人力资源计划管理办法

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福田汽车集团管理制度―――――――――――――★――――――――――――――

人力资源方案管理方法

FTOP.

2010年9月20日发布

北汽福田汽车股份有限公司

人力资源方案管理方法

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编制解释：

一、目前人力资源方案系统现状：

目前公司人力资源方案业务主要包括：公司及各单位人员总量及结构方案、人工成本方案、人才聘请方案、员工培训培养方案四个部分；

二、调节建议：

1、人员总量及结构方案：采纳“目标管理”的方式，依据历年各单位全员劳动效率提升幅度及人员结构比例，标杆单位劳动效率，确定各单位年度的劳动效率目标和人员结构比例目标，各单位在目标基础下举行岗位分解，确保效率提升和业务进展所需的人员总量及结构；

2、人工成本方案：仍采纳“正向预算”的模式，但增强人均人工成本，人事费用率的评价修正，确保人工成本的合理投入，即保证人均人工成本的合理提高，又保证人工成本投入产出效益的不断提高；

3、增强人才进展方案，通过各业务战略解读，明确各单位的人才需要总量及结构，并通过人才数量及素养的现状评估，从而确定各单位人才聘请需要和培训需要，提高人才的确切性和培训需要的有效性。

人力资源方案管理方法

第2页共10页1.目的

1.1按照公司的战略规划、业务规划和年度经营方案，通过对人力资源预算的运行状况评估以及公司内外部经营环境的分析，确定年度人力资源的目标；

1.2确保人力资源总量及结构的投入满足年度经营方案进展需求，并举行人员储备；

1.3明确各业务人才进展需要，并通过人才规划、人才现状的评估，确定人才聘请需要、培养需要；

1.4明确人工成本总量及结构的投入，满足人才进展需求；

1.5建立劳动效率、人均人工成本及人事费用率的目标，不断推进公司及各业务人力资源效率及效益的提升，使人力资源经营成为公司及各业务的竞争优势；

2.适用范围

本方法适用于福田汽车集团。

3.术语

3.1人力资源方案：是指一项明确某组织为实现中长久战略或短期经营目标所需人力资本投入，以及实现人力资源方案的管理策略和措施的目标性、战略性人力资源业务，详细包含人员总量及结构方案、人才进展方案、人才聘请方案、培训方案及人工成本方案；

3.2人员总量及结构方案：是指按照公司战略、业务规划及年度经营方案，制定满足各业务进展的人力资源总量方案及各类别、各系统人员结构；

3.3人才进展方案：是指基于公司对集团各业务进展所需的关键岗位上的人才数量及结构需要、外部聘请需要、调配需要及培训需要；

3.4人才聘请方案：是指按照公司人才进展需要，结合外部人才市场分析，制定的人才聘请实施方案，旨在明确人才聘请渠道、资源、组织管理等，保证准时聘请到位集团所需人才；

