汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告

汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告PAGE2PAGE2汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告目 录第一章总论 5项目概况 5可行性研究报告编制依据和原则 6项目投资单位简介 7主要技术经济指标 91.5结论 10第二章项目建设背景与必要性分析 10项目建设背景 10项目建设必要性分析 15第三章项目选址与建设条件 18项目选址 18场址建设条件 19人文背景条件 21市场条件分析 22选址及建设条件结论 23第四章建设规划方案 23建设用地 23项目规划方案 24工程设计技术方案 25总平面布置方案 26第五章节能方案分析 27节能设计依据与合理用能标准 27节能措施 28节能效果分析 30第六章环境影响评价 31项目所在地环境现状 31环境保护标准 31环境影响分析 32环境影响评价结论 37第七章项目组织与管理 38组织机构与职能划分 38劳动定员 39经营管理措施 40技术培训 43实施进度安排 43项目招投标方案 44第八章投资估算与资金筹措 46投资估算编制依据 46投资估算 46资金来源 47资金管理 48第九章 财务评价 49财务评价依据 49销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 49总成本及经营成本估算 50财务效益分析 51不确定性分析 52财务评价结论 53第十章社会效益分析与结论 54社会影响效果分析 54项目与所在地互适性分析 55项目风险分析 57可行性研究结论 57汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告PAGE5PAGE5第一章总论项目概况项目名称：某某生态旅游区乡村型汽车营地建设项目建设地点：自驾车营地位于某某县生态旅游区中的神林乡。承办单位：某某有限公司法人代表：罗某某建设规模和内容本项目为六盘山红色与生态旅游区功能性完善项目，主要涉及2个部分，分别为自驾车营地、垂钓♘娱乐项目。130200餐厅酒吧、娱乐厅、星级公厕等建筑设施3100㎡。以及配套场区道路硬化、场区绿化、美化与亮化、围墙与围栏工程等土建工程。22003000㎡，公11005010亩，百年梨树300阳蓬等。工程技术方案概述策划》结合景区现状进行设置。在自驾车景点规划新建游客休息区，布置亭台、桌椅、遮阳蓬等。建筑物结构安全等级为二级，设计使用507坪砖，依据河道自然自流条件人工开挖养鱼池塘，维护更新百年梨♘充分体现生态效果。投资规模和资金筹措本项目计划总投资1259万元人民币。资金筹措方案：申请国家资金300万元，建设单位自筹959万元。项目建设时限2015120151212个月。环境影响本项目为六盘山红色生态旅游区功能性完善项目，工程量不大，在项目施工期间加强施工管理，减少建筑垃圾、扬尘和噪声的污染。项目建成后，注重生态环境的保护工作，生活污水进入污水管道经处理后排放，垃圾由专人收集运至环卫部门指定地点处理。项目建设期和运营期不会对环境造成污染或破坏。可行性研究报告编制依据和原则编制依据1、项目承办单位提供的相关资料；234、国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)(发改投资[2006]1325号)；5、国家现行财税政策、会计制度与相关法规等。汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告77编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。工程投资坚持“求是、客观”的原则。4设规模、方案，论证项目建设的合理性。编制范围根据国家有关政策及行业规范，本项目可行性研究报告编制范围主要是对项目建设的必要性、建设规模、内容、方案和功能以及配套的公共工程，项目选址、项目对环境的影响、节能分析、投资估算与资金筹措、项目建成后的社会效益等方面进行分析研究。项目投资单位简介1、项目单位法定名称：某某县绿鲜果蔬有限公司；企业性质为股份有限责任公司。2、发展历程20092月份在某某县100股。主要经营范围为蔬菜花卉贮藏、贩运、销售等。2012年随着市场竞争的加剧，为了寻求新的经济增长点，不断开汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告PAGEPAGE9拓创新。