营销部制度（5篇）

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市场营销管理过程，即是企业识别、分析、选择和利用市场进行营销过程所制定的战术和策略，实现企业任务和目标的过程。

一，营销管理的过程

第一步；分析市场的机会：

1，市场信息分析法：即通过报刊、杂志、广播、电视、网络电子、展销等手段搜集竞争对手的概况〔历史、质量、价格、产品结构、研发团队、投资力度以及影响力等〕、在市场上的占有率、营销手段及策略，从中发觉或识别市场的机会。

2，市场/产品榘阵分析法：即以各种渠道开头对产品的推广：通过广告宣扬在市场进行推销的市场渗透法占据市场；通过短期的削价等促销的方法扩大销售法；在新地区增设网点或利用新的分销渠道，在新市场扩大规模的方法；通过开发新产品的开发来拓展市场的方法。

3，市场的细分法：通过对市场细分发觉新市场的机会，拾遗补缺。

其次步：选择定位目标市场〔到有鱼的地方去打鱼〕

在确定目标市场以后，对市场进行总体的规划，对市场进行进展和赢利性进行估量。并在每个市场中给自己的企业定位。

第三步：制定市场的营销策略

1，产品的差异化策略———在竞争对手面前，让自己的产品有独特性。

2，缝隙经营策略———避开竞争对后对自己的压力，培育自己的缝隙空间。

3，市场细分策略———补缺投资省、见效快、风险少的新市场，拾遗被竞争对手忽视或放弃了的新市场。

4，卫星经营策略———通过给大企业加工等做配套工程，和大企业建立稳定的合作关系，推动自己的进展。

5，“寄生”经营策略———借大企业的品牌优势，挂靠生存猎取规模经济。

6，共生经营策略———与竞争者联合，与互补企业联营，避开竞争，共勉进展。

7，虚拟经营策略———保存关键的核心功能，而让边缘功能分化别人加工，借助外部资源进展。

8，网络等其他经营策略———由于网络经营投资的本钱低，产品的附加费用少，本钱上的削减为价格的优势制造了条件。所以网络营销是现代销售高收益的一种模式。

二，营销渠道的开发

第一步：首先调研市场：

1，分析同类产品在市场上的饱和程度，本产品在市场上的竞争力量。

2，分析客户对本企业产品在质量、价格上的信息反馈程度，对本产品的技术支持和改善看法。

3，分析本产品的进展方向：

〔1〕本产品是主题产品还是附属产品

〔2〕本产品在地域上的进展空间〔在那些地域销售的比例比较大〕

〔3〕本产品在市场上的进展空间〔适应高、中、低档中的那些消费群体〕

其次步：建立什么样的销售渠道：

渠道一，查找代理商

调研那些实力强、信誉好，有剧烈的销售意识，而且有强势渠道的经销商作为代理商〔那是小企业最有用而且有利的销售渠道之一〕

渠道二，合作品牌企业，借势上市

调研协商实力强、信誉好、市场前景优势明显，而且有合作意向的品牌企业，依靠他们的品牌影响、健全的渠道，推动自己的产品〔那是小企业最实惠、渠道建设最快、投资又省的新型营销模式〕

渠道三，电子商务和网络开发是必需的市场渠道

电子商务和网络的高速进展，而且由于本钱低、渗透力大、辐射力强，这种虚拟的网络营销渠道是将来进展的一大趋势。

渠道四，进展、选择、定位全国性的加盟商

即是在总公司供应加盟商的商标、商品、总公司的总体设计及经营技术，由各加盟商配备事业资金，在总公司的同一形象、商誉下，从事终端销售活动。这种面对全国、点点的形式、分散的手段、区域不重复的掌握、防止串货引发混乱的终端销售行为，投入的资源很大，管理也很烦琐。但对产品的广告传播速度会很快速，资金的回收率也快。

营销部制度2

一.制定目的

为了更好地协作公司营销战略，顺当开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作主动性，提高工作效率，关心员工尽快提高自身营销素养，特制定以下规章制度。

二.适用范围

本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。

三.制度细则

1.管理制度

(1)主动工作，团结同事，对工作仔细负责。

(2)营销部的员工要主动主动参加公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。

(3)听从领导支配，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

(4)在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自转变已规定的价格。

(5)不得泄露公司的业务打算，保守公司的各项业务隐秘，如有违背，依据情节严峻予以惩罚。

(6)以公司利益为重，主动为公司开发新客户和扩展新的业务项目。

(7)主动沟通，准时协调公司与客户关系。

(8)帮助负责领导制定营销战略打算，年度经营打算，业务进展打算，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。

