600万套年汽车空调部件储液干燥器和过冷器建设项目可行性研究报告

项目资金申请报告一、总论（一）、项目背景及项目概况1．项目名称600万套/年汽车空调部件——储液干燥器和过冷器建设项目2、项目背景从2002年开始，我国汽车工业进入了快速发展时期，其发展令世界注目。2006年，国内的汽车产量达到728万辆，首次超过德国，成为仅次于美国和日本的世界第三大汽车生产国，增幅为27.5%，国内外业界人士普遍认为，中国汽车产业正步入结构调整期，产业总体走势趋稳，阶段性的快速增长将让位于长期稳定增长。预计在未来相当长的一段时间内，汽车产业的增幅将保持在10%-15%左右，轿车的增长速度将高于平均增长速度，增幅将达到20%左右，到2010年，国内汽车产量将达到1000万辆，在未来5~10年内，中国将成为世界最大、增长最快的国际汽车市场。随着全国汽车行业开始走出2004年下半年以来的低速徘徊状态，我国汽车工业的飞速发展有效促成了汽车零部件行业的整体转暖，需求得到了刺激，市场保持较好增长。国家统计局最新数据显示，2006年中国汽车零部件完成工业总产值5397.05亿元，与上年相比增加34.35%；汽车零部件产品实现销售收入5272.35亿元，同比增长34.71%。据有关资料显示，到2010年，世界汽车产吕贸易总额将达到14.2万亿美元，随着中国汽车产业的飞速发展及国外知名汽车企业国际化采购模式的形成，低成本生产国尤其是中国汽车零售部件需求量将会更大，产业的发展速度将会更快。随着我国汽车行业的飞速发展，对车载空调的需求量也在急剧增加，出现了目前市场供不应求的局面，因此要求车载空调机的制造厂具有更高的加工和制造能力。同时国家制定了较多相关鼓励汽车及其零部件制造行业发展的优惠政策，也为车载空调机加工企业的发展创造一次难得的机遇。因此，和龙双昊高新技术有限公司提出600万套/年汽车空调部件——储液干燥器和过冷器建设项目，利用当地招商的优惠政策，建设汽车空调部件精加工生产基地，推进企业生产能力扩张的进程，全面实现公司的产业升级。通过本项目的实施，可以进一步拓宽和龙双昊高新技术有限公司的和产加工和经营领域，提高了公司产品的技术含量，产品的附加值增加，为公司的发展提供新的效益增长点。另外，由于本项目具有较好的经济效益，还可以进一步带动企业所在地区的经济发展。3、项日拟建地点本项目厂址位于吉林省延边州和龙市工业集中区起步区B-2片，占地3.5万平方米4、建设规模与目标（1）建设规模本项目根据市场需求情况、原材料供应情况、当地的建厂条件、采用设备的生产能力以及配套资金状况，确定建设规模为年产600万套汽车空调关键部件—储液干燥器和过冷器。（2）产品方案储液干燥器和过冷器600万套/年5、项目总投资及效益情况（1）投资规模及构成该项目部投资11409.6万元。其中：建设投资9087.6万元；建设期利息200.7万元；流动资金2121.3万元。（2）资金筹措项目总投资11409.6万元。企业申请贷款解决6645.1万元，其余4764.5万元由企业自筹解决。（3）效益情况项目正常生产年平均利润3005.5万元；投资利润率26.3%；投资利税率37.0%6、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模储液干燥器和过冷器万套/年6002产品方案储液干燥器和过冷器万套/年6003总投资万元11409.6建设投资万元9087.6建设期利息万元200.7流动资金万元2121.34投资指标百元销售收入占流动资金元/百元14.15全厂定员总计人600工人人406技术人员人90管理人员人16工作人员人76服务性人员人126全年生产天数天7主要原料、燃料消耗铝棒吨/年1500铝板吨/年500分子筛吨/年600视液镜万个/年200包装材料吨/年40水吨/年16800电万kWh/年561.68年销售收入万元14700平均9销售税金及附加万元89.8平均10增值税万元1123平均11年总成本万元10481.7平均12利润总额万元3005.5平均13所得税万元751.4平均14税后利润万元2254.1平均15投资利润率%26.316投资利税率%3717营业收入利税率%28.718项目资本金净利润率%47.319全部投资内部收益率%26.9税后20投资回收期年4.7税后（二）、项目承办单位概况企业名称：和龙双昊高新技术有限公司法人代表：徐敏武“和龙双昊高新技术有限公司”是和龙市政府招商引资企业，成立于2008年8月，其前身是“天津双昊车用空调有限公司”，是专门从事汽车空调关键部件——贮液干燥器和过冷器研发、制造和销售为一体的科技含量高，经济效益好、劳动密集型的企业。