内部审核实施计划表

深圳市xx有限公司,,,,,

内部审核实施计划,,,,,

拟制日期：2019年7月27日,,,,,

审核目的,对本公司推行的质量／环境管理体系做一次全面系统的内部审核，找出公司的不足加以改进，质量／环境体系的进一步修订和完善提供依据，确保质量／环境管理体系的有效性、符合性。,,,,

审核范围,本公司与质量／环境管理体系有关所有部门、场所。,,,,

审核依据,质量／环境管理体系相关方的要求。,,,,

,ISO9001/14001:2015版国际标准、适用的法律法规其它要求、公司体系文件、相关方的要求等。,,,,

,质量／环境管理手册、程序文件和其它相关文件等；,,,,

,质量／环境管理体系内审查检表,,,,

审核时间,2019/11/18日-20日,,,,

代码简称,Q代表质量管理体系，E代表环境管理体系。,,,,

审核组长,,,,,

审核成员,,,,,

日期,时间,受审部门,受审部门代表,审核内容,审核员

2019/11/18-2019/11/20,09：00-9：30,首次会议,,,

,"2019年4月18日

9：30-17：00",总经理,总经理,"QE4.1/QE4.2/QE5.1/QE5.1.1/Q5.1.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/QE7.1/Q8.1/QE9.2/QE9.3/QE10.2/QE10.3

",

,"2019年4月18日

9：30-17：00",管理者代表,管理者代表,QE4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/E6.1.2/6.1.3QE6.2E6.3QE8.1E9.1.3QE9.2/9.3/10.2/10.3,

,"2019年4月18日

9：30-17：00",国际、国内营销中心,部门负责人,QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2／Q8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.5.5/8.5.6/9.1.2/QE9.2/10.2/10.3,

,"2019年4月18日

9：30-17：00",人力资源中心,部门负责人,QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/E6.1.3/E6.1.4/QE6.2/Q7.1.2/7.1.4/7.1.6/QE7.2/QE7.3/QE7.4/QE7.5/QE7.5.1、QE7.5.2/QE7.5.3QE8.1/E8.2/E9.1.4/QE9.2、QE10.2/QE10.3,

,"2019年4月18日

9：30-17：00",计划部,部门负责人,QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/E7.4/Q8.1/E8.2／Q8.4、8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.2/8.5.3/8.5.4、QE9.2/QE10.2/QE10.3,

,"2019年4月19日

9：30-17：00",采购部,部门负责人,QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/E7.4/Q8.1/E8.2／Q8.4、8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.2/8.5.3/8.5.4、QE9.2/QE10.2/QE10.3,赵磊（生产部）安迪（计划部）

,"2019年4月19日

9：30-17：00",研发部,部门负责人,QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/Q7.1.3、Q8.12/Q8.3、Q8.5、Q8.5.6/QE9.2、QE10.2/QE10.3,李洪江（品质部）刘明（国内营销中心）

,"2019年4月19日

9：30-17：00",财务部,部门负责人,QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/Q8.1/QE9.2/QE10.2/QE10.3,

,"2019年4月19日

9：30-17：00",品质部,部门负责人,QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1E6.1.2/QE6.2/Q7.1.5/Q8.1、Q8.6/Q8.7/QE9.2/QE10.2/QE10.3,

,"2019年4月20日

9：30-17：00",生产部,部门负责人,"

QE4.2/5.2/5.3/6.1/6.2/E6.1.2/Q7.1.3/8.1/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.4/QE9.2/10.2/10.3",

,"2019年4月20日

9：30-17：00",美工部,部门负责人,QE、4.2/5.2/5.3/6.1/E6.1.2/QE6.2/Q8.1/8.2.2/8.2.3QE9.2/10.2/10.3,

,"2019年4月20日

9：30-17：00",注塑部,部门负责人,QE4.2/5.2/5.3/6.1/6.2/E6.1.2/Q7.1.3/8.1/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.4/QE9.2/10.2/10.3,

,"2019年4月20日

9：30-17：00",货仓部,部门负责人,QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/E7.4/Q8.1/E8.2／Q8.4、8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.2/8.5.3/8.5.4、QE9.2/QE10.2/QE10.3,

,17:30-18:00,审核组集中资料