公司领导审时度势，与时俱进，对企业的发展规划进行准确定位，实施战略性调整，结合当地资源优势和国家政策，深入挖掘开发素有“高原冷凉夏菜之乡”宁夏六盘山的品牌效应、产业效应和价值560016007000多吨冷凉蔬菜的现代设施农业♘区。3、具体地点10亩，仓贮102000亩，其中设施保护型生产基地100010004、主营业务：从事冷凉蔬菜、花卉种植、加工、运销经营。主导产品：冷凉蔬菜和花卉。5公司实行董事长领导下的总经理（法人代表）负责制，设1办（办公室科（计划科、财务科、保卫科部（销售部、后勤部8526人，专家团61835人。员工队伍中具有大、中专学2581020人。公司聘请有专职技术人员、财务人员。采购、营销、后勤、保卫、农业机械生40多名，实践中积累了一定的种植、营销、管理经验。公司员工队伍整体素质较高，各专业技术人员配备完善，具备承担蔬菜、花卉、文化旅游各方面的管理、生产运行的基本人力资源条件。6、企业取得的业绩及荣誉：公司经过多年的努力，在农业产业化开发、产品经营、企业管理等多方面取得一定业绩，先后获得省部级以上多项荣誉称号，主要有：⑴20097月国家商务部、自治区人民政府授予公司为“宁夏现代农村市场体系建设工程特色农产品冷凉系统10月自治区人民政府授予公司为“全民创业明星企业⑶20114月自治区人民政府授予公司生产基地为“范基地”；⑷20115月自治区人民政府授予公司为“化重点龙头企业”。230㎡，农家乐餐饮、住宿设施2320511000，科技培训教室600㎡。7201436955903.2829228827.807727075.483244152.2210010033711751.0616822846.3022788800.758.77A（2011年末公司财务报表。主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表：1-1项目主要技术经济指标序号名称指标单位备注汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告PAGE15PAGE1530亩5个项目3000m21259万元959万元300万元645万元245万元21.8%25.67%3.4年1348万元i=10%c17.99%11.11.21.311.11.21.322.12.22.32.42.52.62.72.82.9技术指标娱乐项目经济指标资金筹措自筹资金申请国家资金年总经营收入年经营总成本总投资收益率投资利税率税后投资回收期税后财务净现值税后财务内部收益率本项目建设条件完善，建设内容适应六盘山旅游景区的未来发展保障，各项条件能满足项目建设要求，因此项目可行。2.1项目建设背景1.2.1汽车营地发展背景不同于一般意义上的露营地，汽车营地主要是指那些为自驾车旅游者服务的休闲度假空间，是提供住宿、露营、餐饮、娱乐、汽车保养与维护等自助或半自助服务的复合型、多功能的小型社区，大规模现代化的汽车营地通常会包括生活区、娱乐区、商务区、运动休闲区等功能分区。2009123览设施等旅游装备制造业纳入国家鼓励类产业目录，大力培育发展具有自主知识产权的休闲、登山、滑雪、潜水、露营、探险、高尔夫等汽车营地时我国自驾车旅游服务体系中的重要一环。各地政府已经清晰地认识到汽车营地建设对本地居民休闲生活质量改善、对吸引外地游客深入惬意体验的重要性，认识到汽车营地建设对培养年轻一代亲近自然、历练性格、提高素质等方面的重要作用。各地政府站在市场发展大势的高度，对汽车营地的用地、财税、资金等方面给予大力支持，鼓励在辖区内建设数量合理、类型多样、层次分明的符合国家露营组织相关要求的汽车营地。在中国，汽车营地是一个完全崭新的事物，作为汽车和高速公路随着人们出游和休闲度假意识的增强，它必将拥有广阔的市场空间，必将成为我国旅游业未来发展的一道亮丽的风景。2.2.2自驾车旅游发展背景2090建设快速推进等各要素的支撑下，自驾游发展迅速。当前我国的自驾游呈现全民参与快速普及的特征，汽车与旅游行业的共同助力使自驾游在国内、入境、出境三大市场实现全覆盖，自由多样的行为、长短相宜的线路，多样的需求创造了日益多样的自驾游产品。面对爆发式的增长，加强安全保障、完善基础设施、畅通信息传递、规范市场、提倡公益、培育龙头、为自驾游发展提供政策的支持和辅助，是促进我国自驾游健康有序发展的关键。我国的自驾游发展时间并不长，从中国自驾游产生和发展的状况20902000年，在这个阶段，旅游者自驾游的形式主要以旅游者个体出游、自行安排出游为主，出游者数量逐年稳步增加，从出游路线来看，更多的自驾游者选择城市周边的旅游景点，或当天可达的旅游目的地。