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文档简介

A100000,,,

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）,,,

行次,类别,项目,金额

1,利润总额计算,一、营业收入(填写A101010\101020\103000),11272000.00

2,,减：营业成本(填写A102010\102020\103000),7983637.00

3,,营业税金及附加,172956.52

4,,销售费用(填写A104000),680411.80

5,,管理费用(填写A104000),1102291.17

6,,财务费用(填写A104000),-4211.82

7,,资产减值损失,22704.80

8,,加：公允价值变动收益,

9,,投资收益,

10,,二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9),1314210.53

11,,加：营业外收入(填写A101010\101020\103000),8912.00

12,,减：营业外支出(填写A102010\102020\103000),12518.00

13,,三、利润总额（10+11-12）,1310604.53

14,应纳税所得额计算,减：境外所得（填写A108010）,

15,,加：纳税调整增加额（填写A105000）,46281.60

16,,减：纳税调整减少额（填写A105000）,6400.00

17,,减：免税、减计收入及加计扣除（填写A107010）,33494.10

18,,加：境外应税所得抵减境内亏损（填写A108000）,

19,,四、纳税调整后所得（13-14+15-16-17+18）,1316992.03

20,,减：所得减免（填写A107020）,

21,,减：抵扣应纳税所得额（填写A107030）,

22,,减：弥补以前年度亏损（填写A106000）,813000.00

23,,五、应纳税所得额（19-20-21-22）,503992.03

24,应纳税额计算,税率（25%）,0.25

25,,六、应纳所得税额（23×24）,125998.01

26,,减：减免所得税额（填写A107040）,

27,,减：抵免所得税额（填写A107050）,

28,,七、应纳税额（25-26-27）,125998.01

29,,加：境外所得应纳所得税额（填写A108000）,

30,,减：境外所得抵免所得税额（填写A108000）,

31,,八、实际应纳所得税额（28+29-30）,125998.01

32,,减：本年累计实际已预缴的所得税额,

33,,九、本年应补（退）所得税额（31-32）,125998.01

34,,其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额(填写A109000),

35,,财政集中分配本年应补（退）所得税额（填写A109000）,

36,,总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所

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