在天津，经过5年多的拼搏努力，取得了良好的业绩，排名列国内同行业前三甲。和龙双昊高新技术有限公司地址在和龙市工业集中区起步区B-2片，开工建设日期为2008年6月，投产日期为2009年1月，占地面积3.5万平方米，建筑面积1.6万平方米，建设规模为年产600万个贮液干燥器和过冷器，企业性质为有限责任公司，注册资金500万元，法定代表人徐敏武，企业用人600人左右，其中技术工人120人。2008年10月份主体厂房竣工后开始试生产，2009年起正式投产，年产贮液干燥器和过冷器600万个，年产值18000万元、税金625万元、利润1875万元，对和龙市工业提速增效、产业结构调整、科技链条延伸和社会经济发展都会起到一定的助推作用。该公司现有国内最先进的生产加工和检验设备，如加工中心、数控车床、液压机、冲床、数控触摸屏编程氩弧焊机、专用清洗机、超声波清洗机、八工位氦充气回收检漏系统、悬挂链、输送带，贮液干燥器试验台、过冷器盐雾试验台、交变压力试验台、流阻试验台、震动试验台、金属探伤仪、分析天平、显微镜等。该公司利用铝棒合金和铝板合金作原料，采取一体同心和一体偏心冷挤成型技术，自行设计、加工和生产贮液干燥器和过冷器，废弃了原来用铁皮做原料加工生产贮液干燥器的落后工艺和生产方式，避免了防蚀喷漆带来的环境污染，使得新产品设计严谨，结构合理，工艺简单，技术密集、质量可靠，体积小、重量轻、外表美观，节约了原材料，减少了加工工时，提高了生产效率，降低了设备损耗，减轻了劳动强度，节约了运输成本，便于安装和维修，延长了使用寿命。特别是新型过冷器的推广使用，与贮液干燥器相比，减少了单独安装保护支架和用管路连接的费用，使得整体成本降低了70%。该公司贮液干燥器的设计制造水平具有国际水平，过冷器设计制造技术属国际领先，其泄露量3g/年，耐压性＞16Mpa，耐压力交变达到180000次，技术指标列国内同行业前茅。该公司拥有多项自主知识产权，如新型实用设计专利“贮液干燥器”（专利号：ZL200620151800.4）、实用新型专利“过冷器同心筒体”（专利号：ZL200720097945.5）、实用新型“过冷器偏心筒体”（专利号：200720097944.0）、外观设计专利“贮液器封盖”（专利号：ZL200630168431.5）和外观设计专利“封盖”（专利号：ZL200630303040.X），涉及A、B、C、D、L五大系列150多个品种。该公司生产所需要的工装全部自行设计，自己制作，技术属独家所有，共有五大类150多个品种的成套模具，其中80%的模具研制技术已经和正在申请实用新型专利和外观设计专利；有专门科研人员，能够按照生产需要和产品型号变化，随时进行调整，加工制作各种成套工装和模具，为公司正常生产和研发新产品，提供技术支持；还可以面对多个行业和领域，开展技术协作，进行委托加工，将公司的专利技术大范围推广和利用。该公司拥有自己的研发团队和技术中心，有120人的专门人才队伍，其中高级工程师2人，国家级审计师2人，技师和高级技师116人；对新产品的设计品位高、质量好、速度快，在10-30天之内，就可以完成一款新产品的研发设计工作。目前，每天都在做新产品的试样研发工作，随时可以针对各种类型汽车贮液干燥器和过冷器的变化需求，作出实质性的技术补充、修改、调整、完善和再创新。该公司生产的贮液干燥器是汽车空调系统中的关键部件，主要安装在冷凝器和膨胀阀之间，作用是临时贮存从冷凝器中流出的液态冷媒，以便冷负荷变动或系统中有微漏时，能够及时向膨胀阀补充液态冷媒，调整供给量，保证冷媒流动的连续性和稳定性。同时，可防止过多的液态冷媒贮存在冷凝器里，使冷凝器的传热面积减少而降低散热效率。还可以滤除冷媒中的杂质，吸收其中的水分，防止制冷系统管路脏堵和冰塞，保证制冷系统正常工作。该公司生产的过冷器是在贮液干燥基础上改进的新产品，工作原理与贮液干燥器基本相同，优点是直接与冷凝器用焊接法连接，减少了贮液干燥器单独稳定保护和用管路相连接的费用，其过冷保护作用极其显著，其中的分子筛还可更新使用，在生产、安装和使用上，可节约成本70%，是目前汽车空调行业求之不得的最新产品，其产品结构、性能、外观等完全可以与西方发达国家同类产品相媲美，不仅完全可以替代进口，节约外汇，还可对外出口，挣来外汇。随着新型环保清洁汽车的问世、推广和使用，汽车空调生产技术将产生新的重大变革。该公司已基本掌握了能够适应新型汽车空调制冷需要的核心部件的设计制造技术，正处在研发、试制和小批量生产推广阶段，一旦成功，该项技术将站在一个新的高度，领先全球，给国家和民族汽车工业带来丰厚的收益。