第二个阶段从2001年至今，这个阶段，在中国自驾车出行的旅游方式被越来越多的人喜爱，团体自驾车的旅游形式出现，旅行社、汽车俱乐部等机构组织的自驾游数量快速增长，与个体出游的自驾游增长相叠加，自驾车旅游的旅游者数量快速增长，2008据估算自驾游和自由行的游客从数量上已超越组团游人数并领跑旅游完善之中，目前我国的自驾游市场还处在走向成熟的过程中。提供了大的环境和条件，从与自驾游密切相关的环境条件要素来看，居民收入、道路建设、汽车产业发展等诸多直接相关要素都从不同方面直接影响了中国自驾游的发展。1197890年代开始经济快速增长，2000年后进入了一个更快的发展时期。按照一般GDP3000-50002011年我国人均GDP438293位。随着居民收入的不断增长，人们开始追求生活品质的提高，旅游消费成为快速增长项目之一。2400万公里，其中8.5万公里（201112月，居世界第二位，仅20117.141.101910.83901003、私营家庭车保有量充足。从机动车分布省份看，山东、广东、河南、江苏、浙江、四川、安徽等8个省的机动车保有量超过1000万辆，23100120116154900086％。私人、微型载客汽车的迅速增长，反映国汽车进入家庭的速度不断加快，群众物质生活水平不断提升。目前私家车保有量占汽车保74%10002000万人，位居全国第一。4我国的休假制度经历了从“大、小礼拜”到“双休”再到“黄金周”的历程，2007年，国家又一次对休假制度进行了调整，调整后的休假制度形成了“两大五小”的黄金周模式。休假制度的不断调整、带薪休假制度的实施使得人们的休闲活动安排成为可能。与家人与朋友一起驾车出游，逐步成为人们喜爱的休闲方式。5、汽车租赁、汽车维修等行业发展。中国的租车业务最早始于1991201020055保有量、40201016140 多亿元的市场规模。营运保有量和市场规模年均增幅分别为26.40%和27.97%在逐步形成。与国外相比，我国的汽车租赁业还不够发达，但随着汽车租赁网络的建设、人们租车习惯的形成，租车出行已经成为很多人的选择。与此同时，汽车维修、全国联网保险等相关服务的完善，支持了人们出游的半径不断增加。6景区道路建设、酒店网络预定、采摘、农家乐等与自驾游高度相契合的设施、服务、旅游产品逐渐丰富。旅游企业开始面对自驾车旅游者到景区停车场的改善、旅游接待形式的变化，旅游企业开始了一系列自驾游协会蓬勃发展。同时，由自驾游而引致的自驾游书籍、汽车导航、对讲、网站等相关产品日渐多样。这些服务和产品使得自驾车出游越来越便捷、越来越舒适。项目建设必要性分析项目的建设是旅游景区可持续发展的要求随着全球经济的不断发展，旅游业已成为许多国家的主要经济产业部门。旅游业对于很多发展中国家来说，也是一个重要国民经济收入的来源，甚至成为一些国家的经济支柱产业。然而，由于人们只考虑经济效益，缺乏战略规划，在很多情况下旅游业的开发已经严重破坏了生态环境，无论对动植物的栖息地还是对当地居民都产生了负面影响。近十年来，从众多由于旅游业失控发展而带来的令人震惊的事件中，人们越来越意识到必须依照“可持续发展”思想，以可持续的方式发展旅游业。199621旨在保护和可持续利用自然资源的一系列生态旅游项目。这些项目建议拟在那些由于其自然特色而最为旅游者惠顾、而生态环境又极为敏感的地区，进行合理的和可持续的旅游开发，建立生态保护宣传基地以及补充自然生态保护区的维护经费。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》旅游基础设施建设及旅游信息服务系统开发；农业旅游、森林旅游、生态旅游及其它旅游资源综合开发项目建设均属于国家产业结构调整指导目录鼓励类项目。拟建项目应遵循可持续发展的原则，“在保护中开发，在开发中保社会效益与经济效益之间的关系，以生态与社会效益为先导，经济效益为基石，力求达到三效益的和谐发展。项目的建设是某某县经济、社会发展的要求某某县旅游资源丰富多样，拥有优美的山水生态旅游资源、♘重的历史文化和久负盛名的特色物产。某某位于的六盘山生态旅游区拥有丰富的旅游资源和优美的山水环境，但限于地方经济、道路交通以及意识形态等因素，其资源优势尚未很好地转化为产业优势、经济优势。随着区域旅游一体化、高速公路网络化、市场消费多元化等条件的深化，六盘山生态旅游区建设迎来了新的机遇。在项目期内积极制定、落实各项优惠政策和保障政策，整体提升六盘山生态旅游区旅游产业格局，更好更快带动地方第三产业的迅速发展，实现贫困山区依托地方优势资源脱贫致富。旅游业是以满足旅游者在吃、行、游、购、娱乐等多方面需求为水平、脱贫治富、建设社会主义新农村等方面都具有重要意义。