(9)对业绩突出和表现优秀的员工，进行肯定的嘉奖。

(10)对于违背公司制度规定和不适应公司进展的员工，会根据相关流程赐予相关的处理。

2.岗位职责

销售总监岗位职责

1.职位名称：销售总监。

2.岗位职责：

(1)在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。

(2)定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和进展趋势。制定市场销售策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。

(3)依据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售打算编制原则根据组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。

(4)每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改良方案，催促销售打算的顺当完成。

(5)协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。

(6)提交产品重要销售活动，广泛宣扬企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。

(7)把握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。

(8)定期检查销售打算的实施结果，定期提出销售打算调整方案，报总经理审批后组织实施。

(9)把握产品价格政策实施状况，掌握公司不同客户及不同项目的价格水平，提出改良措施。

(10)定期专访重要客户，征求客户看法。把握其他竞争对手的销售状况和水平，分析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期进展策略。

销售经理岗位职责

1职位名称：销售经理。

2.岗位职责：

(1)在销售总监直接的领导下，完本钱项目团队的销售任务，做好本销售团队的日常管理工作。

(2)负责销售项目的详细落实，制度执行、销控管理，重要客户的洽谈，客户资源管理与维护，相关报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。

(3)帮助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行。

(4)负责发觉销售过程的问题，提出指导看法并准时上报。

(5)负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，平安卫生等工作。

(6)完成相关领导交办的其他工作。

销售员岗位职责

(1)仔细贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品学问水平.

(2)把握市场动态和趋势信息,依据市场状况，提出详细的营销打算方案以及营销打算。

(3)扩大销售网络，熟识目标市场，熟识产品，与客户建立长期稳定的关系，主动完成销售指标。

(4)做好市场调查与分析工作，主动开发新客户，为客户供应主动，满足，周到的服务。

营销部制度3

1目的、纲要及适用范围

1.1为了规范与提升xx营销业务管理，提高公司运营效率与质量，促进公司战略打算的实现，特制定本制度。

1.2本制度包括业务的分工及组织设置、打算管理、客户管理、业务管理、人员管理、内勤/开票/提货/结算管理、合同管理、业务用章管理、业务流程管理及附则等内容。

1.3本制度适用于xx公司。

1.4本制度由公司xxx部门负责拟定，其解释权及修改权属xxx部门。

1.5本制度从200年月日起执行。

2业务的分工及组织设置

2.1公司营销中心下设营销中心办公室、销售部、市场部、六个区域机构。

2.2营销中心办公室设内勤、技术支持、打算各一人，主要负责销售统计与分析、客户档案的建立与维护、售前/售中/售后的技术支持、与其它部门的联系、销售打算的管理等。

2.3销售部设人，主要负责完成销售任务、货款回收、费用掌握、促销及市场调打算的协作执行、有关信息供应等。

2.4市场部设人，主要负责完成营销打算的制定、价格/渠道/品牌管理、市场分析、行业分析、竞争对手分析等。

2.5区域机构设人，主要负责区域销售、技术支持、客户服务、信息反馈、物流等。

3打算管理

3.1业务及业务资金打算

3.1.1目的及意义

为了协作公司战略的推动，确保营销工作有序、高效地开展，加强公司相关部门间的协作与沟通，并为业绩考评和工作总结供应科学的根据，公司营销业务部门需制定业务及业务资金打算。

3.1.2种类

打算分年度打算和月度打算两类。年度打算应在上年12月底前完成;月度打算应在上月日前完成(涉及资金打算部分应每半月制定一次，分别于每月日和日前提交)。

3.1.3打算内容

3.1.3.1包括营销和销售两部分。

3.1.3.2营销打算内容包括：市场、产品竞争和销售的现状、威逼和机会分析;确定公司在产品销售、市场和利润等方面的目标和问题;实现目标的营销方法、行动方案、预算与掌握手段等等。

3.1.3.3销售打算内容包括：销量、销售分布、毛利、重点客户、估计资金占用量、服务及其它业务拓展规划等。

详细内容详见附录《业务打算表》、《业务资金表》。

3.1.4打算撰写及提交程序：

3.1.4.1每年月日及每月日前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理负责完成年度或月度业务打算和下半月业务资金打算的撰写并提交营销中心主任审核;

3.1.4.2月日及每月日前，营销中心主任汇总提交的打算后进行平衡、调整，并制定公司年度/月度业务打算，向产销副总裁提交;

3.1.4.3产销副总裁对打算进行审核，提出调整看法。月日及每月前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理睬同营销中心主任一起完成调整，报总裁审定;

3.1.4.4打算经总裁同意后，营销中心主任负责督导业务的拓展和其他管理、销售部经理、市场部经理、各区域机构经理负责详细实施，同时业务资金打算交会计部制定公司资金打算。(详见《制定资金打算》程序文件)

