物品验收管理制度

Word版本，下载可自由编辑物品验收管理制度１、目的

规范选购物品的验收工作，确保入库物品符合规定要求。

２、职责

行政管理部选购员负责物品的选购。

公司仓库管理员负责所购物品的验收，各部门帮助。

３、程序

１）物品验证的要求

①每次选购物品数量少于１０个时，要求１００％抽样验收；

②每次选购物品数量多于１０个时，要求１０％至５０％验收；

③选购物品必需具备合格主，特殊是对批量购买的物品必需要验证合格证，物品的合格证由仓库管理员保存；

④对目测无法验证的物品，必需使用相关工具举行验证；

⑤对专业性较强的工具、设备的验证，必需由相关部门帮助验收；

⑥所验证物品的规格、数量等必需与《选购方案》上的内容相符；

⑦仓库管理员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料完整在验证无误后交财会核算部保存、备查。

２）物品验证的分类

①应送计量所检定的物品仪器仪表类：万用表、钳形表、其他。

②应抽样验收合格证的物品水暖类：水表；电器类：电表；清洁表：清洁剂、去污粉、洁厕灵等；绿化类：肥料、药品、种籽；机械设备类：吸尘器、榨水机等；仪器仪表类：水平仪、压力表等；机械零件类：空调、水泵、电梯、发电机等设备的备用配件；其他。

③应抽样验证外观完好度、接触部位赤活度和壁厚匀称度验证的物品水暖类：水龙头、阀门、弯头、铁管、接连管等；电器尖：开关、导线、接触器、灯管、灯泡、保险丝；易耗工具类：玻璃刮、扳手、钳子、修枝剪、小锄头等；其他。

④应抽样式试用或通电验收的物品油料类：油漆、涂料等；机械设备类：吸尘器、疏通机、剪草机、水泵、电钻、电焊机等。

⑤凡不属于上述范围的，应对其是否符合选购方案要求的规格、符号、数量等举行抽样或所有核对。

３）物品验证的办法

①物品的包装验证办法

仓库管理员应目视物品外包装平整光洁，密封包装无裂缝、元渗漏、元污染或破损痕迹；

注重核对物品包装上注明的生产日期和有效期限：已过有效期限的，仓库管理员应否决验收入库；离有效期不足一个月的物品，由仓库管理员组织人员对其试用，检查该物品的有效程度是否合格，并要求选购员对该类物品限量选购。

②物品的质量验证办法

仓库管理员应认真检查物品表面有无擦伤、破损、裂痕或扭曲变形；

仓库员在验证铁制的物品时，应注重物品有无锈迹；

认真检查物品接口部分，看衔接处有无松动、滑丝现象，转动物品衔接部位，检查其转动是否灵便，有无大的磨擦声；

验证物品的色彩、质地、规格、尺寸等是否符合购买要求；

检查物品附属件是否齐全。

③物品的性能验证办法

仓库管理员应对物品的机械部分反复试动，检查其灵便性、精确     性；

验收机械设备类必需举行"试用'验证办法，以便检查其性能状况；

验收电器物品时，应使用万用表测试；

国家规定的其他验证办法。

４）物品验收程序

①新选购物品的验收程序

选购员应将选购回来的物品准时送交仓库管理员处接收；

仓库管理员按照物品验证的相关规定，对物品举行验收：验证合格的物品，由仓库管理员填写《物品验收记录》，然后填制《入库单》，并将物品按《仓库管理制度》中的相关规定举行存放；验证不合格的物品：发觉表面有瑕疵但不影响使用的，应填写《不合格品处理表》后，放置在等处理区域，等待处理：性能有问题的，不能使用或影响使用效果的，应否决入库；对临时无法检验的物品，应收入仓库"待检物品存放区'，等待相关部门或人员检验。

