某大桥项目部“一法二书三卡”活动实施办法

某大桥项目部“一法二书三卡”活动实施办法为认真履行工会劳动保护监督检查的职能，维护职工在劳动过程中的安全与健康，贯彻落实“安全第一，预防为主，群防群治，防治结合”的工会劳动保护监督检查方针，根据XX号文件精神，结合项目部实际，决定开展“一法二书三卡”活动，并制定实施办法如下：一、机构与职责（一）组织机构1、领导小组组长:项目经理、党支部书记副组长:工会主席、生产副经理组员:安质室主任、安全员、首席职工代表2、执行小组组长：生产副经理副组长：安质室主任、调度长组员：安全员、各监控点负责人3、监督检查小组组长:工会主席副组长：首席职工代表组员:职工代表、专职安全员、劳动保护检查员4、办公室主任:工会主席成员：团支部书记、工会干事（二）职责1、领导小组职责：负责“一法二书三卡”活动在项目部有效推行。2、执行小组职责:在领导小组领导下，负责实施过程中的组织、审查、指导、收集和反馈各类信息；重点在施工现场，主要抓该项活动各项制度的执行。3、监督检查小组职责：在领导小组的统一领导下，负责项目部的安全监控工作，形成人人参与、横向到边、纵向到底的安全监控网络。4、办公室职责：在领导小组领导下，主持日常工作。负责对实施办法的起草及批准后的印发；负责档案记录的管理。5、项目经理职责：对项目部的安全生产工作全面负责。对“一法二书三卡”活动负领导责任，负责将活动纳入项目部安全生产目标管理体系中，督促各部门、作业队按该办法认真实施。主持领导小组会议，定期听取有关部门和人员的工作汇报。6、安质室职责：按照安全管理体系要求担当起“一法二书三卡”活动的技术指导和监控点的评估、确认工作。7、工会职责：做好宣传教育工作，把全体职工组织发动起来，建立网络，夯实基础，推动该项活动长期、有效进行。二、内容与特点“一法二书三卡”活动是集团公司在十余年实施“红黄通知书”的基础上，结合“一法三卡”经验和项目部安全管理实际，推出的具有建桥特色的安全监督办法，是一种群众性和专业性相结合的安全管理形式。具体内容为：（一）采用重大事故隐患和职业危害监控法（简称一法）；（二）坚持有专（兼）职工会干部、职工代表和专业技术人员参加的安全巡视“红黄通知书”制度（简称二书）；（三）在确定的隐患监控点建立危险源点警示卡、安全检查提示卡、有毒有害化学物质信息卡（简称三卡）。（四）流程与步骤1、确定监控点由“一法二书三卡”活动办公室组织有关人员，按照实事求是的原则，深入地对生产作业场所和岗位的事故隐患和职业危害进行全面、系统地排查，并按监控点选择的十条要求和监控的三个等级予以评估，拿出初步意见，通过交相应部门或召开座谈会等形式深入讨论，广泛征求意见，最终提交领导小组予以确认建档，并上报公司工会。2、划分监控等级（1）公司级（A级）：发生事故的概率很大，易发生群死群伤，造成重大财产损失或有可能发生急性中毒事故，造成不良影响。（2）分公司或车间级（B级）：发生事故的概率较大，易发生多人伤害，多人重伤偶有死亡，财产损失较大，易造成慢性中毒。（3）作业队或班组级（C级）：发生事故的概率较小，伤害程度较轻，财产损失较小，或对人体健康造成影响不大的。3、编制“三卡”（1）危险源点警示卡（牌）：在监控点悬挂危险源点警示卡（牌），提示存在的危险，让职工提高警惕。内容包括监控点名称、监控点负责人、监控等级、监控要求、检查方法、危险因素、防范措施等。（2）重点部位安全检查提示卡：以监控点各重点部位为单位，编制安全检查主要内容的提示卡，包括检查项目、检查结论、整改意见（处理意见）、检查人等内容，供重点部位自查和安全巡视时对照使用。提示点要求具有较强的针对性、适用性和操作性，以便解决非专业人员在安全巡视中“查什么、怎么查”的问题。（3）有毒有害化学物质信息卡：项目部不涉及有毒有害化学物质。4、制定救灾预案对危险程度较大可能发生重大事故的“监控点”（主要指A级）制定救灾预案（事故预想）。