汽车4S店风险分级管控体系资料

安全风险点分级管控手册20193目 录二、作业活动清单 5三、设备设施清单 5四、危险源辨识分析及评价记录 8工作危害分析（JHA）及评价记录 8安全检查表分析（SCL)及评价记录 15五、风险点分级管控台账 29作业活动风险点分级管控台账 29设备设施风险点风险分级管控台账 38六、风险点分级管控告知牌 52一、作业活动清单序号序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率1机修作业业内容机修车间机修车间频繁进行2烤漆作业漆等作业内容钣金车间钣金车间频繁进行3焊接作业使用焊接设备进行焊接作业钣金车间钣金车间频繁进行4卸车作业新车到店卸车卸车区销售部定期进行5售车作业车交付等作业内容售车区销售部频繁进行6供气作业空压设备操作生产车间机修车间定期进行7机电检维修作业机械电气设备的日常检维护，准备、作业、停止厂区、车间特定时间进机修车间行8临时用电作业业。准备、作业、停止厂区、车间特定时间进机修车间行9高处作业2业，准备、作业、停止厂区、车间特定时间进机修车间行10有限空间作业烤漆房内清理作业钣金车间钣金车间频繁进行二、设备设施清单SP0A10MBMW(Rotary)、快修车间，楼SP0A10MBMW(Rotary)、快修车间，楼8燥机螺杆式空三、公辅设施及建筑物区域变电室其他设备/办公区、车间否办公室、各车1间供配低压电气办公室、各车施19227 举升机 其他设备 否机修车间10SM40-47BMW、DS35EX 下车间冷冻式干通用机械类/楼下空压室否机修车间1空压设备 通用机械类R11I-A8-X楼下空压室否机修车间1压机储气罐通用机械类/楼下空压室否机修车间19配件仓库其他设备//否机修车间110机油存放区其他设备//否机修车间1二、钣喷设备设施11双面焊机通用机械类MINI-9000钣金车间否钣金车间412钣金空气拉拔器通用机械类/钣金车间否钣金车间113介子焊机通用机械类/钣金车间否钣金车间214烤房环保柜通用机械类/钣金车间否钣金车间415水性漆烤漆房通用机械类/钣金车间否钣金车间116漆料库其他设备//否钣金车间117调漆间其他设备//否钣金车间118电设 其他设备/办公区、车间否 /线路间配电箱其他设备/办公区、车间办公室、各车否 /间灭火器消防其他设备/办公区、车间办公室、各车否 1间设施消防通道其他设备/办公区、车间办公室、各车否 /间20车间其他设备//否各车间421危废库其他设备//否各车间1办公办公区其他设备//否办公室1PAGEPAGE10四、危险源辨识分析及评价记录工作危害分析（JHA）及评价记录现有控制措施现有控制措施风险评价可能发生序作业步骤危险源或潜在事件的事故类号型及后果施管理措施措施个体防护措施可能严重应急处置措施性性值评价级别建议改风险管控进（新备注分级层级增措施1 2 3 6 4运行错误操作，举升、降落过快触电险 级2机械伤害1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，2364有举升机安全操作规程，作业前对设备全面检查，举升时缓慢、平稳，险级3错误操作，举升、降落时，进入底部或距离运转部位过近机械伤害配备工1.进入公立即停止作业2364举升作服、4机修作业司安全教险 级锁紧装置错误操作，作业时，物体打击，车辆未固定牢固，其他伤害到位后托架未锁紧锁销，并确保安全可靠才可开始车底作业。设备故障或异常，及时上2.无报处理。安全操作规程培训套等劳动防护用品转移至安全区域进行抢救并救火。2364险级5业的器具及杂物其他伤害2364险级6轮胎拆装2364运行触电有急停装妨碍作业的器具及杂物，并检查机险级7 错误操作，手、脚其他伤害置。危险部器，确保正常。绝不允许将手深入 2 4 8 4低风班组深入挤压、缝隙区域2触电 使用前应清除设备上及附近妨碍作2触电 使用前应清除设备上及附近妨碍作364业的器具及杂物，并检查机器，确集中控制，体打击、 保正常。平衡测试时，轮带应锁紧，有急停装 2 4 8 4其他伤害 严禁接触运转中轮胎。刹车、四置。危险部位有防护罩

位有防护罩撬开的缝隙等危险区域。轮胎充气时，注意观察压力表，以免轮胎过压。设备故障或异常，及时上报处理。

2 4 8 2 4 8

险 级低风班险 级低风班险 级障，带病运行

机械伤害、物

低风班组险 级11121314烤漆

测试更换机油调漆

试时，轮胎未固定。接触转动轮胎刹车测试、四轮定位时，车辆驶入速车辆伤害度过快或路线、停火灾/火灾/更换机油时，严禁携带明火或火种，2364接油桶放置合理，作业人员严禁离火灾/岗，防止油品泄露2364现场存在明火或火种错误操作，漆料洒其他伤害落

定位等测试时，车辆应按要求，缓及时上报处理。严格按照操作规程进行调漆操作。/ 按量投料，放置漆料过多、散落。

进入公配备工1.制定应急预

2 4 8 2 3 6

险 级低风班险 级低风班险 级低风班险 级低风班险 级作业

现场存在明火或火火灾种

严禁携带明火或火种，进入调漆间

2.事故发生时，核合格。2.防护手立即停止作业

低风班组 无24248423641.专用烤漆严格按照操作规程操作，烤漆前对

低风班组预通风 房。有强制烤漆房及周围区域进行全面检查，规程培训罩等劳要时采取断电 险 级烤漆房内存留可燃18物故障未处理，设备

好。2

用品转移至安全区域进行抢救并

2 4 8

低风班险 级19带病运行烤漆房内调配油漆

火灾触电设备集中控调漆。严禁携带明火，设备故障制，自动喷 异常，及时上报处理。

就医 2 4 8 4 险 级易燃物错误操作，未及时其他伤害关闭电源清理 /火灾、其他

3.作业完成后，对作业场所现场清理，切断设备电源

2 5 10

一般车间23642423642484236424842484251032484未对现场进行清理

伤害有漏电保护等安全装

焊接前，对设备及作业区域进行

配备防

制定应急预

险 级准备 接触带电部位 触电 置。带电设备接地接零

全面检查，确保满足要求。 1.进入

绝缘

立即停止作 险 级焊接作

接触带电部位 触电

保护

司安全教严禁使用存在线路破损、绝缘失进行年度

业及设备运行。鞋，电事故发生时，焊手将受伤者转移套、防至安全区域进护面

险 级 低风班组

开机及

火花飞溅

备接地接零

效或存在故障的电焊工具。作业区安全教育

罩、护

行抢救并就医。险 级运行 保护。2.

域不得存在可燃、易燃物，设置必培训考核 4.火灾事故发目镜等

一般车间存在可燃物错误操作

火灾

定作业区域，现场及周边无可燃

要警示、告知标志。焊机故障，及合格。时处理。

防护用品

人员紧急疏散

风险级低风班险 级保护气管漏气 其他伤

物有漏电保护等安全装

3.结束后，对现场进行清理，切断

一般车间风险级25251032484停止 接触带电部位 触电 置。带电备接地接零保护

电源。焊机放在指定位置。 险 级低风班组低风班组险级低风班组险级低风班组险低风级班组无险级低风班组险级低风班组险级低风班组险级低风班组无险级车辆驶车辆超速，停车后30入 滑动卸车区域，道路存

车辆伤害

/ 车、熄火，拉起制动手刹

进入公

232364236423642364248431 其他伤害 2.严格执行装卸操作规程，在专门新 在障碍物车 违规驾驶车辆或32卸 员进入行驶路线卸车车

卸车区卸车，专人指挥，现场确认车辆伤害叉车有限路线安全，无关人员严禁进入。规重、限高装范驾驶车辆，车辆启动、行驶时，

司安全教进行年度

配备安全帽、口罩、

2.立即停止作33 作

置 注意确定周边情况安全。攀登车架或在车架上时，小心谨慎、合理站

安全教育

防护手套

受伤者转移至业 攀登车架或在车34上时，踩空车辆驶离时，未确

高处坠落

位，确保安全4.对现场及设备进行清理，确保现

合格

安全区域进行抢救并就医36售售车36售售车车辆滑动车辆伤害售车时，介绍、查看车辆时，确保1.进入公/配备安1.制定应急预2364车车辆停放稳定 司安全教全帽、案，定期演练。作 试车人员违规驾驶 试车时确保驾驶人员有驾驶资格育培训考口罩、2.立即停止作37试车车辆伤害/2364业

认周边安全车辆

车辆伤害 / 场整洁。车辆启动及驶里，确保周边安全。对安全注意事项进行告知，要求客2.

