ISO记录表单模板汇总

编号：BXJL-WP-0001编号：BXJL-WP-0001珠海市宝贤企业有限公司资产明细表编号资产名称规格单位数量金额备注（购进日期）使用部门部门负责人：制表：编号：BXJL-WP-0002验收单编号：BXJL-WP-0002使用单位：年月日品名规格单位数量单价成本总额第一联存根第二联会计第三联仓管第一联存根第二联会计第三联仓管万千百十元角分备注部门主管：入库人：仓管员：编号：BXJL-WP-0003（）内部调拨单编号：BXJL-WP-0003至年月日产品单位数量单价成本总额产品明细帐说明编号名称规格万千百十元角分号页合计万仟佰拾元角分第一联存根第二联会计第三联调出仓管调出部门负责人：调出仓管员：调入部门负责人：调入仓管员：第一联存根第二联会计第三联调出仓管编号：BXJL-WP-0004低值易耗品、固定资产报废单编号：BXJL-WP-0004第一联仓管（白）第二联材料（绿）第三联财务（蓝）部门：月份：第一联仓管（白）第二联材料（绿）第三联财务（蓝）编号日期名称规格单位数量单价金额原因合计公司领导：部门负责人：仓管员：编号：BXJL-WP-0005编号：BXJL-WP-0005珠海市宝贤企业有限公司闲置固定资产明细表tc"增值税一般纳税人申请认定表"管理部门：制表日期：年月日共页第页资产编号名称规格生产厂家数量单位账面价值使用情况（年限)闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值取得耐用已使用编号：BXJL-CG-0001编号：BXJL-CG-0001珠海市宝贤企业有限公司供应商调查表单位名称地址联系人电话、传真供应产品型号规格营业执照卫生许可证QS证书质量保证能力供货能力信誉、价格产品的检验（验证）、试用情况：评定结论：考察评估人年月日审批年月日编号：BXJL-CG-0002珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-CG-0002合格供应商一览表供应商名称地址联系人供应类别电话备注编制:审批:日期：编号：BXJL-CG-0003珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-CG-0003供货商考核评价表评估期限：供应商名称总交货批数总合格批数质量合格率质量评估得分准时交货批数总交货批数交货准时率交期评估得分服务得分总分判定结果核准：审核：制表：说明：1.质量得分=（总合格批数/总交货批数）*60；2.交期得分=（准时交货批数/总交货批数）*30；3.服务得分由采购部根据供应商的服务情况打分（10分满分）；4.编号：BXJL-CG-0004珠海宝贤企业有限公司编号：BXJL-CG-0004费用申请单类别□维修□安装□装修□应酬□其它完成日期：申请原因：申请人：工程部划价（分项估算）：预计总金额：万仟佰拾元角分整￥工程部负责人：主管意见：负责人：董事长意见：编号：BXJL-CG-0005珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-CG-0005采购申请单日期：年月日申购采购第一联：自存（白）第二联：采购部（黄）第三联：财务部（蓝）第一联：自存（白）第二联：采购部（黄）第三联：财务部（蓝）请购用途及备注序号品名规格数量单位预计单价（元）实采数量实采单价（元）金额（元）批准：审核：申购人：编号：BX-CG-0006珠海市宝贤企业有限公司编号：BX-CG-0006订购单厂商名称：订单号码：订购日期：年月日序号物料名称规格单位数量单价金额备注请于年月日前一批/分批交清，交货方式：（□自提□送货），交货地点：，卖方必须严守交货日期，逾期交贷每逾天罚订货单价%或本公司将订货部分/全部取消。所供货品卖方须提供%的备品，以备不良品替换。如因交贷误期，规格不符，品质不良而造成本公司损失，卖方应负赔偿责任，货品虽经本公司验收，如因品质不良而致使本公司产品遭客户投诉或索赔时，卖方应负赔偿责任。厂商送货时须在送货单上注明订单号码及物料编号。请照订购数量交贷，量多不可超过订购总数之10%，否则拒收。货品检验根据本公司所订的检验标准。厂商签章部门总监采购主管采购员编号：BXJL-CG-0007珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-CG-0007饭堂需求明细单部门:年月日星期菜谱需求明细需求明细需求明细品名数量品名数量品名数量早餐中餐汤晚餐汤部门负责人：填制:珠海市宝贤企业有限公司珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-CK-0002合格标签不合格标签编号：BXJL-CK-0002编号：BXJL-CK-0001编号：BXJL-CK-0001编号品名规格数量供应商检验日期报告：检验人员：编号品名规格数量供应商检验日期不良原因：检验人员：编号：BXJL-CK-0003领料单编号：