2016新版质量手册

质量手册ISO15标准的要求，结合本公司的实际情后生效,任何部门及个人必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去,本公。应标有“受控”标识，所有提供给用户或其它单位的用于宣传、沟通等活动的手册为非受丢失或持有人调离本公司及不在具备持有人的资格时，应到综合部办理有关手续。后O文件编号XTK／SC―2016为建立、实施、保持和改进我公司的质量管理体系，满足相关的法律、法规的要求，《质量手册》阐明了本公司的质量方针、目标；描述了本公司的质量管理体系，是指导本公司质量管理体系有效运行的法规性、纲领性文件。也是本公司对顾客或其它相关方文件编号XTK／SC―2016XTK／SC―2016文件编号用于证实本公司有能力、稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，并通过体系的有效使用，包括持续是和预防不合格的过程以及保证符合顾客和适用的法律法规要求而增进顾系要求适用于本公司的范围为安防门禁监控管理系统、停1.3根据公司实际和产品或服务的特点，本企业产品和服务均需自行设计开发。并申请删减。规范性引用文件义文件编号XTK／SC―2016随d获得和优先供给、技术变更。其次、最高管理者应确定和本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素(公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素)和外部因素(国际、部因素等相关信息进行监视和评审。XTK／SC―2016文件编号境公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的a)和质量管理体系有关的相关方；b)这些相关方的要求；要求和顾客满意度的需求和期望。文件编号XTK／SC―2016O用于证实本公司有能力、稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，并通过体系的有效使用，包括持续是和预防不合格的过程以及保证符合顾客和适用的法律法规要求而增进顾量管理体系要求适用于本公司的范围为安防门禁监控管理系统、4.3.3根据公司实际和产品或服务的特点，本企业产品和服务均需自行设计开发。并申文件编号XTK／SC―2016A.对产品和服务有关要求的确定，通过市场调研，确定和预测顾客明示及潜在的需求，确保在整个公司内沟通顾客的需求和期望，理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要保公司的目标和顾客需求和期望相结合。文件编号XTK／SC―20165.2.1制定质量方针“技术领先，质量卓越，顾客至上，持续改进”客获得超值的回报。。5.2.2沟通质量方针文件编号XTK／SC―2016f≥95%质量方针为宗旨，以企业质量目标为依据，结合本部门的质量管理工作，制定本部门的质量目标旨在实现企业的质量目标。质量目标是可操作的、可测量的，定期进行评审。对其寻求改进。文件编号XTK／SC―2016修订状态A/0职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，同时制定了《岗位职a)确保质量管理体系符合本标准的要求；b)确保各过程获得其预期输出；c)报告质量管理体系绩效及其改进机遇(见10.1)，特别向最高管理者报告；d)确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；库库部总工研市产行保财安装部研发部部1212123451231234导作用导作用和承诺管理体系的领导作用和承诺需求和期望的领导作用和承诺应对措施要求的确定要求的评审经理▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲▲▲▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇▲▲▲▲▲▲▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲▲▲▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲▲〇▲〇9.1.2.3外部供应产品和服务的控制〇〇〇〇〇总则〇〇〇〇〇外部供方的控制类型和程度〇〇〇〇〇提供外部供方的文件信息〇〇〇〇〇产品和服务开发〇〇▲〇〇开发过程〇〇▲〇〇开发控制〇〇▲〇〇开发的转化〇〇▲〇〇产品生产和服务提供〇▲〇〇▲产品生产和服务提供的控制〇▲〇〇▲标识和可追溯性〇▲〇〇▲顾客或外部供方的财产〇▲▲〇〇产品防护〇▲▲〇▲交付后的活动〇▲〇▲〇变更控制〇▲▲〇▲产品和服务放行〇▲〇〇▲不合格产品和服务〇▲〇〇▲监视、测量、分析和评价▲〇〇〇〇总则▲〇〇〇〇顾客满意〇〇〇▲〇数据分析和评价〇〇〇〇〇内部审核〇〇〇〇〇管理评审▲〇〇〇〇不符合和纠正措施〇〇〇〇〇改进▲〇〇〇〇XXXXX质量手册文件编号〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇XTK／SC―2016效运行提供必需的资源。部门的职责和权限。通渠道，实施有效沟通。任命管理者代表。持续改进工作。