2 3 6 4户规范驾驶，必要时，进行陪同确进行年度 套 事故发生时将保安全

安全教育

受伤者转移至新车交

车辆驶离时，未确

在交车区进行车辆移交，专人引导

安全区域进行

低风班组车辆伤害车 认周边安全

/客户驾驶车辆，驶离

合格 抢救并就医 2 3 6 4 险 级1.启动前对设备进行全面检查，确准备 误操作 容器爆炸道压力表、保正常。送气前，与车间级使用岗安全阀 位进行联系。容器爆炸、空压机采用

制定应急预

低风班险 级2323642364供

错误操作

其他伤害了集中控

作服、2.事故发生时，险 级气 可一下全开。按规定对储气罐每班 安全立即停止作业开机及 制有温度、 格2.进行 无作 进行排污3.严禁擅自脱岗、离岗。 帽、口及设备运行将运行故障未处理，设备容器爆炸压力检测， 年度安全

低风班组业

带病运行 其他伤害超压保护

经常巡查压力、温度情况，设备故 罩、防受伤者转移至 2教育培训，障或异常，及时上报处理。 护眼镜安全区域进行

4 8 4险 级置置。 考核合4.停机后关闭电源，对工作平台及

抢救并就医。

2323642364触电、火区域进行清理，确保整洁触电、火区域进行清理，确保整洁1.检维修作业前对设备、工具进行害/全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停作业环境不符合要43求机 准备

进入公司安全教

配备安

险 级制定应急预 险 级232364248424842484电 误操作，接触运转触电机械

送电时，与生产现场做好沟通，规 全帽核合格。2.

立即停止作

低风班组44维 或带电 伤害

范操作

进行年度

眼罩、

业及设备运行。 险 级修

带电作业

1.按规定使2.两人配合检维修作业，严禁使用

安全教育

绝缘手3.事故发生时，套等劳

低风班组 无作 伤

用专用工具存在线路破损或存在故障的工器培训考核 将受伤者转移 险 级业

维修接触运转、带电部触电、机械

及设备。2.合格。

用品

至安全区域进

低风班组位 伤害 电动工具、严禁带电作业，确认安全情况。设电工持证 行抢救并就医作业过程中，误送触电其他电气设备等 置“有人工作，禁止合闸” 上岗

险 级电 伤害 有漏电保护等安全装工具使用不当；未触电、其他置。带电设使用绝缘工具 伤害备接地接零电气绝缘失效；线触电、其他

2 4 8

险 级低风班险 级49路负荷超限 伤害

保护 2 4 8 4险 级机械伤害、有漏电保护 错误操作 触电其他等安全装3.检维修完成后，送电前，确认停止 伤害 置。带电设场安全情况，规范操作。结束后

2 4 8

低风班险 级接触带电部位作业环境不符合要52求

触电触电、火

备接地接零保护

对现场进行清理，确保整洁

2 3 6 2 3 6

低风班险 级低风班险 级准备 害 /误操作，接触运转触电、机械53或带电 伤害临

保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作

1.进入公司安全教

配备安全帽、

1.制定应急预

2 3 6

低风班险 级案，定期演练。2.立即停止作案，定期演练。2.立即停止作2484业及设备运行。3.事故发生时，3393将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医339324843393时用

带电作业 触电 核合格用专用工具进行年度

眼罩、 险 级电作业 维修

电线接头、接线柱等裸露带电电

及设备；2.2.两人配合作业，严禁使用存在线触电等安全装前进行验电，需要送电时，严禁带触电置。带电设电作业，确认安全情况。设置“有

安全教育合格。3.电工持证

绝缘手套等劳动防护用品

一般车间 无风险级一般车间风险级工具使用不当；未触电、其他备接地接零人工作，禁止合闸”，临时线路经上岗

低风班组使用绝缘工具电气绝缘失效；线58路负荷超限

伤害 保护。3.线过区域设置必要警示、告知标志路接头处触电 使用绝缘

险 级一般车风险级11错误操作停止

布包裹严防护设施触电其他有漏电保伤害 等安全装

3.及时拆除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁

2 4 8

低风班险 级接触带电部位 触电准备及

备接地接零保护

严格执行高处坠落审批制度，平

3 3 9

风险级一般车间台62高

误操作，踩空 高处坠落 /平台、梯子等不稳高处坠落

台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全作业前对设备、工具及现场进行1.进入公全面检查确保良好。平台、脚手架司安全教

配备防护服、安全

1.制定应急预2.立即停止作

3 3 9

24842424842484工器具等坠落处作业作业

物体打击设置安全平台，设置防护栏等

用完及时放入工具袋。作业场所现进行危险场清理，现场设置警戒线及警示标作业安全

业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移

险 级无错误操作、踩空高处坠落65错误操作，踩空65错误操作，踩空/3393停止高处坠落站在安全位置，确保安全。工器具风险级66平台、工器具掉落物体打击/严禁随意摆放，用完及时放入工具2484低风班组

等劳动 3志，严禁无关人员进入。监护人现教育培训， 至安全区域进防护用场监控，及时制止纠正违章行为考核合格 行抢救并就医品3.平台、脚手架拆除时，作业人员

3 9

风险级一般车间PAGEPAGE12险 级险 级清理错误操作，擅自进入有限空间中毒和窒67险级68用产生火花工具风险级息69限进入受限空间缺氧环境中毒和窒息中毒和窒息11.进入公司安全教进行危险作业安全3.中毒窒安全息事故发生时，防毒面无70空间作业超时作业障碍物直判为重大风险71发生事故，盲目施中毒和窒救 息现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为具等劳教育培训，考核合格动防护用品72其他伤害/员佩戴空气呼吸器等防护用品进入有限空移至安全区域进行抢救并就医风险级错误操作，工器具遗落73错误操作，人员未离开，关闭窑门等中毒和窒息3.作业完成后，对作业场所现场清理，监控人员进行检查，确保有限空间内部全部撤离。险 级停止/险级袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入1.严格执行有限空间审批制度，未/ 经检测，通风置换，严禁进入有限1.制定应急预 2484息空间内部。案，定期演练。火灾爆炸、2.制定方案，置换合格，办理作业2.事故发生时，中毒和窒票，作业前对设备、工具及现场进配备防立即停止作业，25103251032510325103248424842.安全检查表分析（SCL)及评价记录安全检查表分析（SCL)及评价记录（机修设备设施）序 检名称号 项1

不符合标标准 准情况后果安装牢固、平稳其他伤害整体及各结构部

工程控制 管理措/

现有管控措施 风险评价可严风培训教育个体防护 应急处置 能重险性性值236 4

建议新风险管控增（改备注等级级别进）措施低风班险 级低风班组2件完好控制系统正常，各

其他伤害 / 236 4险 级控制灵敏、准确

有急停按钮

三级安全有安全检查、设备维 1.立即停止作业及设236 教育培训，护管理制度，并严格执 配备防护备运行，必要时，采取

低风班组险 级轮胎 考核合格。

平衡轴完好，锁紧运转 机械伤害2.专门锁紧装

行。2.班前设备检查， 服防砸鞋断电措施。将受伤转进行年度

224

低风班组 无机 装置正常运转正常，轮胎转

公司每季度，车间每月安全教育培检查。每半年进行设备自动控制，转动及电气专业检查。3

等防护用至安全区域进行抢救品 并就医2.制定应急预案，定期演练

险 级低风班组动平稳，电机无异机械伤害常振动、噪音破损、裸露等情

区域有专门防护罩设置漏电、过载

格期维护保养

224

险 级低风班组

触电况，连接处连接牢固

保护装置

224 4险 级刹车整体安装牢固、平稳其他伤害 / 1.三级安全 / 1.立即停止作业及设122 5 低风班组 无测试1.有安全检查、设备维测试1.有安全检查、设备维教育培训，备运行，必要时，采取险级台 整体及各结构部其他伤害/护管理制度，并严格执考核合格。断电措施。将受伤转移2364低风班组件完好行。2.班前设备检查，2.进行年度至安全区域进行抢救险级9 10电气11