救灾预案的内容要做到五有：一有监控点概况、事故可能发生形式、事故的危害和造成的经济损失程度；二有救灾技术方案；三有防灾措施；四有救灾领导小组及救灾队伍；五有事故发生后的联络、救护、疏散和善后处理工作等。5、执行安全巡视“红黄通知书”检查制度（1）作业队或班组每日班前进行安全交底，工作前进行安全日检，并作好记录；（2）作业队每周对照重点部位安全检查提示卡对所属监控点进行自查，并将检查整改情况报安质室；（3）项目部每月组织一次有工会干部、职工代表和专职安全技术人员参加的“红黄通知书”安全巡视，并将检查情况和结论在“一法二书三卡”活动办公室存档。三、管理与考核（一）实行台帐管理1、建立总台帐：内容包括实施办法、监控点布置及概况、组织机构、考评结果、奖惩情况、活动记录等。2、建立监控点台帐：内容包括监控点概况、责任人、监控等级、建点时间、撤消时间、危险源点警示卡、重点部位安全检查提示卡、检查记录等。3、台帐由工会负责管理。（二）实行动态管理1、按照PDCA循环方式进行动态管理：坚持持续改进原则，适用P（策划）—D（实施）—C（检查）—A（处置）循环。2、按照工程进展情况进行动态管理：根据工程施工的不同阶段，适时调整监控点，做到对项目施工全过程监控。（三）建立监督检查机制1、公司对运作管理的督查：项目部每季度以书面形式向公司工会汇报一次活动运作管理情况，公司工会每半年对项目部检查一次。2、职工群众对运作管理的督查。监督检察小组每月组织专业技术人员等相关人员进行检查。每季度对活动的运作管理情况检查考评一次，并将考核意见记录存档。（四）考核细则为保证“一法二书三卡”活动的顺利、有效进行，切实起到加强安全监督管理、保护员工根本利益的作用，特制定本活动考核办法如下：1、考核基本原则（1）基础台帐齐全，各项检查工作到位；（2）监控点员工安全意识强、安全行为规范，未发生各类安全事故。2、考核形式及内容（1）考核以所确定的危险源点、重点部位为单位，以安全责任人为主体进行；（2）检查基础台帐（安全检查提示卡每日自检资料）；（3）对照警示卡、提示卡所列项目，组织月度检查，检查结果作为季度考评依据；（4）对照警示卡、提示卡所列项目，组织季度检查，检查结果作为年度考评依据。3、奖惩制度（1）由工会组织相关人员对照重点部位提示卡的内容检查，每发现一项不合格项扣1分；无特殊理由，隐患未及时整改的，每一项扣1分。对违章作业、违章指挥视而不见，未立即制止的，每发现一次扣1分；安全负责人自己违章指挥或违章操作的，每发现一次扣2分。（2）检查基础台帐，每发现少一天基础台帐，扣2分。（3）该项活动每季度考核一次，评出“优秀监控点”。根据月度、季度检查结果综合评分（综合考评得分=季度中每月考评分之和/3，考评得分采取四舍五入法精确到小数点后一位数），季度综合考评分为90分及90分以上的，被评为“优秀监控点”，项目部给予监控责任人奖励300元；季度综合考评分在80分到90分之间的作业区，其安全责任人不奖不罚；季度综合考评分低于80分的作业区，给予其安全责任人300元处罚。（4）该项活动考核采取一票否决制，凡在相应考核期内发生任何形式安全事故的点、位，将取消相应的奖励，并根据事故分析情况给予相应处罚。该项活动自2004年第四季度开始试行。该项活动解释权在“一法二书三卡”办公室。四、附件（一）附件一：“一法二书三卡”活动组织机构图（二）附件二：监控点分布定置图（三）附件三：“一法二书三卡”活动考核细则（四）附件四：危险源点警示卡（五）附件五：重点部位安全检查提示卡（六）附件六：监控点记录台帐附件一“一法二书三卡”活动组织机构图领导小组领导小组组长：X副组长：X成员X（下设设办公室，X任办公室主任）执行小组组长：X执行小组组长：X副组长：X成员：X监督检查小组组长：X副组长：X成员：X监控点监控点架梁架桥机架梁架桥机梁场起重吊机变电站砼工厂附件三“一法二书三卡”活动考核细则项目