随着世界汽车行业的持续发展，到2010年，全球汽车，包括个人用车、商务用车和公务用车，总保有量将突破10亿辆。作为汽车消耗品，汽车空调储液干燥器和过冷器每车每两年需要更换一次。为此，储液干燥器和过冷器的国际市场前景非常广阔。到2010年，中国将成为世界第一大汽车生产国，年产汽车将突破1000万辆。公司利用独家专利技术，生产贮液干燥器和过冷器，用3年左右的时间占领市场，实现国产化，实现效益最大化。为此，储液干燥器和过冷器在国内的市场商机也非常巨大。该公司在贮液干燥器和过冷器研发方面的能力日益提高，制造技术不断增强，产品产量稳中有升，产品质量放心可靠，订单数量不断增加，销售渠道不断拓宽，管理措施不断完善，公司声誉不断提升，在一个时期内具有无可比拟的研发、制造和销售优势，其600万个贮液干燥器和过冷器生产能力，将占领国内60%的市场份额，其发展前景十分诱人。该项目科技含量高，建设速度快，经济效益好；公司拥有多项专利技术和独家专有的系列模具和工装设计生产能力，对正常生产具有有效地保障作用；项目建设地点环境良好，附近没有污染企业和居民住户，不会对企业产生影响和干扰；企业本身不产生污染，不会对周边环境产生污染；周边交通条件优越，运输渠道畅通，原料来源充足，价格合理，产品成本容易控制；生产过程工艺简单，加工工时少，节约原材料，劳动强度低；产品本身体积小，重量轻，外表美观，性能优良，使用寿命长，适合于大批量生产。（三）、项目建设必要性(1)该项目建设可以填补和龙市、州内乃至全省没有汽车空调贮液干燥器和过冷器生产项目的空白。(2)该项目建设发展，可以拉长高新技术产业链条，促进产业结构调整，带动和龙市乃至周边地区的科学技术进步。(3)该项目建设，可以留住本地人才，为本地科技人才成长提供发展空间，为创建更多更好的高新技术企业做出人才储备。(4)该项目建设，其专利产品可以打破国外同类产品的垄断局面，大范围实现贮液干燥器和过冷器国产化，不仅节约外汇，还可挣来外汇。(5)该项目建设能够吸纳大批下岗失业人员再就业和农村劳动力转移就业，提高居民收入，提高生活质量，促进维护社会稳定，推动经济发展。（6）该项目建设对和龙市工业提速增效、产业结构调整、科技链条延伸和社会经济发展会起到一定的助推作用。（7）该项目建设会给企业带来巨大利益发展空间，为国家增光，为民族添彩，为家乡人民谋福利。二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析（一）、发展规划、产业政策、行业准入分析近几年，国家将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面推进国家产业振兴和调整规划以及促进经济发展的一揽子计划和政策措施。本项目属于汽车行业，符合国务院出台的十大产业振兴和调整规划以及国家发改委、工业和信息化部发布的产业技术进步与技术改造投资方向中所确定的重点领域、重点产品以及重点应用技术，同时符合国家有关部门出台的行业准入条件。（二）、市场分析1、产品市场供应预测2007年我国汽车产量达到904万辆，增加了22.9%，成为世界汽车第三大生产国。2008年我国汽车产量将首次突破1000万辆大关。汽车厂家产销两旺、市场需求快速提升、产量国际排名逐年靠前，都表明我国汽车产业处于高速增长期。但透过繁荣的表象，一些专家却对我国汽车产业自主创新不足、国家战略缺失的问题表示出担忧。尽管国内目前有3000多家汽车零部件生产企业，但2000年至2007年，我国汽车配件进口金额却呈逐年快速上升趋势，这表明我国汽车零部件及相关产业发展落后，产业配套能力较低。由于自主创新不足，技术含量不高，低端产品占市场主导地位。我国汽车进出口比例严重失衡：轿车进口平均单价2.82万美元，出口仅0.9万美元；货车进口平均单价5万美元，出口仅0.52万美元。但也应该看到经过50多年的努力，尤其是改革开放以来，我国汽车工业在整车引进和国产化生产的双重推动下，建立了大批的零部件生产企业，并相继引进国外先进技术和设备，进行了大量的技术改造，产品技术水平呈现不断提升，开发设计能力逐步提高，中国加入WTO后，汽车工业呈现出快速增长的趋势，市场竞争日益激烈，在整车企业汽车适应性改进开发和新产品推出不断加快的带动下，对零部件企业参与整车企业产品同步开发，满足整车厂适应性开需求提出了新的要求。世界汽车零部件大公司德尔福、伟世通、博世等企业纷纷在国内建立研发中心，启动本土研发能力建设。