台面完好，测试正常电气线路完好，无破损、裸露等情况电气系统各元件，完好正常测试区地面平整，

其他伤害 /触电设置漏电、过载保护装置触电无杂物、障碍物险无杂物、障碍物险级整体清洁，完好，低风班组无破损其他伤害/1.有安全检查、设备维1.立即停止作业及设2364险级抽吸正常其他伤害1.集中控制，电气护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，1.三级安全 备运行。事故发生时，教育培训，配备防护将受伤转移至安全区2364低风险班组级油管、接口等完设备满足防爆要求公司每季度，车间每月低风班组

公司每季度，车间每月安全教育培 并就医2.制定应急预低风班组检查。每半年进行设备训，考核合 案，定期演练 公司每季度，车间每月安全教育培 并就医2.制定应急预低风班组检查。每半年进行设备训，考核合 案，定期演练 2364险级及电气专业检查。3.定期维护保养格2364低风险班组级242484248414燃油运转2.进行年度2.进行年度防护手套等防护用品品泄露时，切断来源，立即吸附。火灾发生22336644格2.制定应急预案，定期演练。24841.三级安全配备防护1.立即停止作业及设1225教育培训，考核合格。防护用品备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移2364好，无泄漏 检查。每半年进行设备 险 级装置电气线路完好，无电气 触电 2.设置漏电保护破损、裸露等情况置。进行了静电接环境 无明火或火种 火灾 地 安装牢固、平稳其他伤害 充电整体器 整体及各结构部

及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“严禁烟火”等警示标志1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执

低风班险 级低风班险 级低风班险 级无低风班组其他伤害 /件完好

行。2.班前设备检查，2.进行年度 至安全区域进行抢救 险 级

控制按钮灵敏、准确，现实正常

其他伤害 1.集中控制

公司每季度，车间每月安全教育培检查。每半年进行设备训，考核合

2

案，定期演练23642案，定期演练23642364248412252364

低风班险 级

充电正常，接口完触电、火2.有漏电、过载保及电气专业检查。3.定 格

低风班组好 灾 护装

期维护保养，减速机等 险 级电气线路完好，无

3.按规定进行静电按规定加注润滑油。4.

低风班组触电破损、裸露等情况

接地 现场设置“小心触电” 险 级电气电气系统各元件 4.设置漏电保护触电完好、正常 置 安装牢固、平稳其他伤害 整体整体及各结构部其他伤害 /件完好电脑控制装置正其他伤害 1.自动控制常，测试正常

等警示标志1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执

三级安全教育培训，配备防护

立即停止作业及设

低风班险 级低风班险 级低风班险 级低风班险 级四轮定位机28

传感装置完好、牢固固定电气线路完好，无

其他伤害2.专门固定装置触电

行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备

考核合格。服、口罩、236423642364236424842484进行年度防护手套 无至安全区域进行抢救 险 级安全教育培等防护用并就医2.制定应急预 低风班组训，考核合 品破损、裸露等情况电气电气系统各元件，

及电气专业检查。3.定格保护装置 期维护保养

案，定期演练 险 级低风班组触电完好正常测试区地面平整，

险 级低风班31安装牢固、平稳31安装牢固、平稳其他伤害/1225安装整体1.有安全检查、设备维教育培训，服、口罩、备运行，必要时，采取险级无32机整体及各结构部其他伤害/护管理制度，并严格执考核合格。防护手套断电措施。将受伤转移2364低风班组

无杂物、障碍物

车辆伤害 /

1.三级安全配备防护1.立即停止作业及设

险 级低风班件完好行。2.班前设备检查，2.进行年度等防护用至安全区域进行抢救险级33控制装置正常，按钮、脚踏板控制灵其他伤害1.集中控制公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备安全教育培训，考核合品并就医。2.制定应急预案，定期演练236低风班组4敏、准确及电气专业检查。3.定格险 级主机工作台完好，运转旋转正常。分离臂其他伤害完好充放气装置正常，气体管路完好、无其他伤害泄漏电气线路完好，无触电破损、裸露等情况

2期维护保养.集中控制，危险 低风期维护保养.集中控制，危险 低风班组236 4部位设置防护罩险级设置漏电、过载

236 4236 4

低风班险 级低风班险 级电气电气系统各元件，37完好正常安装牢固，整体及

保护装置触电 248 4

低风班险 级低风班组其他伤害机构部件无损坏整体所有螺栓，锣帽及 /完整，牢固可靠举升操作按钮，指示灯

有安全检查、设备维1行。22

立即停止作业及设2.制定应急预3.

122 5险 级低风班组236 4险 级低风班组 无机41

等灵敏、准确电机运转正常，无运转

位、制动装置。

及电气专业检查。3

防护用品安全区域进行抢救并就医。

236 4236 4

险 级低风班异常噪音、振动液压装置正常，链物体打

危险部位设置防护4.现场设置了“小心触 格罩。 电”、“注意安全”等

险 级低风班组42条完好，升降平稳击、其他

警示标志 236 4 险 级伤害托架及固定装置43安装牢固44触电44触电2364破损、裸露等情况3.设置漏电保护装电气电气系统各元件，置。进行了静电接45齐全、灵敏，安装触电地2484牢固容器的本体、接口1.有安全检查、设备维1.三级安全部位、焊接接头等容器其他护管理，严格执行。2.教育培训，4625103无裂纹、变形、过爆炸班前设备检查，公司每考核合格。 1.制定应急预案，定期储气设置压力表、安全热、泄漏等缺陷季度，车间每月检查。2.进行年度 / 演练2.发生事故，立罐阀3.定期对压力容器及压安全教育培 即停止作业，撤离现场罐底必须排污阀，47其他伤害力表、安全阀等进行检训，考核合2364空压畅通测 格设备机身、曲轴箱等主1.危险部位设置了1.有安全检查、设备维1.三级安全要受力部件强度安全防护罩。2.采护管理及空压机安全操教育培训，配备防护48其他伤害2364空压和刚度无缺陷，无棱角、毛口用了集中控制。有温度、压力检测，1.制定应急预案，定期222.发生事故，立机设备运转正常，无超压保护装置及排49异常噪音、振动情容器其他气温度超温停车装3.每半年进行设备及电训，考核合 品25103爆炸况置。3.设置漏电保气专业检查，定期维护 格

物体打伤害

236 4

低风班险 级低风班险 级低风班险 级一般车风险 级低风班险 级无低风班险 级一般车风险 级电气系统各元件完好，电气线路完触电、其50好，无破损、裸露他伤害设备运转正常，无1.有安全检查、设备维设备运转正常，无1.有安全检查、设备维51异常噪音、振动情其他伤害护管理及空压机安全操1.三级安全2364

护，按规定进行静保养5.定期对压力表电接地 安全阀等进行检测

248 4

低风班险 级况

作规程，并严格执行。教育培训，配备防护1

低风班险 级冷干电气系统各元件

制，设置漏电保护，每季度，车间每月检查。2.进行年度防护手套演练。2.发生事故，立机 按规定进行静电完好，电气线路完触电、其

一般车间52好，无破损、裸露他伤害

地 25103气专业检查，定期维护训，考核合 品

风险 级等情况 保养5.定期对压力表、 安全阀等进行检测整体及接口部位、焊接接头等无裂

1.三级安全教育培训，

低风班组53压缩纹、变形、过热、

其他爆炸

考核合格。2考核合格。2/1.制定应急预案，定期2训，考核合格1224

236 4险 级空气 泄漏等缺陷

装置 气专业检查，定期维护管道安装及支撑架设好紧固屋顶及钢结构等

3标识

2424842364

低风班险 级建筑 结构配件 形等情况库定置存放，配件摆

物体打

/ 1分类储存，有专门22.进行年度

制定应急预案，定期2.发生事故，立/

低风班组险 级无低风班组

放符合要求

堆垛符合要求，堆

道区域线 安全教育培训，考核合

包扎、止血等，就医 险 级放稳固 格设置合理，无积油安全

通道宽度符合要

236 4

低风班组低风班险 级车间每月检查。3.设置禁止进入等安全警示标 级65 环境 无明火或火种

火灾 /安全检查表分析（SCL)及评价记录（钣喷设备设施）

25103

一般车风险 级序 检查名称号 项目

不符合标标准 准情况后果

现有管控措施 风险评价建议新风险管控增（改建议新风险管控增（改等级级别进）措施低风班组险级低风班组险级低风班组险级低风班组无险级低风班组险级低风班组险级低风班组险级低风险班组级无低风班组险级工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值/122级别整体及机构部件整体 其他伤害 5无损坏2323641.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预2364 其他伤害 1.有安全检查、设备仪表灵敏、准确 1.采取自动控制，