检查内容分值检查方法得分1、“一法二书三卡”的实施运运作是否列列入安全生生产目标管管理3看资料2、“一法二书三卡”的运作的的管理督查查机制是否否建立4看资料3、“三级教育”、安安全知识及及“一法二书书三卡”的宣传教教育是否进进行3看资料定级挂牌50分4、监控点的确立立和定级是是否合理5看现场5、监控点的标牌牌及内容是是否规范10看现场6、监控点的责任任人是否明明确5看资料、现场7、监控点的监控控措施及应应急措施的的针对性及及有效性是是否具备5看资料、现场8、监控点的登记记建档、危危险源点分分布图是否否建立10看资料、现场9、监控点是否上上报部门和和工会备案案5看资料、现场规章制度25分10、安全巡视“红红黄通知书书”检查制度度是否建立立和执行10查记录资料11、安全生产分析析制度是否否建立和执执行5查记录资料12、整改制度是否否制订和执执行10查资料记录检查考核15分13、专职安全员及及工会劳动动保护检查查员对“监控点”的安全检检查及考评评情况10查资料记录14、奖惩台帐是否否建立5查资料记录评定检查人：检查时间：年月日附件四危险源点警示卡砼工厂危险源点警示卡监监控号：001监控点名称混凝土工厂监控级别B级监控责任人XX检查方法对照检查表检查查易发事故危险源源防范措施1、工具、索具、物物料捆绑不不当，吊物物坠落伤人或砸坏设备备。2、指挥、操作失失误，引发发事故。3、人员违章进入入起吊作业业区被砸伤伤。4、爬斗限位器损损坏或无安安装作引发发事故。5、钢丝绳破丝、断断股易造成成爬斗坠落落。6、各种机械连接接螺栓、销销子松动或或损坏引发发事故。7、混凝土工厂操操作平台、孔孔洞坠落伤伤人。8.混凝土工厂各种种控制柜、线线路漏电伤伤人。9、各种机械伤害害。10、氧气、乙炔瓶瓶混放、泄泄露、暴晒晒引发火灾灾爆炸。11、交叉作业隔离离、防护不不完善造成成物体打击击。12、高空作业人员员坠落、工工具、材料料抛掷伤人人。13、夜间施工照明明不足造成成人或物坠坠落。1、经常检查吊具具（千斤绳绳、卡环）好好坏和是否否与吊物重重量相匹配配，按规定定捆绑。2、严禁违章指挥挥、操作。3、严禁违章进入入吊机起吊吊作业区。4、经常检查限位位器是否正正常工作。如如有问题及及时处理。5、经常检查钢丝丝绳情况。6、经常检查机械械连接螺栓栓松动或损损坏情况如有问题题及时处理理。7、平台及船头栏栏杆完好、脚脚手板满铺铺、上下梯梯子安全可可靠。8、经常检查控制制柜线、路路损坏情况况，如有问问题及时处处理。9、严格执行各种种机械操作作规程。10、维修时氧气、乙乙炔瓶按规规定要求存存放，使用用。11、交叉作业必须须隔离、防防护完善。12、严格执行高空空作业安全全规定。13、必须保证夜间间施工有足足够照明和和安全通道道。监控要求：1、作业队每日班班前进行安安全交底，并并做好记录录；2、作业队工作前前进行安全全日检并作作好记录；；3、作业队每周对对照重点部部位安全检检查提示卡卡进行自检检，并将检检查整改情情况报安质质部；4、项目部每月进进行一次由由工会干部部、职工代代表和专职职安全技术术人员参加加的“红黄通知知书”安全巡视视，并将检检查情况和和结论在“一法二书书三卡”活动办公公室存档。危险源点警示卡卡变电站危险源点点警示卡监控号：002监控点名称变电站监控级别B级监控责任人XX检查方法对照检查表检查查易发事故危险源源防范措施吊机旋转碰撞变变电站。外人尤其是小孩孩进入配电电区内造成成触电事故故。隔离开关操作失失误或误送送电造成人人员触电事事故。配电屏漏电伤人人。高压安全工具随随意乱放，造造成高压伤伤人事故。负荷过大造成火火灾事故。注意各种设备的的安全距离离，高压设设备十米范围内内不得堆放放杂物。设置防护栅栏,,并悬挂警警示牌,严禁外人人及小孩进进入。专人操作,严格格遵守送电电程序,检修时挂挂停电检修修牌。防雷接地要达到到标准，经经常检查线线路损坏情情况，如有有问题及时时处理。