三公司体系三层次文件表格(正稿1)

XX建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件编号：GZJG3J-3CC-2005版本：A\0受控状态：发放编号：编制：工程管理部批准：批准日期：2005年3月日实施日期：2005年3月日感谢阅读XX建工集团第三建筑工程公司发布1/序号记录表格名称1JL-01-01《文件发文登记表》2JL-01-02《文件收文登记表》3JL-01-03《管理体系文件汇总一览表》

4JL-01-04《管理体系文件更改通知单》

5JL-02-01《文件资料目录》6JL-03-01《__________环境因素清单》

7JL-03-02《__________环境因素汇总评价表》

8JL-03-03《__________重要环境因素清单》

9JL-04-01《风险评价检查表》谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读10JL-04-02《危险源与风险评价结果一览表》

11JL-04-03《重大风险因素及其控制计划清单》

12JL-04-04《危险源清单》谢谢阅读谢谢阅读13JL-04-05《重大危险源清单》14JL-05-01《质量/环境/职业健康安全检查记录》

15JL-05-02《目标、指标一览表》

16JL-06-01《法律、法规/规X、标准清单》

17JL-07-01《内（外）部沟通记录》

18JL-09-01《投标文件评审记录》

19JL-09-02《合同评审记录》谢谢阅读精品文档放心下载20JL-09-03《合同实施评审记录》

21JL-09-04《工程回访计划》22JL-09-05《顾客满意度调查记录》JL-09-06《工程合同登记表》23JL-10-01《培训计划》24JL-10-02《培训人员登记表》25JL-10-03《培训计划执行情况表》26JL-11-01《检测设备（施工机械）需用计划》27JL-11-02《检测设备、计量器具送检计划》28JL-11-03《检测（测量）设备台账》39JL-11-04《B类检测（测量）设备自检记录表》30JL-13-01《施工机械设备（检测设备）台账》31JL-13-02《施工机械设备技术状况鉴定表》32JL-13-03《_____年度施工机械设备维修保养计划》33JL-13-04《施工机械设备维修保养记录》34JL-13-05《_____年机械设备大修计划》35JL-14-01《供应厂商评价表》36JL-14-02《合格供应商花名册》37JL-14-03《材料采购计划》38JL-14-04《物资采购登记台账》392/40JL-14-05《物资验收记录》41JL-15-01《开工报告》42JL-15-02《竣工报告》43JL-15-03《图纸会审记录》44JL-15-04《质量/环境/安全/技术交底记录》

45JL-15-05《技术（工作）联系单》

46JL-15-06《工程技术签证单》谢谢阅读47JL-15-07《年月生产计划表》48JL-15-08《生产计划执行情况报表》

49JL-15-09《工程供方考核登记表》

50JL-15-10《合格工程供方名册》

51JL-15-11《劳务需用计划表》52JL-15-12《劳务供方考核登记表》53JL-15-13《合格劳务供方登记表》54JL-15-14《施工日记》（单独装订成册）

55JL-16-01《水（电）量消耗节超情况报表》

56JL-16-02《材料消耗节超情况表》感谢阅读57JL-17-01《化学危险品登记台账》58JL-17-02《再利用固体废弃物台账》59JL-18-01《废弃物清单及处理记录》60JL-20-01《重大危险源控制方式一览表》61JL-20-02《重要环境因素控制方式一览表》感谢阅读62JL-21第三建筑工程公司《建筑施工安全管理资料》（单独成套）谢谢阅读JL-22-01《劳保用品发放记录》63JL-24-01《不符合通知单》6465JL-24-02《纠正/预防措施记录》66JL-27-01《对相关方环境和职业健康安全的要求》

67JL-27-02《重点施加影响相关方一览表》

68JL-28-01《内部审核计划》谢谢阅读69JL-28-02《审核检查表》70JL-28-03《会议纪要》71JL-28-04《不符合报告》72JL-28-05《内部审核报告》

