安全生产标准化之隐患排查和治理记录

安全生产标准化之隐患排查和治理记录安全生产标准化总目录［目标2020/7/520:51文件夹2的怫和蜂演黑汨尼611:31文件夹三安全生产投入2020/B/2611:35文件突4,法律法规与安全管理制度2€20/&/2611:49文件夹2020/7/518;5&文件夹6,生产设爸设施小立丽问2020/7/518:03文件夹了作业诺2€20/7/519皿文件夹区隐爵E，俱2020/7/519:05刈恢2020/7/519;1&文件夹10.Wh'M2020/7/519:27文件夹11.5^^2020/7/519:50文件夹12翔眼告，调卦］处理2020/7/519:54文件夫［三.然评连和持绩改进2020/7/520:02文件夹分目录8.隐患排查和治理回1,安全隆W排直工作?逢2020/7/519:00DQCS^02,犍辍藻2020/7/519:00DOC文档回3茸合性安全检查表2-017/4/120:33口口匚空档a4电气专项安全检费2017/4/120:33DOC上05,职业式年棉苔如处理记录2017/4/120:33皿空档&际住日匹^»2-017/4/120:33DQCS^&7,季苛安全检查表2017/4/120:34DOC明&8*防*m2慢毡表2017/4/120:34DOC^Ig隙恚排亘整改台熊2-020/7/519:02DQCS^a1。原毒彼朝］书2017/7/1913:37DQC^氧11隐a排查渊筑出湖表2017/7/1314:47XLS工作表iIN短曲数系统2020/7/519:04批准:发布日期批准:发布日期:2018年01月10日实施日期：2018年01月11日1****有限公司2018年安全隐患排查工作方案编写:****有限公司2018年安全隐患排查工作方案一.目的为进一步加强安全生产监督管理工作，全面提升公司的安全管理水平，坚决遏制重大安全事故发生，切实落实各级负责人的安全生产责任，保障员工人身安全，确保安全生产“零事故”工作目标的实现，特制订2018年度安全隐患排查工作方^＜。二.制定依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令《安全检查及隐患治理管理制度》三.实施范围本方案适用于公司各单位及外来施工单位。四.时间安排此次安全隐患排查专项行动从2018年1月1日开始至2018年12月31日结束。五.组织机构公司安全生产隐患排查治理工作领导小组负责组织各单位实施安全生产隐患排查治理工作。领导小组负责日常安全生产隐患排查治理、监督检查和考核工作：组长：副组长：成员：排查范围开展以查思想、查管理制度、查安全培训、查防护用品使用情况、查现场隐患、查安全设施、查特种设备及危险源的管理、查应急预案及演练、查外协施工管理、查事故报告与处置、职场卫生和环境治理为中心的安全检查。.查思想查各单位领导和员工对安全生产的思想认识，是否把安全生产工作摆上议事日程，是否贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的思想。.查管理、查制度、查法律法规执行情况1）查安全生产责任制执行情况。各部门在各自业务范围内是否对安全生产负责；能否认真履行安全生产责任制，现场有无违章指挥；员工是否有违章操作和不安全行为。2）查安全检查制度，是否定期开展本部门安全检查，并有检查记录和查出问题整改单。3）查安全规章制度是否完善，包括制定的安全生产管理、考核、奖惩规定，现场作业、危险源、危险场所安全监控、安全规章制度的执行情况。4）危险作业审批程序是否完善。5）各项安全管理是否符合国家法律法规要求。.安全教育、培训情况1）查员工安全教育培训制度落实情况。