不合格品处理作业流程

佛山市三水金大田门业有限公司文件编号JDT2-PZ-01文件版本A/1不合格品处理作业流程生效日期2013年11月页码第页共4页1.0目的：1.1建立书面化的不合格品控制程序并执行运作，以确保不合格品能够及时地标识、隔离，验证、处理，避免不合格品流入下道工序或被误用。1.2及时分析不合格品的原因并采取有效的措施加以改善，提高产品质量，满足顾客需求。2.0范围：1、适用于公司生产用材料/配件、半成品/成品不合格品的识别、控制及处理。3.0定义3.1不合格品：经检验（含客户验收、员工自检）发现的不符合检验标准的原材料、半成品、配件、产成品。3.2产品质量问题等级：根据产品质量问题的轻重程度，将产品质量问题分为三个等级：3.2.1轻微：表面轻微变形、划伤、色彩不均、尺寸超差3mm以内等客户不易察觉的3.2.2一般：比较明显的变形、划伤、色彩不均、尺寸超出公差3mm以上（但不影响安装）等客户可接受的质量问题；3.2.3严重：产品安全性能、开关性能、与订单要求不符（材料、款式、规格、开向、锁向等）、外观明显的歪斜、变形、色差等质量问题。4.0职责4.1品质部:负责来料及产品的检验、判定，不合格品的标识、验证、记录、评审。4.2制造部:参与不合格品的评审，负责对经检验不合格的半成品，成品，退回产品进行返工、返修、纠正/预防措施的实施；4.4技术部:参加不合格品的评审、改进措施的制订、实施；4.5营销部:负责参与不合格成品的评审；4.6采购部:负责参与不合格来料的评审，协助品质部监督供方纠正和预防措施的落实；4.7仓库:负责不合格品的隔离，标识及保管、协助不合格品的处理；4.8副总经理:负责或指定人员负责批量性、重大不合格品的让步接收、退货（来料不合格）、让步放行、报废（不合格成品）的最终批准。5.0工作程序流程：5.1来料（原材料、配件）检验5.1.1品质部检验员依照原材料检验标准、《采购订货单》特殊要求等、对原材料/配件/进行检验（免检来料除外），5.1.2不合格材料/配件由检验填写《不合格品处理单》，附带样品交部门主管进行确认5.1.3经品质部主管确定的不合格材料/配件，由采购部联系供应商进行退货、换货、挑选使用、让步接收等处理（如为客户/经销商提供的配件，则由业务部联系客户5.1.4重大不合格品评审结果由制造中心副总经理或指定代理人审批，相关部门执行。5.1.5不合格来料处理A退货/换货：检验员负责不合格品标识，采购部凭《不合格品处理单》与供应商沟通，仓库负责不合格品隔离、退货，办理退货手续。B挑选使用：由供应商/使用车间/部门按质量标准或品质部制定的样品对不合格来料进行挑选、使用，挑选出的不合格品的由采购部联系供应商进行处理。C让步接收:因生产急需或其它原因需让步接收的，由申请部门填写《让步接受申请单》、，经相关部门确认，由制造中心副总或指定代理人批准后，方可接收、使用；生产部门、品质部对让步接收来料质量情况进行跟踪，出现重大异常时需立即停用并再次进行评审。D．报废：经采购部与供应商商量报废处理的，由仓库将不合格品放置废料区或统一报废处理。5.1.6不合格品评审处理结果记录于《不合格品处理单》。5.2产品（成品/半成品）5.2.18.0不合格品处理作业流程图 生产 品质 技术 采购 仓库 PMC 营销进料过程进料过程成品客户退货原因状态判定 原因状态不合格标示现状缺陷不合格 现状缺陷提报不良品发生原因分析不良品发生原因分析部门处理意见处理意见评审返工报废让步接收返工报废让步接收紧急放行退货处置应及对策预防措施应及对策预防措施改善追踪措施 改善追踪效果责任承担确认责任承担制约编制;审核：核准：附：不合格品处理单⃞来料检验⃞过程检验⃞成品检验编号:JDT4-PZ-06-1品质部填写名称产品型号数量不合格描述：不合格程度：⃞轻微（外观）⃞一般⃞重大（性能、款式/规格）责任单位/责任人：责任部门/供应商填写不合格原因分析处理及纠正/预防措施品保部填写不合格品处理结果：来料：⃞让步接收