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文档简介

，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任数量、型号、及相关技术参数、备(推)选厂家等。非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计划变更(其中包括数量增减、型号更改、增减项目等)需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进经理批复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务，做到及和书面文档分项管理，每一年的工程采购合同与工程清单统查询，直接寻找供应商，供应商自我推销，展会等情合理报价，对于所报价产品进行及时沟通，说明价格涨落税金、运费、质保、售后、付款方式等情况，以及供应商厂于计算机或手工记录文字资料，在比价时做通过寻找新的货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。每年对供应商一次评定(以方式，税金等几方面。最好尽可能留有质保金，附，直场验收，所有物质到场后必须详细查看，清点做到送货填写入库单保存第二联，第一联交于财务，财务人员凭入库单和客户送货单(必须有工程名称、供应商公司名称、联系方式)做应付货款，缺给财务)。如发现不合格，司汇报，审批后方可处理，未经批准一律不能擅自处理。仓库件零发，私自挪用，损坏等字，方可领取物料，仓管员要及时填写出库单并让项目出库单，做好库账，做到物账相符。物料出库后，如未仓库也是用入库单。如有突

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