2005年12月，德尔福公司宣布在上海投资建设德尔福中国科技研发中心，该研发中心将为全球客户研发汽车零售部件，同时为中国本地及外资汽车制造商提供应用系统工程支持。博世公司也将在苏州筹建一个大型技术中心。这些研发中心的建设，将进一步促进我国汽车零部件工业技术水平的提高。我国的汽车空调业起步较晚，比起发达国家要晚了半个世纪。1983年才开始有少数企业从国外引进技术和生产设备。由于当时都看到了汽车空调的广阔前景，不少地方和企业竞相投资上项目，大量重复建设，一时国内是群雄并起。经过几年的竞争，优胜劣汰，93年后，行业逐步走向正规，进入良性发展阶段。至此，汽车空调业逐步在国内形成规模。汽车空调业目前大部分企业技术力量强大，许多高校适时推出汽车空调专业教程，培养出大批专业人才。装备良好的大部分厂家其生产设备是从美、日、法、韩等国家引进的，经过消化、吸收，我国的生产工艺已可以与发达国家相比，加之我们的成本优势，完全可以与之竞争。在国内，国产汽车空调正以较高的性能价格比向进口汽车空调发起冲击，并占领了大部分市场份额。2、产品市场需求预测随着中国经济的发展，中国汽车零部件市场保持了较快的增长。入世以来，尤其是汽车市场完全对外资放开后，跨国零部件巨头加紧在中国扩张，通过建立合资和独资企业进入中国市场后，进一步通过对国内企业的兼并收购来扩大市场份额。从国内汽车零部件企业来看，随着市场竞争不断加剧，规模小、集中度低、无序竞争严重的弊病越发突出，再加上近几年原材料价格上涨、行业利润下降等到原因促使中国汽车零部件行业兼并重组频频发生。2006年国内汽车零部件市场规模约为6500亿元，其中国内整车配套市场约为3650亿元，售后市场950亿元，出口额为1200亿元（148.5亿美元）。2006年后，汽车模具、零部件行业实现工业总产值4657亿元，占汽车工业总产值的34.8%；实现销售收入4335亿元，占汽车工业总销售收入的33.39%；利润总额256亿元，占汽车工业利润总额的44.9%。从2000-2006年，汽车全行业实现的利税总额每年平均增长26.25%；汽车整车企业实现的利税总额每年平均增长20.55%。2006年，中国共计出口各类汽车零部件89.47亿美元，同比增长22.82%；汽车零部件出口额占中国汽车产品出口总金额的82%；出口方向主要集中在发达国家，对美国、日本、加拿大、德国、韩国、英国等排在前几位国家的出口占总共的65%；出口产品从售后配件市场开始进入了OEM市场，从低附加值产品开始向高附加值产品开始向高附加值产品转变，从散乱状态出口向有序转变，特别是一些自主品牌产品开始进入国际采购体系，出口产品的技术水平也有很大提高。从零部件的出口发展趋势来看，充分显示出我国汽车零部件行业国际竞争力逐步增强。从最近几年的汽车行业固定资产投资来看，汽车零部件行业的投资占全部全部投资的比例也在30%以下。在国外汽车生产发达国家，整车与零部件的投资比例一般为1：1.1—1.3，即零部件投资大于整车投资的10%—30%。显然目前中国零部件工业作为汽车整车的基础，投资力度不够。截至2005年，全球排名前100位的零部件供应商，已有超过70%在中国开展业务。在我国进行汽车零部件生产的外商独资、合资企业，接近1200家。零部件巨头博世到2005年底已在中国设立了10个代表处、5家贸易公司和1个贸易办事处、9家独资企业和9家合资企业，其在华投资总额已超过6亿美元。其它汽车零部件巨头诸如：全德尔福，日本电装以及伟世通、固特异、米其林、爱信精工、乔治费歇尔等都悉数齐聚中国，跟随整车厂的脚步向中国转移生产基地。一汽集团在中国汽车业界的地位举足轻重，惟是汽车零部件产业虽有一定基础，却与整车产业发展情况非常不匹配。正是这种情况，使吉林省汽车零部件产业在2005年即拥有了180亿元的缺口。吉林省的汽车零部件产业拥有巨大的配套空间。一汽整车产量的扩大，与一汽差异化整车项目的进一步推进，为更多的零部件供货商提供了发展空间。根据一汽的规划，在中重型卡车体系方面，随着解放多个系列几十个车型的陆续推出，在变速箱齿轮、暖风、标准件、塑料件、阀类产品、门锁机构、玻璃钢保险杠、汽车内饰（仪表板）等产品方面将产生新的需求；在轿车体系方面，随着M6、新红旗、宝来、奥迪、丰田越野车等新车型的陆续推出，在内饰、外饰及产品配置方面将进行改进，空调、橡胶件、开关类及部分底盘类零件等方面也将产生新的需求。根据统计，2005年，一汽集团一年在内地零部件采购额为720亿元，在吉林省域内采购为251亿元，本地配套份额提高到60%，还应有180多亿元的配套缺口，因此，吉林省就近配套的潜力非常巨大。3、产品目标市场分析该项目主要是面向国内市场。