2015版ISO9000ISO14000组织内外部环境识别评价表

表式序号ER-2017-01修改状态0版本A/0组织内外部环境识别表年度：2017年类别： 口质量 ■环境 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。环境类别（内部/外部）项目信息来源具体现状描述SWOT分析S（优势）、W（劣势）0（机遇）、T（风险）外部环境1）国际新闻、网站全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司生产能耗较高；本公司产品部分采用再生材料，属于循环再利用。TO2）社会新闻、网站政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放；本公司主要排放的污染因子包括：生产废水、生产废气、生活污水、食堂油烟、噪声、危险废弃物等。a）本公司产生少量废气，达标排放。b）本公司生活污水经过污水处理站处理后进入市政管道，达标排放。c）本公司有建立油烟过滤装置，食堂油烟经过滤后高空排放，达标。d）本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理。e）本公司噪声大的设备有进行降噪改造和替换，厂界噪声排放符合标准要求。TS3）政治法律新闻、网站国家不断完善环境管理大法律和相关要求，本公司面临的环境法规日趋完善，环境管理的压力也日趋增大。T4）经济环境新闻、网站本公司位于彭州市工业园，该区域规划完整、经济较为发达，环境保护配套行业完善。本公司环境保护涉及的资源在区域内较容易获得，对环境管理项目的监测管理能够就近解决。O

年度：2017年类别： □质量 ■环境 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。环境类别（内部/外部）项目信息来源具体现状描述SWOT分析S（优势）、W（劣势）0（机遇）、T（风险）外部环境5）政府部门新闻、通知网站政府监管部门鼓励技术改造与进步:淘汰严重污染环境的工艺、设备，鼓励对现有技术工艺、设备进行改造。特别是今年下半年环保方案要求，对部分塑编企业按照关停取缔类、限期完善类、治理提升类、搬迁改造类4个类别，我司环评手续完善，环保设施先进，具有一定优势。O6）空气质量成都市环境状况公报环评报告本公司所在区域执行中华人民共和国国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，大气功能区均属二类区。中心城区空气质量好转，主要污染物浓度下降。全年达标天数为214天，空气质量“优”天数27天，同比持平；重污染天数共13天，同比减少9天。空气质量在全国排名同比上升。酸雨程度有所减轻，与2015年相比，降水pH均值上升1.14；酸雨频率减少20.5%。本公司生产生活过程中产生废气，废气如果未经处理合格排放对周边环境空气质量有一定的影响。T7）水质量成都市环境状况公报环评报告本公司所在区域执行中华人民共和国国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）,2016年，成都市地表水水质总体呈轻度污染，88个地表水断面中，1〜III类水质断面62个，占70.5%；W〜V类水质断面11个，占12.5%；劣V类水质断面15个，占17.0%2016年，成都水五厂、水六厂、水七厂饮用水水源地水质良好，水质达标率均为100%,109项分析指标全部满足《地表水环境质量标准》m类水域标准要求。在日常生产过程中产生生产废水和生活污水，处理后的废水每日排放量约45吨/天；废水如果未经处理合格排放对周边环境水质量的影响不大。T8）声环境质量成都市环境状况公报环评报告中心城区区域声环境质量处于二级（“较好”）水平。昼间区域声环境均值为54.1分贝，比2015年（54.2分贝）下降了0.1分贝。郊区（市）县昼间区域环境噪声均值为53.4分贝，声环境质量处于二级（“较好”）水平。本公司执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-1996）中的3类标准。本公司空压机、圆织机、拉丝机、印刷机等设备会产生噪声，噪声强度一般为80dB（A）以下，若不采取隔音降噪措施，对周边声环境质量影响不大。T9）固体废弃物本公司固定废弃物分类存放，对边角料采收回收再利用；对于废油墨桶等危废类与具有资质的厂家签定协议，由专业公司回收处理。T

年度：2017年类别： □质量 ■环境 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。环境类别（内部/外部）项目信息来源具体现状描述SWOT分析S（优势）、W（劣势）0（机遇）、T（风险）外部环境9）固体废弃物油墨桶等废弃物若不合理处置，会产生土壤或水污染。T10）土壤环境环评报告本公司所在区域执行中华人民共和国国家《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。本公司危险废弃物如未经处理扩散至周边，对周边的土壤环境有一定影响。T11）可持续培训客户政府有关部门外部有节能降耗的可持续发展环境培训机会；O12）工业园区政府招商引资公开信息工业区要求各区域内工厂执行有关环保要求，以预防环境污染事故的发生，如产生污染事件，会被处罚和通报。T内部环境1）产品生产外部检测报告生产过程产生的噪音可能会造成对环境的影响；生产过程产生的生产废气可能会造成对环境的影响；生产过程产生的危废扩散可能会造成对环境的影响；生产过程产生的废水可能会造成对环境的影响；W2）生活外部检测报告产生的生活污水会造成对环境的影响产生的食堂油烟会造成对环境的影响产生的生活垃圾会造成对环境的影响W3）财务因素财务年报本公司用于环境管理的资金充沛S

