某金属制品有限公司质量体系内部审核质量记录

二一年度司ISO9001:2008体内记年月29日四川国龙集金属制品有公司目录末次会议签到表质量管理系审核工作计划2012内部质体系核计划四、内部质量体系审核检查内部质量系审核报告内部质量体系核不合格项统四川国龙集团金属制品有限公司划

编码项目称审核目的

审核间年月日-2012年月日通过内部审核检查公司质量管体系的保持和改进的情况，审质量管理体系的符合性和有性，识改进机并实施进，使质量管理体持续保持其合性、有效接受年度换审核做准备。审核依《质量管理体系要求适用的法律法规、标准及司质量管理体系文件。审核范围受审核部门

公司《质量手册》规定覆盖的部门。公司质量质量管理体系有和制日

2012.12.24管理者代表/日

2012.12.24划核情况，审核质量管理体的质量管理体系持续保持其符合性、有效性为接受换证审核做准备。审核范审核适的法律规、标及公依

司质量管理体系文件。审核分工

姓

工作部

职

备成

组

苟辉

生产部

生技部/管理者代表组

宋云

供销部

部门经理组

宁波赖任务分配

行部设部理组别

涉及部门

设计要求第一第二第三组

苟辉宋云、赖宁小波

总经理、供应部、营销部、库管中心、设备部管理代表生产、丝车、成车质保部镀锌车间、政部、技术部起止起止程审核议2012年月日至末次议2012年月日30至00时间日期第一组二组三组时间素间要素素12

8:30--内审会议9至，至，

，月

，5.5.15.5.3，，

，至

，5.5.1，24

，

，

12：

，日至，8.513:00至，17：营销部，，5.5.1，

，，，5.5.3，，5.5.37.2，，，84，7.47.4.3，，7.3

，6.47.4.1，，至17：

4.2.2，12

8至，至

，月，，至

，6.3,6.4，25

，，

，

，日至

13至

17：，成车，

技部，，，，7.4.2，，

，，至17质部：4.2.34.2.4，，，，，8.48.5

，，7.4.1，，17：：00议报围

、、、负告

预布日期日：

：度量系检表GLS/QQP15-----------JL03受审核部门总经理

编号：2012—01审核日期2012年12月24日面谈人员赵中彬审核员苟辉志序号

职务审核组长相关条款

总经理苟辉志客观记录

结论1.

赵总经理：公司如何实现管理承诺

5.1

答:公司经常组织学习公司的各项制度格以及有关的法律并在日常工作贯彻实施量工作2.

赵总经理：公司关注的焦点是什

5.2

客格。么3.

赵总经理：公司的质量方针是什么

5.3

质格质，。4.

公司的目标是如何加以实现

5.4.1

制格标核年部系审GLS/QQP15-----------JL03

2012—02

20121224

5.

5.5.1

:

格

6.

5.5.3

格7.

6.1

格8.

6.2

及格学所来队表GLS/QQP15-----------JL03

03

20121221

9.

6.36.4

:

合

10.

5.6

合

11.

7.4.1

合

7.4.3

防措认真细完整填写各种标识卡片追溯可靠实效监控。体系表GLS/QQP15-----------JL03受核门总经

2012—04审日期2012年24日面谈员赵中审员苟辉序号

职务审组长相关款

总经苟辉客观录

结论

向总理：

答:公为进步高品装

格公司产防都了拿方的作

象包材制了加细标准和求不产采适当的护手和施

赵总理：公司何证程视和的准性

答对和测的人员了相格应的岗训高训考合格方上对和测设定期检，证备的确和确性。

赵总理公司类数据析哪信

答：1，客意度产品要求格符3品特性趋，包采取施的，方合格审

赵总理：公司何证续进

答通质量方量格审结施。年度内部质量体审核检查表

1224

1

4.2.3

效

决2

5.2

上述放购意终力满足合户要求建应售后服团队随处户要求3

5.3

保合

基础不提高产创牌

5.4.1

名品牌服户最

大愿望2012全无大生类采一次性格率；诉处率100%意度96%见1季度季意度分析报告意分别96.67%、96.5%见投诉均处况及处见投诉追诉告4

5.5.1

掌握市信息渠道与信反馈

合监督售同回访等5

5.5.3

会议要渠道过电话交形

0501货评生产、工艺安排户光缆缆用磷化钢6吨、1.50*24.30km/盘12；准GB/T24202-2009完效

20121224

6

6.2.2

符

报资源部部5习责》7

7.2.1

见至登

7.2.2

表期成塑位容完整系列中部门对交期注容8

7.2.3

主用话登门拜访形式适宜见2012/3/10—2012/12/6来咨询电话户名称复内容见2012/12/69

7.4

欧滋农咨询—4.02.5

复均

门

修

经申部主批

部根营部主批

方质位设备时谈判术术判施清清共单其中类10类9类3见2012/2/4泉铁集限综表对性服内都量管系册法营副在内资B类保C类用位内部量体系表

20121224

AB

有子磷酸浓达标情告磷酸浓含偏到求方案该应商重新提批新产见2012/10/购划申请批完整有

8.2.1

能提

符

份中份力弹簧弹簧线缆析报中说明告以送师产3统确定评容评定分值及评定方法季分无

8.5

能提《》1

符

份成线缆

镀锌绞线5.01在米

出花扣附有为GLJT—2012—

0301镀锌钢绞追告容有原因丝有花扣打轴工线工没有及方案钢丝有花扣做标示打轴工责任心工做到勤勤看为责为吴振中陈继《》中未见同

20121225

1

4.2

效

命完

完上述放各岗位效原材料料锌盘表材入子2012/11共计373882

5.3

宜

5.4.1

最

全无重确

率容要宣得见2012/11/14入单账填单济材吨3

5.5.1

描效效作容为完整措4

5.5.3

效

过形外学火5

6.2.2紧宜表

20121225

1

?