3.2工作打算及执行汇报

3.2.1目的

为了协作业务打算的实施，加强工作管理的规范性，有效掌握工作进度与质量，为相关领导进行工作指导或检查供应根据，各位员工均需制定工作打算并记录实际执行状况。

3.2.2打算制定时间

工作打算以周为打算单位周期，每周五制定下一周打算。

3.2.3打算的内容

主要工作内容、涉及人员、时间支配等等，见附录《工作打算表》。

3.2.4打算撰写及提交程序

每周五上午，全部人员依据月度业务打算及相关业务进展状况撰写个人工作打算，提交上级领导批阅;

下午，相关领导将批阅看法通知直接下属，进行必要的调整，得到批准签字后执行。

3.2.5打算执行汇报

每天工作完成后，各员工须填写打算完成状况。有关人员若不能回公司填写，应于其次天早上开头工作前完成前一天工作汇报。

一周工作结束后交上级领导，上级领导批阅后对其工作完成状况做出评价。

如有必要，上级领导可随时抽查工作执行记录。

3.3工作沟通与总结

3.3.1目的

为了对阶段性工作状况准时总结与回顾，沟通方法和阅历，以提高工作效率及质量，并对下阶段工作开展供应指导，公司应定期进行工作沟通与总结。

3.3.2类型

3.3.2.1工作沟通与总结分年度与月度两类。

3.3.2.2每月日销售部及市场部分别在营销中心主任的主持下对上月工作进行小结。在此基础上，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理分别主持各自部门召开部门内部的总结会议。

3.3.2.3年度工作总结在每年一月开展。首先是销售部、市场部、各区域机构内部总结;之后召开营销中心主任和销售部经理、市场部经理、各区域机构经理参与的总结会议，并完成总结报告的撰写。总结报告交总裁审批通过后，召开公司全体会议，就公司上一年度的运营状况、主要阅历及下年度工作重点总结发布。

3.3.3程序

3.3.3.1每月日前，个人对上月工作状况做简洁的书面总结，交直接上级;年度总结应在每年一月日前完成并提交。

3.3.3.2日前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理对其直接下属的总结作评价并提出建议和盼望;并撰写部门月度/年度工作总结。

3.3.3.3日，召开由销售部经理、市场部经理、各区域机构经理主持的部门总结会议，评价上阶段工作状况，沟通阅历和方法，回顾公司或部门内发生的重要大事或其他重大事项，并提出下阶段工作重点。

3.3.3.4日，召开由营销中心主任主持、销售部经理、市场部经理、各区域机构经理参与的总结会议，总结公司月度/年度工作执行状况，并将总结报告交总裁批阅。批阅后备案保存。

3.3.3.5对于月度总结，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理依据总结会议结果，向下属传达信息或布置任务。

对于年度总结，总结报告经总裁审批后，召开公司全体会议，总结发布公司上一年度的运营状况、重要大事、阅历教训及下年度工作重点。

4客户管理

4.1客户管理的意义

全面、有效的客户管理可以更好地为客户供应服务、与客户建立良好稳定的关系、实现客户信息的高效共享，也为客观、科学地制定客户政策供应决策根据。

4.2客户的分类

客户分为最终客户和经销商客户两类。

最终客户指购置产品后直接使用的单位;经销商客户指购置产品后再次出售的合法经营者。

4.3客户的拓展

4.3.1原则

4.3.1.1客户的拓展应本着本钱效益原则，有重点地培育和进展客户。

4.3.1.2加强客户拓展的针对性，针对不同类型的产品应进行客户调查与分析，确定目标客户群并制定相应的拓展策略。

4.3.1.3为了降低经营本钱与风险，应对客户进行考察：最终客户主要考察信誉状况、支付力量、产品特性等，经销商客户主要考察信誉状况、地理位置(周边基础设施状况)、销售力量等。

4.3.2方式

4.3.2.1.公司指定开发：因业务需要由公司指定赴往目标市场从事营销业务开拓工作。

4.3.2.2.自行开发：业务人员依据业务需要自行查找客户。

4.3.3责任

销售部经理主要负责最终客户、经销商的拓展;对于特别重要或进展难度较高的客户，可向分管副总裁、总裁申请支持。

4.3.4内容

4.3.4.1最终客户：针对不同类型的产品分析其目标客户群，分析目标客户群特征，并据此制定相应拓展措施(包括营销策略、服务策略等)。

4.3.4.2经销商客户：查找经营范围与公司产品相近、进展潜力较大的经销商，分析其需求及问题，制定相应的拓展策略。

4.4客户档案管理

4.4.1原则

4.4.1.1对全部的客户都应建立相应的档案;