是否建立了员工安全教育培训制度，安全教育培训工作能否做到有计划、有落实、有考核、有档案。2）新员工入厂、员工转岗、临时上岗人员安全培训，车间每月、班组每周是否对员工进行安全教育培训，各工种的操作规程和岗位培训情况，以记录为准。3）查特种作业人员相应的培训计划和考核制度、特种作业人员持证上岗情况。.检查现场隐患1）查生产场所安全防护装置、要害部位的现场安全管理情况。2）安全防护设施、栏杆、闸刀盖等是否齐全、有效；电气安全设施，如安全接地，避雷设备、防爆性能；车间和地坑内通风照明情况。3）电气室、易燃易爆物质及毒性腐蚀物质的贮存、运输和使用情况；防火、防爆、防雷击、防中毒等防护措施；制度是否健全，安全检查监督是否到位，各种台账是否齐全。.岗位安全检查1）检查现场作业人员劳动保护用品穿戴和正确使用情况。2）现场的文明生产和制度的执行情况，有无班前、班中饮酒、脱岗、睡岗、串岗现象。工作期间不准赤膊、敞衣、穿短裤、裙子、拖鞋、高跟鞋等。3）安全标志挂放要规范整洁，值班室、工具库维修工具和器具定置摆放，工作岗位做到清洁有序，通风、安全通道畅通。4）工作环境符合要求，检查设备的控制器、仪表、防护装置是否安全、可罪。5）查工作岗位是否存在其它安全隐患。.特种设备管理情况起重设备等安全运行情况；特种设备是否建立技术档案，并有完整的操作规程、安全管理制度和维修保养制度。.危险源监控管理情况是否建立了危险源管理制度，检查制度、应急预案、危险源档案是否齐全。.隐患整改落实情况1）能否做到：有隐患整改措施，明确责任人，重大隐患的整改实施有计划、有控制、有记录。2）对查出的安全隐患，实行下发《隐患整改通知单》经主管安全部门签署后发出，隐患所在单位、部门负责人签收并负责按要求期限整改，通知单要存档、备查。.应急预案及演练情况有无应急预案演练计划，并按应急预案定期演练，有演练记录、演练效果分析。.外来施工单位安全管理情况1）生产单位是否将生产经营项目、场所、设备承包出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人公司。2）发包单位是否与承包方或租赁单位签订专门的安全生产管理协议，是否对其安全生产工作统一协调、监督、指导、查处事故隐患及时消除隐患。3）对锅炉、压力容器、起重设备等特种设备维修、安装时，外来施工单位是否具有安全资质，并到公司安全部门办理开工手续。4）发包单位是否对外来施工单位人员进行安全教育。5）外来施工单位进入施工现场，是否遵守公司有关安全生产管理规定。11.事故报告及处理如发生事故，是否在规定时间内上报并按“四不放过”原则进行处理。六.排查方法应采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等多种方式进行隐患排查工作，至少每季度进行一次综合检查，确保“横向到边，纵向到底”，不留死角，不留漏洞。8.工作要求（一）提高认识，加强领导，扎实做好隐患排查治理工作。各部门一把手要亲自挂帅，充分认识开展隐患排查治理的重要性、必要性，增强工作主动性和自觉性，切实把隐患排查治理作为全年安全生产工作的主线，精心组织，周密部署，全力以赴抓好这项工作。（二）加强宣传，广泛发动广大员工积极参与、密切配合隐患排查治理工作。各单位采取自查自纠、互检等方式，全面认真细致地查找身边各种事故隐患，做到不走形式，不留死角。（三）建立起安全生产的长效机制，层层落实安全生产责任，做到千斤重担人人挑，人人头上有指标，严防整治期间发生任何责任事故。（四）对发现的隐患各部门要立即下发隐患整改通知书，对整改情况要跟踪督导，及时总结、考核、通报。隐患整改要明确整改目标、方法和措施、经费和物资、机构及人员、时限和要求。对于短时间内不能整改的，要及时上报，并采取临时措施。