BXJL-CK-0003领料部门：编号：领料类型：发料仓库：日期：外购入库单号：对方科目：领料用途：成本对象名称：行号物料代码物料名称单位实发数量单价金额备注审核：记账：领料：发料：制单：编号：BXJL-CK-0004送货单编号：BXJL-CK-0004送货单位：收货单位：日期：序号名称单位送货数量实收数量送货单价收货单价金额万千百十元角分合计数量：合计金额：送货：采购：验收：班长：编号：BXJL-CK-0005编号：BXJL-CK-0005珠海市宝贤企业有限公司物料卡物料名称：月份：日期摘要进仓出仓结存备注单价数量单价数量编号：BXJL-CK-0006珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-CK-0006出仓单第一联：自存（白）第二联：财务（绿）第三联：仓库（蓝）使用单位：第一联：自存（白）第二联：财务（绿）第三联：仓库（蓝）产品单位数量单价成本总额备注编号名称规格万千百十元角分合计万千百拾元角分部门主管：领取人：仓管：编号：BXJL-CK-0007珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-CK-0007饭堂月份小卖部耗用日报表日期货物名称前日结存本日进货进货价本日进货总额销售价本日销售数量本日销售总额毛利毛利累计本日结存备注班长：仓管：编号：BXJL-QC-0001编号：BXJL-QC-0001珠海市宝贤企业有限公司来料检验记录表饭堂名称：日期：年月日序号物料编号物料名称供应商批量数抽样数良品数不良数判定检验员审核：检验员：编号：BXJL-QC-0002编号：BXJL-QC-0002珠海市宝贤企业有限公司成品检验记录表饭堂名称：开餐时间：餐次：日期：当餐菜谱厨师口味形状咸度色泽卫生中心温度检验结果合格不合格处理方法处理结果汤的质量饭的质量注：需进行热加工的食品中心温度应不低于75℃。整体菜式评价：A、菜谱组合好□不好□B、口味搭配好□不好□C、颜色搭配好□不好□备注：每餐售餐前检验一次，检验记录必须保存半年以上以备查核。审核：检验员：编号：BXJL-CW-0001珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-CW-0001配餐间检查表责任人：年月日项目管理标准检查结果说明早餐中餐晚餐个人仪容着装要求售餐前检查口罩、手套佩戴要求工具、餐具准备餐具卫生售餐负责人尝味食品留样售餐设备运行照明设备运行售餐中检查招呼问候菜式介绍售餐速度菜量均匀售餐台保持清洁售餐后检查剩饭菜处理用具摆放整齐集中处理清洁、清洗备注：1、每餐检查一次，并保存半年以上以备查核。2、合格打“√”，不合格打“×”，并说明。编号：BXJL-CW-0005编号：BXJL-CW-0005珠海市宝贤企业有限公司日期消杀场地用药品名浓度操作人审核人饭堂虫害消杀记录表编号：BXJL-CW-0009珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-CW-0009_____食堂冷藏柜点检表项目日期柜内温度有无生熟混放柜外表卫生存放高度责任人备注：水产品、肉类冷冻贮存，贮存时间24小时以内，温度-6~-10℃，24小时以上，温度-18~-20℃，每天检查一次，并保存半年以上以备查核。编号：BXJL-CW-0010珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-CW-0010_____食堂保鲜柜点检表项目日期柜内温度有无生熟混放柜外表卫生存放高度责任人备注：半成品储存，贮存时间＜24小时，温度0~10℃，每天检查一次，并保存半年以上以备查核。编号：BXJL-CW-0011编号：BXJL-CW-0011珠海市宝贤企业有限公司留样记录表日期餐次菜名操作厨师取样人存入时间废弃时间检查人备注：每餐菜式都要进行留样，留样记录必须保存半年以上以备查核。编号：BXJL-CW-0012编号：BXJL-CW-0012珠海市宝贤企业有限公司食堂餐具消毒时间表年月日确认：日期餐次进柜时间出柜时间温度℃操作人备注备注：每餐餐具消毒时都要进行记录，记录结果并保存半年以上以备查核。编号：BXJL-CW-0013编号：BXJL-CW-0013珠海市宝贤企业有限公司月剩饭剩菜处理登记表部门：日期餐次名称数量（份）处理时间责任人确认人备注编号：BXJL-CW-0015珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-CW-0015顾客反馈信息统计表部门：月份：序号日期反馈信息内容反馈信息性质跟进处理日期跟进处理结果备注建议意见抱怨投诉注：1、各食堂必须每天都要向顾客进行收集意见，并根据反馈信息内容来确定反馈信息的性质，并在相应的框中打“√”。2、记录保存半年以上以备查核。编号：BXJL-GC-0001厨房设备设施维护、保养单编号：BXJL-GC-0001饭堂：月份：责任人：周期