护管理制度，并严格执1.三级安全焊钳、焊接工作正 行。2.班前设备检查，教育培训，配备防护运转 烫、其他定。2.加压系统设常 公司每季度，车间每月考核合格。服、口罩、双面 伤害 置压力表、超压焊机 气动加压系统工 护装置

2

3.事故发生时，将受伤转移至其他伤害作正常5触电5触电破损、裸露等情况3.设置漏电保护装6电气电气系统各元件，齐全、灵敏，安装触电置。进行了静电接地牢固

及电气专业检查。3期维护保养，气缸4.现训，考核合防护用场设置“小心触电、 格“当心伤手”等警示标志

安全区域进行抢救并就医。

236 4236 4248 47 钣金

整体及各结构部件完好

其他伤害 /

三级安全1

1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取

122 5运转正常，吸附牢空气8 固，气体管路完其他伤害拉拔运转 好、无泄漏器传感装置完好、牢

1.自动控制

护管理制度，并严格执考核合格。服、口罩、断电措施。将受伤转移行。2.班前设备检查，2.进行年度防护手套 236 至安全区域进行抢救公司每季度，车间每月安全教育培等防护用并就医。2.制定应急预检查。每半年进行设备训，考核合 品9固固定

其他伤害2.专门固定装置

及电气专业检查。3.定 格

案，定期演练 236 410电气1114

完好正常触电3.设置漏电、过载23触电3.设置漏电、过载2364触电保护装置2484车辆伤害/2484其他伤害/1225其他伤害1.有安全检查、设备维2364控制正常，踏板、仪表灵敏、准确 1.采取自动控制

期维护保养低风班组低风班组险级低风班组险级低风班组险级低风班组险级低风班组险级低风班组险级低风班组无险级低风班组险级低风班组险级低风班组直判触电、灼压力、电压参数设 1.立即停止作业及设焊钳完好，夹持牢 行。2.班前设备检查，教育培训，配备防护运转 烫、其他定。2.加压系统设 备运行2.制定应急固，焊接正常 公司每季度，车间每月考核合格。服、口罩、

236 4介子 伤害 置压力表、超压焊机 气动加压系统工 护装置

2

3.事故发生时，将受伤转移至其他伤害作正常电气线路完好，无破损、裸露等情况3.设置漏电保护装破损、裸露等情况3.设置漏电保护装18电气电气系统各元件，齐全、灵敏，安装触电置。进行了静电接地牢固

及电气专业检查。3期维护保养，气缸4.现训，考核合防护用场设置“小心触电、 格“当心伤手”等警示标志

安全区域进行抢救并就医。

236 4236 4248 4水性漆烤

安装牢固，整体及机构部件无损坏

其他伤害 /

三级安全配备防静1.立即停止作业及设12212252364险级为较低风险班组级无大风险

喷涂控制系统正常，仪

机械伤害

自动控制系统、气护管理制度，并严格执考核合格。口罩、防护案，定期演练。3.事故装置 表灵敏、准确 动控制系统。危险行。2.班前设备检查，2.进行年度眼罩等防发生时，将受伤转移至22喷涂装置正常，供漆泵运转正常，喷

火灾、爆

护用品 安全区域进行抢救就医。

一般车间枪及供漆管路连炸接完好，无破损、堵塞 通风装置正常 其他伤温控装置正常，仪触电、

置。 及电气专业检查。3.定 格期维护保养。4.现场设置了“严禁烟火”等警示标志

2510325103

风险 级一般车风险 级低风班组23 236 4表灵敏、准确 械伤害 险 级加温装置加热升温装置正24常25触电25触电2364破损、裸露等情况设置漏电保护装险 级电气电气系统各元件，置。相关设备按规26齐全、灵敏，安装触电定静电接地2484牢固27基础牢固、无损坏其他伤害1.有安全检查、设备维1.三级安全1225低风险班组28烤房环保整体整体及各机构部件完好无损伤，无其他伤害变形/护管理制度，并严格执行。2教育培训，配备工作演练。2.事故发生时，考核合格。服、口罩、立即停止作业及设备2.进行年度防护手套、2364低风险班组级无29柜运转控制系统正常，仪触电表灵敏、准确1.采取了集中控制，有紧急停止装检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。安全教育培眼罩等防安全区域进行抢救并训，考核合护用品就医。2364低风险班组级30风机运转正常，无触电、机置。2.运转等危险2484低风班组

机械伤伤害

自动温控装置，超温自动停机

236 4

低风班险 级低风班组低风班险 级制定应急预案，定期 级运行。将受伤者转移至格PAGEPAGE23异常噪音、振动 械伤害部位设置设置防护罩。3.相关装置按净化装置完好、正31 火灾 规定进行了静电接常地管道及连接无泄火灾、其32

险 级24842484224842484236423642484251032364漏电气线路完好，无33破损、裸露等情况电气电气元件，齐全、

触电

4.设置漏电保护装置。电控箱、电气按规定进行了静电

险 级低风班险 级低风班组触电灵敏，安装牢固屋顶及钢结构等

接地。 险 级建筑 结构形等情况定置存放，油漆桶

物体打

/分类储存，有专门

低风班组险 级桶完好、无泄漏漆料设置合理，无积油

体打击要求。设置了防火堤。通道宽度符合要

31检查。。2区域、通道区域线。3.2.进行年度/

者转移至安全区域进2.火灾

一般车间风险 级直判为较无库 安全 求，且有0.2m分隔 积水，无绊脚物，其他伤害 独立存放，严禁混存。安全教育通道 通道线明显清晰。杂物保持通畅 4.设置、严禁烟火、火训，考核地面平整灾爆炸等安全警示标志 格地面符合要求，平地面整，无废漆、无障其他伤害 碍物和绊脚物火灾爆炸/火灾爆炸/25103无火种、热源风险级

时，在统一指挥下，使用灭火器、消防水灭火。无关人员撤离。

236 4

低风班组 大风险 级 险低风班险 级一般车间环境建筑物体打低风建筑物体打低风班组40 完好，无破损、变 / 2结构 击、坍塌484险 级分类储存，有专门41 存放摆放符合要求。漆 1.每日3次巡检，车间1.三级安全 2体打击要求。设置了防火 1.事故发生时，将触电堤。 者转移至安全区域进510一般车间3风险 级检查。。2.有物料堆放考核合格。调漆 通道宽度符合要 行抢救并就医2.火设置合理，无积油 区域、通道区域线。3.2.进行年度 /间 安全 求，且有0.2m分隔 时，在统一指挥下，使42 积水，无绊脚物，其他伤害 独立存放，严禁混存。安全教育培 236低风班组4通道杂物保持通畅地面符合要求，平通道线明显清晰。 用灭火器、消防水地面平整 火。无关人员撤离。险级低风班组43地面整，无废漆、无障其他伤害/2364险级碍物和绊脚物阴凉、通风，周围一般车间44环境火灾爆炸/25103无火种、热源风险级安全检查表分析（SCL)及评价记录（公辅设施及建筑物区域）不符合标现有管控措施风险评价形等情况定置存放，油漆桶桶完好、无泄漏