2隐患治理方案目标和任务1、各责任单位有效开展隐患排查治理专项行动，排查隐患并及时整改。2、建全隐患排查治理管理制度，建立重大隐患动态资料库，形成隐患排查治理长效机制。3、全面加强公司安全管理工作，安全生产制度进步健全，安全设施进一步完善，职工安全防范意识进一步加强，事故预防预警应对机制进一步细化。4、努力减少一般事故，遏制重大事故的发生，最大限度地减少安全事故的发生。方案和措施工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施经费和物资按年度安全费用机构和人员各部门及车间时限和要求根据事故隐患等级：三级在3日内排除二级在4-6日排除一级在7日以上排除备注根据隐患排除结果制定隐患治理方案。批准： 日期：2018.1.10编制：日期：2018.1.10

3综合性安全检查表检查日期： 检查人序号检查项目检查内容检查标准、依据检查结果责任人1安全责任各岗位的岗位安全责任是否落实到位《安全生产责任制》2职业卫生劳动防护器具的使用是否正常《职业卫生管理制度》3岗位员工是否已规定正确佩带劳动防护用品《职业卫生管理制度》4劳动防护用品是否已定点存放并专人管理《职业卫生管理制度》5劳动防护用品是否已定期检验和维护《职业卫生管理制度》6岗位员工劳动防护用品的领用情况是否已及时登记《职业卫生管理制度》7有毒有害作业场所是否已设置明显的安全警示标志与相应的《职业卫生告知栏》《职业卫生管理制度》8有毒作业场所的通风状况是否良好《职业卫生管理制度》9培训教育是否存在未经安全生产教育和培训的从业人员上岗作业《安全生产培训教育制度》10班组安全活动是否按公司下达的月度活动计划执行落实《安全生产培训教育制度》11特种作业人员与特种设备操作人员是否取得操作资格证书后上岗业《特种作业人员管理制度》19消防管理消防设施、灭火器材是否完好有效《消防安全管理制度》20疏散通道和安全出口是否保持畅通《消防安全管理制度》21重点岗位是否按规定每日执行防火巡检《消防安全管理制度》22各种消防标识是否缺少，是否完好《消防安全管理制度》24设备安全设施设备是否带病运转《设备设施管理制度》25设施设备是否已定期维护检查《设备设施管理制度》

26特种设备是否已定期检验《设备设施管理制度》27设施设备是否挂牌上锁并设立警示标志《设备设施管理制度》28各类安全设施状况是否良好，完整《安全设施管理制度》29仪表指示是否在正常的压力范围内《设备设施管理制度》30电气安全设备设施接地是否完好有效《设备设施管理制度》32用电设备的电源是否配漏电保护装置《电气安全管理制度》34安全作业各种特殊作业是否已及时办理作业许可证《安全作业管理制度》37作业现场是否做到有人监护《安全作业管理制度》38施工完毕后是否已验收确认，是否将现场清理干净《安全作业管理制度》

4电气专项安全检查表电气安全范围检查内容是否电气线路各种电气线路及装置的安装、使用必须符合“低规”要求，无缺损、露铜、老化临时线落实管理，规范使用报废电线及装置应及时彻底拆除电柜、电气开关箱中必须保持清洁、无杂物，周围1米内不得堆放物品变电设备变配电房应符合安全用电规定，落实“四防一通”工作牌存放有序、使用规范变配电设备运行状态完好人员进出登记移动电具绝缘用具移动电具归口管理，每半年一次安全检测，检测率达100%，检测标签完整绝缘器材、用具按规定每年至少一次安全检测，检测率达100%，并落实定置管理保护装置避雷装置、保护接地、保护接零、漏电保护等装置完好、可靠每年应按时进行一次安全检测，规范使用存在问题、处理意见及整改时限被检查部门:检查时间:检查人员（签名）被检查单位（部门）负责人签名:5职业卫生检查和处理记录车间名称车间负责人检查地点检查情况内容检查情况1车间总体卫生状况2车间警示标志、标识3防护设施运行情况4应急救援设施、通讯报警装置运行情况5工人个人防护用品使用情况6工人操作规程执行情况7工人规章制度执行情况8其他整改意见年月日落实情况车间负责人（签字）： 年月 日

6节假日安全检查表节假日名称：检查日期检查内容检查结果说 明是否是否有值班安排员工的劳动防护用品是否配备齐全现场是否有违章操作现象现场是否有安全防护措施和安全警示标志消防器材是否配备完好设备设施是否带病运行和超负荷运行现象危险源现场监控是否运行正常是否有各类突发事件应急救援预案现场是否发现安全隐患配电用电情况是否运行良好厂区工作环境是否整洁现场外包施工是否监管到位其他安全隐患备注：检查人员:

7春季安全检查表检查日期： 检查部门： 检查人:序号检查项目检查内容检查结果1防火现场是否有易燃物品2是否严格执行动火作业制度3电器、线路、开关是否接触良好4消防器材是否充足、完好5防爆压力容器、管道是否定期检测合格6生产运行是否严格执行工艺指标7易燃品是否按规定放置8相关场所电器、照明是否符合防爆要求9防雷避雷装置是否完好有效10设备防雷接地装置是否完好11是否有突然停电时的应急措施12防风厂房墙体、门窗是否牢固13高处是否有不稳定物14低处是否有易飘散物（危化品）

夏季安全检查表检查日期： 检查部门： 检查人序号检查项目检查内容检查结果1防火防爆是否清除现场的易燃物品3消防器材是否充足、完好4是否严格执行动火作业制度5电器、线路、开关是否接触良好6防风防雷避雷装置是否完好无损7设备防雷接地装置是否完好8是否有突然停电时的应急措施9厂房墙体、门窗是否牢固10高处是否有不稳定物12防中毒枪水是否储存安全13排风设施是否运转正常16个人防护用品是否充足、完好。17防暑降温各岗位是否已采取防暑降温措施18防暑降温用品是否及时发放