保养措施

保养项目第一周第二周第三周第四周锅炉防爆管、水位风机发热冰箱制冷、清洁消毒消毒柜温度、清洁消毒炉灶火力燃烧机炉防水、过滤发酵箱温度、清洁消毒打蛋机打黄油、清洁消毒压面机打黄油、清洁消毒切肉机打黄油、清洁消毒豆浆机打黄油、清洁消毒抽油烟机打黄油、清洁蒸饭柜清洁消毒备注执行人（含日期）确认人（含日期）备注：1、各饭堂须每周对本饭堂的厨房设备设施进行维护和保养，并将每次所维护和保养的项目及措施填写在此表中。

2、在维护和保养过程中如有设备不正常、待维修或报废，请将其原因写出来，并及时与工程部联系，以确保饭堂能够正常运作。

3、因人为因素损坏或未按公司要求进行维护、保养而造成的维修费用由饭堂责任人承担。4、部分需要打黄油的设备允许每个月操作一次，但每周必须对其进行清洁消毒。编号：BXJL-GC-0002珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-GC-0002锅炉安全检查表序号检查内容检查结果备注是(√)否(×)1锅炉中心线与基础中心点是否重合？锅炉中心线与基础平台是否垂直，垂直度有无超过2mm?2水位表安装：水位表管座连线是否与底座垂直（或炉体轴线平衡），如发现有超差是否有校正？玻璃管是不是厂家配备的高压管（普通玻璃管不能代替）？玻璃管有无破损现象？水位表上下考克是否有混装？有无在炉体上标出最高水位线和最低水位警戒线？3压力表安装：压力表与表管之间有无装设三通旋塞阀？压力表存水弯管采用紫铜管时，直径是否大于φ8mm,采用无缝管时直径是否大于φ10mm。压力表精度是否小于2.5级？4防爆管安装：防爆管的安装高度和直径大小是否严格遵照图纸设计要求？防爆管（0.09Mpa以下压力锅炉）安装是否在做完总体水压试验后进行的?拉管出口和外接管是否堵塞?防煤管上是否装有其它阀门?5管道安装：管道如需对接，对接焊缝不得布置在管子弯曲部分，对接焊线的中心线距离管子弯曲起点有无小于管子外径和最小距离50mm。蒸气管、排污管水平段是否向介质流动方向倾斜？为了利于排污和排水，坡度有无小于2/1000（可用水平仪检查）。6阀门安装：对起隔断作用的阀门（如排污阀、主汽阀、止回阀）在试验时压力是否为公称压力的1.25倍（稳压10分钟允许泄露10cc）？升降式止回阀是否是水平安装？带有弹簧式的升降式和旋启式止回阀是否垂直安装或水平安装？7烟囱安装：烟囱安装前是否有进行水平组对（用拉线检验直线度）？安装烟囱时是否定好攀线桩位置？固定点间角度是否接近1200，固定点离烟囱距离是否等于烟囱的高度？攀线是否用的是φ5~φ7钢丝绳？8水压试验：水压试验前有无清理锅筒内外杂物？防爆管接口是否有用闭帽堵塞？是否有关闭排污阀、放水阀及主汽阀等？水压试验压力是否为0.2Mpa？水压试验时的周围环境环境是否高于零上50C，低于零上水压试验用水温度是否控制在200C～9锅炉试运行：是否按正常程序点火运行？点火前是否向炉内进水至最低水位？点火烧炉时炉膛升温是否太快？炉水受热后水位上升后有无通过排污来保持水位正常？水位下降时有无向炉内间断进水？锅炉有压力时，是否有进行压力表弯管和水位计的冲洗？当压力升至工作压力一半时，是否有对锅炉范围内法兰等其它连接件进行一次检查和热状态下的紧固？有无检查锅炉部分膨胀是否正常？10评估报告：注：此表适用于饭堂安装锅炉前后、运行前的安全检查，检查完毕后要认真做好记录并妥善保存。试运行完毕后，方可办理交接手续。部门负责人： 检查人/安装人：编号：BXJL-GC-0003珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-GC-0003第一联：自存（白）第二联：财务第一联：自存（白）第二联：财务部（黄）第三联：维修单位（蓝）单位名称：年月日维修项目维修工时人数车费人工费合计（元）备注总合计（大写）：万仟佰拾元角分（￥）单位负责人：维修人:编号：BXJL-DB-0001珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-DB-0001管理评审计划评审目的按时评审本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以改进质量管理体系主持人评审时间评审地点制定人参加人员：评审内容：a.上次内部和外部审核报告；b.以往管理评审的跟踪措施；c.顾客投诉情况分析报告及建议；d.每月产品合格率情况分析报告；e.纠正和预防措施执行情况报告；f.质量管理体系的实施情况及改进建议报告；g.产品改进建议报告；h.质量方针、目标的实施情况报告以及内外部因素对质量体系的影响。以上资料提供人员：分发：审批：日期：编号：BXJL-DB-0002珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-DB-0002管理评审报告评审目的按时评审本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以改进质量管理体系评审日期评审地点主持人记录人参加人员：评审概况：质量体系适宜性、充分性、有效性总结及改进要求：资源需求：产品改进的要求：分发签收：批准：日期：编号：BXJL-DB-0003珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-DB-0003纠正和预防措施通知单责任部门提出部门提出人回复期限问题来源：提出人：日期：原因分析：责任人：日期：纠正及预防措施：责任人：日期：纠正及预防效果评审、验证：验证人：日期：相关部门责任人签收编号：BXJL-DB-0004珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-DB-0004年度内审计划审核目的评审本公司质量管理体系的符合性、有效性和适宜性审核范围质量管理体系涉及到的所有职能部门审核准则ISO9001：2000标准、相关法律法规、公司质量体系文件（手册、程序等）审核组长审核组成员实施项目及要点时间安排负责人协助人4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.1,8.2.2,8.5.1月（管理层）4.2.3,4.2.4,6.2月(人力资源部)7.2,月（业务拓展部）7.1,8.2.1,8.4月（厨务部）7.5.3,7.6,8.