②退回仓库的物品验证程序

退物品人员将未使用尽需退回仓库的物品送交仓库验收；

仓库管理员应先对：该物品的规格型号；该物品的性能状况；该物品的可通过价值；该物品的其他特性。

仓库管理员按照物品验证的相关规定举行验证：阅历证合格的，由仓库管理员根据《库房管理制度》中的相关规定举行入库存放；难验证不合格的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》后，存放在"不合格区'，等待处理。

４、物品验证资料的保管

仓库管理员应作好每次物品验证结果的记录。

物品验证相关资料由仓库管理员按月归档长久保存。[page]

注：1、悦华置地采取"先预算、后开支'的财务原则：

悦华置地采取财务预算管理制度，各级人员在资金的收支使用前均应根据财务制度申报预算，并严格按预算努力开源节流。财务管理中心有权否决办理全部一切事先无预算的财务资金流出手续。

2、悦华置地有关管理、运营体系（与财务有关的）：

（1）核算考评体系

成本控制，对从事经营的部门举行自立核算，其核心实施部门为财会核算部。

主要职责：

对经营性部门举行严格的财务核算，主要包括核心企业、各专业公司。

控制公司运营成本。

工作要求：

对自立核算部门的核算，利用预算/匡算和决算/结算来实施。详细可根据集团制定的核算制度和标准举行。决算结果作为考核员工及部门的直接依据。

（2）后勤保障、考核、考评体系

公司对每一位员工举行月度、年度考评，对非经营部门举行考核。其核心实施部门为行政管理部、人力资源部。

１）后勤保障

为公司的各项经营管理活动提供后勤保障，确保公司现在资源的充分、有效通过，控制公司管理成本。

２）绩效考核

对非经营性的部门和个人，公司实用绩效考核的方法，详细考核内容：

①对员工的考勤。

②对员工／部门的工作记录：

Ａ、普通员工每日的工作日志

Ｂ、管理人员每周的工作总结

Ｃ、高管人员每月的工作报告

Ｄ、集团领导每季度的状况汇总

Ｅ、各部门每周／月／年度的工作总结

３）考评体系

按照员工／部门的核算和考核结果，集团对每位员工、部门／核心企业／专业公司举行半年／年度的考评并作出评价。考评包括以下方面：

①自立核算／经营性部门的经营业绩。

②考核部门视工作性质不同，分三种状况：

Ａ、管理和监控、监督部门：上级领导／部门的评价

Ｂ、服务性部门：服务对象的评价

Ｃ、协调性部门：同事及合作同伴的评价

③员工／部门履行基本工作职责，完成基本任务、工作方案状况。

④对工作的评价：

Ａ、服务／工作对象的评价

Ｂ、上级主管的评价

Ｃ、下属员工的评价

Ｄ、同事的评价

Ｅ、综合评价

４）考核原则

考核应遵从客观、公平和有效，避开教条和形式，应将考核内容数字化、标准化。

对管理部门/个人重点在上级主管的看法；对服务性部门/个人重在服务对象的看法；对于协调性部门/个人重在同事和下属的看法。

部门员工考核重点在于完成任务的数量及质量，同时兼顾失误、过失及责任事故。

（3）监控临督体系

对公司各类资源及经营管理活动举行监控监督，其核心采取部门为董事会/董事局/执行董事、董事会（总裁）办公室、财务管理中心。

１）监控监督机构

各分／子公司、专业公司第一负责人对本公司内的经营管理活动举行全面／授权范围内监控监督，并担当相应责任。

董事会／董事局／执行董事对公司的经营范围、经营管理活动举行全面监控监督。

各分／子公司、专业公司协作董事会（总裁）办公室，对各项目经营管理活动举行监控。

各分／子公司、专业公司可视需要，设立审计监察部对本公司内部举行监控。

２）原则

各分／子公司、专业公司应准时向执行董事、董事会（总裁）办公室汇报／汇总。

充分通过信息手段举行监控／监督。

充分发挥各个部门、每个员工的作用。

严格执行公司的各项规则制度。

董事会（总裁）办公室可对各类经营管理行为举行事中事后的检查，对违规行为举行查处。

３）监控监督包含内容：

①经营监控及监督：

Ａ、无