6.4

2012/04资备习莎终2效软备备最2

7.2.3

以电话户适宜头报形将户抱宿向信息馈3

7.4.3

C类资知用效

收领单话知

作退货处理2012/6/20到

及资申请单为0.496吨9，麻吨19，麻1.0035吨18，向阳果合格4

7.5.3

符合电备备列1架层资性2P/25A，账本电账放吻合货架上明确5

7.5.5

最终备放专用，按规格型类堆放建筑计规范效质量体表

20121225

1

8.3

误误

效

体系GLS/QQP15-----------JL03

2012—11受审核部门表期日面谈人员志务理审核员宾核组长志序号题关条款录结论1.

问：管理者代表：公司答:公司的质量方针是以建立健全质的质量方针目标是什么量保证体系为基础，不断提高产品质量牌优品牌的服务，实现客户的最大愿望公司的质量方针是公司全年重质事生以2

问管理者代表:质量目标制定情况

1制，施2据立的年内部质量体系审核检查表

编

20121224

/

3

5.5.2

a.

b.

c.

d.

4

5.5.3

厂兴我荣厂衰我耻须极上队精5

5.6

要至少织次6

8.5

对并健纠预

7

8.2.2

受审核部门部核日期2012年月日面谈人员安职务审核员志长序号题款

设备部经理苟辉志客观记录

结论1

如设理？

1、设备部制定了设备管理制度、管理职能、理内容、以及检查考核办法。2、做好设验收工作、对设备维护保养、维修定标准和检查验收标准。3备改造进行定工作。2

设职？

答：查见文《生产合格设备管制度》，施日期:2011年月日，文件存完整3

设理？

答据生产发展需要生产术等合格相关部配合制定备需求计设备购置划及基础施工作据司生求参设备和装试工。4

记录

4.2.4

2012年月成绳车间设备故障报合格修单设备名称编号4#摇臂断裂4#收线轴磨损年月成绳间设维修及验收记录设备名称编号4#更换摇臂4#更换收线轴年内部质量体审核检查表