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3月（品管部）7.4,8.4月（采购部）7.5.3,7.5.5月(物流部)（仓库）7.3月（技术开发部）6.3,6.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.4月饭堂6.3,月工程部备注具体时间安排见每一次内部审核计划制作/日期：审批/日期：编号：BXJL-DB-0005珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-DB-0005内审计划审核目的评价本公司初步建立的质量管理体系的符合性、有效性、适宜性审核范围质量管理体系涉及到的所有职能部门审核准则ISO9001标准、相关法律法规、公司体系文件审核时间内审组长组别内审员审核分工区域第1组第2组日期时间第1组第2组月日8:30－9:00首次会议9:00-10:0010:00-10:3010:30-11:3011:30-12:0012:00-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-16:0017:00-17:30审核组内部会议17:30-18:00末次会议制作/日期：审批/日期：编号：BXJL-DB-0006珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-DB-0006内审检查表受审部门负责人审核日期审核要素/文件检查项目和方法检查结果判定审核员/日期：编号：BXJL-DB-0007珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-DB-0007受审部门责任部门审核日期不合格情况描述：违反条款/文件：□严重不合格□一般不合格□观察项审核组长：审核员：受审方签名：日期：原因分析：采取纠正措施计划：计划完成日期：责任部门：管理者代表：纠正措施完成情况：责任部门：纠正措施验证：审核员：日期：不合格项报告制表/日期：编号：BXJL-DB-0008编号：BXJL-DB-0008珠海市宝贤企业有限公司 内审报告审核日期审核组长审核组员审核范围质量管理体系涉及到的所有职能部门审核目的：评审本公司质量管理体系的符合性、有效性和适宜性审核依据：ISO9001：2000标准、相关法律法规、公司质量体系文件（手册、程序等）审核过程综述：不合格项分布：审核意见：制表/日期：组长：管理者代表：编号：BXJL-KF-0001珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-KF-0001新菜式评语表菜式名称制作人品尝人试制日期色香味型总体评语：推广□需要改善□说明原因：附制作方法：主料：调料：编号：BXJL-KF-0002珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-KF-0002新菜式开发试验分析记录表样品名称试验日期使用率制作方法成本分析试验人编号：BXJL-KF-0003编号：BXJL-KF-0003珠海市宝贤企业有限公司新菜式开发试用信息反馈记录饭堂名称新菜式名称试用日期试用数量试用结果编号：BXJL-JC-0001珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-JC-00017S检查不符合项纠正表受审核部门：检查人：检查日期：得分：分不合格事实描述：第一联：存根（白）第二联：受审核部门（黄）第三联：直属部门（蓝）第一联：存根（白）第二联：受审核部门（黄）第三联：直属部门（蓝）第三联：1、□待解决，其原因：2、□当场解决；3、□预计改善日期：上述情况属实，部门负责人签字：纠正预防措施：部门负责人签字：处理意见厨务部（只限于现场）考核：签名：直属部门考核：签名：监察部考核：签名：纠正措施验证：1．□合格2．□不合格(填写《7S检查不符合项纠正表》)，屡次得犯一直未纠正则按双倍进行扣分。编号：BXJL-JC-0002珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-JC-0002处理建议申请书被处理建议人资料姓名部门职务工号联系电话日期年月日处理建议项目：□奖励□惩罚□晋升□降职□调迁□加薪□降薪□其它处理建议事由：建议申请人：年月日部门主管意见：签名：年月日批核情况处理部门调查意见审核批准编号：BXJL-PX-0001珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-PX-0001教具检查表年月日品名原数量现数量新增数量备注课桌凳子白纸黑板电视DVD挂布讲台纸板麦克风投影仪白板白板笔粉笔便签纸制表人：编号：BXJL-PX-0002珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-PX-0002签到表培训时间：讲师：培训地点：记录人：一、培训主要内容：二、出席培训人员：应出席培训人数实际出席培训人数缺席人员：编号：BXJL-PX-0003编号：BXJL-PX-0003珠海市宝贤企业有限公司学员日常行为检视表姓名性别考评等级日常行为检视科目优良及格不及格差个人想法度有无迟到行为有无早退行为上课注意力服从能力涌跃发言程度助人为乐程度团结他人方面爱护公物方面课堂笔记遵守纪律方面有无赌博行为个人品德备注：珠海市宝贤企业有限公司学员实习跟踪评估表年月日姓名所在片区所在饭堂自