就企业目前状况而言，首先是抓住振兴东北老工业基地这个契机，面向一汽、金杯、哈飞等周边汽车生产企业，积极运作、扎实推进、稳固占领东北市场。其次是适时开放新产品，大力拓展市场空间，把产品推向全国。该项技术装备投入市场，得到用户验证，项目技术成熟可靠。4、市场竞争力分析和龙双昊高新技术有限公司主要为一汽、二汽、哈飞、金杯、力帆、长城等汽车生产企业生产空调机配套部件，公司销售网络健全，具有非常好的诚信度。本项目在建设和生产过程中，采用目前国内最先进的设备、工艺和技术，运用科学的管理方法、营销手段，不断创新，拓宽发展空间。5、市场风险分析在企业的经济活动中，不可避免的会遇到风险，尤其是市场风险，面对激烈的市场竞争，企业必须确定其应对策略。产品策略本项目产品销售突出项目产品的自身优势：行业领先、技术先进、经济合理等特点，加大宣传力度，同时进一步扩大开发国内市场。渠道策略（1）在各个行业（应用领域）中，选好销售突破口，为产品开发出更多的应用领域。（2）采取有效地营销手段：利用好国内颇具影响的各种形式的展示会、行业交流会。办好公司的网站：利用各种形式和机会，积极的宣传公司的产品，树立公司的形象，扩大公司的外部影响。（3）积极主动的做好售前售、售后的技术服务工作，让客户替我们宣传，扩大企业的良好声誉。（4）配备强有力销售队伍，加强人员的业务和素质培训。（5）制定公司的营销策略，建立周密的公司营销网络，随时掌握市场信息、市场动态和客户情报，做到老客户不跑，新客户不丢，争取到更大的市场占有率。（6）加大销售力量，销售投入，加大对营销部门的管理力度。价格策略产品在销售上与同行业同类产品比较，要有价格优势，在设备成本价基础上，根据不同的交易条件、交易对象、交易方式和交易行为，要有不同的灵活机动的策略。三、建设规模与产品方案（一）、建设规模本项目根据市场需求情况、原材料供应情况、当地的建厂条件、采用设备的生产能力以及配套资金状况，确定建设规模为年产600万套汽车空调关键部件—储液干燥器和过冷器。（二）、产品方案根据项目建设规模确定的产品方案为：产品种类：储液干燥器和过冷器产品产量：6000万套/年产品质量：产品合格率达到98%技术水平：国内一流水平四、厂址选择及用地方案（一）、厂址现状及建设条件、用地方案1、厂址现状和龙市位于吉林省东南部，地理坐标为东经123°22′44″—129°24′17″、北纬41°59′17″—42°57′15″之间，南北最长达100公里，东西最宽70多公里，全市幅员面积5069平方公里，总人口22.3万人。和龙市位于中、俄、朝三国接壤地的“图们江地区”腹地，南部与朝鲜隔图们江相望，边境线长164.5公里，拥有两个对朝贸易口岸，东与俄罗斯毗邻，距俄罗斯远东首府海参崴200公里。2、厂址建设条件（1）地形、地貌与水文地质情况和龙市地貌类型复杂多样，山地多，平地少，主要由山地、丘陵、台地、河谷平地、河谷谷地、沼泽地构成，其中山地面积占全市总面积的83.6%。地势由东南向西北逐渐倾斜，西南高（甄峰山海拔1676米），东北低（平岗平原琵岩村海拔250米），海拔高度想差距达1426米，使全市气候、土壤、植被呈明显的垂直分布。和龙市境内具有丰富的水利资源，10公里以上的河流有17条，分属于图门江和第二松花江水系，年径流量10.91亿立方米，人均年占有水量4500立方米。全市现有水利工程102座，其中中型水库2座，小型水库4座，水能蕴藏量（2）气候条件和龙市气候属中纬度中温带季风半湿润气候区，大陆性季风明显，四季分明。年际变化比较稳定，平均年日照时数为2441.7小时，月平均气温七月份最高为20.5，一月份最低为零下13.6，全市历年平均降水量为535.4毫米，50%左右集中在7到8根据《中国地震列度区划图（1990）》和龙市地震基本列度为6度。年平均温度：5.4年最高温度：37.6年最低温度：-33.2无霜期：100——150天年平均降水量：535.4最大冻结深度1.48常年最大风速：10米/最大积雪厚度：300太阳总辐射量：113.8千卡/方米处日照时数：2500小时年积温：27003、用地方案本项目厂址位于吉林省延边州和龙市工业集中区起步区B—2片，占地3.5万平方米，厂区地势平坦，交通方便，周围环境状况完全可以满足本项目的建设需要。（二）、现有场地利用情况和龙市经济发展类型以农业为主、工业资源开采（林业和煤炭开采）为辅。改革开放以来，由于工业基础薄弱、资源开采枯竭、交通闭塞，经济始终处于低谷，处在全州末位。1993年，和龙市被定为省级贫困县，2002年先后被列入国家级扶贫开发工作重县（市）和国家民族贸易县（市）。