秋季安全检查表检查日期： 检查部门： 检查人:序号检查项目检查内容检查结果1防火防爆是否清除现场的易燃物品3消防器材是否充足、完好4是否严格执行动火作业制度5电器、线路、开关是否接触良好6防风防雷避雷装置是否完好无损7设备防雷接地装置是否完好8是否有突然停电时的应急措施9厂房墙体、门窗是否牢固10高处是否有不稳定物12防中毒枪水是否储存安全13排风设施是否运转正常16个人防护用品是否充足、完好。17防暑降温各岗位是否已采取防暑降温措施18防暑降温用品是否及时发放

冬季安全检查表检查日期： 检查部门： 检查人:序号检查项目检查内容检查结果1防冻室外设备、管道保温措施是否可靠2岗位取暖设施是否安全可靠3防滑楼梯、斜面通道是否有防滑装置4室外作业道路是否保持平坦、防滑5雨雪天是否将厂区通道及时清理6防火是否清除现场的易燃物品7是否严格执行动火作业制度8电器、线路、开关是否接触良好9消防器材是否充足、完好10防爆压力容器、管道是否定期检测合格12易燃易爆物品是否按规定放置13相关场所电器、照明是否符合防爆要求

8消防专项安全检查表序号项目检查内容检查情况1消防器材.器材品种、规格、数量适用、配置合理、使用方便。.器材无严重锈蚀、零配件完好无损、处于正常使用状态。.消防给水水压充足，可确保在保护有效范围内使用。.器材已落实到班组或专人保养。.有器材检查记录2通道1）主干道、支干道、梯间、车间、工序出入口无障碍。2）消防栓、器材放置点有否被堵塞。3）物品放置在定置范围内、车辆不乱停乱放。4）标志、标线设置清晰合理。3电器设备1、易燃、易爆生产场所是电气设备安装符合防爆要求。2、车间、部门是否有乱拉乱接电线现象。3、办公室、化验室、仓库在下班前关闭电源。4仓储1、仓库物品有标识、数量、警示标志、并按指定功能放置相应物品。2、仓储物资按墙距、垛距、间距存放，不超存、不混存。3、仓库有日常通风、透气，降温措施落实好。4、仓库、厂区、消防器材、设备完整好用，并有检查记录5日常管理1、动火按要求办理审批，并落实好有关人员责任。2、生产岗位按时填写安全记录表。3、生产岗位操作人员按时、按要求巡检设备，无违章操作。4、按时、按要求完成消防整改项目并回复。5、无违规建筑、无违章作业、无违规吸烟。6、对员工进行消防演培训、教育和消防演练。7、无发生各种事故。8、操作工人会使用灭火器，会扑灭初起火灾，会报警。检查日期20年月日检查负责人：参加检查人员：