73JL-29-01《管理评审计划》

74JL-29-02《管理评审报告》

75JL-30-01《数据分析应用记录》3/JL-01-01文件发文登记表登记（部门）：序号文件名称文件号收文单位1关于做好“五一”黄金周期间安全生产的紧急黔建三发谢谢阅读通知[2006]25号4/说明：本表适用于公司各部门和项目部。JL-01-02文件收文登记表登记（部门）：序号文件名称文件号来文单

位5/说明：本表适用于公司各部门和项目部。6/JL-01-03登记部门：序号文件名称版次状态编号修改次数量（套）其发出回收说明：本表由公司工程技术部负责填写，汇总数量要与文件实际数量相符合。感谢阅读7/JL-01-04管理体系文件更改通知单登记部门：审批：文件编号修改前状态修改后状态版本修改次版本原文件条款修改后条8/说明：本表由公司工程技术部负责填写，并发放到原文件发放X围，由管理者代表审批。精品文档放心下载9/JL-02-01文件资料目录第页共页编号文件资料名称份数备注说明：本表适用于各类文件资料、交工资料目录，适用于公司各部门和项目部。精品文档放心下载/85JL-03-01环境因素清单编制单位：编制：第页共页序环境因素环境影响时态/状态责任部门备注精品文档放心下载号/JL-03-02编号：序号环境因素各项评分ABCDEFΣn是否重要环境因素编制单位：编制：审批：日期：第页共页/85JL-03-03编号：序活动、产品重要环境时态/控制

环境影响备注感谢阅读号或服务因素状态方式编制单位：编制：审批：日期：第页共页/85JL-04-01填制单位：序是否为重大危险现行的控制

作业活动危险因素可能导致的事故精品文档放心下载号因素初步评价措施审核：填写：日期：/85JL-04-02部门/单位：作业条件危险性评价危险序可能导致作业活动危险因素备注号的事故LECD谢谢阅读部门领导/项目经理：填表人：日期：/85JL-04-03重大风险因素及其控制计划清单部门/单位：填表人：填表日期：序可能导致危险现有控制措施

作业活动危险因素备注

号的事故级别（a～f）感谢阅读审核人：批准人：批准日期：控制措施：a）制定目标、指标管理方案；b）制定管理规定；c）培训与教育；d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。精品文档放心下载/85JL-04-04危险源清单序活动、产品或服务危险源可能产生的后果责任部门备注

号精品文档放心下载编制：审核：批准：编制日期：/85JL-04-05重大危险源清单序号活动、产品或服务重大危险源可能产生的后果控制方法责任部门备注编制：审核：批准：日期：/85JL-05-01/日期：项目名称检查内容存在问题整改

要求整改

措施项目负责人检查人员复查结果复查人复查时间说明:本表适用于项目部和公司各职能部门。/85JL-05-02编制：审批：序号部（室）目标目标时限/JL-06-01法律、法规/规X登记部门：登记人：序号名称编号数量使用单位（个人）说明：1.本表适用于公司各部门和项目部。2.要求分类登记，以便于查阅。3.要求登记现行有效版本谢谢阅读/JL-07-01内（外）部沟通记录记录单位：记录人：编号：沟通单位接触人员沟通方式沟通日期沟通内容反馈意见处

理措施结果复查说明：）沟通内容包括质量、环境、职业健康安全问题，相关方投诉等方面问题。

）适用于公司各部门和项目部。感谢阅读/JL-09-01投标工程名称建设单位XX职务职称XX职务职称评审

人员招标文件要求响应情况投标书制作：响应（））精品文档放心下载工期天：合理（）

评审内容质量等级：满足（）资源保证：满足（）环境/职业健康安全保证：满足（）法律法规、规X标准符合性：符合（）感谢阅读承包X围明确度：明确（）精品文档放心下载评审结论符合（）基本符合（）不符合说明：本表由经营部负责评审建档。日期：年月日/JL-09-02（共二表建设单位：编号：工程合同评审