4.4.1.2客户档案必需准时、完好、真实地反映客户信息：每笔交易都必需按实际进度准时全面地记录;经销商客户基本信息的改变也应准时反映，并提出相应的措施。

4.4.2内容

客户档案包括客户基本信息、交易记录、客户分析评审看法及客户政策记录等内容。(详见《客户档案》)

4.4.3责任人

4.4.3.1相关销售人员负责做好最终客户及经销商档案的记录与整理，(必要时，需向营销中心内勤了解有关信息)，并按时向营销中心内勤提交;

4.4.3.2区域机构经理负责督导业务人员做好客户档案记录，并负责做好经销商客户档案的记录与整理。

4.5查看权限

4.5.1销售员只可查看所经办业务范围内的客户、经销商档案。

4.5.2销售部、市场部、营销中心负责人、分管副总可查看全部的客户、经销商档案。

4.5.3总裁可对全部的客户、经销商档案进行检查。

4.6客户分析与评审

4.6.1种类

4.6.1.1客户评审分最终客户评审和经销商客户评审两类。

4.6.1.2最终客户评审在每笔业务结束后进行。

4.6.1.3对于经销商客户中长期稳定的客户，在每年年底进行统一分析与评审;对新进展的客户，可在业务持续稳定进展一阶段后进行;对业务量发生反常波动的客户，可随时组织特别要求评审。

4.6.2责任及程序

4.6.2.1对于最终客户，由销售员在合同结束后对业务做总结，区域机构经理做评价，记录备案。

4.6.2.2对于经销商客户，由销售部经理对业务状况做总结，并提交相应的分析报告、应对措施及工作打算，为客户政策的制定、客户服务的实施及业务的拓展供应根据。

4.6.2.3财务主管应协作供应必要的客户、经销商信息及评审看法。

4.6.2.4营销中心主任对最终客户档案进行阶段性抽查，并对其做出评价和建议;年度结束后提交总裁批阅;

经销商客户档案评审结果及相应的分析与改善措施由总裁进行审核，确定客户等级及相应的实施措施。

4.7经销商客户政策的制定

4.7.1目的

为客观、有效、统一的制定并执行针对不同经销商客户的销售措施，拓展销售量、提高利润水平，规定由公司集中制定针对经销商客户的政策。

4.7.2内容

客户政策包括供应给客户的价格、结算方式、服务及其他待遇等内容。

4.7.3根据

客户政策应依据客户评审的结果、公司进展战略及相关管理制度而制定。

4.7.4原则

依据不同的客户评级，制定差异化措施。

应重视重点客户的维护与进展，为其供应附加值较高的服务。必要时，销售部、市场部、营销中心负责人、分管副总或总裁应亲自拜见或接洽。

4.7.5责任人

市场部经理负责主持客户政策的制定;总裁负责对客户政策进行审核，提出改善建议。

4.7.6程序

详见制定客户政策程序文件

4.8客户服务

4.8.1种类

4.8.1.1客户服务包括售前、售中和售后三部分，分常规服务和特别服务两类。

4.8.1.2依据客户评审结果，对一般客户供应常规服务，对重点客户供应特别服务。另外，可依据业务实际状况，为客户供应相应的特别服务。

4.8.2内容

4.8.2.1常规服务

售前：主动拜见或联系客户，建立合同关系;礼貌地接受客户询问或调价等要求，并准时赐予回复;

售中：合同执行过程中，与客户保持较亲密的联系，就合同进展状况进行必要的沟通;对客户提出的质询进行解答或说明;

售后：追踪产品状况及客户需求，供应必要的支持，准时解决问题，同时留意开发新的需求。

4.8.2.2特别服务

应依据客户详细状况和公司的现有力量酌情供应。

5业务管理

5.1目的

为保证公司销售的顺当实现及销售人员工作时有据可循、有法可依，特制定销售业务管理制度。

5.2原则

5.2.1既有利于公司销售的实现同时又能够充分调动业务人员的主动性。

5.2.2简洁、明白、有用、合理。

5.3内容

5.3.1以总公司自身开发、研制的产品为主开展业务，由营销中心依据市场需要对全部业务人员进行统筹支配，统一规划市场范围及程序。

5.3.2业务人员应听从营销中心的领导和管理，听从统一调配，依据公司所划定的目标市场和规定的任务指标，主动主动地开展工作，想方设法完成任务。

5.3.3营销中心依据不同时期产品和市场状况，可适时进行营销策略的调整，市场定位及人员调整。

5.3.4营销中心依据总公司所下达的任务指标，层层分解下到达组、到人，做到任务落实，责任明确。

5.3.5营销中心对业务人员推广、洽谈或公关业务分为指定开发和自行开发两种方式;