3.5培训方案：是指按照公司战略、任职资历要求和员工培训需要，制订的全年培训实施方案。旨在明确年度培训的重点方向和目标、运行管理的模式和达到的预期效果；

3.6人工成本方案：是指企业为获得职工提供的服务而赋予各种形式的酬劳以及其他相关支出；

4.人力资源方案管理组织结构及职能职责

4.1福田公司设立公司和事业部两级人力资源方案管理组织

4.2人力资源方案管理组织机构及职能职责如下图：

人力资源方案管理方法

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人力资源方案编制领导小组

组长：王金玉副组长：张夕勇

成员：余东华、王金富、王向银、王美臣、赵维纯、邬学斌、吴越俊、杨国涛、

赵景光、邢洪金

职责：1、负责2011年人力资源方案编制的思路、原则、目标、流程、组织及实

施方案批准；2、负责2011年人力资源方案编制过程中重大问题的决策；3、负责公司2011年人力资源方案的评审及批准

人力资源方案工作小组

组长：张夕勇副组长：余东华

成员：赵宝瑞、巩月琼、景世民、高宏坛、潘平

职责：1、负责2011年人力资源方案编制的思路、原则、目标、流程、组织及实

施方案编制；2、负责2011年人力资源方案编制工作的组织、协调、调度、指导及实施

工作；

3、负责公司各责任主体2011年人力资源方案的评审及公司2011年人力资

源方案的编制工作

人力资源方案支持组

（各职能部门）

组长：巩月琼

副组长：景世民、高宏坛、杨秀森

成员：赵晓丽、王维、林洪、伍湘球、崔凯、吕娟娟、章

振、巩海东、

人力资源方案评审组

（人力资源部、各职能部门、各单位）组长：赵宝瑞

副组长：潘平、各职能部门一把手

成员：超群、李学文、唐林林、罗晓梅、孙健、郭

彬、田鹏、刘新、各单位综合管理部部长

综合管理部

职责：1、负责2011年各单位、各业务经营方案的编制及评审，并提报人力资源部

订单推动部

职责：1、负责2011年各单位、各业务生产方案的编制、生产组织方式确定，并提报人力资源部

创造工程本部职责：1、负责2011年各单位、各业务工时定额标准的编制及评审，并报人力资源部

财务方案部

职责：负责2011年各单位、各业

务财务指标（销售收入、利润）的编制及评审，并提报人力资源部

人力资源部

职责：1、负责各单位人员总量及结构目标确实定，各系统、各类别人员

总量，总体劳动效率及产业工人劳动效率等的评审工作

2、负责人工成本方案的模板制定及各单位人工成本总量目标确

定，各系统、各类别人员人工成本总量，人事费用率等的评审工作

3、牵头负责年度集团及各单位人才进展方案的编制及评审工作；

4、负责集团及各单位年度人才聘请补充方案及同学储备方案

5、负责年度集团及各单位培训培养方案；

各单位

职责：负责本单位人力资源方案决算、预算编制及上报工作；

人力资源方案工作办公室

组长：潘平副组长：超群

成员：李学文、唐林林、罗晓梅、孙健、田鹏、刘新职责：1、牵头负责2011年人力资源方案编制工作的总体

策划、过程组织协调及关键工作节点的调度

2、负责总体材料的编制、模板的牵头制定

各职能部门

（含工程讨论院、营销公司、海外事业部）职责：1、负责各单位、各业务所在系统的人力

资源总量及结构、岗位横向评审工作

2、负责集团及各单位核心岗位确实定及

核心人才的评审工作

5.方案编制依据

5.1福田公司内、外部经营环境分析；5.2福田公司战略规划及业务规划；5.3福田公司组织管理模式及组织结构；5.4福田公司年度经营方案及生产方案；

5.5福田公司各单位业务结构、生产经营方式、生产组织方式；5.6标杆单位的人力资源经营状况及人力资源管理指标状况；5.7福田公司人力资源现状评估；

6.方案编制原则

6.1满足公司及各业务进展的原则，确保年度经营目标的实现；6.2成熟业务与新业务分离预算的原则；

6.3全员劳动效率逐年提高的原则，确保人力资源投入的竞争优势；

6.4强化各类人员、各系统比例结构化预算，重点卓越核心人才规划的原则，明确人才进展需要；6.5强化工资总量同效益业绩相挂钩的原则，保证人均人工成本适当提高，人事费用率不断降低；