评班

长

评

估员

工

评

估技

能

评

估综

合

评

估编号：BXJL-PX-0004编号：BXJL-PX-0004编号：BXJL-PX-0005珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-PX-0005体能测试表年月日姓名性别年龄50X4往返跑男

子优□良□好□及格□不及格□女

子优□良□好□及格□不及格□30个府卧男

子优□良□好□及格□不及格□女

子优□良□好□及格□不及格□教

官

评

语备注编号：BXJL-PX-0006珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-PX-0006安全防范措施培训记录表片区：年月日培训饭堂参加培训人数培训内容培训效果饭堂责任人签名备注1、灭火器的正确使用2、火场逃生方法3、拨打火警电话程序4、防盗、防抢措施5、安全交通注意事项编号：BXJL-PX-0007珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-PX-0007学员等级评估表考评日期：年月日所属片区所在饭堂姓名性别年龄现有技术等级报考技术等级初评技术等级复评技术等级人力资源部核定技术等级1．技能考核员工签名：考核项目大锅□小锅□考核菜式（满分为10分）色泽（2分）味感（2分）形态（1分）芡汁（1分）火候（2分）操作（2分）2．品德考核员工签名：工作态度（1分）学习能力（1分）工作效率（1分）团队精神（1分）服务意识（1分）企业忠诚度（2分）服从意识（2分）创新能力（1分）3．以下为报考一级（含一级）以上刀工考核员工签名：考核项目（一）考核项目（二）均匀度（1.5分）速度(1.5分)标准度(1分)连贯性(1分)均匀度（1分）速度(1分)外观(1分)讲解(2分)考官签名：编号：BXJL-QC-0003编号：BXJL-QC-0003珠海市宝贤企业有限公司不合格处理报告表不合格品分类：□原材料□半成品□出品□检查中发现的问题不合格品名称数量制作人（供应商）不合格内容检验员确认：日期：处理(整改)意见负责人：日期：处理过程及结果确认：负责人：日期：编号：BXJL-QC-0004珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-QC-0004计量器具台帐饭堂名称仪器名称保管人校准时间安排校验类别（内校□外校□免校□）校准记录制表/日期：编号：BXJL-QC-0005编号：BXJL-QC-0005珠海市宝贤企业有限公司品管部巡检记录表受检单位：检查日期：区域检查内容合格(√)/否(×)处理意见处理结果仓库1、是否通风、干燥，排气设施运转是否正常；防鼠、防蝇设施是否齐全；库房无异味2、食品与非食品不能混存，有无食品落地现象；有无存放有毒有害物品；有无腐败酸变食品；桶装食品有无露放3、有无过期、无卫生许可证、QS证明及检验合格证的食品，肉类是否有检疫单4、地面、货架、墙壁、操作台、食品包装及办公台干净、卫生粗加工区1、有无荤素食品混放2、挑选后的食品不能落地，荤素食品用具分开使用3、荤类食品入筐，不能摆放在地上4、蔬菜清洗程序，是否符合操作规程5、菜筐保持干净，无油渍、地污物6、地沟、地面、台面、墙壁干净卫生，垃圾及时处理7、物品、菜的摆放是否整齐8、清洗池干净，无杂物堆放切配区1、砧板、刀具及生熟食品有无混放2、切配原材料的厚、粗、细要均匀，食品解冻程序正确3、操作台上下及水沟不能有残渣4、地面垃圾清洗及时，无残渣、积水5、机器设备外表干净，无脏物6、冰柜运转正常，内摆放整齐、无异味、无杂物烹调区1、煲汤、蒸饭、烹饪操作程序正确2、烹调的菜肴无烧熟、煮透现象3、所有出品制作好后是否检验，所有菜式是否都有留样4、调味料柜，摆放整齐，无杂物、清洁5、存放架生熟品分类6、灶台干净无油烟，油烟罩无油迹，抽油烟机运行正常7、用具、食具归类存放8、地面无油渍、杂物、地沟无积垢、水流通畅就餐大厅1、桌面、凳面无残渣、油渍，桌椅摆放整齐2、照明、风扇及桌椅完好无损3、地面及出入口无垃圾、油污、天花板无蜘蛛网4、墙壁、玻璃门窗、风扇无杂物、无灰尘面点房1、地面、操作台及设备清洁无油污、杂物2、桶、瓶、袋装食品有防护3、用具、用品按标示摆放4、各项设备操作无误供餐区1、供餐台在开完餐后是否及时清理，有无油渍及杂物2、开完餐后未使用完毕的餐具是否及时清理3、汤、饭供应区地面无污渍、杂物4、水沟畅通无阻、锼水垃圾筒及时清理就餐区1、地面无油污、渍水、杂物，干后不滑2、桌面无油渍、纸巾、饭菜等3、玻璃无油渍、墙而无蜘蛛网4、风扇灯管上无灰尘，盒内无垃圾餐具清洗消毒区1、所有餐具清洗流程正确2、餐具清洗完后是否进行消毒3、餐盘车无油渍、无积水、无杂物4、水龙头及电源开关不用时是否立即关闭，卫生间1、地面、墙壁、便槽、洗手池等的清洁状况2、纸篓是否及时清理3、下水道畅通、水管无漏水现象、冲便正常运行4、无异味注：由品管每天抽查一次，并对所检查结果进行记录，并妥善保管以备查核。