项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要旅游业是一个综合性强、辐射带动功能强的新兴产业，旅游业被选择成为某某县经济发展新的增长点，必将成为第三产业建设发展的龙头产业和国民经济发展的支柱产业。依托其丰富的旅游资源、优美的生态环境，六盘山生态旅游区必将成为某某县旅游经济发展的新地标，甚至是生态旅游的核心动力。六盘山某某红色生态旅游区乡村型汽车营地建设项目，将从三个方面影响着地方社区的发展。首先是直接的各项工程建设，必将直接扩大就业，拉动内需，带动地方经济的通讯花费和停车场收入，以及企业在旅游区做广告等收入来提高地方国民经济收入，从而有力保证实现项目区走上脱贫致富的经济发展道是景区完善娱乐功能延伸旅游产业链条的要求根据景区娱乐项目开展现状分析情况来看，本项目所提出的自驾车营地建设是十分必要的，项目的实施可大大完善景区娱乐设施，延伸旅游产业链条。综上所述，六盘山红色生态旅游区乡村型汽车营地汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告PAGE18PAGE18乐♘建设项目的建设十分必要。第三章项目选址与建设条件项目选址自驾车营地位于六盘山西侧红色生态旅游区中的某某县神林乡。项目所选地址周围无工业污染源，阳光充足、环境状况良好，适于项目的建设。汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告PAGE21PAGE21场址建设条件地理位置某某乡村型汽车营地位于某某县神林乡辛坪村，该村位于某某城12201515312312国道六盘山隧道。自然环境条件1、地质地貌地势东高西低，北依山坡，南邻河谷地带，村庄分布在公路北侧。21402000150米，地形以河谷川地为主，坡、塬相间，中部分布有河谷川台地。主要用地为居部分地段侵蚀到山脚基线。2、用地条件辛坪村虽为山村，存在一定的高低落差，但其间不乏平整的土地同时，该地为黄土地带，裸露的立坡可按照当地习俗改造为窑洞，加以充分利用。此外，若能对部分民居加以拆迁改建，适当集中分布，则又能腾出一定量的可利用土地。3、气候条件某某县属中温带大陆性半湿润向半干旱过渡区，春低温少雨，夏短暂多雹，秋阴涝霜旱，冬严寒绵长，素有“溽暑有风还透骨，芳春5.12228745.4毫米。4、土壤和植物项目区主要为黑垆土，分布在项目区沙塘、神林、联财、温堡等39.61.86%0.15%1.8%。生物活动旺盛，土壤肥沃。固原市工业化程度低，大气污染小，空气质量好。土地资源、光照资源丰富，昼夜温差大，有利于光合产物的积累。土壤条件优越，土壤有1.0%1.18g/kg，PH7.6，地下水资源丰富，849-1177mg/L，PH7.6，这就为农作物生产提供了得天独♘的环境条件。同时该区处于银川、西安、兰州大三角地带，具有发展区域特色经济的优势，特别是绿色小杂粮、马铃薯等特色产品具有一定区位优势，可通过投资开发能够形成优势产业。外部协作条件交通：某某县地理位置优越，交通便利，通讯发达。高速、312国道、西兰省道等干线辐射县外，乡际公路四通八达，纵横成网。供电话、电传、宽带、国际特快专递等服务项目。10kV稳定可靠，可满足项目所需。施工木材、石材、水泥、石料、沙子等建筑材料及商品混凝土当地市场供应充足，能够满足工程建设需求。人文背景条件某某县在周时属西戎，战国时属秦地，秦属北地郡乌氏县，汉属安定郡，唐为原州监牧地；宋筑笼竿城，建德顺军，后改为德顺州。宋夏对峙时设羊牧隆城（今西吉县火家集，归德顺军管辖，宋庆历三年年）改名为某某寨；金皇统二年年）升寨为县，改名某某县，属德顺州（治所）属静宁州；明清属平凉府；中华民国时属泾源道，1949年属甘肃省平凉地区，1958年属宁夏回族自治区固原地区，即现在的固原市所辖。310乡，241个行政村，200518.19.5%183.4人区人口密度最大的县之一，20103.3万人，占总人口18.2%312国道分布。做大做强劳务、草畜、药材、旅游四大支柱产业，加快推进工业化和城市化进程，县域经济和城市建设取得跨越式发展。某某县历史悠久，文化底蕴深♘。受到中原文化的强大辐射，历1990年，某某县被国家定为“民间绘画之乡”。2000年，又被文化部评为“全国先进文化县”。2006年，在宁夏公布的33项第一批自治区级非物质文化遗产代表作名单中，某某占有8项，居全区之首。规划地所在的六盘山人文历史♘重，与许多名人结下不解之缘。成吉思汗、忽必烈、林则徐、左宗棠、谭嗣同、孙中山、冯玉祥、于右任等都曾翻越六盘山。特别是在二十世纪三十年代，毛主席领导的中国工农红军两次翻越六盘山，结束了震撼世界的二万五千里长征。毛主席过六盘山时写下了气吞山河的著名词章《清平乐·六盘山40002005年修建了六盘山红军长征纪念馆。