A公司指定开发：因业务需要由公司指定赴往目标市场从事营销业务者，首先应充分领悟所从事业务活动的精神;把握业务内容，制定业务打算。

B自行开发：业务人员自行开发市场，应首先提交开发申请和市场调研报告，做出业务打算书，经主管业务领导审核、批准方可进行。

5.3.6业务打算应写明业务对象、地点、时间、事由及如何完成打算等内容。

5.3.7业务打算必需报请营销中心主管领导批准后，方可实施，不得自行作主，先斩后奏，否则不予报销相关费用，并按公司有关规定予以处理。

5.3.8业务人员不得利用出差便利,从事与公司业务无关的盈利活动和其他活动。如有发觉，差费不予报销，并扣发工资，同时予以开除。

5.3.9依据业务需要，合理支配作息时间，各种与业务无关的活动不得参与。

5.3.10业务活动中，如因公关需要，需开支费用的，必需事先报请总裁批准同意后实施，否则不予报销。

5.3.11业务人员出差要留意人身和财物平安，由于自身缘由造成人身事故和财物被盗，责任自负。

5.3.12合理打算差费的使用，发生超额，公司财务概不借款，特别状况需报请总经理批准。

5.3.13业务人员出差返回后，要准时通知公司，按公司规定时间准时上下班，一般状况出差在15天以上的，返回后可休息一天，出差在一个月以上的，返回后可休息两天，凡返回后不通知公司，又不上班的按旷工处理，情节严峻造成公司损失的由业务人员赔偿。

5.3.14业务人员无出差任务在公司上班期间，严格遵守公司管理制度，自觉学习业务学问，主动协调与各部门的工作关系，重新支配的工作要仔细完成。

5.3.15业务人员不得利用工作之便，向客户泄漏公司生产、经营、技术等商业机密，如违背保密规定造成公司损失的按《保密协议》有关规定处理，情节严峻的，承当法律责任。

5.3.16业务人员不得利用工作之便，收受客户馈赠，如有馈赠需上交公司，凡因此而造成公司损失的，按公司相关规定惩罚。

5.3.17业务人员应严格按差旅费报销制度执行，主动向部门领导供应出差备忘录。出差期间凡发生住宿的应供应住宿发票，报销时以住宿发票核定差费补贴，无发票者扣减补贴。乘坐长途汽车的，所持车票必需与实际票价相符，并供应来回地点的名称、时间、里程、车票价格等，凡未按要求填写的一律不予报销。

5.3.18无特别状况，市内办事一律不得乘出租车，特别状况需经主管领导同意，否则不予报销。

6人员管理

6.1目的

为了更好地管理销售人员，保证公司营销目标的实现，特此制定销售人员管理制度。

6.2原则

6.2.1公开、公正、公正地对待每一位销售业务人员。

6.2.2对人员的管理要将严格性与敏捷性紧密结合。

6.2.3对销售人员的管理不但要注意物质激励，更要留意满意其精神需求。

6.3内容

6.3.1人员聘用

6.3.1.1凡聘请业务人员均需根据总公司人事管理制度所规定的聘请录用程序进行。被录用人员按公司的有关规定办理入职手续。

6.3.1.2业务人员录用后试用期三个月，试用期工资500元/月，差旅费按总公司有关规定执行。业务绩效特殊突出者，可予以提前转正并赐予嘉奖。

6.3.1.3试用期内考核不合格者，公司随时可予以解聘。试用期满考核合格者，正式聘用。转正后员工实行底薪加提成加奖金计酬方法，详细方法按总公司的考核方法执行。

6.3.2上岗培训

6.3.2.1被录用的员工，首先应参与岗前培训，岗前培训时间为10—15天。

6.3.2.2培训期间严格遵守公司各项规章制度，仔细学习贯彻员工守则。

6.3.2.3培训内容

A.总公司管理制度;时间1—2天

B.专业技术培训;时间6—8天

C.《业务员操作手册》;时间3—5天

6.3.2.4各项培训内容都须经过集中商量，完全把握。

6.3.2.5培训期及培训期以外新进员工，应自行娴熟把握各项培训学问与技能。

6.3.2.6培训完毕后，进行考核，包括书面考试和综合考核，考核不合格者，予以解聘。

6.3.2.7组织参与公司不定期培训，仔细完成相关培训考核。

6.3.3业务考核

6.3.3.1业务员每月工作量以业务打算及《操作手册》中规定的程序中的三个表格、工作汇报及工作日志为考核根据，无论客户大小，是否成交，凡与之接触和洽谈过的，都应照实填报《公关表》，《客户调查表》，《市场分析表》，不按规定填报或填报不实的，每份罚款10元，缺报一份罚款20元，并按考核不合格对待，履犯者，将予以辞退。