2005年，实现全市生产总值（GDP015.3亿元，增长24.9%，其中，第一产业增加值3.2亿元，增长8.4%；第二产业增加值4.6亿元，增长11.8%；第三产业增加值5.7亿元，增加10.2%。工业经济方面：确立矿产建材、木制品加工、食品医药为三大主导产业，在搞招商引资，扩大总量，工业的活力和后劲有所增强，已经培育成德全水泥、天池工贸、海清实业三户产值超亿元、税收超千元的龙头企业。同时，一批中小项目和企业，也在发展壮大，支撑和龙经济脊梁的企业群体基本形成。农业产业化方面：提倡特色农业，培育起平岗绿色米业、艾利特有机米业、三农绿色肥业、无公害农产品、长白山禽业、海鸿冷冻等产业化骨干企业，建立了绿色有机水稻、中药材、食用菌、黄牛、养蜂、鳕鱼加工、柞蚕养殖等农业化基地，农村经济得到了长足发展。第三产业方面：确定了“旅游兴市”地位，开通了对朝跨国旅游，仙景台国家风景名胜区、仙峰和图们江江源两个国家级森林公园、渤海国历史文化遗迹、朝鲜族民俗及边境异国风情旅游项目，取得了进展；对外贸易发展势头强劲，铁矿粉进出口贸易量处于全省首位，2005年实现进出口总额1亿美元，同比增长76.2%；全市个体私营企业数达到5060户，流通领域日益繁荣。（三）、土地利用合理性分析和龙市距延吉空港75公里，距珲春长岭子口岸215公里，距朝鲜清津港200公里五、技术方案、设备方案和工程方案（一）、主要设备方案本项目在设备选型上力求技术先进以降低生产能源消耗、降低产品成本，以提高企业的经济效益、增加产品的竞争能力。本项目主要生产设备采用国内外先进产品即可满足生产需要。主要生产设备一览表序号设备名称规格型号单位数量1加工中心GSM6540LZ台82加工中心MVC400台83加工中心ZH5340C台24钻洗中心EH5340台25数控车床CK6125D台156数控车床CK60361台157数控车床CK61371台158数控车床CK61381台129数控车床CK0628台1210数控车床CKD6140B台211普通车床CQB6263台212普通车床JIC616台213普通车床C618K-2台214普通车床C618K-3台215普通车床CA6140A台216普通车床CA6240A台2017仪表车床CJ0820台2018仪表车床CJO835A7台2019仪表车床C067001台2020仪表车床C067001台2021仪表车床C10675台2022仪表车床C06011台2023多功能机床ZX50台224液压机10T台525液压机40T台526液压机160T台527液压机200T台528液压机315T台1029液压机630T台230四柱液压机台631单柱液压机台632开式双柱柱液压机J21-2-3台233冲床160T台234氩弧焊机WSME-315台1535A型循环焊接专机台236B型循环焊接专机台237电焊机BX1-300台138电焊机BX1-160台139液气分离气焊接机台840超声波焊接机台141分隔筛带焊接机台142料头机CHM台243气压下料机JC011台244气压下料机JS018台245金属园锯机MC-275AC台146带锯机CD4028台147全自动园锯机JW-30SYS台448型材切割机J3GA-400台149线切割机台150台式钻床240/2台551台式钻床24016台1552台式攻丝机34012A台553台式砂轮机MQ3225台554砂带机BO-46N台255多功能压力机YZN-200台156精密压力机台1057250升开式压力机MOOEL台158台式压力机台459螺杆空气压缩机SHZ2H-10.5台260高压空压机W-0.8/40台161空气压缩机ASC-400台162储气罐ILL5台2063闷火炉JS-30AC台464干燥箱台265砂轮机DG-104B台166无齿锯MQ3225台167冷冻干燥机台168清洗机JS-30AC台169超声波清洗机台170超声波去毛刺机2400A台171循环水箱DB-60-25套172氦充气回收检漏系统套173双工位充气回收检漏组174悬挂链380米组175悬挂链160米组176输送带50米台177冷冻干燥机台278真空包装机38P1台179分子筛灌机台4080精密装配机套12081模具台3082气密试验台台183打标机GEER-100台184打字头机台185贮液干燥器试验台台186过冷器盐雾试验台HK-2台187交变压力试验台台288流阻试验台台189机械震动试验台Y505012F台190机械震动试验台YS1201XF台191高低温试验台台192机械性能试验