风险识别、评估、分级管控管理制度

风险识别、评估、分级管控治理制度一、目的为加强公司安全生产治理，依据“自主排查、科学评估、化管控，切实降低风险，消退或削减安全事故有效遏制重特大生产安全事故，特制定本制度。二、适用范围适用于公司的全部生产及设备、设施，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和特别活动、人为因素、违反规程与规章等。三、定义：〔一〕风险是生产安全事故或安康损害大事发生的可能〔大事发生的概率。严峻性，是指事故〔大事〕一旦发生后，将造成的人员损害和经济损失的严峻程度。风险=可能性×严峻性。〔二〕危急源是可能导致人身损害和〔或〕安康损害和〔或〕财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。〔三〕风险点是风险伴随的设施、部位、场所和区域，或以上两者的组合。四、职责：〔一〕风险识别、评估、分级管控领导小组职责公司成立以总经理为组长风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险分级治理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。〔二〕主要负责人职责确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和特地技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。确定公司及职能部门责任，授予权限以促进有效的风险治理。组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设与运行工作状况进展督导、考核。确保体系变更时，维持体系完整性。确保全员及领导小组其他人员参与风险分级管控体系，履行其职责。〔三〕公司综合办公室职责公司综合办公室主要负公司危急源识别、风险评价及风险管控过程，负责危急源辨识、风险评价和风险掌握措施确定工作的监视治理。负责体系建设工作方案和有关体系文件编制与完善，指导和监视考核各单位风险管控工作，负责组织对全公司风险结果进展评审，负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。〔四〕其他部门职责其他部门负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，负责本单位的危急源辨识、风险评价和掌握措施确实定、组织、协调，并准时更，对管辖范围全部直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进展风险评价及风险掌握，同时鼓励本部门人员乐观参与风险识别与评价。五、风险识别、评估、分级管控程序〔一〕步骤风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则→风险点确定→危急源辨识→风险评价→风险掌握措施→风险分级管控→风险公告→实施效果验证→变更治理→持续改进→标准文件治理等关键掌握环节。〔二〕风险判定原则依据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全牢靠性、物料的危急性、环境和治理等多方面因素综合考虑，凡是有可能发生人身损害、财产损失的，皆判定为风险。〔三〕风险点确定线及其设备设施、储存场所和作业活动，包括：淀粉车间、粉条粉皮车间、马铃薯主食化车间、厂区所从事的常规活动和格外规活动。〔四〕危急源辨识成立风险评价组公司成立安全生产风险评价组，以公司总经理为组长，生产、安全、电气、工艺等治理人员为成员，负责公司范围内各类风险辨识、评价工作的指导、审查。评价依据《甘肃省加强重大风险管控遏制重特大安全生产事〔甘政办发[2023]117。《关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双〔甘安委发电〔2023〕5〕3《甘肃省生产经营单位安全生产主体责任规定》20《张掖市“企业安全生产主体责任落实攻坚年”活动实施方案》(张安委办发〔2023〕19《工贸行业较大危急因素辨识与防范指导手册》版〔安监总管四1号。3.风险掌握依据风险不同类别、等级制定针对性的风险掌握措施，消退、削减危害和影响，防止潜在事故的发生。(五〕风险评价风险评价方法公司应结合实际，承受适合于自身的风险评价方法对分管范围内各类安全风险进展风险评价并确定管控层级。对设备设施、区域承受安全检查表法进展危急源、危急点内的危急源进展风险评价，填写设备设施风险分析与评价记录。对作业活动承受作业条件危急性分析法〔LEC法〕进行危急源辨识，列出作业活动清单，填写作业活开工作危害分析与评价记录。风险分级安全风险等级划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等四个风险级别。风险点中各危急源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。〔六〕管控措施确定工作小组针对全部风险制定行之有效的典型管控措施,主要包括:工程技术措施、治理措施、培训教育措施、个体防护措施及应急措施。各级工作组应针对典型掌握措施是否适宜进展评审，并依据评审结果进展修改完善，最终经各单位负责人批准，作为一个时期内完善风险掌握措施的根底信息。公司在每一轮危急源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定准时更。〔七〕风险分级管控风险管控隐患治理领导机构应结合隐患排查，制定风险管控措施打算，通过提取安全生产费用赐予资金保障，系统开展风险管控措施的完善，进展隐患治理。〔八〕风险告知在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏或安管控措施、应急处置要求等内容。在各岗位设置告知卡，对涉及的安全风险与职业危害让每一名员工都了解各自岗位或系统对应的风险点的根本状况及防范、应急措施。〔九〕分级管控的实施效果通过风险分级管控体系建设，在以下方面应有所改进：每一轮危急源辨识和风险评价后，使原有管控措施得到改进，或者通过增加的管控措施提高安全牢靠性；风险点的警示标识得到保持和改善;涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；员工对所从事岗位的风险有更充分的生疏，安全技能和应急处置力量进一步提高；5..保证风险掌握措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控力量得到加强；6.依据改进的风险掌握措施，完善隐患排查工程清单，使隐患排查工作更有针对性。〔十〕变更治理当发生以下情形之一时，公司应组织相关人员准时进展风险点识别和风险评价分级，更风险信息：的或变更的法律法规或其他要求；“四”变化，工艺、材料、设备、技术；有、改、扩建工程完成后；结合事故案例〔通报；日常隐患排查状况；公司发生事故、大事后，必要时，应重进展风险点识别、评价、风险管控措施的筹划。〔十一〕持续改进公司定期对风险分级管控体系进展评审。评审时间安排和频次按