理体系，并对其进行持续改进。客要求的意识。标分解到相关部门。政部和记录的控制工作。理体系的总体运行情况。系有关事宜的外部联络。体系审核。负责内部沟通工作。评审的组织和实施。岗位入职要求，为公司配备适宜的人力资源。公司的培训工作。主管纠正和预防措施工作。负责内部质量管理体系审核工作。负责过程的监视和测量工作。负责数据分析工作。负责产品组装工作文件编号XTK／SC―2016修订状态A/0责产品现场安装、技术指导工作建立公司的设备台帐。负责组织对生产和服务提供过程进行确认。环境，确保安全生产。负责不合格品的控制。提供财产的控制。责建立合同台帐，掌握合同的运行情况。价供方的准则，并进行评价。不合格原材料的评审。行管理。部实现的策划工作。负责生产和服务提供的控制。负责对产品标识方法、产品防护要求做出规定。负责编制工艺文件、操作规程，用以指导生产。负责设计和开发工作。负责制定产品检验准则和检验工艺文件。文件编号XTK／SC―20166.1.1策划质量管理体系时，组织应考虑以下有关本公司的内外部环境和相关方的需求的要4、资源的获得和优先供给、技术变更。5、和质量管理体系有关的相关方要求6.2质量目标及其实现的策划率≥95%量方针为宗旨，以企业质量目标为依据，结合本部门的质量管理工作，制定本部门的质量目可操作的、可测量的，定期进行评审。对其充分、6.3变更的策划体系运行过程中公司内部还应应确定各项内容的变更的需求和机会，以保持和改进质量管理文件编号XTK／SC―2016管理人员应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、外a)现有的资源、能力、局限从事影响产品符合性的人员，应能够胜任其工作，对胜任的判断可以从教育、培训、技能和7.1.3.2过程设备(组装设备、检验工具)；7.1.3.3支持性服务(如采购活动、运输、通讯或信息系统)。7.1.3.4.1综合办:负责按需求提供和管理公司的办公用品和办公用设施.仪器。理a)社会因素(如不歧视、和谐稳定、不对抗)；b)心理因素(如降低压力、倦怠预防、情感保护)；c、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音)文件编号XTK／SC―20167.1.5.1总则组装部是监视和测量设备进行控制的主要职能部门，对监视和测量设备的控制应做以下几个b和软件测试平台要进行统一编号并建立监视和测量设备台帐。据计划对其中的监测装置送相关单位进行校准，对校准状态做出明确的标识，并保存校准证题时需采取的措施等内容。确度和要求的测量能相一致，使用监视和测量设备的所有员工要保护好装置的标识，正确使用和操作，不准磕碰、乱扔、乱放、要防止因调整不当而导致设备失准。。f.对超出使用期限或修复校验不能再使用的装置，由组装部报管理者代表进行报废和更新处2测量溯源a有校准资格的机构校准或检定。b正当的操作。ce文件编号XTK／SC―2016修订状态A/0考评的主要依据；发各部门，并督促各部门按计划执行，确保和质量体系有关的所有人员都经过相应的教育和d7.3意识献。7.4沟通公司应确定和质量管理体系相关的内部和外部沟通7.5.1总则b。b用；息的控制b)予以妥善保护(如防止失密、不当使用或不完整)。c)变更控制(如：版本控制)；对策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，组织应进行适当识文件编号XTK／SC―2016研发部和组装部共同组织有关人员对产品实现所需的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑生产和服务的特殊过程。产品实现的策划应和质量管理体系其他过程的需求工艺文件(产品标准、工艺流程图、检验规程)，以确定以下适用内容：a、根根顾客和适用法律法规要求，确定产品的质量目标和技术要求；c、对过程实现阶段有关人员的职责、权限，所需配备的机械设备和资源；d程、控制方法和作业文件；f数和检验记录；g产部编制相应的生产计划；h、为达到质量目标而采取的其它措施和方法。2产品和服务要求进行市场调研，及时掌握市场动态和顾客需求动向。b、市场销售部对本公司的主要顾客及所有供应商建立档案，详细记录其名称、地址、电话、市场销售部对顾客来信、电话、传真等方式的问询和咨询要及时、热情解答并记录，暂时未各部门接获顾客反馈的有关信息或投诉后填写顾客反馈信息记录，按《纠正预防措施控制程文件编号XTK／SC―2016的要求，应履行的和产品有关的义务，相关质量法律法规、相关产品标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务，对自身的健康、安全、环境8.2.3和产品和服务有关的要求的评审经济效益和社会效益，市场销售部须对各种合同、订单及标书进行评审，必要时和总经理共业有能力满足。c)生产部对生产能力及交货期限进行评审，并签名确认；采购部对物资采购能力、合同的合法性、完整性、明确性等进行评审，技术部对产品质量要求的合理性及可实现性进行评审并8.2.3.5在合同评审中，评审人员根据合同中有关内容和要求提出疑问或修改建议时，由市8.2.3.6所进行的评审活动和在评审中提出的措施的记录应按《质量记录控制程序》进行控文件编号XTK／SC―2016合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由市场销售部负责组织修订。