台台193产品开发试验台台194金属探伤仪台195布落维光学硬度计HBRVU-187.5台196布氏硬度计HB-3000台197毛细管干氦流检测仪MGD-1A台298爆破试验台台199智能颗粒强度测定仪DLII台1100耐压试验机ZNY-7台1101耐压测试仪CJ2670台1102泄露电流测试仪XLD-5台1103介质击穿放电测量仪BF267113台1104涂料快速分散试验机台1105易溶塞击穿试验台台1106接触调压器台1107J-30强化模拟汽车运输振动台台1108分析天平架1109显微镜架1110电瓶台1111电子称OCS-3型台1112起重机台1113变压器315KVA台1114高压配电柜台2115低压配电柜台5116打码机台1117电脑台50118复印机台5119传真机台3120打印机台7121游标卡尺只60122外径千分尺只60123内径百分表只60124螺纹环规只30125合计台（套）935（二）、工程方案1.结构方案本设计按照国家及行业制定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能地改善工人的操作环境。在不额外加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩资地，力求简洁鲜明大方，突出现代化工业建筑的个性。在整体建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。主要参照有关国家标准规范：GB50009—2001《建筑结构荷载规范》GB50007—2002《建筑基地设计规范》GB50011—2001《建筑抗震设计规范》GB50010—2002《混凝土结构设计规范》GB50003—2001《砌体结构设计规范》新建工程的设计使用年限50年。主要生产车间的建筑结构设计：本项目生产车间采用轻钢结构，建筑层数1层、层高6m，建筑面积13463平方米，车间东部局部二层，作为办公用地。生产车间、原料间、辅助间均采用轻钢结构，可增大车间空间，便于工艺设备的布置，有利于工人操作，更好的满足生产工艺要求。办公楼均用毛石基础、砌体结构，墙体采用粘土砖EPS外保温。2、主要建筑物做法和特征车间应做到宽敞、明亮、洁净，有充足的日照和通风，做好地面排水，坡度1%坡向地面排水沟，车间两侧对称开窗，满足通风要求。通过细致的结构处理，使车间内部空间显得明快、清新，具有独特的风格。主要建构筑物：主要建、构筑物一览表序号工程（车间）名称建筑面积（㎡）结构形式层数备注1综合生产车间（含给水间、电热锅炉间）13463轻钢结构局部二层2办公楼1082轻钢结构位于车间二层3原料间1350轻钢结构一层4辅助间1140轻钢结构一层5消防水池500㎡钢筋砼6门卫50砌体结构一层（三）、技术方案、生产工艺流程及装备水平1、生产技术方案实用新型过冷器偏心筒体属于汽车空调器部件，特别涉及一种过冷器偏心筒体。原有的汽车空调过冷器过冷筒体加工工艺复杂，过冷器同心筒体由两部分组成，在焊接处容易造成内漏，制作时间长，筒体的整体是用板材卷成，承压系数低，密封性能差，一般为5G/年，阻碍产品的批量专业化生产。本实用新型所要解决的技术问题是：提供一种过冷器偏心筒体，达到一体化的筒体，杜绝了内漏岢保证空调机的整机的制冷效率，制作工艺简单成品率高，减轻重量，增加筒体的承压性。改进后通过三点接触的方式的接触的效果和牢固比原有的弧面接触大提高，制作保证整机产品的高质量，通过下挤与反挤的同时加工，可以达到铝管壁厚不等的特性要求，加工艺简单，节约材料，减少加工工时，降低成本，增加使用寿命，适合于大批量生产，可用于各种类型的汽车空调器。实用新型过冷器偏心筒体采用一体化的筒子体采用冷挤压工艺制作，通过特殊模具使用普通液压机压制，工艺简单，块料不需要加温，产品冷作硬化减轻重量，增加筒体承压性，一般可达到16Mpa，可以适时满足车用空调产品的整体需要。2、生产工艺流程A型产品：下料→倒角→打孔→隙化→涂粉→压制→齐口→齐芯→机加工→深孔→组装→焊接→气密→包装→入库。B\C产品：下料→倒角→打孔→隙化→涂粉→压制→齐口→组装→焊接→气密→包装→入库。过冷器：下料→倒角→打孔→隙化→涂粉→压制→齐口→清冼→钎焊→清洗→条焊→车螺纹→车直口→铣面→清洗→压进出液管→包装→入库。封盖：下料隙化压制热处理车端面车中孔大恻孔扩孔机加工打字头入库。3、装备水平本项目在设备选型上力求技术先进以降低生产能源消耗、降低产品成本，以提高企业的经济效益、增加产品的竞争能力。本项目主要生产设备采用国内外先进产品来满足生产需要。