员工差旅费管理制度

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〔1〕由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、估计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。

〔2〕出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特别状况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明缘由并征得同意，否则不予报销。

〔3〕借口额度一般员工借款金额在1000—20xx元之间，部门主管以上人员借款金额在20xx—3000元这间。

〔4〕差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。

一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。〔包括：食宿，市内交通费〕。

二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元〔包括：食宿，市内交通等〕。

三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元〔包括：食宿，市内交通费〕。

因参与会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明缘由并征得同意，否则超标部分〔以总额计〕不予报销，由报销人自理。出差归来报销时，应供应费用清单否则不予报销。

〔5〕出差住宿由对方支配解决的，公司不予再报销及补贴。

〔6〕统计补助日期，动身时间在0：00—12：00的，当日以一天计；出

发时间在12：00—24：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：00的，当日以一天计。

〔7〕出差人员在到达出差地后，应准时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。

出差期间不得另外报加班费。下属与上级领导一起出差的，下属要扣除出差补助。

〔8〕出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件，填写《差旅费报销单》，将出差期间发生的相关费用，认真填列清晰，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，冲减以前借款，多退少补。

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一、总则

1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。

2、本制度所指的'出差,指一天以上,当天不能来回的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。

二、报销标准

说明:

1、出差工资

按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费

(1)住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。客户单位供应住宿的,无住宿补助。

3、交通费:

(1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特别状况下,经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请,得到总经理答应方可报销。

4、生活补助

客户单位供应生活的,无生活补助。客户单位不供应生活,按15元/天补助。

5、电话补助:领队按10元每天补助,一般施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需供应话费发票。

6、出差补贴:领队按40元/天补助,一般队员按25元/天补助。

7、伴随来宾出差的人员,假如在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。

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一、依据有关文件和制度,结合我校的实际,采纳限额内的实报实销制度。即出差费用(住宿费、来回交通费和固定出差补贴之和)超过限额标准时,在相应限额标准内报销。而出差费用低于此限额标准时,按实际金额报销。

二、本校员工因业务需要出差,出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等),出差期限由部门主管或校长视状况需要限定日期,事前予以核实核定,并送校办备案,登记出差相关内容。

三、出差人凭核准的《出差申请单》,可向财务部借支相当数额的差旅费。并填写借款单。其预借款额,须经由部门主管初审,呈校长核准后暂借支付。出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》,结清暂借款项,未于一周内报销者,财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回,待其报销时再行核付。

四、员工在郊区及短程或其他同日可来回出差,出差时应经部门主管核准。当日出差,除按正常工作日支付当日工资外,原则上不支给交通费以外的任何费用,交通费凭乘车凭票据实报实销。当日出差人员必需于当日赶回,不得在外住宿。市内不在出差范围内。

五、出差人员住宿、城区交通费,杂费(包括:手机费,伙食费),最高定额按以下标准核发(住宿及公交、出租费须凭票据报销),超支部分不予报销。即包干、定额使用,不再额外报销市内交通及个人伙食费。

1、住宿:北京、上海、广州、深圳四城市住宿费用最高报销300元/天。除京、沪、粤外的省会城市住宿费用最高报销260元/天。二、三级城市住宿费用最高报销160元/天。

2、交通费80元/天

3、杂费80元/天

六、来回交通费和业务款待费不在以上限额内。

1、出差交通工具的选择:原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具(轮船不能超过二等舱),坐车时间在8小时以内的,必需选择火车(不包括软卧)或汽车。特别或紧急状况下需乘坐飞机的,必需经部门主管及校长批准方可。来回交通费凭票实报实销。假如个人意愿选择乘飞机的交通方式,只能根据火车硬座车票费的票价报销。

2、出差期间若需要有业务款待费等开支的,须事先向主管负责人申请,并有额度限制的批示,业务款待费在批准额度内实报实销。

七、住宿标准:原则上不得入住星级酒店,关系学校形象的出差(如商业谈判、签署合同等)需要入住三星级酒店及以上的,事前需要部门主管及校长的特批。单次长时间出差或多人次出差,而客户方不供应住宿的,可考虑在当地租房,以节省酒店住宿本钱。

八、假如出差期间未住酒店,而自己解决住宿的(如住在亲戚、伴侣家里),按赐予同等住宿费标准50%的补贴。若客户方供应住宿的,不再报销住宿费。

九、员工报销出差旅费时,应据实提缴收据,经核实如发觉有瞒报、虚报,除将所领款追回外,并视情节之轻重,酌予惩办。

十、出差人员在出差期间或出差后,应准时将出差相关状况向部门主管汇报,并准时到校办报到。逾期未报到,视旷工处理;或出差相关状况报告不实者不报销出差费用。

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一、总则

1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能来回的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。

二、报销标准

说明:

1、出差工资

按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费

(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位供应住宿的，无住宿补助。

3、交通费:

(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特别状况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理答应方可报销。

4、生活补助