审核人：检查人：编号：BXJL-WG-0001珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-WG-0001质量记录清单序号记录名称编号保存期（年）保存部门备注编制：日期：编号：BXJL-WG-0002编号：BXJL-WG-0002珠海市宝贤企业有限公司文件编号版本/版次部门文件名称份数申请销毁原因：填制人：年月日部门主管审查： 填制人：年月日部门领导审批： 填制人：年月日质量记录处理审批单编号：BXJL-WG-0003珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-WG-0003借阅登记表借阅日期借阅人名称编号归还日期备注编号：BXJL-WG-0004编号：BXJL-WG-0004珠海市宝贤企业有限公司文件分发回收记录表序号文件名称文件编号版次份数分发部门签收人/日期回收人/日期回收记录备注第次修改第次修改第次修改第次修改第次修改编号：BXJL-WG-0005珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-WG-0005文件最新状况一览表文件类别：QM质量手册QP程序文件WP作业指导书及规范WL外来文件序号文件类别文件编号文件名称版本/版次ABCDE制表：审查：核准：编号：BXJL-WG-0006珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-WG-0006文件更改申请表文件编号版本/版次申请部门文件名称申请人修订原因： 原内容：建议：原制定部门意见：□可行□不可行原制定部门负责人核准审查制作编号：BXJL-WL-0001珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-WL-0001退货单第一联:自存(第一联:自存(白)第二联:会计(红)第三联:蓝色(送货单位)编号名称规格单位数量单价金额备注万千百十元角分部门负责人：领料人：仓管编号：BXJL-CK-0010珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-CK-0010退料单第一联：自存（白）第二联：仓库（绿）部门：第一联：自存（白）第二联：仓库（绿）编号名称单位数量单价金额备注万千百十元角分部门负责人：退料人：仓管：编号：BXJL-XZ-0001珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-XZ-0001传递清单传递日期名称单位数量传递部门/人接收部门/人物流部接收人签名第一联存根（白）第二联物流部（红）备注第一联存根（白）第二联物流部（红）编号：BXJL-XZ-0002编号：BXJL-XZ-0002旅差费报销单部门：200年月日填姓名事由日期地点车船费旅店费杂费途中补助住勤补助合计单据张数月日起止天数标准金额天数标准金额大写金额万仟佰拾元角分整￥编号：BXJL-XZ-0003编号：BXJL-XZ-0003长途（省外）出差报告单部门姓名工号职位出差日期出差地点出差事由出差经过报告：问题摘要：备注：报告人部门主管部门总监董事长核准编号：BXJL-XZ-0004编号：BXJL-XZ-0004珠海市宝贤企业有限公司外出登记表姓名:日期办事地点出发时间到达时间随同人员处理事项完成时间完成结果前往部门负责人签字确认领导核实完成情况注:1、此表作为报销依据,请外出人员每周将外出情况详细记录,最后要求前往部门负责人及本部门领导核实。2、出差返回后一周内必须报销，如有拖延，费用自负。3、连续前往该地公司只报销往返路费。编号：BXJL-YW-0001编号：BXJL-YW-0001珠海市宝贤企业有限公司内部联络单日期：主题发文部门经办人审核批准发文日期发文意图□联络□通知事项□征集意见□其它联络内容：回复：□不要□要（请于年月日时前回复/传真至本部门）收文部门联系人编号：BXJL-YW-0002珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-YW-0002月份顾客投诉意见汇总表日期：投诉意见汇总明细：出品共投诉次，饭堂明细：口味共投诉次，饭堂明细：份量共投诉次，饭堂明细：形象共投诉次，饭堂明细：卫生共投诉次，饭堂明细：服务共投诉次，饭堂明细：摆放共投诉次，饭堂明细：早餐/夜宵共投诉次，饭堂明细：汤/饭质量共投诉次，饭堂明细：管理能力共投诉次，饭堂明细：其它方面投诉：次，饭堂明细：本月共投诉次本月投诉频率最高的事项及部门是：分析与总结：下月计划改善措施：编号：BXJL-YW-0003客户调查意见反馈表编号：BXJL-YW-0003客户(盖章)：部门/姓名：调查日期：为了贵司就餐人员的饮食健康、为了能让各位就餐者来到我们的餐厅就餐更加舒适、满意。我司将每月主导一次问卷调查，从调查中找出贵司对我司餐厅的卫生、出品等各方面的意见，并及时对提出的问题加以改进，争取更好的为贵司服务。谢谢您的配合！（请在相应的栏中画√）一、卫生，小计分服务员个人卫生：A、干净B、一般C、脏D、很脏菜类卫生状况：A、干净B、一般C、不干净D、非常不干净餐厅卫生状况：A、干净B、一般C、脏D、很脏餐具卫生状况：A、干净B、一般C、脏D、很脏二、服务态度与总体感觉，小计分工作人员态度：A、端正B、一般C、有点碍眼D、很差工作人员形象：A、好B、比较好C、差不多D、很差（注：开餐时工作人员必须要戴口罩---鼻梁的三分之一、帽子和一次性手套）食堂工作人员的整体素质：A、好B、比较好C、差不多D、很差窗口打菜速度：A、很满意B、一般C、慢D、太慢三、菜色，小计分菜的种类：A、种类多B、一般C、较少D、少菜的质量和口味：A、好B、比较好C、差不多D、差饭菜的份量：A、满意B、一般C、少D、太少米饭的质量：A、好B、适中C、较差D、差汤的质量：A、好B、适中C、较差D、差一周菜式是否重复：A、未重复B、一周两次重复C、一周三次重复D、一周三次以上重复每月是否引进新菜式：A、4个品种或以上B、2-3个品种C、1-2个品种D、无食堂的早餐品种与供应情况A、品种多，满意B、一般C、品种较少，有待加强D、品种太少，不满意（□夜宵、□面食）的品种与供应情况：A、品种多，满意B、一般C、品种较少，有待加强D、品种太少，不满意四、其它，小计分班长的沟通与管理能力A、好B、一般C、较差D、差对客户意见的改善状况：A、很及时B、及时C、一般D、太慢食堂装饰、美化：A、好B、一般C、差D、很差，须做改善，主要为：注：以上A为5分，B为3.5分，C为3分，D为2.5分80分（含）以上为满意；70分（含）~80分为一般（合格）；60分（含）~70分为差；60分以下为很差合计得分：您希望我司餐厅还要做哪些方面的调整与建议？