名称类别时间姓名职务职称姓名职务签名参

加评

审人

员工程概况（工程名称、结构、建筑面积、包括主要质量/环境/职业健康安全要求、工期、工程造价、承包方式等）谢谢阅读评

审内

容合同内容是否清楚各项条款是否可接受合同是否还存在争议备注谢谢阅读评

审意见说明：1）字迹清楚,有具体内容，由经营部负责人审核，分管领导审批。2）合同评审由公司经营精品文档放心下载）感谢阅读合同类别是指建筑工程合同、安装工程合同、分包工程合同等。感谢阅读/JL-09-02工程

质量/环境/职

业健

康工

期保

证措

施审批人：审核：记录：评审日期：JL-09-03/合同实施评审记录建设单位：工程名称评审时间姓名职务职称姓名职务职称

参加评精品文档放心下载审人员会议内容（评审合同实施情况）存

在的问

题改

进措

施项目负责人记录人说明：本表由项目部负责组织填写。/JL-09-04序号工程名称竣工日期竣工面积保修内

容编制：/JL-09-05审核：编号：建设单位施工单位工程名称调查方式调查人员调查日期顾客满

意调查

记录顾

客投

诉或

建议

内容纠

正措施纠正复查

情况复查人：说明：）顾客满意度调查由公司经营部负责，项目部配合实施。）由经营部负责人审核，及时向

管理者代表或经理汇报；）由经营部负责及时沟通，并作好复查记录。感谢阅读精品文档放心下载/JL-09-06序号工程名称结构类型层数建筑面积合同造价工程地点说明：本表由公司经营部负责填写，经营部负责人审核。//JL-10-01培训计划编制单位：批准：制表：序号培训项目人数培训目的要求培训X围培训/JL-10-02培训人员登记表登记单位：登记人：登记

日序号姓名性别职务工种)培训方式培训时间培训单位培谢谢阅读说明：1.本表由主持培训部门填写。2.持证是指特种作业证、职称证、上岗证等。精品文档放心下载/JL-10-03制表单位：审核：制表：

填序号培训班或培训内容培训方式培训人数培训单位谢谢阅读/说明：本表按培训计划的执行情况进行统计；培训方式指内培或外培。谢谢阅读/JL-11-01检测设备（施工机械）需用计划项目名称：第页共页序规格技术要求需用时间备注

号型号批准/日期：审核/日期：编制/日期：说明：本表由项目施工员编制，项目技术负责人审核报项目经理审批。精品文档放心下载/JL-11-02检测设备、计量器具送检计划送检单位：制表：审批：序规格设备安排送设备名称类别号型号编号检日期备注说明：由项目部机管员负责编制送检计划，检验周期根据检定报告。有项目经理审批。感谢阅读/JL-11-03（）类编制单位：制表：审核：序号设备名称规格型号单位数量自编号说明：已封存和待检设备要在备注栏注明/JL-11-04B编制单位：设备编号设备名称检测要求检测结果检测用工具检人/JL-13-01施工机械设备（检测设备）台账统一编号类别名称规格型号生产厂家购置日期价检定格周期年检编制单位：制表：审核：说明：A”类设备报工程管理部备案。/JL-13-02鉴定单位：使用单位：鉴定日期：年月日设备名称规格型号编号技术状况鉴定意见审批意见审批人鉴定人机管员说明：、设备进场后及机械设备维修保养后填写此表，作为维修保养的依据；

、技术状况内容包括：机械性能、运行状态、完好成度等；谢谢阅读谢谢阅读、审批意见：由项目技术负责人审批，是否同意使用，有什么要求等。精品文档放心下载/JL-13-03年度施工机械设备维修保养计划序统一编号号及类型设备名称规格型号维修、保养责任人维修、内容编制单位：制表：审核：审批：说明：、由项目机管员制表，项目技术负责人审核，项目经理审批；