每月检查，公司每季度教育培训，直判为较无大风险4.设置、严禁烟火、火训，考核合灾爆炸等安全警示标志 格序 检查名称号 项目

标准 准情况后果

建议新可严风可严风工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置能重险性性值评价 备注等级级别进）措级别施门窗设置符合要求。配电柜及按配电1 室电缆敷设符合要求。变压器运行正常

配电室门向外窗户设置隔离网触电、火设置绝缘脚垫。灾 漏电保护装置。缆进出口有保护。1

2510

一般车风险 级堵和干燥

管理制度及电工作业操

三级安全配置有绝2供配电设低压电气线路的敷设符合缘、屏护良好，无触电、火2.电器线路，设置漏电保护装置、过载保护装置等。重2供配电设低压电气线路的敷设符合缘、屏护良好，无触电、火2.电器线路，设置漏电保护装置、过载保护装置等。重、3安全教育培良好，定期域进行抢救并就医。3.2484低风班组无施线路发热和渗漏油现 灾象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物要区域进行穿管保护业检查，定期维护保养。3、设备、按钮及保护器5险级内外整洁、完好、等警示标志无杂物、无积水。各种电气元件及3.配电箱有漏电保3配电触电、火线路接触良好，连护装置、过载保护2484低风班组箱灾热烧损现象。接线装置等。箱体按规定接地险级正确训，考核合送检佩戴有应急预案，定期进格。3.电工绝缘靴和 应急演练持证上岗绝缘手套接可靠，无严重发灭火灭火器配置符合火灾、其4器 要求，放置合理 他伤害消防设施消防消防通道设置合火灾、其

灭火器规定区域放用。设置在灭火器箱或灭火器使用/ 公司每季度进行检查，考核合格车间每月检查。定期维护保养。划定消防通道，宽度

/ / 236

低风班险 级无低风班组5通道 理墙体、屋顶及钢结建筑

他伤害物体打

/ 符合要求。每日巡检，保持通畅

/ / / 248

险 级低风班组 结构损、变形等情况

击、坍塌

/ 248 4险 级设备设施与墙、柱间以及设备设施之车间实行定置摆器具

物体打

0.7m～0.9m

31

者转移至安全区域进

低风班组 位置

作部位、观察部位

检查。设备设施定期保考核合格。

2

236 4险 级车间 箱摆放符合要

伤害应符合人机工程的0.6m～1.1m求车行道宽度≥

养。223坠落等安全警示标志格

/ 无急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材设置合理，无积油车辆伤1.8m、人行道宽度安全 ≥1m通道杂物保持通畅 伤害 0.2m分隔通道线明显清晰。地面平整

236

低风班险 级钢梯

地面符合要求，平整无积水积油、 坑、池应设置盖其他伤害垃圾杂物、无障碍 或护栏物和绊脚物

236

低风班险 级台

完好，无破损、锈蚀及变形

高处坠落

设置防护栏、踢脚板

248 4

低风班组险 级低风班组地面平整、整洁其他伤害开关、电线、灯具 划定存放区域。有 1.三级安全 1.制定应急预案，定期附属

险 级低风班组122412242364

触电 安全通道。电气

1.有专人管理，每日3教育培训， 演练2.配备足够灭火 险 级危废及存

裸露 备有漏电保护装次巡检2.公司每季度考核合格。配备工作器，消防栓等应急器低风险低风险班组级无低风险班组级一般风险车间级低风险班组级低风险班组级无低风险班组级库 放

通风设施良好 其他伤

车间每月检查。3.设置2.进行年度服防护手材。发生事故，立即停236 4236425236425103248424842364料桶等摆放合理，14整齐、稳固

其他伤害

进入等安全警示标志训，考核合格

统一指挥下，采取灭火等应急处置措施环境 无明火或火种墙体、屋顶及支柱

火灾、爆炸物体打

/每月进行检查，损坏 1.有应急预案，定期进建筑

及时维修。2.实施管理击、坍塌按规定安装，材质、 对员工进行

行应急演练。配备灭火办公结构

变形等情况 责任制，有专门管理强度符合要求天花板完好，无破物体打 员。3.设置紧急疏散

安全教育、

/ 发生时，将受伤者转移设施 消防知识培损，安装牢固 击、坍塌 安全出口等指示标志。训

至安全区域进行抢救门窗完好，开关灵物体打门窗 /活，玻璃无破损、击、其他

4.定置化管理，物品合理摆放。5.车辆按规定

并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，裂痕19其他伤害219其他伤害2364垃圾杂物、无障碍物和绊脚物20通道无障碍物和绊脚其他伤害按规定建设，设置安全出口，楼梯设置防护栏杆2364

伤害 停放 拨打119，无关人员时疏散。

低风班险 级物，防护栏杆无损坏安全出口通畅，标

低风班险 级21其他伤害236421其他伤害2364识清楚，无堵塞22办公桌、椅完好，摆放合理、有序，其他伤害分类有序放置2484牢固橱柜完好，牢固，摆放合理。橱柜顶23部无超高、易碎物办公 品物品24

其他伤害 248 4

低风班险 级低风班险 级无低风险其他伤害/其他伤害/2484其他伤害/248425 抽屉开关灵活。险 级办公物品分类堆26放，堆垛不超高、

低风班险 级超宽，堆放稳固办公办公设备运行正触电、其27设备常，线路无损坏 他伤害售车车辆摆放合理，刹28 区 车可靠墙体、屋顶及支

有漏电保护装置 248 4专门区域线 248 4

低风班险 级低风班险 级柱、天花板等完29

物体打按规定安装，材质、

248 4

低风班组好，无破损、变形击、坍塌 强度符合要求 险 级等情况地面平整，无积30餐厅水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊其他伤害按规定建设，设置1.每月进行检查，损坏及时维修。及时清理地1.有应急预案，定期进行应急演练。配备灭火2364低风险班组级脚物安全出口面积水、油污。2.加强对员工进行器等应急器材；2.事故安全出口通畅，标对配电、燃气等重要设安全教育、发生时，将受伤者转移低风班组31生活设施识清楚，无堵塞桌、椅完好，摆放其他伤害施检查，每日检查燃气管道阀门接口。3.设置消防知识、用电安全知/至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生2364险低风级班组无32合理、有序，牢固其他伤害分类有序放置紧急疏散、安全出口等识培训时，使用灭火器救火，2484险级橱柜完好，牢固，指示标志。4.严禁存放拨打119，无关人员及33摆放合理。橱柜顶其他伤害违禁物品。严禁烟火。时疏散。2484低风班组厨房部无超高、易碎物品定制摆放，液化气险级胶管连接专用卡扣厨房用具摆放合34 理，菜刀、叉子等其他伤害放置规范

248 4

低风班险 级3535地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害低风班组236 4险 级36固。灶具完好，正常火灾、爆炸、中毒窒息一般车间25103风险 级五、风险点分级管控台账管理措施1举升机故障，带病运行管理措施1举升机故障，带病运行机械伤害、触电有举升机安全操作规程，作业1.进入公前对设备全面检查，举升时缓1.制定应急预案，1机修作业举升错误操作，举升、降落过快或距离运转部位过近集中控慢、平稳，车辆固定牢固，到定期演日常24低风险机械伤害3机械伤害紧装置确保安全可靠才可开始车底上报处理。考核合防护手套格。2全操作规护用品程培训练。2.事故发生班组长、班组级机修车间岗位作业人员风险点风现有控制措施可能发生危险源或潜在事评价险编号类型名称序号步骤件级别等的事故类型及后果工程技术措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控层级责任单位责任人级错误操作，作业行，必要物体打时，车辆未固定牢时，采取4击，其他固，到位后托架未断电措伤害锁紧施，将受举升机附近妨碍伤者转移5 作业的器具及杂其他伤害至安全区物域进行抢拆装机故障，带病6运行错误操作，手、脚