（eg：增设什么窗口；您喜欢吃的菜式或面食等等）请抽出您的宝贵时间填写以上问卷，因为它----对我们很重要，谢谢！编号：BXJL-YW-0004珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-YW-0004顾客投诉记录表投诉人投诉时间客户名称联系方式电话：传真：电子邮件：投诉方式□电话□信函□上门□电子邮件客户投诉内容：填制人：解决措施及整改方法：负责人：回访意见：负责人：备注编号：BXJL-YW-0005珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-YW-0005（□标书□订单□合同）评审表项目名称评审时间组织部门评审地点主持人评审要点1、合同条款要求是否明确、合理、可行。2、各职能部门是否有能力按合同要求完成所承担的任务。3、与投标文件不致的要求是否能解决。部门评审意见负责人签字业务拓展部厨务部采购部人力资源部财务部工程部评审结论主持人：年月日审批意见董事长：年月日编号：BXJL-YW-0006珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-YW-0006新开发客户拜访记录单位名称：行业性质：公司电话：就餐人数：公司地址：后勤（食堂）负责人：联系电话：客户经营状况管理模式：□全开放式□封闭式□半开放式口其它业务：□兴隆□成长□稳定□衰退□不定目前餐标：元/天（早餐：中餐：晚餐：夜宵：）组织：□股份有限公司□有限公司□合伙经营□独资开餐方式：□围餐□窗口餐□自助餐□多元化窗口餐（可开设多个窗口）外地人口比例：承包方式：□全托式承包（厨具、饭堂全权承包）□半托式承包（只承包饭堂）□物料配送（只为贵公司配送物料）□管理式（只对饭堂进行管理，不进行物料采购）□其它形式（依照企业方的要求，作出详细、可行性实施方案，双方一致达成共识的一种形式）付款方式：业务范围：同业地位：□领导者□具影响□一般□其它客户对食堂承包有哪些要求,预期要达到什么程度?拜访日期:编号：BXJL-YW-0007编号：BXJL-YW-0007珠海市宝贤企业有限公司突发事件现场情况记录突发事件发生部门:事件发生时间:地点:事件处理性质:自行处理(□本部门处理□公司协助处理)外援处理（□客户□报110□报119□报120）事件申报（发生原因及经过）：填制人：年月日时分事件发生现场了解情况:填制人：年月日时分事件处理结果：填制人：年月日时分董事长意见：编号：BXJL-YW-0008珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-YW-0008年突发事件处置评价报告发生突发事件类型发生次数发生金额备注交通意外事故就餐人员在食堂内打架、吵架发现可疑物品就餐员工在食堂出现的违法就餐人员在食堂内出现死亡、意外受伤就餐人员在食堂内财产报失火灾食物中毒内部员工发生失盗窃上下班途中发生被抢劫醉酒滋事和精神病人闯入公司内部事件电梯故障和停电致使电梯关人事件人员触电事件遇到不执行规定和不听劝阻事件其它突发事件全年共发生突发事件合计：报告分析：改善措施：下一年目标：董事长审批：编号：BXJL-YW-0009珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-YW-0009新饭堂开张部门衔接工作联络函填写日期：年月日人力资源部：兹有片饭堂于年月日开业，请人力资源部协助相关事宜。饭堂全称：是否签定正式合同是□否□客户简介：详细地理位置进厂日期年月日时准确开餐日期年月日时厂方人数实际用餐人数经营方式消费方式餐标早餐：元中餐：元晚餐：元夜霄：元进厂时要求人力资源部配备人员如下：班长人、副班长人、领班人、仓管人；煮饭工（一级人、二级人、三级人）；厨师（特级厨师人、一级人、二级人、三级甲人、三级乙人、四级人）；厨工（一级人、二级甲人、二级乙人、三级人、）、煲汤工（二级人、三级人）；面点师（特级人、一级人、二级人、三级甲人、三级乙人、四级人）；卤水师傅级人、凉菜师傅级人、杂工人，其他人；合计总人数：人（注：以上人员请于月日时前培训到位）特殊情况说明：审核：填制：编号：BXJL-YW-0010珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-YW-0010新饭堂开业前客户调查记录表调查日期：年月日一、客户基本资料：单位名称：行业性质：公司电话：公司传真：后勤（食堂）负责人：联系电话：饭堂开业时间：二、调查项目：1、经营模式：□全开放式□封闭式□半开放式□其它（）2、餐标标准：员工餐标：元/天（早餐：元/餐；中餐：元/餐；晚餐：元/餐；夜宵：元/餐）干部餐标：元/天（早餐：元/餐；中餐：元/餐；晚餐：元/餐；夜宵：元/餐）干部以上级餐标：元/天（早餐：元/餐；中餐：元/餐；晚餐：元/餐；夜宵：元/餐）3、开餐方式：□围餐□窗口餐□自助餐□多元化窗口餐（可开设个窗口）4、外地人口比例：5、员工口味：□粤菜□川菜□湘菜□东北菜□其它（）6、就餐人数：早餐员工：人中餐员工：人晚餐员工：人夜宵员工：人干部：人干部：人干部：人干部：人7、开餐时间：早餐中餐晚餐夜宵8、厨房用具、餐具情况：□厂方提供□购原承包商□我司提供□其它（）9、员工最喜爱的菜式：（至少写10道菜式）10、其它信息：记录人：编号：BXJL-YW-0011珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-YW-0011新开饭堂进厂前内部协调会会议记录会议主题：会议地点：会议时间：参会人员：会议主持：会议记录：会议内容摘要：会议摘要跟踪负责人及处理方法编号：BXJL-YW-0012珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-YW-0012美化需求申请单第一联：自存（白）第一联：自存（白）第二联：管理部（黄）第三联：美工（红）片区饭堂美工请购用途及备注序号美化要求规格数量单位饭堂负责人审核管理部：部门主管：申请人：编号：BXCJJL-GC-0001珠海市宝贤企业有限公司编号：BXCJJL-GC-0001在建工程登记表工程名称：施工日期：完工日期:应收工程款工程预算金额实际发生额结转在建工程内容领料日期领料名称实际领料金额剩余工程材料退库合计1.