纪念馆坐落在某某县内的山峰之上，纪念碑矗立天际，气势恢宏，现已入选全国红色旅游经典景区。市场条件分析近年来，随着红色旅游的兴起，六盘山逐渐成为宁夏南部旅游开发的热点。20007旅游扶贫实验区，成为全国第一个国家级的旅游扶贫实验区。宁夏已1但六盘山现有的旅游开发主要偏重于红色旅游、生态旅游，自驾车旅游则是一个空白，因此，辛坪村乡村型汽车营地建设面临着难得的市场机会。2007年是某某城市建设年，正在实施过程中的大型招商引资项目象山博物♘、三山公♘、杨家店民俗文化村、渝河商贸街等，辛坪村乡村型汽车营地建设作为某某旅游的重点项目，面临难得的投资建设机遇。大产业的观念，站在全区乃至全国的高度谋划某某旅游业的发展，理清了旅游业的发展思路和发展重点，即凭借历史传统、民间民俗、红色革命、自然风光四大地方特色，并明确确立旅游业为全县四大支柱产业之一。可以预见，辛坪村乡村型汽车营地建设项目启动可以得到政策、人力、物力等多方面的倾斜和支持。选址及建设条件结论该项目选址符合相关标准、规范要求，地理位置优越，建设条件营要求。因此，项目建设条件完备，选址合理。建设用地项目建设不占用基本耕地，不需补充耕地。通过项目的建设，土地资源利用水平可以大大提高，建设时综合考虑、水、电、暖及综合布线等配套系统，并认真贯彻执行国家现行能源政策、规定和技术标准，在满足需求的同时，力求节约。项目规划方案总体规划原则该项目建设按照统筹兼顾、量力而行、逐步改善的原则进行。建设规模应按照建设标准规定的建设等级、建筑面积指标确定；综合考虑建筑性质、建筑造型、景区环境特点的关系，并应符合国家有关节约用地、节能节水、环境保护和消防安全等规定；项目的建设水平，应与当地的经济发展水平相适应，做到实事求是、因地制宜、功能适用、造型美观。自驾车营地规划1、服务区：本区承担基本的服务功能，包括行政管理、游客服务、商业购物、餐饮娱乐功能。包括停车场、管理中心、超市、餐厅、酒吧等；服务区的宗旨就是让游客觉的方便、实用，体验野外之家的感觉。2、营舍区：个相对封闭的活动空间。每个营位都安排了具有原始自然风格的营房，游客可以在这里休憩、交流。他们也可以选择搭建有情趣的野外帐篷，体验到真正野外生活的辛劳和欢乐。所以营房的设置都不是很奢华，这正是出于为了让游客能有与平日完全不同的体验的考虑。3、休闲娱乐区：这是主要公共娱乐的活动区域，在这个功能区，每一个到来的人都可以在其中找到他的乐趣。喜欢运动的朋友可以攀岩；喜欢动物的吊网、儿童攀爬、独木舟、协力车等活动可以让游客参与其中，充分享受返朴归真的乐趣，浑然忘掉都市的喧闹和烦恼，轻松开怀。4、拓展活动区：地特殊的地理、人文、环境等各方面因素而设计出的最精彩的一部分功能组合，是整个营地的点睛之笔。5、水上垂钓乐♘规划：在水上垂钓乐♘旁边设中心舞台，使之成为各种赛事平台和演出平台。工程设计技术方案1现代化管理的要求，保证产品质量，保证安全生产，改善劳动条件，保护环境的同时尽可能作到安全适用、经济合理、技术先进、美观大方、文明生产的需要。2厅酒吧、管理服务中心及娱乐厅采用轻钢结构，独立基础；其他建筑采用砖混或框架结构。3、旅游营房、餐厅酒吧类别为丙类，耐火等级为一级，通道及疏散口均符合防火规范要求。4、营区设计要做到减少对生态环境的破坏，注重消防，职业安全卫生，节能和合理用能。总平面布置方案1、严格执行国家及地方有关标准、规范；2、充分、科学地考虑所在景区内供水、供电及其它公用工程供给条件和与相关生产环节的各种生产关系，力求工艺流程顺畅，分区清晰。3满足国家现行防火、安全、卫生、环境保护及交通运输等设计规范、规定的相关技术要求。4、充分考虑厂区内物流、人流流向合理，避免相互交叉干扰；充分考虑消防及安全防护，并使厂区内绿化面积达到最大值。5、执行当地政府的总体规划，近期建设与预留发展，合理布局。营区内交通布设1100021000景观大门。东边设一个出口与村道路连接。西边设一出口与沙塘村连接。这样可使♘区的交通十分顺畅，便于货物进出。营区内布局各种土建工程全部布设在神林乡辛坪村花花蔬菜产业♘区，位于312设4排，每排设置5栋，共计20栋温室连体。北侧沿河道布设辛坪村演出剧场、养殖小区、垂钓中心、停车场等；中部为管理区、辅助设施和育苗区及祭祀庙宇。♘区周边均为露地花卉、蔬菜生产区。采用联合厂区的布置方式，使工艺流程顺畅、布置紧凑、分区合理，从而满足营内部的秩序井然有序、设计规范及消防规范的要求。第五章节能方案分析节能设计依据与合理用能标准相关法律法规和规划中华人民共和国节约能源法(20071028表大会常务委员会第三十次会议修订)；节能中长期专项规划(发改环资[2004]2505号)；民用建筑节能管理规定(2005)建设部令第143号。