公司KIP关键业绩指标

关键业绩指标是对公司价值创造驱动因素反映关键业绩指标是...关键业绩指标能...对公司战略目标、年度目标的分解，并随公司战略的演化而被修正分定量指标和定性指标两大部分。其中定量指标部分包括效益指标和运营指标。定性指标包括与业务发展战略相一致的工作目标等对关键重点经营行动的反映，而不是对所有操作的反映由高层领导决定并被考核者认同的使高层领导清晰了解对公司价值最关键的经营操作的情况使经营管理者集中精力于对业绩有最大驱动力的经营方面使管理者能及时诊断经营中的问题并采取行动有力推动公司战略的执行为业绩管理和上下级的交流沟通提供一个客观基础x关键绩效指标的设立需要考虑以下主要原则战略目标导向原则 绩效指标的设定必须围绕公司经营战略目标展开层层分解，强调员工绩效指标完成对公司经营战略的支撑激励原则 实现设定的绩效目标需要任职者通过一定程度的努力才可能实现，即“跳一跳，够得着”，而不是轻而易举就可以达到规范渐进原则 由于目前公司计划预算体系尚未完备，在实施绩效管理体系时，需要考虑管理现状，2005年利润指标权重设置可以较低，并暂时不与薪酬挂钩，2006年适当提高利润指标权重，并与薪酬挂钩凯捷将根据x的特点，在设计KPI指标时从多个方面考虑,以保证考评的全面性财务指标客户指标营运指标定量指标定量指标定性指标定量指标利润收入销售回笼额成本费用控制体现公司价值创造的直接财务指标实现公司价值增长的重要营运结果与关键驱动因素建设能力平台确保战略及年度经营目标的实现当期应完成的重点工作外部客户满意度：强化客户服务意识，提高客户服务质量内部客户满意度：提高部门服务质量、加强部门协调的评议指标项目进度计划完成率品牌建设标准化建设实施进度……客户满意度内部服务承诺履行率描述例指标类型用价值树分解得出示意员工培养指标定量指标员工培养指标员工培养计划达成率通过价值树明确x价值实现体系增加x集团价值业务增长净资产回报率利润净资产集团整体税前利润税金及其附加房地产子集团税前利润总部管理费用南通x税前利润财务费用－－－南京x税前利润非房地产开发公司税前利润XX房地产子公司税前利润+软件公司税前利润XX公司税前利润注：

本次项目关注重点根据价值树分解找出x集团的价值实现关键环节及相应的关键举措1.2.1搭建融资平台，拓宽非银行融资渠道，保证银行融资，支撑业务增长关键举措绩效指标1.3总部预算费用控制率1.4合理规划融资结构，控制融资成本1.4融资成本控制率1.3严格控制总部管理费用开支1.5税务筹划1.5税赋成本集团层面1.2房地产集团/非房地产企业利润增长1.增加利润，提高资金利用效率，提升净资产回报率1-A利润1-B净现金流净资产回报率房地产集团公司税前利润管理费用财务费用税金及附加1.2详见房地产集团利润指标/非房地产企业利润指标－－－供讨论非房地产企业税前利润1.2.2集团重点工作目标(详见附录)1.2.2构建集团层面的核心竞争力，培育发展房地产相关业务1.2.1银行/非银行融资计划达成率+净资产1.6资产保值增值1.6资产保值增值率本次项目关注重点最终将关键驱动因素和指标按照部门职责和职位职责分解到x集团总部高层及各职能部门集团层面关键指标分解价值实现的关键环节关键驱动因素指标负责人总裁房地产集团总经理管理副总裁财务副总裁审计监察总监集团财务部地产财务部人力资源部总裁办公室战略发展部资产管理部审计部稽查部业绩增长增加利润利润üüüüüüüüüüüüü有效管理经营现金流净现金流流入üüüüü促进下属公司业绩增长保证银行融资银行融资计划达成率üüü搭建融资平台，拓宽非银行融资渠道非银行融资计划达成率ü构建集团核心竞争力重点工作目标（详见后）üüüüüüüüüüüüü控制总部管理费用严格控制总部管理费用开支总部预算费用控制率üüüüüüüü控制财务费用合理规划融资结构，控制融资成本融资成本控制率üüü控制税务成本合理进行税务筹划税务成本üüü资产保值增值防止资产流失，并实现增值保值增值率üü员工培养员工培养计划达成率üüüüüüüüüüüüü集团总部重点工作目标体系重点工作负责人总裁房地产集团总经理管理副总裁财务副总裁审计监察总监集团财务部地产财务部人力资源部总裁办公室战略发展部资产管理部审计部稽查部战略管理集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理üüüüü搭建融资平台，拓宽融资渠道建立与外部资本市场对接的体制和模式，加强外部合作，拓宽融资渠道üüüüü培育新兴业务通过与外部机构合作，培育发展房地产相关业务和其它新兴业务ü建立完善投资管理体系健全规范集团投资管理体系üüüü建立和完善财务管理体系