用过工具及时收收拾，使用用前仔细检检查。经常检查，调整整负荷，配配备必要的的电气灭火火器。监控要求：作业队、班组每每日班前进进行安全交交底，并做做好交接班班记录；作业队、班组工工作前进行行安全日检检，并做好好记录；作业队每周对照照重点部位位安全检查查提示卡进进行自查，并并将检查整整改情况报报安质室。项目部每月进行行一次由工工会干部、职职工代表和和专职安全全技术人员员参加的“红黄通知知书”安全巡视视，并将检检查情况和和结论在“一法二书书三卡”活动办公公室存档。危险源点警示卡卡梁场起重吊机危危险源点警警示卡监控号：0033监控点名称梁场起重吊机监控级别A级监控责任人XX检查方法对照检查表检查查易发事故危险源源防范措施1、吊机行走轨道道轨距、高高差太大引引起机体倾倾覆。2、吊机超载引起起机体倾覆覆。3、工具、索具、物物料捆绑不不当，吊物物坠落伤人人或砸坏设设备。4、指挥、操作失失误，引发发事故。5、人员违章进入入警戒区被被砸伤。6、吊机各种限位位器损坏或或无安装引引发事故。7、钢丝绳破丝、断断股易造成成吊装物坠坠落。8、吊机各种连接接螺栓松动动或损坏引引发事故。9、吊机构架上各各种线路漏漏电伤人。10、大风引起事故故。11、各类火灾事故故。1、经常检查吊机机行走轨道道轨距、高高差，如有有问题及时时处理。2、严禁超载作业业。3、经常检查吊具具（千斤绳绳、卡环）好好坏和是否否与吊物重重量相匹配配，按规定定捆绑。4、严禁违章指挥挥、操作。5、严禁违章进入入吊机警戒戒区。6、经常检查吊机机各种限位位器是否正正常工作。7、经常检查吊机机各种钢丝丝绳情况。8、经常检查吊机机各种连接接螺栓松动动或损坏情情况。如有有问题及时时处理。9、经常检查线路路老化及损损坏情况，如如有问题及及时处理。10、严格按照防风风应急预案案执行。11、严格控制各类类火源，配配备相应灭灭火设施。监控要求：作业队、班组每每日班前进进行安全交交底，并做做好交接班班记录；作业队、班组工工作前对吊吊机及工作作场地进行行安全日检检，并做好好记录；作业队每周对照照安全检查查提示卡进进行自查，并并将检查整整改情况报报安质部；；4、项目部每月进进行一次由由工会干部部、职工代代表和专职职安全技术术人员参加加的“红黄通知知书”安全巡视视，并将检检查情况和和结论在“一法二书书三卡”活动办公公室存档。附件五危险源点安全检检查提示卡卡砼工厂安全检查查提示卡监控号：001序号检查项目检查责任人结论1电缆线是否按要要求布设，是是否沿人员员不易触及及处布设2电缆有无破损及及老化现象象3最后一级接配电电设备有否否漏电保护护4用电设备有否按按要求进行行了接零或或接地5夜间照明是否充充足6接线盘防雨设施施是否良好好，7电气灭火器有否否准备且数数量足够。8用电设备是否做做到了一机机一盒一箱箱一漏9物料堆放是否合合理10爬斗钢丝绳头卡卡是否夹紧紧、是否符符合要求11爬斗钢丝绳是否否符合起重重量规定12机械部件联接是是否完好、有有无松动13各部位限位器是是否可靠序号检查项目检查责任人结论14设备安装位置是是否合理15平台、栏杆及隔隔离措施是是否完好16各传动部件是否否有防护装装置并可靠靠17机械润滑部位是是否畅通18工作人员操作是是否规范19运转记录是否按按要求记录录，运转时时发现有何何其它问题题20检查时发现的其其它问题安全责任人：日期：年月日危险源点安全检检查提示卡卡变电站安全检查查提示卡监控号：002—01序号检查项目检查责任人结论1吊机的旋转角度度是否在安安全角度之之内，以免免旋转角度度过大碰撞撞到移动变变电站。2防护栅栏是否完完好并悬挂挂警示牌。3是否严格执行安安全操作规规程。4配电设施有否接接地接零保保护。5安全工具是否经经常检查。6电气灭火器有否否准备且数数量足够。7891011安全责任人：日期：年月日危险源点安全检检查提示卡卡变电站安全检查查提示卡监控号：002—02序号检查项目检查责任人结论1吊机的旋转角度