产业政策和准入条件国务院关于促进产业结构调整暂行规定的通知(国发[2005]40号)；中国节能技术政策大纲(计交能[1996]905号)；管理及设计方面的标准和规范用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17167-2006)；民用建筑热工设计规范(GB50176-93)；建筑照明设计标准(GB50034-2004)；建筑采光设计标准(GB/T50033-2001)；采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)。合理用能方面的标准公共建筑节能设计标准(DB13<J>81-2009)；公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)；采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)；外墙外保温工程技术规程(JGJ144-2004)；建筑照明设计标准(GB50034-2004)；《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号)节能措施建筑节能本项目建筑部分主要为突出自驾车生态旅游特点而兴建的服务设施。为了优化用能结构、满足相关技术政策和设计标准而采用节能降耗措施。节能符合国家有关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的节能要求，主要节能措施有：1、外墙节能使用轻质节能环保新型墙体材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。本项目在墙体外侧敷设80mm保温隔热的聚苯乙烯泡沫板。2、门窗节能尽量减少门窗的面积门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，面积约占建筑外维护结构面30%2/31/3门窗是外维护结构节能的重点。本项目在保证日照、采光、通风、观景条件下，尽量减少外门窗洞口的面积。提高门窗的气密性采用节能门窗的保温隔热和密闭技术，外窗全部采用塑钢中空玻80%。门窗密封性指标不低于国标《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB7106-2008)6QL≤1.5m3/(m·h)。尽量使用新型保温节能门窗采用热阻大、能耗低的节能材料制造的新型保温节能门窗(塑钢门窗)可大大提高热工性能。同时还要特别注意玻璃的选材，玻璃尽量选特性玻璃，如吸热玻璃，反射玻璃，隔热遮光薄膜。合理控制窗墙比通过外窗的耗热量占建筑物总耗热量的35%～45%。故在进行前期建筑设计时，在保证室内采光通风的前提下合理控制窗墙比是很重要的，本项目窗墙面积比0.6。3、屋顶的节能技术本项目对屋顶采用架空屋面，并对屋顶涂上高反射率的涂料，以提高屋顶的日射反射率，减少太阳热量的吸收，从而达到减少空调冷负荷和空调节能的目的。其他节能措施1、室外照明安装太阳能灯，以节约电力消耗。2采用可再生能源应用技术及设备。节能效果分析本项目地处寒冷地区，夏季要求隔热通风，冬季要求保温节能，需采取不同的建筑节能措施，以降低能耗。同时，应加大力度做好节水、节电工作。拟建项目通过采取以上措施，可达到节能50%的标准。汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告PAGEPAGE31第六章环境影响评价项目所在地环境现状环境保护标准《中华人民共和国环境保护法》；《中华人民共和国环境影响评价法》；《建设项目环境保护管理条例》；《中华人民共和国大气污染防治法》；《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；《中华人民共和国水污染防治法》；《环境空气质量标准》(GB3095-1996)；《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)；《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；《声环境质量标准》(GB3096-2008)；《建筑施工厂界噪声限值》(GB12523-1990)；《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告PAGE32PAGE32环境影响分析施工期环境影响及防治措施1、环境空气影响分析污染，对区域造成暂时性不利影响。