机械伤害、触电

集中控

使用前应清除轮胎拆装机上及附近妨碍作业的器具及杂

救并就发生时， 轮胎拆装域

其他伤害

制，有急绝不允许将手深入撬开的缝停装置。隙等危险区域。轮胎充气时，危险部位

使用灭火器救火。

物体打击

有防护罩

平衡机、刹车台、

其他爆炸 报处理。机械伤四轮定位等设备故障，带病运行 测试12度过快或路线、停放不规范

害、触电物体打击、其他伤害车辆伤害

集中控制，有急停装置。危险部位有防护罩

使用前应清除设备上及附近常，及时上报处理。13 更换机油 机油洒落 火灾 / 更换机油时严禁携带明火或现场存在明火或14火种

火灾

15调漆15调漆错误操作，漆料洒落其他伤害严格按照操作规程进行调漆1.制定应16现场存在明火或火种火灾多、散落。严禁携带明火或火种，进入调漆间急预案，定期演17错误操作，未进行预通风火灾、爆炸1.专用烤漆房。有严格按照操作规程操作，烤漆练。2.事故发生18烤漆房内存留可燃物一火灾、爆炸1.进入公强制通风前对烤漆房及周围区域进行装置，确全面检查，确保正常。烤漆前，2日常烤漆作业19烤漆故障未处理，设备带病运行3般风火灾、触电育培训，保通风良进行预通风，烤漆房内部应保考核合好。2.烤持清洁，及时清理残留可燃格。2.安防护手及设备运套、眼罩行，必要车间级钣金车间车间负责人、岗位作业人20烤漆房内调配油漆或区域内存在险火灾、爆炸漆设备集物。严禁在烤漆房内进行调中控制，漆严禁携带明火设备故自动喷 或异常，及时上报处理。等劳动防时，采取护用品 断电措施，将受可燃易燃物涂、升温伤者转移2122清理错误操作，未及时关闭电源未对现场进行清理其他伤害火灾、其他伤害3.作业完成后，对作业场所现/场清理，切断设备电源至安全区域进行抢救并就医司安全教程培训有漏电保 1.进入公配备防护1.制定应日常焊接3生产作业作业

23 准备 接触带电部位 3

一 护等安般 装置。触电风 电设备险 地接零护

进行全面检查，确保满足要求。

育培训，鞋，电焊定期演考核合手套、防练。2.立格。2

车间级钣金车间人、岗位作业人3324接触带电部位触电24接触带电部位触电1.有漏电 全教育培防护用品运行。3.25火花飞溅火灾、灼伤保护等安 训，考核全装置。 合格。事故发生时，将受26存在可燃物火灾带电设备伤者转移27开机及运行错误操作触电、灼伤接地接零具。作业区域不得存在可燃、保护。2.至安全区域进行抢救并就医。428保护气管漏气其他伤害场及周边灾事故发无可燃物生时，使有漏电保用灭火器29停止接触带电部位触电地接零保材灭火，其他人员紧急疏散护易燃物，设置必要警示、告知标志。焊机故障，及时处理。切断电源。焊机放在指定位置。30

车辆超速，停车后滑动

车辆伤害

1司安全教越线。停车、熄火，拉起制动

定期演日常新车

低卸车区域，道路存

手刹

育培训，考核合配备安全

练。2.立即停止作

部门负责4生产卸车 31

风其他伤害

格。2.进帽口罩、 班组级 销售部人、岗位在障碍物

专门卸车区卸车，专人指挥，

业及设备作业作业32

违规驾驶车辆或卸车人员进入行驶路线内

险车辆伤害

/

行年度安防护手套 作业人员运行。事全教育培故发生训，考核时，将受合格33 车辆未刹车，掉落 其他伤

伤者转移PAGEPAGE34攀登车架或在车34架上时，踩空车辆驶离时，未确

高处坠落

确保安全4.对现场及设备进行清理，确

至安全区域进行抢救并就医结束 车辆伤害 / 保现场整洁。车辆启动及认周边安全售车 车辆滑动 车辆伤害 试车人员违规驾

里，确保周边安全。确保车辆停放稳定1

1.制定应急预案，定期演练。2.立

驶车辆

车辆伤害

即停止作日常 低售车

时，进行陪同确保安全

考核合配备安全业及设备

部门负责生产 4 风作业

格。2.进帽口罩运行。事班组级 销售部人、岗位作业 险车辆驶离时，未确

行年度安防护手套故发生全教育培 时，将受

作业人员38

认周边安全

车辆伤害

引导客户驾驶车辆，驶离

训，考核合格

伤者转移储气罐及

三级安 1.制定应78 准备 误操

管道压力 全教育培 急预案，容器爆炸 查，确保正常。送气前，与车 配备工作日常供气生产作业

低 表、安4 风 阀

训，考核 定期演 班组长、间级使用岗位进行联系。 服、安全合格。2. 练。2.事班组级机修车间岗位作帽口罩、作业开机及运

险 容器爆空压机采2.开启送气阀门时，由小到进行年度 故发生 人员防护眼镜79 行

时，立即伤害 控制。有储气罐每班进行排污3.严禁培训，考 停止作业故障未处理，设备80带病运行

容器爆炸、其他伤害核合格及设备运核合格及设备运行。将受超压保护常，及时上报处理。伤者转移装置置。至安全区域进行抢触电、火

4

救并就医。作业环境不符合39要求准备误操作，接触运转40或带电

伤害械伤害

/ 现场做好沟通，规范操作1.进入公

触电、其带电作业触电、其带电作业他伤害接触运转、带电部触电、机位低械伤害作业过程中，误送4风触电、其电险他伤害维修工具使用不当；未触电、其使用绝缘工具他伤害电气绝缘失效；线触电、其路负荷超限他伤害41使用专用

司安全教育培训，

定期演练。2.立工具及设42

考核合配备安全即停止作检维机电

备。22格。2

班组长、修作维修业作业 43

动工具、使用存在线路破损或存在故行年度安绝缘手套运行。3.班组级机修车间岗位作电气设备障的工器具。作业前进行验全教育培等劳动防事故发生 人员等有漏电电需要送电时严禁带电作训，考核护用品时，将受4445停止 错误操

合格。全装置。人工作，禁止合闸”电工持证至安全区带电设备全装置。人工作，禁止合闸”电工持证至安全区带电设备上岗域进行抢接地接零救并就医保护

伤者转移其他伤害装置。带结束后，对现场进行清理，确48495051

电设备接地接零保触电 护

保整洁触电、火作业环境不符合灾、其他要求伤害准备触电、火作业环境不符合灾、其他要求伤害准备/误操作，接触运转触电、机或带电械伤害带电作业触电1.按规定电线接头、接线柱使用专用等裸露带电触电工具及设作业过程中，误送一备；2.有电3般触电漏电保护工具使用不当；未风触电、其等安全装使用绝缘工具险他伤害置。带电设备接地维修接零保护。3.线路接头电气绝缘失效；线触电处，使用路负荷超限绝缘胶布包裹严实。线路固定牢

定期演练。2检维临时 52

考核合配备安全即停止作格。2

车间负责修作用电 2.两人配合作业严禁使用存行年度安绝缘手套运行。3.车间级机修车间人、岗位业作业 53

在线路破损或存在故障的工全教育培等劳动防事故发生器具。作业前进行验电，需要训，考核护用品时，将受

作业人合格。上岗域设置必要警示、告知标志54

伤者转移至安全区域进行抢救并就医停止

固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施他伤害护等安全装置；带电设备接

及时拆除临时线路。结束接触带电部位 触

洁地接零保护1.严格执行高处坠落审批制1.制定应准备及搭度，平台、脚手架搭设时，站57误操作，踩空高处坠落/急预案，设平台在安全位置，站立牢固，确保1.进入公定期演安全司安全教练。2.立58平台、梯子等不稳高处坠落2.作业前对设备、工具及现场配备防护育培训，即停止作检维59工器具等坠落一物体打击进行全面检查确保良好。平考核合服、安全业及设备车间负责高处般台、脚手架固定牢固，作业人帽、安全9修作3格。2.进运行。3.车间级机修车间人、岗位作业风设置安全员站在安全位置，确保安全。绳、安全业行危险作事故发生作业人险平台，设工器具严禁随意摆放，用完及鞋等劳动作业业安全教置防护栏时放入工具袋。作业场所现场防护用品时，将受60错误操作、踩空高处坠落育培训，等 清理现场设置警戒线及警示考核合格伤者转移至安全区标志，严禁无关人员进入。监域进行抢护人现场监控，及时制止纠正救并就医违章行为物体打错误操作，踩空 击、高坠落停止

