地面工程质量监督作业指导书

地面工程质量监督作业指导书1总则1.1为加强油田地面工程质量监督管理，规范工程质量监督行为，依据国家《建设工程质量管理条例》、《xx公司基本建设项目管理办法》、《xx公司质量管理制度》以及相关的工程建设强制性标准、规范，制定指导书。1.2本指导书适用于新建、改建、扩建的地面建设工程的质量监督工作。1.3地面工程质量监督工作，还应符合国家法律、法规、部门规章和xx有限公司有关建设工程质量管理制度的规定。2术语工程质量监督工程质量监督是指工程质量监督机构根据国家的法律、法规和工程建设强制性标准，对责任主体质量行为以及工程实体质量进行监督检查、维护公众利益的行政执法行为。建设工程质量责任主体建设工程质量责任主体（以下简称责任主体），是指参与工程建设项目的建设单位、咨询（评估）单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、物资采购单位、监造单位和检测单位等承担质量责任的相关单位。工程质量监督计划工程质量监督计划（以下简称监督计划），是指针对工程特点，明确工程建设项目质量监督重点和监督方式的文件。该文件是质量监督站和责任主体在监督活动中共同遵守的指导性文件，监督计划应书面告知责任主体。工程质量监督交底工程质量监督交底（以下简称监督交底），是指监督站向责任主体明确其应履行的责任和义务，解释监督工作方案和监督计划，安排部署质量监督工作等相关活动。质量行为质量行为是指在工程项目建设过程中，责任主体履行国家有关法律法规规定的质量责任和义务所进行的活动。工程质量监督检查工程质量监督检查（以下简称监督检查），是指监督站根据国家有关法律法规和有关工程技术标准，对责任主体履行质量责任的质量行为以及有关工程质量文件、资料和工程实体质量等随机抽查的活动。质监点质监点是指监督站针对责任主体质量行为和工程实体质量，在监督计划中明确的由监督站实施监督的质量控制点，主要包括必监点和巡监点。必监点必监点是指质量监督人员必须进行抽检核查的质量控制点。必监点选在重要的工程建设程序或对结构安全和使用功能有重要影响的关键工序和部位上，当进行到指定的必监点时，若质量监督人员未到位检查，责任主体可继续组织施工。质量监督人员可在其后对质量行为或其它部位对相同的项目进行监督检查，以确定必监点质量的符合性，如发现质量问题，质量监督人员保留对质量问题做出处理的权力。巡监点巡检点是指质量监督人员根据建设工程特点、性质和质量状况有针对性地开展定期或不定期、定点或不定点监督的质量控制点。不良记录不良记录是指对责任主体和有关机构违反国家有关法律、法规所规定的质量责任和义务以及违反工程建设强制性标准的行为记录。3质量监督准备工作3.1质量监督计划工程建设项目开工前，质量监督站应针对工程特点编制监督计划。监督计划应明确以下内容：（1）对责任主体质量行为和工程实体质量监督检查的具体内容、重点和方式，尤其应对涉及结构安全和重要使用功能的关键质监点做出详细的监督计划安排；（2）需要相关责任主体配合的工作和相关要求；4施工准备阶段质量监督4.1质量监督交底质量监督站应向责任主体进行监督交底，主要内容包括：明确责任主体应履行的责任和义务，解释监督计划，提出监督工作具体要求，解答各责任主体提出的与工程质量监督有关的问题。监督交底一般宜以会议形式进行，由建设单位通知各责任主体参加。并做好监督交底记录。4.2工程建设项目划分备案工程开工前，监理单位应对工程建设项目进行划分，划分结果经建设单位审批后，报监督站备案。5施工阶段的质量监督在施工过程中监督站可根据不同情况分别采用日常监督检查、专项监督检查和质量大检查等方式实施项目质量监督工作。5.1首次质量监督检查对参建单位的资质进行审核，确保承包商的资质等级和营业范围是否与工程建设项目相符。资质审核后，监督人员应形成资质审核记录。5.2日常工程质量监督检查日常监督检查的内容包括对责任主体质量行为和对工程实体质量的监督检查。日常监督检查采用定点检查、随机抽查等方式。监督检查可采用查阅有关文件、记录，现场观察，与有关人员交谈，对实体质量进行测量等方法。监督人员在履行监督职责时不得少于2人。监督活动中，监督人员应保证监督检查活动的公正性。监督人员必须对监督计划中设置的质监点的质量进行核查。5.2.1监督工作内容不局限于监督计划中设置的质监点，监督人员有权决定对其他质量行为和实体质量进行抽查，若发现质量问题，有权提出整改及返工要求。