需要市场销售部及时将合同更改传递至相关部门。8.2.4产品和服务要求的变更若产品和服务要求发生变更，组织应确保相关的文件化信息得到修改，并确保相关人员知道8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则公司应建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续的产品和服务的提供。3.2设计和开发策划公司设计开发包括软硬件的开发、设计，集成开发、设计，这里统称为项目。不论哪类项目.3.3设计和开发的输入3.4设计和开发控制评审可在适当阶段按计划进行；验证目的是保证过程输出符合输入要求；只有经验证的输出才应提交后续使用。只有经确认的产品才能提交；和开发的输出并应在放行前得到批准。3.6设计和开发的更改更改内容应形成文档；评价更改的后果；并在实施前得到批准。8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则办公室负责对供方按本公司的要求提供产品的能力评价和选择供方。对供方的初次评价主要依据供方的基本情况(产品、人员、设备、工艺、生产能力)4.2控制类型和程度8.4.2.1采购产品的验证按合同进行，如未签订书面合同，由质检员进行验证，填写《原材8.4.2.2当本公司或顾客需要在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购合同中说明验证的具体事项，以及产品放行的方式。具体见《办公室管理大纲》8.4.3外部供方信息8.4.3.2在采购文件发放前，确保有关的采购要求，是适宜的(适合本公司产品的需要)和充分的(所提出的采购要求是全面的)。8.4.3.5当本公司或顾客需要在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购合同中说明验证的具体事项，以及产品放行的方式。具体见《办公室管理大纲》8.5生产和服务的提供5.1生产和服务提供组装部本公司生产和服务提供过程控制的主要责任部门，生产和服务提供过程应在受控条件8.5.1.1组装部负责收集和确定表述产品特性的信息，并根据不同的产品提供所需的操作规8.5.1.2生产负责确保在生产过程中使用适宜的设备，以保证过程的能力，对设备应做以下8.5.1.3市场销售部根据合同或订单要求放行产品，由市场人员负责交付的具体安排，交付8.5.1.4组装部根据本公司产品的适宜情况，配备测量和监控装置，配备的主要检测设备有有游标卡尺、盒尺，台秤、由质检员在生产过程中实施监视和测量。8.5.1.5组装部负责对所有产品的生产过程进行监视和测量，并负责本公司所测量设备的保.5.2标识和可追溯性a混用和误用，规定了产品标识内容及可追溯性措施。C.办公室根据顾客、相关法律法法规的要求及产品的安全性能等因素并考虑本公司自身的追8.5.3顾客或外部供方财产8.5.3.1公司识别顾客财产为顾客信息，并进行保护，公司涉及的顾客财产主要为顾客基本；对于客户的个人信息，公司要做好保密工作，不得随意的泄露。如发生泄露，则应及时通知进行验证，按规定做检验和试验，确保随货文件正确齐全，并做好标识；期检查贮存状况，防止变质损坏。当出现丢失、损坏、不适用、不合格品等情况时，物资保管人员应加以记录，并书面报告给顾客使问题得到解决。接收时，按规定进行监视和测量；当出现丢失、损坏或不适用等情况时，使用人员加以记录，并书面报告给顾客并使问题得到制定现场安装管理规定，明确项目安装人员保护客户现场建筑物、电脑设备的有关要求。制境及附属计算机硬件设施的保护情况进行检查。严格执行相关的规定。8.5.4防护采购产品、半成品、成品在内部处理和交付到预定地点期间，本公司要针对产品符合性b.本公司产品的搬运采用汽车运输或铁路运输方式，在运输到顾客收货地点后，协同顾客按顾客要求验收产品并签收产品送货单。c.依据国家／行业／顾客要求的技术标准，在产品经检验合格后应适当包装以防产品损伤。5交付后活动在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，组织应考虑：a更改控制，以确保稳定的符合要求。组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所.6产品和服务的放行组装部部是对产品特性实施监视和测量的主要职能部门，在产品实现过程中对产品进行监视.7不合格输出的控制1组织应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。织应通过以下一种或几种途径处置不合格的输出：文件编号XTK／SC―2016效评价总则意9.1.2.1市场销售部是对顾客满意实施测量的主要责任部门，销售部通过以下方式获取顾客满意程度的信息，作为对质量管理体系业绩测量的一种方式。a.通过售后人员的走访(电话回访)来收集顾客对本公司产品质量的反馈意见。b.通过电话、传真等方式接受顾客的投诉，在解决顾客投诉和实施售后服务工作中收集顾客对产品的意见帮建议。调查顾客对本公司的产品、服务的满意程度，并收集相关的意见和建议。品或服务满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势，以及需要改进的方面，反馈给管理者代表采取相应的纠正和预防措施，最终形成《顾客满意