/ 人员站在安全位置，确保安

物体打击 中毒和窒

1.严格执行有限空间审批制

制定应63理 入有限空间可燃有毒气体，使64用产生火花工具

息火灾爆炸、中毒和窒息

/ 禁进入有限空间内部。2及现场进行全面检查确保良

急预案，定期演练。2故发生65

中毒和窒

1

1.进入公

停止作息进行有毒

门。必要时，采取强制通风，

业，报告。检维有限

进入受限

重中毒和窒

合理规定作业时间，严禁超时气体及氧 考核合帽、安

3.中毒窒 经理、车10修作空间业作业

66 空间作业

超时作业

1 大 风险

含量检测出口处，

息事故发 间负责格。2.进鞋、防毒 公司级钣金车间生时，在 人、岗位行危险作面具等劳统一指 作业人员发生事故，盲目施67救错误操作，工器具68遗落停止错误操作，人员未69离开，关闭窑门等

息中毒和窒息

无障碍物 业安全教动防护志，严禁无关人员进入。监护育培训， 品人现场监控，及时制止纠正违考核合格章行为/3.作业完成后，对作业场所现场清理，监控人员进行检查，/ 确保有限空间内部全部撤离。

挥，强制通风，应急人员佩戴空气呼吸器等防护用品进入有限空间，将中毒者转移至安全区域进行抢救并就医毒者转移至安全区域进行抢救并就医设备设施风险点风险分级管控措施风险点风险点编号序号检查项目标准评价级别不符合标后果现有管控措施管理措施培训教育应急处置管理层责任单位级类型名称工程控制护人1整体2安装牢固、平稳整体及各结构部件完好其他伤害/其他伤害/3控制系统正常，各按敏、准确正常采用数控停按钮专门锁紧机械伤害装置1.进入公11.立即停止作业及生产设备1设施轮胎平衡机44低风险维护管理制度，并严育培训，配备防设备运行，必要时，格执行。2.班前设备考核合护服、防采取断电措施。将检查，公司每季度，格。2.进砸鞋等受伤转移至安全区班组级机修车间运转3.自动控年进行设备及电气全教育培品5运转正常，轮胎转动平稳，电机无异常振动、噪音机械伤害3域进行抢救并就医。2案，定期演练班组位作业人员6电气电气线路完好，无破触电域有专门防护罩4.设置漏电、过载保护保养合格处连接牢固 护装置78刹9车生产设备

安装牢固、平稳整体 整体及各结构部件好运转 台面完好，测试正电气线路完好，无

其他伤害其他伤害其他伤害

/进入公/ 1/格执行。2.班前设备考核合

1.立即停止作业及采取断电措施。将

班组2 测 10设施试台 11

损、裸露等情况电气正常

4 低风险

触电 设置漏电、检查，公司每季度，格。2.进过载保护装车间每月检查每半行年度触电 置 年进行设备及电气全教育3

/ 受伤转移至安全区班组级机修车间位作域进行抢救并就 业人医。2.制定应急预 员案，定期演练环境物、障碍物

车辆伤害 / 护保养 合格整体 其他伤害 / 1.立即停止作业及14燃油生产设备抽

损抽吸正常运转油管、接口等完好，无泄漏

1.进入公其他伤害1.集中控2火灾 备满足防爆检查，公司每季度，考核合

班组3设施 吸装 置

电气线路完好，无破电气损、裸露等情况

4 低风险

要求触电 2.设置漏电保护装置。进行了静电

234

手套等露时，切断来源防护用立即吸附。火灾品 生时，使用灭火器灭火。2.制定应急

班组级机修车间位作业人员17

无明火或火种

火灾 “严禁烟火等警合接地示标志

预案，定期演练。充 18生产设备

安装牢固、平稳

其他伤害 /

进入公配备防1.立即停止作业及 班组4 电设施 19

整体 整体及各结构部件

其他伤害

/器 好 维护管理制度并严育培训，罩等防采取断电措施。将 位作

控制按钮灵敏、准确，现实正常

1

格执行2.班前设备考核合 护用品受伤转移至安全区 业人检查，公司每季度，格。2.进 域进行抢救并就 员运转 充电正常，接口完

触电、火灾

有漏电、车间每月检查每半行年度过载保护装年进行设备及电气全教育置 专业检查3.定期维训，考核

医。2.制定应急预案，定期演练电气线路完好，无破22损、裸露等情况电气电气系统各元件完好、

按规定进护保养减速机等按 合格触电行静电接地规定加注润滑油。4.正常 触电 保护装置 电”等警示标志安装牢固、平稳整体 整体及各结构部件完25好

其他伤害其他伤害

//进入公有安全检查设备司安全教 1.立即停止作业及26四轮生产设备 27定设施位

试正常运转传感装置完好、牢固固定 4电气线路完好，无破

其他伤害1.自动控制 配备防维护管理制度并严育培训， 设备运行必要时， 班组护服、口专门固定格执行2.班前设备考核合 采取断电措施。将 长其他伤害 罩防护低风险 装置 检查，公司每季度，格。2.进 受伤转移至安全区班组级机修车间位作手套等车间每月检查每半行年度安 域进行抢救并就 业人28机 损、裸露等情况电气

触电 3.设置漏电、过载

防护用年进行设备及电气全教育培 医。2.制定应急预 员品专业检查3.定期维训，考核 案，定期演练2930轮 生产设备

正常环境物、障碍物安装牢固、平稳

触电车辆伤害其他伤害

护装置//

护保养 合格进入公配备防1.立即停止作业及 班组胎设施 32

整体 整体及各结构部件

4

其他伤害

/安 好 维护管理制度并严育培训，罩防护采取断电措施。将 位作装 控制装置正常，按钮33机 脚踏板控制灵敏准确

1

格执行2.班前设备考核合 手套等受伤转移至安全区 业人检查，公司每季度，格。2.进防护用域进行抢救并就 员34运转 正常。分离臂完好

其他伤害

集中控制，危险部3罩护保养合格3.设有压力

品 医。2.制定应急预案，定期演练35管路完好、无泄漏电气线路完好，无破36损、裸露等情况电气37正常

置触电 4.设置漏电、过载触电 护装置部件无损坏整体所有螺栓，锣帽及其连

进入公/ 司安全教 1.立即停止作业及

其他伤害

2

育培训，配备防设备运行。2.制定 班组举生产设备

固可靠

考核合护服、口应急预案，定期演

长、岗7 升 40设施

敏、准确

4 低风险机械伤害1

年进行设备及电气

格。2.进罩、安全练。3.事故发生时，班组级机修车间位作机41

制、有限位、3机械伤害制动装置。

行年度安帽等防将受伤转移至安全 业人全教育培护用品区域进行抢救并就 员运转 噪音、振动42

物体打击、其他

设置防护

护保养，加油润滑。训，考核 医。4.现场设置了“小心合格触电”、“注意安全”好，升降平稳

罩。伤害 等警示标志托架及固定装置安装43牢固电气线路完好，无破44损、裸露等情况电气电气系统各元件，齐

物体打伤害触电

3.设置漏电保护装置。进行了静电45 触电全、灵敏，安装牢固 接地容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂46储气罐等缺陷47

容器爆炸设置压力表、安全阀其他伤害 1.有安全检查设备机身曲轴箱等主要受 1.危险部位维护管理及空压机1.进入公48空生产设备压 49

力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口

防护罩。2.2检查，公司每季度，考核合容器爆炸

配备防 车间护服口1.制定应急预案， 负责罩防护定期演练。2.发生 人岗8设施 设

噪音、振动情况

3一般风险

控制。有温车间每月检查3.每格。2.进 车间级机修车间手套等事故，立即停止作 位作度、压力检备

半年进行设备及电行年度安

防护用 业，撤离现场 业人空压机

测，超压保气专业检查，定期维全教育培品 员护装置及排护保养。5.定期对压训，考核电气系统各元件完好，50 损、裸露等情况

气温度超温力表安全阀等进行 合格触电、其停车装置。 检测他伤害3.设置漏电保护，按规定进行静电接地44设备运转正常，无异常51噪音、振动情况冷干机电气系统各元件完好，