施工车辆运输过程中产生的扬尘及减缓措施尘污染。措施施工材料)扬；③合理安排施工，减少施工材料的堆存时间，尽量减少污染。公路路面摊铺过程沥青烟的污染防控措施产生明显不利影响。对环境的影响将会大大降低，预计不会对周围环境造成污染影响。2、声环境影响分析80-105dB(A)之间。该项工程施工会对临路住户造成一定影响，经过采取一定措施后可将施工噪声影响降到最低，同时随着施工结束后，该噪声影响随即消失。3、水环境影响分析地泼洒，抑制扬尘，不会对周围水环境产生影响。4、固体废物影响分析施工期固体废物不会对周围环境产生明显影响。5、生态环境影响分析(1)施工期生态环境影响分析(或线路工期生态环境影响主要以下方面：①施工对景观环境的影响分析方面：因植被破坏而形成不良景观影响。观赏性，对景区的旅游不会产生不利影响。象发生。工单位应采取及时有效的防治措施，将不利影响控制在最低限度。②工程施工期对自然环境的影响对地质地貌的影响：项目建设未直接改变山体的微地貌形态。新的水土流失发生源，加剧局部区域水土流失现象。治措施行之有效，将施工期的水土流失现象控制在最小限度。雨造成的水土流失。③工程施工期对植物和动物的影响草木植物，逐渐过渡到灌丛，最后被乔木林所代替。量的影响不大，且其对环境的影响是暂时的和可逆的。项目运营期的环境影响1、环境空气质量影响分析本工程运营后对环境空气的污染主要是车辆行驶中产生的扬尘和排放的汽车尾气。(1)扬尘（2）汽车尾气和减速行使时，车辆油耗量较高，NOx、CO的排放量也随之增高。的环境空气造成污染影响。2、水环境影响分析入污水管道，对景区及周围水环境影响较小。3、固体废物对环境的影响分析定期(2-3天进行垃圾收集后，集中运出景区外指定位置填埋，对周围环境影响较小。4、声环境影响分析噪声源主要是景区游客游览及娱乐产生社会噪声及道路交通产景区环境的影响也不大。加。②对动植物的影响：人为践踏会对植被造成不利影响，同时也改变了动物的生境，干扰了野生动物的正常生活，使其生理、习性、繁殖、种群密度以及种的发生变化。轻对景区生态环境的影响。环境影响评价结论本项目属于六盘山红色生态旅游区娱乐设施建设，建设规模不的建设及运营是可行的。第七章项目组织与管理组织机构与职能划分项目协调领导小组验收等。组长：由某某文广局局长担任成员：某某县交通局长、建设局长、水务局长、项目单位董事长。项目实施小组实行项目总经理负责制和分项目经理负责制，主要负责项目实善项目责任机制，对项目承担人员进行目标考核管理。组长：申报单位董事长、总经理担任企业机构设置分为三部分，供销系统、生产系统、行政系统。设置组织如图所示：各部门主要职责为：行政人事部：负责公司行政、办公、人事等工作；同时负责协调公司各部门的关系。招商策划部：负责项目策划招商设计、实施。帮助办理有关证件等。物业管理部：负责整个小区的物业管理工作，即：维修保洁、保安、防火、保持良好的生活、经营环境。汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告PAGEPAGE39财务购物中心：负责公司的会计核算、监督、划拨款项、报销、资金计划制定、财务预决算编制，协调银行、税务机关关系。总经理常务副总经理总经理常务副总经理总经理办公室行政人事部游餐质财娱客饮量务乐接住监购服待宿控物务中中中中中心心心心心劳动定员7-1岗位定员表表岗位定员说明总经理1负责全面工作副经理、理事长2财务、营销经理各一名技术总监1办公室1主任、文秘、内勤各一名财务科2会计、出纳、统计各一名采购科1材料采购销售科2产品销售技术科3111质检科1产品质量专职档案员1人服务部15服务员10人，生产工人5人其他2保安2人，合计304357汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告汽车自驾游营地建设项目可行性研究报告PAGE51PAGE5130人。88小时。年工作日为天。经营管理措施为保证项目的顺利实施，在项目管理上实施六项管理制度：项目实施实行法人负责制项目领导小组组长负总责，项目实施单位法人为所实施项目的第一责任人，领导小组组长和项目第一责任人签订责任书，明确职责、任务和措施，实行目标管理责任制。项目法人单位与实施单位签订责任书，明确各自的责、权、利，申报单位既要准确及时下达建设任务，又要及时足额下达拨付项目资金，各尽其责、各尽其职，确保项目任务如期完成。质量管理实行监理、监测制进行监理，认真做好质量管理工作。监理小组要监督申报单位，特别是对于实施的项目工程进度、质信息，总结经验、弥补不足、纠正偏差，确保项目任务如期完成。监测对象是所有项目建设内容和项目管理，对项目执行进度与质量、投资与效益、环境变化、经济财务、物资管理和社会影响等方面进行监测。