6.3.3.2业务人员在与客户洽谈中，应具体了解该客户的基本状况，如生产规模、经营业绩、资信状况及生产经营品种、本钱、价格等状况。

6.3.3.3销售业绩以销量资金回收率及毛利率为考核标准，以组或人为单位进行考核，分组分工，相互协作，务必团结协作，出差到达指定地点后，要向公司报告住宿地点及联系电话。

6.3.3.4业务员出差中必需遵纪守法，不得做任何与业务无关的事，否则相关费用及差旅费不予核报，并依据情节轻重，赐予罚款、警告、直至开除。

6.3.3.5出差中发生意外状况应准时报告公司并报行政部备查。

6.3.3.6业务员到达市场后要严格按公司要求开展业务，不得拖延、滞留，否则扣减此期间的差费补贴。因滞留、拖延而影响工作失掉客户的，差费不予报销，给公司造成重大损失的，扣罚本人工资和销售提成。

6.3.3.7业务员出差期间必需每三天给公司打电话汇报工作，每十天提交一份书面汇报材料，每缺一次电话或每缺一份报告，扣减一天的出差补助。

6.3.3.8出差返回上班后，必需在三天内照实结清全部财务报销手续，因个人缘由每逾期一天扣除一天的差费补贴。出差票据必需真实合法，填写报销单据必需实事求是，凡弄虚作假，违章违纪的，一经发觉，按违章金额处以三倍以上的罚款，情节严峻的予以开除，并承当法律责任。

6.3.3.9业务员要求发货时，必需填报要货申请单，具体写明客户名称、单位、地址、电话、传真、手机、要货时间、数量、价格等，报请主管经理批准并办理发货手续后，予以发货，不办理发货手续或手续不全者，不予发货。

6.3.3.10发货时，业务员须到达现场为客户办理有关发货事宜，监督装货、称重，并把好质量关，称重时必需要有过磅单，由业务员、过磅员、工厂负责人共同在磅单上签字，业务员同时在工厂出库单上签字。

6.3.3.11业务员未经批准，不得自行带着客户直接到厂参观或提货，特别状况需要提货时，必需报请主管经理同意，否则不予发货。

6.3.3.12业务员不得以任何理由,任何方式截留货款，一经发觉，按截留款的双倍罚款，并予以警告;发觉两次者除罚款外予以开除，情节严峻者，报请公安机关追究本人及经济担保人相应的民事和刑事责任。

6.3.3.13凡谈定的业务，必需签订正规的供销合同，按总公司《合同管理方法》中的有关内容办理签字审批手续，合同条款应规范明确，责任划分清晰。凡私自与客户签订的合同均属无效合同，为此给公司造成的全部损失由责任人全部承当。

6.3.3.14付款方式，原则上现款现货或款到发货，特别状况，需分期付款的，其付款方式必需由总经理批准，凡未经公司同意，自作主见造成余款不能按期收缴的，由业务经办人负全部责任。

6.3.3.15销售结算一律采纳转帐支票、汇票或电汇，特别状况需报主管经理批准。零星销售，可以现金结算。如现金额度较大时(1000元以上)，必需在当地银行(或邮局)办理汇款手续，将款寄回公司。严禁随身携带货款在外出行。

7内勤、开票、提货、结算的管理

7.1内勤管理

7.2.1内勤帮助经理搞好营销中心内务管理，仔细细致地做好《客户档案》、《经销商档案》、《销售月报》、《销售费用》的填写、保管和管理。

7.2.2做好客户需货供货的统计、支配，仔细具体地做好销售货款的登记和管理，协调组织货源，帮助业务人员申报办理发货运输业务。

7.2.3做好市场监控管理，定期与在外的业务人员取得联系，做好业务电话的记录整理，有紧急状况应马上报告营销中心主任。

7.2.4严格对各种销售、供应资料的管理，未经同意全部资料不得私自外借，不得将客户资料、客户档案及统计漏给与此无关人员，严格保密制度。

7.2.5定期与财务、工厂及业务人员核对有关帐务，如有过失应准时更正。

7.2.6负责电话资讯中心的业务，对来公司洽谈业务的客户，做好接待，对与公司有业务往来的客户常常保持联络。因工作失误而丢掉客户或给公司造成损失的，应承当相应的经济责任。