9隐患排查整改台账序号检查时间位置隐患整改方案负12018.4.2机房设备房门口未张贴危害告知、佩戴耳塞要求，未配备耳塞分配器在设备房门口张贴噪声的危害及佩戴耳塞的标示，并配备耳塞分配器22018.4.2机房气体管路系统漏油对全厂的跑冒滴漏进行修复，并加强设备点检，包括执行PMP预防检修计划42018.5.17厂区未对便携直梯、人字梯等登高设备未列入台账管理，无唯一编号，无检验状态标签，无使用须知，未定期检查规定并执行，对便携直梯、人字梯等登高设备列入台账管理，张贴唯一编号标签，张贴检验状态标签和使用须知对登高设备定期（每季度或半年度）检查52018.6.7配电房配电间的门口没有防小动物爬入的措施在配电间的门口设置门槛（油漆成黄色，可插式），防小动物（如老鼠、蛇）爬入62018.6.7配电房配电间放有化学品将配电间的化学品清理到化学品仓库72018.7.21车间有相当多的电气设备的电线防折弯扣脱落或折弯处已损坏修复损坏处，配备防折弯扣82018.7.21车间生产现场发现使用家用型插线板，因为其无漏电保护器且不能控制用电器数量有超负荷及无漏电过负荷保护的风险规定并从生产维修现场撤除家用型插线板，改用带漏电保护器的拖线板，或大于等于3个月用电的，正式布线92018.7.21车间急救箱内的物品未填写领用登记记录表，不便于急救事故报告分析改进的管理规定并执行：急救箱药品使用需填写领用登记记录表并登记事由简要报告事故10隐患治理通知书经查，你部门存在下列安全生产事故隐患：1、设备房门口未张贴危害告知、佩戴耳塞要求，未配备耳塞分配器要求：在设备房门口张贴噪声的危害及佩戴耳塞的标示，并配备耳塞分配器。2、气体管路系统漏油。要求：对全厂的跑冒滴漏进行修复，并加强设备点检，包括执行PMP预防检修计划。3、工业气、液管道未张贴或张贴不正确、不完整的管道介质名称、流向的色环、色标。要求：对工业管道按国家标准要求张贴色标色环等（此栏不够，可另附页）现通知你部门，要求对上述第项隐患题立即整改；对第项隐于年月日前整改完毕。逾期不整改的，将按照公司《安全生产责任制》追究相关人员的责任。安全管理人员（签名）：治理责任人员（签名）： 安全管理部门年月日验收单验收日期： 整改状况：验收人：本通知一式两份：一份由安全生产管理部门备案，一份交被检查部门。隐患治理通知书经查，你部门存在下列安全生产事故隐患：1、未对便携直梯、人字梯等登高设备未列入台账管理，无唯一编号，无检验状态标签。无使用须知，未定期检查。要求：规定并执行，对便携直梯、人字梯等登高设备列入台账管理，张贴唯一编号（此栏不够，可另附页）现通知你部门，要求对上述第项隐患题立即整改；对第项隐于年月日前整改完毕。逾期不整改的，将按照公司《安全生产责任制》追究相关人员的责任。安全管理人员（签名）：治理责任人员（签名）： 安全管理部门年月日验收单验收日期： 整改状况：验收人：本通知一式两份：一份由安全生产管理部门备案，一份交被检查部门。隐患治理通知书经查，你部门存在下列安全生产事故隐患：1、配电间的门口没有防小动物爬入的措施。要求：在配电间的门口设置门槛（油漆成黄色，可插式），防小动物（如老鼠、蛇）2、爬入配电间放有化学品。要求：将配电间的化学品清理到化学品仓库。（此栏不够，可另附页）现通知你部门，要求对上述第项隐患题立即整改；对第项隐于年月日前整改完毕。逾期不整改的，将按照公司《安全生产责任制》追究相关人员的责任。安全管理人员（签名）：治理责任人员（签名）： 安全管理部门年月日验收单验收日期： 整改状况：验收人：本通知一式两份：一份由安全生产管理部门备案，一份交被检查部门。隐患治理通知书经查，你部门存在下列安全生产事故隐患：1、有相当多的电气设备的电线防折弯扣脱落或折弯处已损坏。要求：修复损坏处，配备防折弯扣。2、生产现场发现使用家用型插线板，因为其无漏电保护器且不能控制用电器数量有超负荷及无漏电过负荷保护的风险。要求：规定并从生产维修现场撤除家用型插线板，改用带漏电保护器的拖线板，或大于等于3个月用电的，正式布线。3、急救箱内的物品未填写领用登记记录表，不便于急救事故报告分析改进的管理。要求：规定并执行：急救箱药品使用需填写领用登记记录表并登记事由简要报告事故。（此栏不够，可另附页）现通知你部门，要求对上述第项隐患题立即整改；对第项隐于年月日前整改完毕。逾期不整改的，将按照公司《安全生产责任制》追究相关人员的责任。安全管理人员（签名）：治理责任人员（签名）： 安全管理部门年月日验收单验收日期： 整改状况：验收人：本通知一式两份：一份由安全生产管理部门备案，一份交被检查部门。11.隐患排查资料统计分析表格式为excell，可另查专享12****有限公司公司安全生产预警指数系统为了加强公司安全生产管理。提前预测可能存在的安全风险，提高控制安全事故风险和职业健康的能力，达到安全生产管理的科学性、先进性及合理性，保障公司安全管理体系有效运行以及安全标准化体系的持续改进，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化公司安全生产主体责任、加强施工隐患监督管理，提高现场隐患排查治理的效率和质量，防止和减少安全生产事故，保障公司员工生命财产安全和安全管理目标的顺利实现，特建立公司安全生产预警指数。一、 成立公司安全生产预警指数系统小组预警指数系统小组办公室设在行政部二、安全生产预警系统工作流程1、每月由安全生产预警系统观察员对公司安全生产相关数据、材料检修统计分析、测算出公司安全生产指数值，并绘制安全生产预警指数图。2、安全生产预警系统指数具体统计指标及测算隐患排查结果隐患条数20条30条40条50条60条70条70条>70条A分值1015202530354045隐患整改全部二