编受审核部门部核日期2012年月面谈人员安职务审核员志长序号题款

设备部经理苟辉志客观记录

结论2012年月设维记录名称录换部件1#处线常正常线常系常件5

如特序运？

对序行力，员力可一。看验记录验证培训上年内部质量体系审核检查

编受审部门部核日期2012年月面谈人员安职务审核员志长序号题款

设备部经理苟辉志客观记录

结论6

对足需备置？

答：对不能满足生产需求的设备实行技格改、并进行验收和确认。7

问：如何开展内部沟？

答车间维事宜时过设备报修格单进行沟通经常通过会车间询问检等方式进行沟通。查见年月会议记习贯彻公司质量方针五人参加。表

部

号审核日年月日员审员

志斌

职务审核组长

理志号款

录

论

查看生产相关文件

件格。

录

单

格构倍度格向数互互6*7+FC-15.5

互互互互互轴绳）丝丝度体面谈人员

部志

号审核期职务理

例会举话际

据

对

数要好单过数而度内体表门

人

号题

款

录

论

问经产的视和３确

？问经如保生产？４５

制和生及生态据现的究对车量度内部质量体审核检查表

编：2012---19

间

月

员

号题

款

录

论

件录

成单

格格录区丝区丝区丝区丝区区区区区丝

问生产部经理公司的质

：司质目：次产保公的量针：立全量体为础不提量创牌名品，良的务现大望度内部质量体审核检查表

编间月

审核员

斌长

志号题款

录

论

？

：大伤故零按划格

问车间主任的职责和权限？

成产务标确产一率。：生部达生指组格生，质量成务实并行司相规制，达司相规制，达司要议神定培员。

问通

：间期织议

格。

看

台格轻重台轻、台重台及台整干局理生要。

？

：生部达调指编格

？

各台产划下车生监卡确生得控。格：定产艺并格督艺行况操工训。度内部质量核检查

编：审间期员国职务审员斌长号题款

任志录

论

场

丝

格丝钢镀：:kg

产

格

问：品监和测？问：合产的控制？问：间何续改进？

产品记录码和表掌握不进格格格量制。审核检查表审间12

2012---22员

职务

任审员斌长号题款

志录

论

件技格。

录年月录镀

格

标

：

格

目么

1、综2、满上任格

职格？

能和。

问：内部怎么沟通？。

格

看

格1车场。年内部质量审核检查

编：2012---23审间年月日员起职务审员斌长号题款

任志录

论

制制格？

产

么认

格

看

格

量制

线格号度结树格有格格定齐好不入度部量核检查

编2012---24审绳间

员

起

职务

任审员

斌

长

志号题

款

录

论

？

复格持

产

行格产度内部质量体审核检查表

编：2012---25

期员

审员

斌

长

志号题

款

录

论

在

检进

部质量体系审核检查

编门

职

审员

斌

长

志号题

款

录

论、情况

备验了物保。、证

年月日

标测力度率直径径号径率济酒酒酒酒济验和准、查看年月物》

丝径力度长

年度质量系审核检查

编

部

年月日员

务

理审员

斌

长

志号题

款

录

论）年月程单查看过程制测量器情况

序度度铁池度度铁池青单序丝青告

格格、况

格、机性年度内部体系审核检查表

编2012---28门部期年月日员阳职

审员斌长号题款

志录

论查监视和测量设备周及年告公司产品出现质量了解产品质量信息？？制

编格详人等器秤级产格、，通了便格格年度部质量核检查表

编2012---29审部期年月员

审员斌长号题款

志录

论

数据分析持续改进.

查看钢析线长看年月录丝年内部质量体审核检查表

编

年月日员

审员

斌

长

志号题

款

录

论度度内部质量体审核检查表GLS/QQP15---------JL03

号：2012--31审核

审核201212月日员

职务

审核员波长序号题款

苟辉志客观记录

结论相看相关文件查看相关记录公司的质量目标车间质量目标

4.2.32.435.4

技。)，炉炉炉率合率②保意率100%。客率96%以。按划完任品合交合98%重故。5、限

按产部下调生产合保故设备好以，认真彻公有关度司要会议神培训工个操作技术质量意，安意识。6、通

5.5.3

采取期班班长会合会，等沟。7、场

6.3、6.4有条生产线产的合有产，生产1200/线备力设计，工。生产控制生产过程的控制

7.4.17.4.2

按产部下的调镀锌线生产计生产，确生产控制。镀锌工作序合和设备力工培核，镀锌工质量内部质量审核检查

审部镀锌间期20121224员职审核员波长

主任苟辉志序号题款

客观记录

结论查看现场产品的防护

4.32.4

穿线根数：28根车速：11m/mm碱池：75℃电流：400-800A溶剂池：75℃工艺参数满足工艺标准要求，产品控指定区域堆放态标识齐全。现场产品按区域堆放，产品标识齐全。格2012.07.26镀锌丝Φ1.85的合格单序号力力长11.864280376026021.874340382026031.864160364026241.884300384026051.854240378026161.86418036802601548—1615mpa率—4.8%1%应力—1429mpa合格13

不合格品的控制

8.3

合格14

怎样做到持续改进

不合格品按指定区域堆放不合格品的标识品流工序。合格产的不合格进因事的生工艺参数置控制点视督卡。年内部质量体系审核检查表

编受审部门部核日期2012年月日面谈员桃职审核员审长

行政监序号题款

客观记录

结论1、2

询问总司4.1系盖刘总质4.2.2

答质体范公生产类产与产关部、车产品程和支过程答手册括管件的发

4.2.3

序性文件和术性政备车为文。3

看文记和4.2.4来件记录

录室存、燕、杨华安军中会议主事长公会对公的全题李事的人全发放总生产部设备9来文：来文：[2012]133。文件：安全的4

刘总质5.3内

答的量方质量保系品质品客的部质量体系检查受门行政部

20121225员员

长

行政苟辉志序号题款

客观记录

结论5、

查看2012年培训计划，5.4以部人核施

能2012年划拟时2012年月28日，对象时点和

6

刘总部5.5.1围本。

答部办主资办膳洁。本工对公政事务对工。7

看会记录

5.5.3

时年11月27日.办

、

室向敏8

看人部2011年训录

6.2

年月。：20。

员管法管办法。9

刘总部6.3工环哪6.4

训答政部对门了办了职清洁工

工作境清10

看公机8.1

能公司的组织机构，岗位，对

岗位行了岗位了岗位职责和11

内审书

8.2.2

内部审核员：赖，宁小波

证书，度内部核检查

审部门

行政部

审核2012年12月22日员

刘

职务

行政审核员波长序号题款

苟辉志客观记录

结论受审部门部核日期2012年12月25

特人作证体何对门的核

肖远别业目：安，第次审核2年月第次审核2年月第次审核2年月有期2012年11月生部各门年标合格效核实施细则行进统计核况格按核法标准施行度内部质量体审核检查表

编面谈员志职务生技部理审核员波长苟志序号题款客观记录结论1、

查看件记录

能示质手册合审部技部凯特机LT3---560型水资。。。2、

问：司质目标

5.3

率产

公司质量理体如何技本职5.5.1什

.质者和持续改进。司总经理组织贯标领小组质量认工作的计和体安排以质目标和质量管理系文件总编质量手序文件理性件和技术件质记录织实施和保持答;负责产品，计，制，定型和产的改进工计计文术作定改工作。技责公司准系理确性年度内部质量体审核检查表

编面