年度：2017年类别： □质量 ■环境 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。环境类别（内部/外部）项目信息来源具体现状描述SWOT分析S（优势）、W（劣势）0（机遇）、T（风险）4）人员各部门分析汇总1）员工参与环境管理不够2）人员素遁差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确W5）产品各部门分析汇总本公司生产产品为国家政策允许生产的产品，使用的保材料符合环保要求，再生塑料的使用至环境保护有一定的贡献。S06）应急演习（消防/化学品泄漏等）各部门分析汇总每年由生产部B统一组织应急演习，各部门人员全程参与S7）企业文化各部门分析汇总1）生产例会，周一班会宣讲公司的价值观念。这些会议已固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。2）环境管理的要求在企业文化的建设中处于劣势状态，ST8）公司价值观各部门分析汇总秉持“以市场为导向，以客户为中心；诚信简单，创新务实”的经营理念，与时俱进、追求卓越。以“敬天爱人，敬业树人”作为企业的核心价值观，公司制定了“可持续方案”，在致力于提供更安全、更舒适、更绿色的技术与产品的同时，也在致力于实现经济与生态环境可持续发展的双赢格局。公司的环保理念，贯穿从工厂建设、生产工艺再到终端产品的每个环节。S9）知识积累各部门分析汇总本公司为了获取行业内先进的环保技术知识，公司内部开放了网络，让管理人员参与开发区的环保工作群，便于各部门人员在互联网中查阅。S10）管理体系各部门分析汇总已建立环境管理体系所需的过程，需要继续保持、改进现有的环保体系，确保环保工作落到具体业务流程中S11）绩效各部门分析汇总公司绩效考核与本公司环境管理体系紧密结合，确保了环境管理体系的有效运行和持续改进。S制表:审核:日期：2017.8.10制表:审核:日期：2017.8.10表式序号ER-2017-02修改状态0版本A/0组织内外部环境识别表年度：2017年类别： ■质量 □环境 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。质量类别（内部/外部）项目信息来源具体现状描述SWOT分析S（优势）、W（劣势）0（机遇）、T（风险）外部环境1）国际新闻、网站1、全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司生产能耗较高；2、本公司产品部分采用再生材料，属于循环再利用。TO2）社会新闻、网站1、居民教育程度与文化水平：国家目前推行9年义务教育，居民最低文化程度为初中学历；宗教信仰风俗习惯：本公司大部分人没有宗教信仰；审美价值观念：社会主义核心价值观；员工自我实现需求的增加。2、本公司一线员工大部分只有初中文化，前工段年龄大部分在40岁左右；务工人员要求高，招工难，招聘人员流动大T3）政治法律新闻、网站1、中国目前法制建设很快，法律法规要求越来越完善。2、企业按照各项法规的要求实施管理，可逐步树立企业的品牌；营改增税法调整；工业排期取样方法的调整；职业病监控的抽查；T04）经济环境新闻、网站/行政人事部1、经济周期：处于国家十三五经济规划周期；国家经济增长：4.4%（2016年）；GDP趋势：增长6.7%（2016年）；利率：4.75（1-3年）；通货膨胀：3.0%（2016年）；成都最低薪资：2017年7月1日成都将调整成都市最低薪资水平都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、金堂县、大邑县、蒲江县等7个县（市）将执行1380元/月、14.4元/小时的最低工资标准；2、2017年，受环保压力，水泥、建材市场开工率严重下降，整个塑编产业面临着产能过剩，供大于求的现状，产品销售价格递减材料费、人工成本增涨；STOW年度：2017年类别： ■质量 □环境 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。质量类别（内部/外部）项目信息来源具体现状描述SWOT分析S（优势）、W（劣势）0（机遇）、T（风险）外部环境5）政府部门新闻、网站/行政人事部调查和分析政府监管部门鼓励技术改造与进步:淘汰严重污染环境的工艺、设备，鼓励对现有技术工艺、设备进行改造。特别是今年下半年环保方案要求，对部分塑编企业按照关停取缔类、限期完善类、治理提升类、搬迁改造类4个类别，我司环评手续完善，环保设施先进，具有一定优势。O6）技术环境生产部调查和分析技术水平：技术成熟；技术要求：完善；技术进步：新技术更新迅速，特别是设备改进方面；另，本公司有集团公司雄厚的技术力量做支持，具有相当优势S7）自然环境建设项目环境影响报告表地理位置：公司位于成都彭州市东二环路三段699号资源状况：公司拥有明亮的办公楼，宽敞的厂房S8）竞争力营销部市场调查和分析产品类别：主要产品塑料编织袋、水泥包装袋；产能：月产400万条成品袋，拉丝2条线平均产能在400吨/月；主要竞争对手：化工袋：富强、高峰水泥袋：华今、万林、天海在产品分类细分方面：化工袋整体技术实力我司高于富强和高峰；水泥包装袋我司采用集团的技术和管理，在行业处理领先地位。S年度：2017年类别： ■质量 口环境 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。质量类别（内部/外部）项目信息来源具体现状描述SWOT分析S（优势）、W（劣势）0（机遇）、T（风险）内部环境1企业文化各部门分析汇总新员工入职时对公司的经营理念、经营方针进行宣导，并发放年度宣传手册和员工手册；工会不定期举行各种活动，增加员工凝聚力并提高团队意识。本公司产品有关的任何问题都能够采用适当的方式得到解决S2公司价值观各部门分析汇总秉持“以市场为导向，以客户为中心；诚信简单，创新务实”的经营理念，与时俱进、追求卓越。以“敬天爱人，敬业树人”作为企业的核心价值观S3绩效各部门分析汇总公司绩效考核与本公司QEO管理体系紧密结合，确保了QEO管理体系的有效运行和持续改进。S4财务因素各部