7.2.7帮助部门领导做好部门内部的'其它管理工作。

7.2开票、提货、结算的规定

7.2.1销售业务人员凭客户预交收据或报批后的销售申请单，由营销中心内勤开具提货单报财务部审核盖章后，方可提货。

7.2.2财务部总管人员依据销售合同和有关协议，核实价格，付款方式等内容。若超出价格管理权限，按价格管理方法报批后，方可办理提货手续。

7.2.3提货单应一式四份，其中销售公司一联;财务部一联;客户或销售人员一联;结算一联。

7.2.4分公司将依据提货单注明的品种，数量予以装货。对于液体罐车运输产品，应依据过磅单实际数量填报在结算联货单后，交营销中心或财务部进行结算。

7.2.5结算中，若开具一般发票者，由营销中心内勤或分公司财务人员办理收款结算手续;若开具增值发票者，由公司财务部有关人员办理收款结算手续。

7.2.6若为先提货、开具发票而后付款进，必需由公司销售业务人员按有关规定办理审批手续后，方可提货。有关款项经办业务人员负责收回。

7.2.7客户或销售人员办结束算手续或内部审批手续后，财务部、营销中心或分公司财务人员方可通知库管员办理出门手续。

7.2.8库管人员负责开具产品出门证，一式二份，其中客户一份，自留一份。出门证必需由分公司负责人签字或盖章后生效。分公司门卫将依据出门证验货放行。

7.2.9结算中，原则上货款未结清前，暂不开票;支票款未到帐前，不发货。

7.2.10外出过磅，库管员负责监磅，并保证磅称计量精确，称后产品平安、完好回厂，结算完放行。

7.2.11凡液体运输车辆进厂提货，由门卫加装防火幕并登记车号，提货人、提货单位，提货人在登记册签字。同时，库管员要检查车辆平安措施符合要求后，方可入库。

7.2.12每月25日，营销中心、分公司将经手的结算发票、提货单、出门证、磅单等一并交公司财务部，进行核实。

8应收帐款管理

8.1目的

8.2.1为保证公司应收帐款的准时、足额回收，使公司利益不受损失，特制定此管理制度。

8.2责任人

8.2.1销售员应对负责的每笔业务所涉及的应收账款进行记录;

8.2.2依据合同，提示客户按时付款，并准时通知会计部预备收款;

8.2.3依据会计主管的反馈，对到期未付或逾期未付账款进行催讨。

8.2.4会计部应协作业务部做好收款工作，由会计主管准时反馈收款状况。

8.2.5区域机构经理、销售部经理督导销售员做好催收工作，并对全部应收帐款状况负责。

8.3管理要求

8.3.1销售人员依据合同条款及后勤人员的反馈，记录每笔应收帐款，并准时通知会计和客户预备收付款。

8.3.2对全部的赊帐业务，销售员与会计部应定期对账，发觉问题，准时订正。

8.3.3对拖欠的应收帐款应加强催讨力度，亲密留意客户动向、并留意方式方法，直至货款收到或托付律师提请法律诉讼。(对于是否提请诉讼，汽车部和财务部应依据公司资金状况与客户财务及营运状况进行沟通，并报总裁审批。)

9合同管理

9.1合同的签订

9.2.1全部与产品销售业务相关的合同都由法律顾问负责拟定合同范本。销售部依据范本填写数量、金额、交货时间与地点、付款方式等内容。

9.2.2合同条款的变动或附加条件的提出都需经法律顾问审核，报总裁批准。

9.2.3销售部经理作为签约代表对外签订合同。

9.2.4总裁办对合同签订是否履行了必要手续进行审核后方可盖章。

9.2.5详细程序详见《合同签订》及《新合同签订》程序文件。

9.2合同的变更

9.2.1原则

9.2.1.1有关合同变更的要求及条件应在合同范本里统一规定。涉及变更事项应根据规定统一处理，以尽可能掌握公司的风险。

9.4.2程序

9.2.1.1合同的变更由销售部经理负责提出申请，包括变更内容、缘由、可能引起的后果等;

9.2.1.2依据权限设置，由分管副总或总裁审批，确定是否更改。涉及有关法律问题，应听取法律顾问的看法。

9.2.1.3变更批准后，销售人员与客户确认，并做好书面变更记录，经客户签字后一式三份，分别在销售部、总裁办和会计部存档保存。

9.3合同的保管

9.4.1全部合同正本由总裁办统一归档保存。

9.4.2销售部和会计部各留一份合同副本，分别由销售部经理和会计主管负责保管。并确保合同的平安性、保密性和完好性。

9.4合同的查询

9.4.1销售人员只可查询经手的销售合同。

9.4.2销售部经理、营销中心主任可查询全部销售合同。

9.4.3会计主管可对全部合同进行查询。

9.4.4总裁、分管副总可对全部业务合同进行查询。

10.业务用章管理

10.1.销售业务所需使用的印章主要有合同章及公章两类。

合同章主要在签订销售合同时使用;公章主要用于背书、开立介绍信、联系单、状况说明等。

10.2.会计部经理负责对各项业务用章进行审核签字。

10.3.相关责任人审核签字后，总裁办主任方可盖章。

11.业务流程管理

11.1.原则

11.1.1.公司全部的程序文件需经总裁批准后方可实施。

11.1.2.各部门各岗位应严格根据业务流程规定执行各项工作。如有特别状况需调整，应向流程总责任人汇报，获得批准后方可执行。

11.2.详细业务流程及责任界定(详见有关程序文件)

