重庆某置业公司材料设备供应商管理指引

流程手册支持文文件编号：TJ-CCG-ZY0001版本：1.0材料设备供应商商管理指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人目标：通过甄选材料设设备合格供应应商与优秀供供应商，建立立供应商数据据库，规范材材料设备采购购管理。适用范围：适用于天景公司司所有甲供、甲甲分包、乙供供的材料设备备供应商。术语和定义：部门职责：材料设备部：负负责收集供应应商信息，建建立供应商管管理信息库；；合同造价部、工工程部、设计计研发部：参参与供应商评评审管理；领导层：材设分管领导审审核并督导供供应商名录的的建立与维护护；工程分管领导、设设计分管领导导、合同造价价分管领导参参与会审；总经理审批。作业内容：合格供应商的产产生与实施细细则活动步骤及说明负责部门输出产生程序公司材料设备部部根据相关分分管领导的建建议，可通过过适当的信息息渠道（如电电视、杂志、报报纸、网络、交交易会等）广广泛寻找供应应商；材料设备部接受受供应商报名名，筛选合格格供应商。负负责接受供应应商报名，应应接受一切合合格供应商的的报名请求，收收集两套完整整的供应商资资料（工商执执照、资质文文件、经证明明的业绩清单单等）并负责责登记形成《供供应商数据库库》，筛选出出《备选合格格供应商名单单》副本及一一套供应商完完整资料。原原则上不接受受代理机构的的报名，接受受代理公司的的报名请求需需经公司材料料设备部分管管领导同意；；材料设备部整理理《备选合格格供应商名单单》副本后，负负责继续向《名名单》内单位位收集、以备备向公司领导导推荐合格供供应商。进一一步调查：工商部门注册的的资信情况；；业绩真实性；质量是否符合标标准，是否稳稳定；初步报价是否合合理；售后服务情况；；供货能力、质量量保证能力、生生产管理能力力、技术水平平情况；产品或质量管理理体系认证证证书、生产许许可证或经营营许可证、产产品鉴定证书书、产品标准准等文件和资资料；获取样品，并经经设计研发部部验证合格的的样品，填写写《样品验证证报告》内容容包括：规格格型号、数量量、价格、验验证结果及验验证部门签字字、产品说明明资料等；样品仅限于一般般安装材料及及土建装饰类类材料，大型型设备除外；；样品验证报告需需要增加设计计研发部、工工程部的签字字；材料设备部根据据上述获取信信息，与工程程部一起，对对可进入预选选的供应商进进行甄别后，填填写《预选合合格供应商调调查评价报告告》报公司分分管领导审核核，选定合格格供应商；材料设备部负责责《预选合格格供应商调查查评价报告》的的流转，每年年3、6、9、12月最后一周周形成新的《合合格供应商名名单》报总经经理批准后，送送公司总经办办备案；材料设备部工程部设计研发部《备选合格供应应商名单》《预选合格供应应商调查评价价报告》《合格供应商名名单》合格供应商的控控制档案及管理：材材料设备部、工工程部按照执执行合同分工工，负责建立立合格供应商商档案，每一一个合格供应应商建立一个个档案。档案案应包括下列列材料：1)有关营业执执照、许可证证等资格证明明文件、供应应物资质量证证明材料；2)合同执行情情况的记录，不不合格情况及及整改资料、合合同支付台帐帐等；3)评价记录和和其他需存档档资料；经材料设备部、工工程部对合格格供应商提供供不合格材设设和服务，连连续三次沟通通后，仍拒绝绝采取措施或或纠正，无论论任何原因，经经核实，按照照执行合同分分工，可立即即取消其合格格供应商的资资格；材料设备部（经经工程部同意意）将取消合合格供应商资资格的供应商商从公司《合合格供应商名名单》中删除除，并每季度度发布一次新新的《合格供供应商名单》，发发布范围为：：总经办、设设计研发部及及公司各位领领导；建立不合格供应应商名单，限限定其2年内不得参参与公司任何何材料设备采采购合同。材料设备部合格供应商档案案优良供应商的产产生与实施细细则活动步骤及说明负责部门输出备选优良供应商商应具备的必必要条件至少需要材料设设备部、合同同造价部、工工程部、物管管公司、设计计研发部、财财务部中任何何两个部门联联合提名；工商部门注册的的生产企业法法人、有5年以上从业业经验（四级级产品除外）、通通过ISO质量认证、能能提供生产许许可证或经营营许可证、产产品鉴定证书书、产品标准准等文件和资资料；至少有一次参与与公司招标并并以最低价中中标的业绩，产产品质量符合合标准，质量量稳定，能满满足公司的需需求，具备很很强的供货能能力，且在合合同执行过程程中证明，价价格具有竞争争优势，且价价格有进一步步优惠、服务务优良；至少同公司有一一个合同已完完整执行完毕毕，合同决算算清晰、顺利利，与公司无无重大分歧；；在合同执行过程程中，有优良良的质量保证证能力，能对对生产管理、质质量管理、技技术水平、服服务质量等提提供充分的保保证；有一定的垫资能能力；材料设备部优良供应商的预预选由材料设备部组组织优良供应应商的评价工工作；形成推荐优良供供应商名单及及相关背景材材料说明报公公司总经办待待审；材料设备部《优良供应商评评定表》优良供应商名单单审定由各个分管领导导负责审核《优优良供应商名名单》，总经经理审批；材料设备部负责责审批文件的的流转。材料设备部领导《优良供应商名名单》优良供应商的时时限经公司确定的优优良供应商的的有效时限均均为一年，一一年到期后，其其优良供应商商资格自动失失效，如仍具具备优良供应应商六条必要要条件，可继继续推荐，重重新审核批准准。对优良供应商的的跟踪控制对优良供应商提提供不合格产产品和服务的的情况，工程程部、材料设设备部应在其其档案中登记记，作为每年年对优良供应应商考核的凭凭证依据。如如未按要求及及时采取相应应的纠正措施施，工程部、材材料设备部按按照执行合同同分工，可以以立即取消优优良供应商的的资格。连续续二次材设和和服务质量不不符合要求时时，取消优良良供应商的资资格。档案及管理：材材料设备部、工工程部按照执执行合同分工工，负责建立立优良供应商商档案，每一一个优良供应应商建立档案案。《档案》应应包括下列材材料：1)有关营业执执照、许可证证等资格证明明文件、供应应物资质量证证明材料；2)合同执行情情况的记录，不不合格情况及及整改资料、合合同支付台帐帐等；3)评价记录和和其他需存档档资料。工程部材料设备部优良供应商档案案权限与标准事项标准责任部门协助部门分管领导其它领导总经理合格供应商管理理合格供应商评估估报告材料设备部工程部、设计研研发部、合同同造价部材设分管领导（工工程副总监）审审核工程总监、设计计分管领导、合合同造价分管管领导会审批准优良供应商管理理优良供应商的必必要条件材料设备部主要文档：文档名称编制部门主要内容提交时限/频率率供应商数据库材料设备部供应商信息每个季度更新一一次备选合格供应商商名单材料设备部备选的供应商信信息接受供应商报名名后5个工作日预选合格供应商商评价报告表表材料设备部初选的符合条件件的供应商信信息筛选供应商时合格供应商名单单材料设备部符合条件的供应应商名单每个季度更新一一次合格供应商档案