(环境管理)环境管理体系审核管理程序

********有限企业环境管理系统程序言件文件名称环境管理系统审查程序文件编码草拟人编制日期年月日编制审查人审查日期年月日依照同意人同意日期年月日履行日期

EMS454-01环境管理系统规范及使用指南年月日目的和合用范围本程序规定了环境管理系统审查的策划、频率、范围、方法。本程序合用于******有限企业的环境管理系统内部审查。职责2.1管理者代表负责同意审查计划并将审查结果报告总经理。2.2****部在环境管理者代表领导下，负责环境管理系统审查的计划、组织、实行与考证。2.3各被审查部门负责供给必需的条件与配合，对审查中发现的问题拟订并采纳整顿举措。控制要求3.1内审标准和审查内容内审标准GB/T24001-1996idtISOISO14001:1996标准、合用环境法律法例和其余要求、环境管理系统文件等。审查内容环境管理系统能否切合审查标准要求；系统能否获得正确的实行和保持。3.2年度审查计划3.2.1****部经理编制年度审查计划，经环境管理者代表同意。计划应覆盖系统17个因素和企业全部部门，计划审查每年许多于一次，对波及重要环境因素的部门或活动视状况可增添审查频率。2.3特别状况可追加审查频率出现严重的环境问题或有关方严重诉苦；环境目标、目标指标、重要环境因素发生较大变化时；生产工艺、生产场所、组织机构发生较大变化时；第二方审查、第三方认证或监察审查前一个月。3.3审同意备3.3.1****部每年应将环境管理系统审查归入年度计划，并经管理者代表同意，波及全部因素部门的审查每年起码一次。对波及重要环境因素的部门或活动可增添审查频率。每次内审，环境管理者代表指定拥有丰富审查经验和拥有内审员资格的人员担当审查组组长，审查组长组织审查员构成审查组。审查员一定经过环境管理系统内部审查员培训并获得内审员资格证书。审查组长负责编写环境管理系统内部审查实行计划。审查计划包含审查目的与范围、审同意则、审查构成员、各受审查部门的预约审查时间及审查员分工，第1页共5页********有限企业环境管理系统程序言件分工时考虑审查员应与被审查部门无直接责任关系。依据需要安排初次会讲和末次会议时间。审查实行计划在审查前五天内发放至各受审查部门，各被审查部门接到计划后，要确立本部门的联系员，做好招待准备。审查员按分工预先编写审查检查表（见附表1）。3.4现场审查审查员经过谈话、查阅文件/记录、察看有关活动和现场，记录审查发现的凭证。审查员比较审同意则，辨别、判断不切合项，按附表2填写《环境管理系统不切合项报告》，经部门代表确认。被审查部门收到《不符报告项报告》后应剖析原由，制定纠正和预防举措及达成时间。3.5审查报告审查员对所审查部门按附表3编写审查报告，发至被审查部门。审查组长依据审查状况负责编写总的审查报告，上报环境管理者代表。3.6不切合项的追踪考证各责任部门依照《不切合、纠正与预防举措程序》在限制达成限期内达成纠正举措。3.6.2****部依照“不切合、纠正与预防举措程序”实行考证。有关文件及记录：EMS452-01《不切合，纠正与预防管理程序》EMS443-01《环境信息沟通管理程序》附表1：环境管理系统内审检查表附表2：环境管理系统不切合项报告附表3：环境管理系统审查报告第2页共5页常州方圆制药有限企业环境管理系统程序言件附表1：环境管理系统内审检查表编号：EMS454-01R01受审查部门：招待人：序审查依照审查发现备注号标准条款检查事项及检查方式系统文件审查员/日期：审查组长/日期：第3页共5页常州方圆制药有限企业环境管理系统程序言件附表2：环境管理系统不切合项报告编号：EMS454-01R02被审查部门审查日期：审查内容：审查依照：不切合现象：部门代表：不切合标准条款：审查员：不切合项类型：重要口次要口责任部门原由剖析/纠正举措/计划达成时间：部门主管：日期：成效考证：考证人：日期：第4页共5页常州方圆制药有限企业环境管理系统程序言件附件3：环境管理系统审查报告编号：EMS454-01R03被审查部门：内审员：审查依照：审