、维修、保养责任人：维修、保养负责人或主要维修人；感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读/JL-13-04施工机械设备维修保养记录维修单位：制表：日期：年月日设备名称规格型号编号维

修保

养前

技术

状况维修保养内容验

收意见审核人责任人验收人说明：、维修保养由使用单位负责，机管员编制维修保养计划，并组织实施；、本记录由项目负

责人审核，责任人为维修人员，验收人为机管员；、维修保养分日常保养和定期维修保养，定期

维修保养应根据设备使用情况，由机管员决定或经鉴定后，编制维修保养计划。谢谢阅读感谢阅读感谢阅读/JL-13-05编制单位：审批：审核：制表：序号编号名称规格型号设备上次修理类别时间计划修理时间一季二季三季说明：1、本表一式两份，工程管理部和项目部各保存一份。2、由项目部编制，项目技术负责人或项目经理审核，报工程管理部备案，主管经理审批。3、工程管理部要对项目部修理计划执行情况进行监督、检查、并作好记录。精品文档放心下载/JL-14-01考核单位：考核日期：年月日供应厂（商）名称联系邮编企业性质联系业务人通讯地址主材料名称规格生产厂家质量供货等级方式备注要采购

业务X围资

质信

誉质

量证

明文

件评

定意

见审核人考核人说明：1）每表只填写一个考核单位；2）供货单位资质，信誉质量证明有效文件附后；3）评价意见应明确其采购某种质量等级的材料的具体规格型号、数量等内容。精品文档放心下载/JL-14-02使用单位：编制：

审序号供应商名称提供主要物资法人代表地说明：由项目材料员负责填写，项目经理审批。一式两份报公司工程管理部备案，以便资源共享。感谢阅读/JL-14-03工程名称：序材料名称号规格型号单位数量需用时间质量要求审批：制表：编制日期：年月日/JL-14-04物资采购登记台账施工项目物资名称规格型号登记年摘要单位单价收入发出结存/说明：1.本表由项目部材料员（库管员）负责填写，要求按物资种类分类登记。2.要XX符感谢阅读JL-14-05物资验收记录项目名称：制表：验收日期物资名称型号规格数量生产厂家出厂合格证日期外观检查验收意见/说明：各类物资（材料）分类别填写。/JL-15-01开工报告填报单位：填报日期：年月日建设单位施工单位工程名称工程地点建筑面积结构及层数设计单位工程总造价工程内容及开工条件简要说明：建设单位意见：监理单位意见：计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日精品文档放心下载建设单位监理单位施工单位（公章）（公章）（公章）现场代表：监理工程师：项目负责人：（签名）（签名）（签名）谢谢阅读说明：可使用监理单位提供的开工报告。/JL-15-02竣工报告填报单位：填报人：建设单位施工单位工程名称工程地点建筑面积工程造价计划开工日期实际开工日期计划竣工日期实际竣工日期计划工作日数实际工作日数竣工工程内容及质量评定：竣工情况监理单位意见：

建设单位意见：说明施工单位监理单位建设单位（公章）（公章）（公章）项目负责人：现场总监：现场代表：年月日年月日年月日2提供的竣工报告。感谢阅读/JL-15-03图纸会审记录记录人：会审日期：年月日工程名称会审地点结构形式建筑面积建设单位监理单位设计单位施工单位设计单位参加会审人员签名建设单位监理单位施工单位会审内容及问题图纸会审内容见附页：说明：如建设单位印发正式会审记录，可不使用本表。第页共页/JL-15-04质量/环境/安全/技术交底记录编制：工程名称交底时间分部工程名称交底地点施工班组交底内容交底人签名接受交底人签名项目经理部技术负责人签名说明：交底内容及要求可另附页。/JL-15-05工程名称：日期：年月日建设单位施工单位监理单位设计单位联系内容：项目技术负责人：（加盖项目章）年月日回