完工资产名称及金额：1、领材料2、外购成品3、内部资产调拨4、人工费2.土建等装修费用:实际发生总计：合计:资产管理员审核：工程部主管：制表人：编号：BXCJJL-GC-0002珠海市宝贤企业有限公司编号：BXCJJL-GC-0002工程报价清单客户名称:项目名称:联系人:联系电话:序号品名规格数量单位单价总价用料、技术说明以上报价合计总金额：人民币大写：编号：BXCJJL-GC-0003珠海市宝贤企业有限公司编号：BXCJJL-GC-0003（□承包□自建□装修）工程成本预算清单客户名称:项目名称:联系人:联系电话:序号品名规格数量单位单价总价用料、技术说明以上报价合计总金额：人民币大写：董事长审批：工程部主管：制表人：编号：BXCJJL-GC-0004珠海市宝贤企业有限公司编号：BXCJJL-GC-0004加工资产材料清单申请部门:加工资产名称:序号品名规格数量单位单价总价用料、技术说明以上报价合计总金额：人民币大写：吴董事审批：工程部主管：制表人：编号：BXCJJL-GC-0005珠海市宝贤企业有限公司编号：BXCJJL-GC-0005资产加工申请表部门:日期:序号品名规格数量单位预计单价(元)第一联：自存（白）第二联：工程第一联：自存（白）第二联：工程部（黄）第三联：财务部（蓝）注:此表只针对内部自行加工的资产(外购资产直接填写采购申请单BXJL-CG-0005)批准：审核：申购人：编号：BXJL-KF-0004珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-KF-0004制作配方记录表部门：日期：原材料百分比（%）重量（g）备注成品检验结果：1、合格□2、不合格□，原因；处理方法：；处理结果：。备注：1、每餐制作都必须对配方及成品进行检查记录，并妥善保存以备查核。2、成品检验主要是对色、香、味、形、卫生、热度等进行检查。3、合格打“√”，不合格打“×”，并说明情况。审核：确认：记录：编号：BXJL-KF-0005珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-KF-0005特殊过程确认记录表主持人日期工序参加人员及部门技术开发部工程部厨务部品管部记录人材料确认操作人员的资格操作规程（含工艺参数）设备的认可记录要求检验记录主要原材料：以上原材料均在合格供方名单中采购，经品管部验证合格操作人员：以上人员均经过培训考核合格上岗，并有一年以上实际操作经验。操作流程：上述操作规程能达到产品质量标准要求设备：1、各机运转良好；2、设备清洁卫生；表单记录：须附上相应的表单记录：卫生检查记录、制程检查记录、来料及成品检验记录等□该工序检验合格，未存在食品安全事故隐患。该工序存在一些安全隐患，需进一步纠正，要求在年月日前改善，（待重新对该过程进行确认）过程能力确认结论：工序过程能力（能够满足□不能满足□）产品标准要求。确认人：日期：编号：BXJL-KF-0006珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-KF-0006面点开发评语表新开发面点名称制作人品尝人试制日期色香味型总体评语：推广□需要改善□说明原因：附制作方法：主料：调料：编号：BXJL-KF-0007珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-KF-0007面点开发试验分析记录表样品名称试验日期使用率制作方法成本分析试验人编号：BXJL-KF-0008珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-KF-0008面点开发试用信息反馈记录饭堂名称新开发面点名称试用日期试用数量试用结果珠海市宝贤企业有限公司饭堂虫害消杀记录表日期消杀场地用药品名浓度备注操作人审核人编号：BXJL-XZ-0005珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-XZ-0005住宿申请表填表日期：姓名部门入职年月日职位籍贯性别血型出生年月日本人户籍地址家长姓名联系地址关系电话紧急联络人联系地址关系电话申请理由：部门领导签批：申请人：以下是行政部填写入舍年月日行政文员床位楼室号行政主管入住交接手续离职交接手续入住领用物品登记物品名称数量退舍移交登记属实打√；不属实打×，并详细说明备注钥匙把床铺移交人接收人移交人接收人备注离职交接时如发现物品同入住时领用的数量不同，行政部有权做相应的处理！编号：BXJL-XZ-0006住宿登记表编号：BXJL-XZ-0006序号宿舍号码床位号住宿人员姓名住宿时间联系电话备注编号：BXJL-XZ-0007宿舍检查登记表编号：BXJL-XZ-0007填写日期：宿舍号宿舍长检查结果（一项不合格扣1分，以“一个点”为单位，满分100分）备注制表：审核：编号：BXJL-XZ-0008编号：BXJL-XZ-0008员工外出登记表日期部门姓名外出时间外出地点事由是否返回返回时间备注□是；□否□是；□否□是；□否□是；□否□是；□否□是；□否□是；□否□是；□否