11.3.流程的制定与调整

11.3.1.原则

11.3.1.1.公司全部人员均可提出制定或调整要求;

11.3.1.2.流程的制定与调整须根据公司规定的程序进行;

11.3.1.3.新制定或调整的流程若与公司管理制度的原则性条款相冲突，须报总裁审批，得到批准后方可修改有关制度条款，并报总裁审定。若总裁对修改制度看法予以拒绝，则应调整流程使之符合公司制度。

11.3.2.程序

11.3.2.1.根据公司统一规定执行，详细内容详见附录《流程的撰写与调整程序文件》。

12.附则

12.1.本制度经总裁签署后生效，并开头实施。

12.2.公司全部员工都必需遵守本制度。各部门人员在直接领导的督导下严格执行制度。总裁对分管副总、各中心主任及部门经理的执行状况进行监督考核。

12.3.若擅自违背制度规定，应予以惩处(按公司统一的惩罚措施执行)。

12.3.1.对公司造成经济损失的，还应承当相应的经济责任。

12.4.违规人员的直接上级对下属的违规现象应承当肯定的经济或行政责任。(按公司统一的惩罚措施执行)

12.5.本制度附属文件包括《制定客户政策程序文件》、《合同签定程序文件》、《制定资金打算程序文件》、《年度业务打算表》、《月度业务打算表》、《一周工作打算及执行表》、《客户档案》、《经销商档案》、《保密协议》、《业务员操作手册》、《公关表》、《客户调查表》、《市场分析表》、《销售月报》、《销售费用》等。

营销部制度4

一、制定目的

为了更好的协作公司营销战略，顺当开展营销工作，明确营销人员的岗位职责，充分调动员工的工作参加主动性和提高工作效率，帮主员工尽快供应自身营销素养，特指定以下规章制度。

二、使用范围

本制度适合公司的一切营销活动和营销人员

三、制度总述：

本营销制度详细分为

管理制度细则

营销人员岗位职责

营销人员绩效考核制度

四、制度细则

1、管理制度明细

⑴、主动工作，团结同事，对工作仔细负责，本公司将按照‘营销人员考核制度’对营销人员惊醒月终和年终考核。

⑵、营销员工应主动主动参加公司及部门的活动、工作、会议、并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退、如三迟五退则追究其责任，重则开除。

⑶、听从领导支配，不搞特别化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。

⑷、听从领导指挥，如遇到支配区域不服，支配工作不干，支配人物不做，使销售人做不能正常开展的追究其责任，重则开除⑸、销售过程中，行为端正，耐烦仔细，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人力帽、和气可亲。

⑹、销售过程中，严格遵守公司的价格要求不得私自降低销售价格扰乱市场。

⑺、老实守信，不欺诈顾客，遇到特别问题准时请示公司领导，如未经允许，消失问题，后果自行承当，与公司无关。

⑻、做事谨慎，不得泄露公司的业务打算，要为公司的各项业务开场状况，保守隐秘，如有违背，依据情节轻重予以追究惩罚，重则开除。

⑼、以公司的利益为重，主动为公司开发和拓展新的市场

⑽、学会沟通、擅长随机应变，主动协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当嘉奖

⑾、不得借用公司或出差名义，私自给其他的同行业产品做销售工作，如有违背，依据情节轻重予以追究惩罚，性质恶劣者交司法机关处理。

⑿、区域经理对所在区域售后不服有知情权，处理建议权，但无确定权〔确定权归上级领导及合作商〕。

⒀、每日下午18：00-19：00为日工作总结，各区域业务经理汇报本日的工作内容，所在区域，新经销商开发状况，老经销商服务状况等等；并制定出次日工作打算

⒁、差旅费用的报销时间每日的18：00-19：00其他时间不给于报销

⒂、帮助上级领导制定营销战略打算，年度经营打算、业务进展打算、帮助公司完善管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络

⒃、产品销售期间必需根据公司规定的销售政策执行，不能以任何形式违反公司销售政策及销售价格如有违背开除处理。

2、区域经理的岗位职责

⑴、区域经理的岗位职责和义务划分主要根据公司已指定的业务流程

⑵、贯彻执行国家相关政策、法规，帮助上级领导完成市场营销管理工作。

⑶、严格按公司下达的年度销售打算，准时报告上级领导，使之随时把握公司的销售动态

⑷、对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品学问培训使之能熟识运用本公司产品。

⑸、当区域经理调离岗位试，应协作公司支配的新区域经理做好交接工作，避开消失市场真空。

3、销售内勤的岗位职责

⑴、做好周，