复意

见建设单位（签章）监理单位（签章）设计单位（签章）精品文档放心下载年月日年月日年月日/JL-15-06工程技术签证单施工单位：日期：年月日单位工程项目技术

名称负责人分项分部工程名称施工员签证

工程

内容审

核意

见审核人：日期：年月日说明：1、一式三份，施工单位、监理（建设）单位、施工单位各保存一份。感谢阅读/JL-15-07_______年____月生产计划表工程名称：审批：编制：编制

日序号分部分项工程内容工作量施工形

象说明：1.生产计划由施工单位（项目部）根据合同工期和施工进度要求进行编制。2.编制时间是当月谢谢阅读/由项目经理审批。/JL-15-08生产计划执行情况报表填报单位：审核：年月日计

划完

成产值（万元）实

际完成

产值（万元）完成计划百分

比％未

完成

计划

原因采

取措

施备注说明：1）本表根据生产计划填写，由项目经理审核，项目部保存备查。谢谢阅读/JL-15-09工程供方考核登记表考核单位：考核日期：年月日企业名称单位地址企业性质经营X围法人代表联系拟分包的工程技

术力

量状

况施

工机

械设备

状况工程名称建设单位开竣工时间工程地点质量情况以往工作

业绩评

审意见审核人考核人说明：由项目部负责考核，表内填不完的内容和相关证明材料附后。本表由项目部保存备查。感谢阅读/JL-15-10审核人：制表：序号合格分包方名称分包工程名称联系人电话备注说明：1）本表根据工程分承包方考核记录填写，由项目部负责编制，项目经理审核。报公司经营2）合格工程分包方，各项目部可共享，不要重复考核。精品文档放心下载/JL-15-11劳务需用计划表工程名称需用劳务专业工种需用劳务人数计划用工日期审批意见：审批：制表：日期：年月日说明：本表由项目部根据实际用工需用编制填写，报项目经理审批。感谢阅读/JL-15-12考核人：日期：年月日项目部名称劳务班组名称从事何种劳务考核内容曾经

从事过的劳务

业绩合作

经历评价考核

评审意见签字（章）：

年月日说明：由项目部负责考核并填写，项目经理审批。/JL-15-13合格劳务供方登记表制表：审核：总序分包责任人所在人其中进场时号姓名项目部

数精品文档放心下载说明：本表由项目部负责填写，项目经理审核。/JL-16-01填报部门：计划实际超用（+）月份能源类别水电气水电气水电气负责人：制表：/JL-16-02填报部门：

时序号材料名称规格型号单位计划数量实际消耗节约用

量谢谢阅读部门负责人：制表：/JL-17-01工程名称：序号物品名称数量存放地点存放

日/制表人：JL-17-02再利用固体废弃物台帐日期废弃物种类数量处置方法/制表：JL-18-01废弃物清单及处理记录填写部门：日期废弃物种类排放量处置办法统计人感谢阅读/制表：/JL-20-01部门/单位：填表人：填表日期：序可能导致的作业活动危险因素号事故危险级别现有控制措施（a～f）备注审核人：批准人：批准日期：注：a.制定目标、指标管理方案；b.制定管理规定；c.培训与教育；d.制定应急预案；精品文档放心下载e.加强现场监督检查；f.保持现有措施。/JL-20-02编制单位：序号活动、产品或服务重要环境因素环境影响时态/状态控制方式备注编制：审批：日期：

第页共页/JL-22-01序号劳保用品名称单位发放数量领用部门或人发放日期备注制表：负责人：日期：/JL-24-01检查单位：通知时间：年月日部门（项目）

名称不符合描述存

在的问题产生

的原因纠

正措施处

理结

果复查结论复查时间检查人复查人员说明：1、栏内填写内容多，可另页附表后。/JL-24-02纠正/预防措施记录编号：工程名称工程项目负责人不符合描述：纠正预防措施整改

结果整改人：日期：验证

结果验证人：日期：/JL-27-0