健全规范集团财务分析系统和管控体系üüü推行全面预算管理体系üüüüü建立人力资源管理体系建立健全集团薪酬体系üü建立健全绩效管理体系üü建立继任者计划üüü规范管理制度和流程规范集团管理制度üü规范集团流程üü加强企业文化建设培育发展x企业文化üüüü内控体系建设内控体系制度流程建设üüüüü战略合作伙伴关系建设集团战略联盟关系建设üüüü在此基础上，设计x集团总部的绩效合同举例财务副总裁目标责任书绩效合同—管理副总裁举例管理副总裁目标责任书找出房地产业务的价值实现关键环节和关键举措税前利润各子公司总销售收入管理费用财务费用关键举措绩效指标1.1.1按时、保质、保量要求下属公司提供产品1.1.2以良好的营销策划和优质服务促进销售1.1。3房地产集团层面建设房地产开发的核心竞争力1.增加利润，有效管理经营现金流1.1提高总销售收入1.1销售收入1.3严格控制项目开发成本1.3－A目标成本控制率1.3－B成本管理体系建设1.4严格控制管理费用1.4预算费用控制率1.1.1-A总开工面积1.1.1-B总峻工面积1.1.1-C项目进度计划综合达成率1.1.2-A客户满意度1.1.2－B销售案场标准建设1.1.3－A工程管理标准化建设1.1.3－B材料、部件配置采购体系建设1.2产品定位准确，适销、利高1.2-A研发计划完成率1.2－B产品标准化建设1.5加快资金流转速度，.快速回款1.5.回款率房地产开发业务1-A利润1-B经营净现金流供讨论开发成本毛利率销售价格分解到房地产集团和下属子公司的高管及各个职能部门价值实现的关键环节关键驱动因素指标房地产集团下属子公司总经理总经理助理研发技术中心成本管理中心营销策划中心材料配置中心总经理开发建设部工程技术部材料配置部营销企划部投资决算部行政人呈部计划财务部业绩增长增加利润税前利润üüüüüüüüüüüüüü有效管理经营现金流经营净现金流流入üüüüü提高销售收入提高销售收入销售收入üüüüüüüüüü扩大开发规模开工面积üüüü提高峻工面积峻工面积üüü项目进度计划达成率üüüüüü产品定位准确、适销、利高研发计划完成率üü优质的客户服务客户满意度üüüüüüü控制开发成本严格控制项目开发成本目标成本控制率üüüüüüü严格控制费用控制销售费用费用预算控制率üüüüüüüüüüüü控制管理费用加快资镏金周转快速回款回款率üüüü员工培养员工培养计划完成率üüüüüüüüüüü房地产集团重点工作目标分解体系重点工作房地产集团下属子公司总经理总经理助理研发技术中心成本管理中心营销策划中心材料配置中心总经理开发建设部工程技术部材料配置营销企划部投资预算部战略管理房地产业务战略制订及战略计划管理üüü品牌建设品牌战略制订、品牌体系构建üüVI标准制定及实施üü营销管理

销售案场标准体系建设üü明源销售软件的推广üü标准化建设产品标准化建设üüüü工程管理标准化建设üüü客户服务标准制定实施üü成本管理体系建设成本管理体系建设üüüüüüü明源成本软件的上线推广üü材料贸易平台建设材料、设备、部件战略采购体系建设üü战略合作伙伴关系建设房地产集团战略联盟关系建设üü重点供应商的战略伙伴关系建设üüü媒介的战略伙伴关系建设ü