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7.人力资源方案业务及指标体系

人员总量及结构方案人员优化调节规划一级业务

二级业务

人员总量

各类别人员结构淘汰内部置换

人才聘请方案

培训方案

人工成本方案

薪酬费用预算福利费用预算社保费用预算

公攒金费用预算

工会经费预算

经济赔偿金预算

劳务费用预算

人均人工成本

人事费用率

人工成本利润率

人工成本占总成本的比例

人工成本指标核算

人员方案

人工成本

总量方案指标

人力资源方案业务

各系统人员结构

劳动效率

全员销售收入劳动效率

产业工人劳动效率人才进展方案

人才培养方案管理人才

研发技术人才

营销人才培训资源

方案讲师资源课程资源产业工人

全员培训方案培训课时方案

普通社会人才聘请方案

特别预算

常规预算中长久激励基金

超额任务嘉奖教导经费

人才需要方案人才现状评估人才聘请需要方案人才培养需要方案人才流失

控制方案专

家级人才聘请方案

注：各系统人员分类及各系统人员分类具体解释详见附件1、附件2

7.2人力资源方案指标体系及运用范围7.2.1人员总量及结构方案

人力资源方案管理方法

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7.2.1人才进展方案

行政管理：部长级及以上岗位的所需人才；专业技术：主任师及以上岗位所需人才；研发技术：3级及以上工程师岗位所需人才；

营销一线人员：市场总监、大区经理

技能工人：技师及以上7.2.3人才聘请方案

专家级人才聘请：副经理级及以上人员、特级专业总师、部分特别岗位专业总师（如战略、

金融等岗位）；

普通社会人才聘请：

●成熟业务：部长级及以上人员、主任师及以上人员（含3级及以上工程师）；●重点业务及新业务：科长级及以上人员、主管师及以上人员

7.2.4培训方案

战略紧缺人才培养：基于公司战略进展的国际化人才、企业家人才、新能源乘用车研发人才

的储备和培养；

关键岗位人才干力提升培养方案：基于灌浆岗位上的核心人才在领导力和专业能力方面存在

的短板制定针对性的能力提升方案；

全员培养方案：基于岗位任职资历，在周六培训日制度框架内开展的旨在提高员工学问、技

能实效性培训；

7.2.5人工成本方案

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第6页共10页7.3人力资源指标方案编制规则

7.3.1人员总量及结构方案

7.3.2人才进展方案

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第7页共10页7.3.3人才聘请方案

7.3.4培训方案

7.3.5人工成本方案

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8.1总体思路

8.1.1人员总量及结构方案：

通过“目标确定法”，确保各单位全员劳动效率提升，并使各单位的人力资源数量投入和结构调节满足年度经营目标完成

（1）人力资源部按照各单位年度经营方案，业务及职能工作重点，历年全员劳动效率增长幅度，标杆单位劳动效率增长幅度对照以及历年各类别、各系统人员结构比例，设定年度同口径劳动效率增长幅度和人员结构比例目标，从而确定年度各单位的人力资源方案总量目标和结构目标；（2）各单位在总量和结构目标范围内，举行各类别人员的岗位分解和定岗定编工作；

（3）人力资源部对各单位定岗定编举行评审，并在同系统之间举行横向比较评审，终于确定各单

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第9页共10页位的2011年人力资源方案总量和人员结构，输出人力资源方案；

8.1.2人才进展方案：

为满足公司战略、各品牌业务战略、各职能业务战略的进展，明确需求岗位及人才需要数量和结构，明确人才培养及聘请方向，为集团进展提供可持续的有效的人才保证：

（1）战略解读：解读集团整体战略，分析出集团关键、重点和普通战略及业务，各业务2015年、2020年分阶段战略及目标；

（2）人才需要方案：按照集团各业务战略及目标初步找出影响集团将来进展的关键岗位，并规划岗位所需人数及岗位层次、制定岗位解释书、任职资历及培养路径，经公司评审后下发各单位；人才现状评估及人才进展需要：规划岗位在岗人员及内部继任者评估：对规划岗位现有人才岗位胜任状况及进展潜力举行评估，并提出本岗位内部继任者资源，人力资源部提供评估表；按照岗位设计及人才评估状况举行人才配置规划、人员提升及培训方案

8.1.3人才聘请方案：

（1）按照公司进展需要，在人才规划基础上，制定人才聘请需要方案；

（2）结合外部人才市场分析，明确人才聘请渠道，制定人才聘请实施方案。

8.1.4培训方案：

通过制定培训方案既关注核心人才的培养，也保证全员性培养，满足业务需求

（1）通过对公司年度业务战略的分析基础上，制定满足业务战略实现的人才培养方案；

（2）通过各单位业务规划及业务方案，各单位提报本单位培训方案，人力资源部举行评审和归纳，将个性的培训方案列为公司级统一组织，其他方案各单位自行开展；

8.1.5人工成本方案：

（1）各责任主体按照公司人力资源部下发的人工成本预算模板举行年度各项人工成本预算；

（2）按照历年本单位销售收入、利润、总成本、工资总量和人工成本总量状况，与年度人工成本预算状况举行对照，年度预算是否吻合劳动生产率提高、人均工资和人均人工成本提升（低于劳动效率提升幅度）的状况下，人事费用率和万元销售收入工资含量降低。

（3）以上状况由各事业部提报至人力资源部，由人力资源部举行相应评审，并提出相应评审意见反馈至各单位交流。

8.2方案编制流程详见附件3

9.方案编制管理与考核

9.1方案编制管理

9.1.1夯实方案基础管理，建立基础管理平台，乐观做好方案编制预备工作

9.1.1.1设计外部调研模板，制定外部调研方案并组织相关单位举行外部信息调研。

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第10页共10页9.1.1.2建立方案管理指标体系，规范核算办法。

9.1.1.3建立方案编制模板

9.1.1.4加强基础台帐的管理，做好上年度预算执行状况的统计分析工作。

9.1.1.5建立预算流程及评审机制。