仓库非生产性物料管理规定配件及辅助物料仓库管理制度

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改东莞意志强塑胶五金有限公司文件编号WI-资-002版本A生效日期2018.08.06页次1文件名称非生产性物料治理规定1、目的：为规范非生产性物料的申请、领用、更换或发放工作，达到节约消耗，降低生产成本，特制订本标准。2.适用范围：本公司所有非生产性物品申请、领用、更换或发放均属之。3、定义：3.1.非生产性物料：除生产性用料之外所有外购物料，具体包括设备维修、工具模配件、办公耗材、劳保日用等所有辅助材料3.2.以旧换新：指陈旧或完全无法使用的物料更换新的物料。如：白板笔、油性笔等。3.3.废旧纳新：指将料物有用的价值使用完毕后，将剩下的没有利用价值的部分重新去纳回新的相同物料。如：封箱胶纸、拉伸膜等。4、职责：4.1非生产性物料的请购：相关单位4.2非生产物料的购买/控制：采购/资材部4.3非生产物料的验证：相关使用单位4.4非生产物料的审查、批准：总经理或授权签署人5、作业内容：5.1非生产性物料的请购5.1.1.所有非生产物料的请购先经部门长签核后，根据实际库存情况资材部门核实总经理或授权签署人核准后，采购才可受理购买物料，避开重复请购。5.1.2.各部门所做月计划须与上月该部门实际使用量作对比（月计划须体现上月实用量），经部门长批准后，仓库核实后根据实际情况请购一周或一月的用量。周计划必须提前三天，月计划必须在当月25号之前提报申请。周计划与月计划请购需总经理或授权签署人核准后方可购买。5.1.3.设备的请购申请单位需提供具体实物图纸之资料或具体描述信息，否则采购不予受理。5.2.非生产性物料的购买5.2.1.采购整理、确认申购单据是否有效，弄清申购单位提供申购物品之具体信息，不盲目购买。5.2.2.购买需先寻价、比价、核价、再下单购买之程序，非凡情况需先电话知会总经理后补签购买单据。5.2.3.采购应及时购买，并在申购单上注明物料回厂之日期。5.2.4.采购需以“物美价廉”、“货比三家”之购买方针，不得以高出市场行情价而购买物料，不得以高价购买低值物料，不得弄虚作假。5.2.5.部门请购周计划物料须于三天内回厂，月计划须于次月2号前回厂。5.3非生产性物料的验收5.3.1.仓库人员需在收货时对其外观基本品质检查验收，必须保证验收数量与送货单据数量相符。5.3.2.品管人员对物料依“检验和试验程序”进行检验。5.4非生产性物料的领用5.4.1.非生产物料的领用原则：①必须以旧换新或废旧纳新，如：手套、拉伸膜、打包带、封箱胶纸等易消耗品；②能够继续使用物料将不予更换；③其他不能以旧换新的物品视物品实际情况经资材部门长级以上干部核实方可不以旧换新。5.4.2.原则上各部门在该月的领料数量，不能大于该部门的月计划数量，如有急需，必须有经副总级以上人员签名传物控复核后方可购买东莞意志强塑胶五金有限公司文件编号WI-资-002版本A生效日期2018.08.06页次2文件名称非生产性物料治理标准5.4.3.各部门领料单据，应固定人员产生，避开人为造成领同种物料产生多张领料单，或重复领料现象，固定人员领用物料。5.4.4.各部门自已请购的非月计划物料，进料验收后仓库通知各部门即时领取，避开人为原因造成重复请购或呆料。三天内未领取之实物仓库人员则直接电话告之其部门长；若有申请不再使用者由部门课级以上干部书面通知仓库。5.4.5.各单位领用之非生产性物料由专人治理，每月部门盘点，对于一个月内不使用物料需退回仓库，避开部门内积压过多非生产性物料。6.参考文件:6.1仓库治理标准6.2采购治理程序7.相关记录：7.1领料单领料单领用部门年月日编号名称及规格单位数量单价总值分页备注请领实领财务部门记帐保管部门发料领料部门领料主管主管主管7.2物料申购单物料申购单申购部门：拟定日期：编号：序号名称及规格单位数量使用日期预定到货日期供货客户备注财务部门记帐采购部门采购申购部门申购主管主管主管附件一8.1非生产性物料申请与领用流程作业流程图权责单位申请提出汇总申请提出汇总采购入库领用审批相关相关部门采购（含非凡分包商采购）资材采购（含非凡分包商采购）资材部总经理资材部相关部门东莞意志强塑胶五金有限公司文件编号WI-资-002版本A生效日期2018.08.06页次1/2文件名称非生产性物料治理标准附件二仓库以旧换新或废旧纳新物品汇总表分类名称物料名称劳保用品类洗洁精、洁瓷灵、铁垃圾斗、胶扫把、竹扫把、拖把、洗衣粉等等电脑耗材类键盘、鼠标、鼠标垫、复印机碳粉、硒鼓、色带架、色带、风扇等等文具类文件夹、介刀架、大钉书机、钉书机、打孔机、起钉器、胶纸座、吸水棉、油性笔、油漆笔、中性笔、中性笔芯、荧光笔、双头笔、白板笔、圆珠笔、圆珠笔芯、电话机、胶水、印台水、空气清新剂、电池、耳塞、计算器、剪刀、单色印台等等工具及耗材类拉伸膜、封箱机、电吹风机、脱膜剂、转换开关、按纽开关、气管接头、气管弯头、快速夹、合金打磨头、砂轮刀（铣石笔）、保险管、合金挫刀、活动扳手、开口扳手、套筒扳手、梅花扳手、六角扳手及各种专用扳手、老虎钳、水