5.2.2为避免监督和监理人员对工程质量的重复检查，在监督过程中应充分利用监理签认的结论，将监督检查监理工作开展情况和监理签认的工程质量结论与实体质量的符合程度作为监督工作的重点，并以此对监理质量行为实施监督。5.2.3发现实体质量问题时，应追溯到相关单位和人员的质量行为，并对其质量行为提出整改要求。5.2.4对每次的监督活动，无论是否发现问题，都应填写《工程质量监督记录》记录应包含但不局限于下列内容：5.2.4.1单位工程名称；5.2.4.2被监督单位名称；5.2.4.3检查内容；5.2.4.4质量问题及整改要求。发出《质量监督中心整改指令书》的，应注明其编号；5.2.4.5监督判断所依据的文件(标准、图纸、技术规格书和程序等)。5.2.5发现责任主体有违反国家有关法律、法规规定的质量责任和义务以及违反工程建设强制性标准的行为，属于不良记录范围内的，应按规定进行不良记录。监督人员对监督过程中发现的质量问题，应通知建设（监理）单位跟踪检查整改。监督人员应有重点地抽查质量问题整改情况。监督人员有责任保守在监督活动过程中获得的与工程项目及与被监督各方有关的技术和商业秘密。5.2.6对责任主体质量行为的监督5.2.6.1监督检查原则（1）监督计划中质量行为质监点的；（2）质量行为质监点的抽查可与实体质量监督抽查同时进行；（3）质量行为监督检查除应完成规定质监点外，还可重点对责任主体履职情况进行复核性抽查；（4）对存在的质量行为问题，监督人员宜对相关责任主体的质量行为的资料进行追查印证，确实存在违法违规质量行为时应及时处理。5.2.6.2一般规定质量监督站对责任主体质量行为实施监督应遵守下列规定：（1）检查责任主体执行有关法律、法规及工程建设强制性标准情况；（2）检查责任主体质量管理体系的建立和运行情况；（3）检查有关质量和技术文件执行情况。5.2.7对工程实体质量的监督监督站应按以下内容对工程实体质量实施监督：5.2.7.1对工程实体质量的监督采取随机抽查和对关键部位定点检查相结合的方式进行；5.2.7.2重点检查涉及结构安全和重要使用功能的主要原材料、构配件、设备的出厂质量证明文件、试验报告、见证取样送检资料、检（复）验报告及其现场管理；5.2.7.3重点检查涉及结构安全和重要使用功能的质监点的实体质量和相关质量控制资料；5.2.7.4检查工程质量验收的结论与实体质量的符合性；5.2.7.5经监督检查发现工程不符合工程建设强制性标准或对工程质量有怀疑的，责成有关单位委托有资质的检测单位进行检测；5.2.7.6发现存在违反工程建设强制性标准条文的，对事实进行调查取证，监督人员应责成责任主体对质量问题进行整改，并对责任单位、责任人提出处理意见或按委托权限实施处罚。5.2.8质监点的监督程序质监点的监督是对质量行为和实体质量的符合、验证性检查，是监督检查的重点。必监点包括了重要工程建设程序以及涉及结构安全和主要使用功能的质量控制点，是工程质量监控的重要对象，监督人员必须给予充分重视。巡监点涉及面广，随机性大，也是工程质量监控的主要对象，列入监督计划后按必监点的要求实施监督检查，未列入的可根据建设工程的具体情况选择实施监督检查。5.2.8.1质量行为监督：对建设、勘察、设计、施工、检测、监理等单位质量行为质监点进行符合性检查；5.2.8.2实体质量核查：核查质监点施工质量是否符合设计和工程建设强制性标准要求，是否与施工和监理的检查结果一致；5.2.8.3资料核查：核查报验单和相关产品质量证明文件、检（复）验报告、质量控制资料、技术资料等相关质量文件是否齐全有效；5.2.8.4质量问题处理：按规定对发现的质量行为问题、实体质量问题进行处理；5.2.8.5及时做好监督记录。5.3专项质量监督检查及质量大检查5.3.1监督站可组织下列有针对性的专项监督检查：5.3.1.1重要材料、设备的专项检查；5.3.1.2重要工序或关键部位的专项检查；5.3.1.3对工程建设中突出的、具有普遍性的质量问题的专项检查；5.3.1.4当工程质量出现明显下滑趋势时的专项检查。6责任主体质量行为和工程实体质量问题处理6.1监督过程中出现的责任主体质量行为问题和工程实体质量问题应进行处理。监督站应根据质量问题的严重程度采用口头责令整改、签发《质量监督中心整改指令书》限期不停工整改、签发《质量监督中心整改指令书》责令暂停施工，依据国家《建设工