其他伤害

1.采用了集中控制，设置漏电保52 损、裸露等情况

护，按规定他伤害进行静电接地53压缩空气管道54

过热、泄漏等缺陷安装及支撑架设牢固，各螺母完好紧固无破损、变形等情况定置存放，配件摆放符

物体打

/分类储存，1.进入公司安全教1.进入公司安全教1.制定应急预案，育培训，定期演练。2.发生班组考核合事故，立即停止作长、岗

合要求

物体打击堆垛符合要

1.每日巡检，车间每配建筑物及9 件区域

4 低风险

求，堆放稳月检查，公司每季度固 检查2.有物料堆放格。2.进

/ 业，将受伤者转移班组级机修车间位作库 设置合理，无积油积

通道宽度符区域、通道区域线行年度安

至安全区域，进行 业人持通畅地面符合要求，平整，

面平整

全教育培训，考核合格

包扎、止血等，就 员医

无障碍物和绊脚物

其他伤害 /环境阴凉通风周围无火 其他伤害 /PAGEPAGE45种、热源

1.进入公

1.制定应急预案，区域

1触电

定期演练。2.配备车间机油 62

分类存放

其他伤害

措施 3次巡检。2.公司每育培训季度，车间每月检考核合

配备防

足够灭火器，消防负责栓等应急器材。发建筑物及10 存区域

63

3一般风险其他伤害分类存放

静电工 人岗查。3.设置严禁烟格。2.进 生事故，立即停止车间级机修车间作服防 位作放 64

机油包装完好无泄漏 火

护手套

作业，撤离现场。业人区 进入等安全警示标全教育培 在统一指挥下，采员环境 无明火或火种 火灾 整体及机构部件无损

志 训，考核 取灭火等应急处置合格 措施67双

坏灵敏、准确

其他伤害 /1.采取自动 1.进入公其他伤害 维护管理制度并严控制压力、 司安全教配备防1.立即停止作业格执行2.班前设备触电、灼电压参数设 育培训，护服口设备运行。2.制定 班组检查，公司每季度，生产设备面11设施 焊

68 运转 焊钳、焊接工作正常气动加压系统工作正

烫、其他定。2.加压 考核合罩绝缘应急预案，定期演 长车间每月检查每半4低风险伤害其他伤害触电4低风险触电其他伤害系统设置压 格。2.进鞋防护练4低风险伤害其他伤害触电4低风险触电其他伤害年进行设备及电气力表、超压 行年度安眼镜等将受伤转移至安全 业人机 69常

3.定期维保护装置 全教育培防护用区域进行抢救并就 护保养气缸4.现场电气线路完好，无破70损、裸露等情况电气

3.设置漏电保护装置。

训，考核 品 医设置“小心触电、合格“当心伤手”等警示71生产设备钣

电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固整体及各结构部件完

进行了静电 标志接地

进入公配备防1.立即停止作业及 班组12 72 整体设施 金 好

/ 班组级钣金车间有安全检查设备司安全教护服口设备运行必要时， 长岗空 运转正常，吸附牢固73气 气体管路完好无泄漏运转

1

维护管理制度并严育培训，罩防护采取断电措施。将 位作格执行2.班前设备考核合 手套等受伤转移至安全区 业人拉 传感装置完好牢固74拔 定

其他伤害

专门固定检查，公司每季度，格。2.进防护用域进行抢救并就 员装置 车间每月检查每半行年度安 品 医。2.制定应急预器75电气76

电气线路完好，无破损、裸露等情况正常物、障碍物整体及机构部件无损

触电 3.设置漏电、过载触电 护装车辆伤害 /

3护保养 合格

案，定期演练整体 其他伤害 /坏79灵敏、准确

1.采取自动 1.进入公其他伤害 维护管理制度并严13生产设备介子80运转焊钳完好，夹持牢固，焊接正常4触电、灼电压参数设烫、其他定。2.加低风险 13生产设备介子80运转焊钳完好，夹持牢固，焊接正常4触电、灼电压参数设烫、其他定。2.加低风险 伤害系统设置2.制定格。23钣金车间班组位作设施焊机8182电气气动加压系统工作正常电气线路完好，无破损、裸露等情况力表、超压其他伤害保护装置3.设置漏电触电保护装置。年进行设备及电气行年度安眼镜等将受伤转移至安全全教育培防护用区域进行抢救并训，考核 品 医。合格业人员83电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固进行了静电触电标志14生产设备水84整体安装牢固，整体及机构2较大风险其他伤害 /1.进入公配备防1.立即停止作业及公司级钣金车间经理、设施性部件无损坏1.有安全检查、设备司安全教静电工设备运行。2.制定车间3.定期维4.现场接地漆 控制系统正常仪表85烤 敏、准确漆 喷涂装置正常供漆

机械伤害

23检查，公司每季度，格。2

负责位作房 喷涂装置运转正常喷枪及供86管路连接完好，无破损、堵塞

火灾、爆险部位设置车间每月检查每半行年度安防护用区域进行抢救并就 业炸 防护罩。除年进行设备及电气全教育培 品 医。 员尘装置有泄专业检查。3.定期维训，考核87

其他伤害爆装置。护保养。4.现场设置合格88

触电、机

了“严禁烟火”等警示标志敏、准确械伤害敏、准确械伤害自动温控装加温装置89加热升温装置正常机械伤害、其他置，超温自动停机伤害90损、裸露等情况电气电气系统各元件，齐91全、灵敏，安装牢固92 基础牢固、无损坏整体 整体及各机构部件93烤 好无损伤，无变形

触电触电

设置漏电保护装置。相关设备按规定静电接地/ 1

1.进入公司安全教育培训，

配备工

1.制定应急预案，定期演练。2.事故 班组94房94生产设备

格执行。2.班前设备触电 1.采取了集检查，公司每季度

考核合

作服、口发生时，立即停止 长岗罩、防护15 环设施保

95 运转

敏、准确 4风机运转正常，无异常

低风险

触电、机

中控制，有紧急停止装

格。2.进 作业及设备运行。班组级钣金车间位作车间每月检查3.每 手套眼行年度安 将受伤者转移至安 业人半年进行设备及电 罩等防柜 噪音、振动管道及连接无泄漏

械伤害置。2.运转 全教育培 全区域进行抢救并 气专业检查定期维 护用品火灾 等危险部位 训，考核 就医。护保养。火灾、其设置设置防 合格电气线路完好，无破98损、裸露等情况电气99安装牢固

他伤害护罩。3.相关装置按规定进行了静电接地4.设置漏电触电保护装置。触电行了静电接地。100建筑结构

屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况定置存放，油漆桶摆放

物体打击、坍塌

/分类储存，有专门存放

1.进入公漆建筑物及

101 无泄漏

13体打击合要求。设间每月检查公司置了防火季度检查2.有堤。 料堆放区域通道区

司安全教育培训，考核合

经理、车间负责16 料区域

2较大风险

格。2.进通道宽度符域线。3.独立存放，

/ 医。2库设置合理，无积油积

其他伤害

行年度安合要求，且严禁混存。4.设置、全教育培有0.2m分严禁烟火、火灾爆炸训，考核

统一指挥下，使用 位作灭火器、消防水灭 业人火无关人员撤离。 员

持通畅地面符合要求，平整，无废漆、无障碍物和绊

隔通道线明显清晰。地面平整其他伤害 /

等安全警示标志合格脚物阴凉、通风，周围无火环境 火灾爆炸 /种、热源

屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况定置存放，油漆桶摆放

物体打击、坍塌

/分类储存，有专门存放调建筑物及17

106 无泄漏

2一般风险

体打击合要求。设置了防火堤。

132.

考核合格。2

/医。2.火灾时，在公司级钣金车间

车间负责区域 设置合理，无积油间持通畅地面符合要求，平整，脚物阴凉、通风，周围无火环境种、热源

域线。3.独立存放，有0.2m分 行年度安其他伤害 严禁混存。4.设置、隔通道线明 全教育培严禁烟火、火灾爆炸显清晰。地 训，考核等安全警示标志面平整 合格其他伤害 /火灾爆炸 /

位作统一指挥下，使用业人灭火器、消防水灭员1.配电室门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔门窗设置符合要求。配离网电柜