监测的主要内容包括：对项目建设各项内容的实施进度，各项措施实际达到的质量标准、技术服务工作的实际效果等进行监测评价。项目实施实行全程控制管理制财务管理实行报账制监督检查，坚持厉行节约、专款专用。按照我国现行《会计法行法》制订财务核算、财务报表、审计等财务管理办法。,实行专账管理做到账帐相符账证相符,项目所需的物资、器械、工程建设等实行招标制。拨付。项目建设后组织管理302050%30%20%。1“1“”“五统一统一”统一运输、统一按价销售。通过统一运作的形式，降低生产成本，增强防御市场风险的能力，形成规模效益。统一运输、统一按价销售。通过统一运作的形式，降低生产成本，增强防御市场风险的能力，形成规模效益。2、生产经营管理：对本项目中的经营性项目的运行管理采用市财务预算方案和公司内部管理机构的设置。技术培训所有新聘人员必须进行岗前培训、岗后再教育。首先进行有关职工守则、劳动纪律、企业制度教育，再进行业务知识及操作规程、安全文明生产和岗位培训。岗后教育主要内容有：企业内部业务知识、国家方针政策、法律法规及专业技能晋级等教育，要常抓不懈，形成制度。主要培训对象为申报单位管理人员、技术人员2000人次。培训方式：授课讲座方式、现场会方式等；培训手段：纸质教材或资料、光盘、影像、计算机专家系统等。实施进度安排1年（20151月—201512月。依据项目批20141220153201511估，年未全面完成项目计划，201512月进行竣工验收。表7-2 项目实施进度计划表年度及月份年度及月份2015年建设内容1212 3 456789101112立项评估、设计、准备阶段施工、设备采购人员培训时期生产运行阶段竣工与验收准备阶段项目招投标方案管理，确保工程质量和按期完工。招标方案动，受国家法律保护和约束。建设采取公开招标的方式进行。1、招标范围本项目招标金额1103万元，其中：17342台套。⑴土建工程852万元，包括主体工程、辅助工程、其它工程。⑵安装工程费78万元。⑶不招标其它费用156万元。表7-3 建设项目招标基本情况表招标招标招标招标招标招标土建工程√√√852仪器设备购置√√√173安装、科技、监理√√√781259招标范围招标组织形招标方式招标估算金额项目招标范围招标组织形招标方式招标估算金额项目备注(万元)其他费用156不招标3、招标方式：招标方式采用公开招标，邀请招标。第八章投资估算与资金筹措投资估算编制依据1、土建工程中的扩建参照县内外同类建筑及质检工作对环境条（2013年（2013年）进行估算。2价，并参考同类相似仪器购价。3、工程建设其他费用包括可研报告编制费、建设单位管理费、分析确定。4、费率3%2.5%取费；涨价预备费：按照直接费用的3%取费；2.5%0.25%取费；1.5%取费；8%投资估算1、总投资项目总投资估算为1259万元，见表4。2、建设投资（1）工程费用1240（）852万元，占建设投资的68.7（仪器设备投资173（）土地费、科技推广与培训投资25（786.3（56.425.629.5112万元，占9%。项目定额流动资金20万元。建设期利息：无贷款无利息。资金来源中央财政资金125921417%。地方财政配套资金申请自治区、县财政配套资金86万元，占总投资6.8%。自筹资金及来源项目单位自筹959万元，占总投资76%，银行贷款及筹措无银行贷款。资金管理项目为依托设立专户、专账管理。资金要严格按照国家专项资金管理办法执行,实行专账管理,做到账账相符,账证相符,帐物相符。项目资金的支出要符合有关规定，严格实行报账制，不得挤占、挪用，不得用于事务性开支。第九章财务评价财务评价依据1、国家发展改革委、建设部发改投资（2006）1325号文颁布的（第三版。2、设计规模，以年经营接待自驾游客人50000人次，建设配套完善的生产设施、管理设施3100㎡、以及配电系统、水源工程及♘区道路工程等。购置设备126台套。3、项目计算期10年。其中：建设期15075100；即项目达产年。430人，为便于计算中。5、原辅材料、燃料动力和产品均按不含增值税价格估算。6、项目财务基准贴息率取8.00%。7、税率:本项目属于农业部分按国家规定已经取消或减免部分税:（％25%估算。销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算销售（营业）收入57-1售收入为：营地房收入：1500㎡×800元/㎡=120万元；餐厅酒吧收入：700㎡×1500元/㎡=105万元；停车场地收入：5000㎡×200元/㎡=100万元；水上垂钓收入：3000㎡×500元/㎡=150万元；信息系统服务和运营