（四）、项目招标内容根据国家发展计划委员会发布的《工程建设项目招标范围和规定》及《建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行》规定的要求，对该项目所涉及的地质勘查、工程设计、工程监理、工程施工以及设备采购等相关工作均采取招投标制，在招标过程中严格遵守《中华人民共和国招投标法》。该项目建设内容是600万套/年汽车空调部件—储液干燥器和过冷器建设项目，结合建设进度等具体情况，项目招标活动拟采取委托招标组织形式，采用向社会进行公开招标。为规范项目的招标活动，该项目招标活动中的招标范围、招标组织形式及招标方式应报项目审批部门核准，经济准后建设单位如再作变更，需要新向原审批部门办理审批手续。项目审批部门将核准变更项目招标内容的意思抄送有关行政监督部门。如建设单位在招标过程中弄虚作假或在招标活动中违反项目审批部门的核准事项，由项目审批部门和有关行政监督部门按国办发〔2000〕34号文件的规定，对项目建设单位依法进行处罚。本工程招标基本情况详见下表。招标基本情况表建设项目名称：和龙双昊高新技术有限公司600万套/年汽车空调不见—储液干燥器和过冷器建设项目项目招标范围招标组织形式招标方法不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察、设计√√√214.6建筑工程√√√1830.4安装工程√√√779.9监理工程√√√98.7设备购置√√√4981.7其他情况说明：本工程为和龙双昊高新技术有限公司600万套/年汽车空调部件—储液干燥器建设项目，招标内容包括地质勘察、工程设计、工程监理、工程施工以及设备采购。和龙双昊高新技术有限公司六、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析（一）、主要原材料供应本项目所需要的主要原材料为铝板，铝棒等材料。2008年1至8月全球铝市供应过剩78.1万吨。今年1至8月全球原铝需求为2581万吨，较去年同期增加92.6万吨，或增长3.7%；同期原铝产量增加168.5万吨，或6.8%，至2659万吨。截至8月末总库存量仅为逾344万吨，相当于逾34天的需求量。国内铝产量大幅度增长，国家统计局公布，9月铝产量达114.13万吨，同比上升7.3%；1至9月铝产量达1005.57万吨，同比增加112.46万吨，增长12.6%。整体而言，全球铝产量同比仍维持增长趋势，国内产量也延续增长势头。国际、国内铝板、铝棒由于产量的提升而市场供应远远大于需求，市场供应充足，原料可在省内市场购买解决。本项目需用水来自于和龙市工业集中区的供水管网，完全可满足本项目生产生活用水需求。本项目所需电，由开发区电网提供。项目采暖用电热锅炉、锻压车间余热、太阳能等方式解决。（二）、主要原材料、燃料价格根据近几年国内市场情况，及本项目所采用的主要原料来源以市场为主，价格基本也随行就市，目前的市场价格比较稳定。本项目以此为依据确定本项目的原料及产品价格。详见附表。（三）、主要原材料、燃料年需要量表主要原材料、燃料动力需用量估算表序号名称单位数量备注1铝棒吨/年15002铝板吨/年5003分子筛吨/年6004式液晶万个/年2005包装材料吨/年406水吨/年168007电完kWh/年561.6七、总图、运输与公用辅助工程（一）、总图布置1．平面布置本项目整个生产厂区总平面布置应根据拟建项目的实际情况，考虑生产工艺流程的连续性和合理性以及建筑防火、卫生安全、节约用地、节约能源的设计原则，结合厂区地形、地质、水文、气象等自然条件以及周边环境，合理地布置车间、厂区道路、绿化等，为生产提供方便、短捷的运输，降低运输成本，提高生产效率，并使建筑群具体有简洁、优美、安全、适用的环境，为生产和办公提供良好的工作条件。本项目由主要生产工程、辅助生产工程组成，其名称、占地面积详见下表。项目组成表工程类别工程（车间）名称占地面积㎡建筑面积㎡备注生产工程1综合生产车间1346313463局部二层辅助工程1办公楼10821082车间二层2原料间13501350一层3辅助间11401140一层4消防水池500m一层5门卫5050一层2.厂区的竖向布置原则：厂区的竖向布置采用平坡式，厂区的平土方式采用连续式，厂区的地面标高主要根据厂区地面的现有标高，厂区周围道路标高。厂区地面排水及土方平衡确定。3.总平面布置图（见附图）4.总平面布置主要指标（1）厂区占地面积：35000平方米（2）建、构筑物占地面积：16128平方米（3）建、构筑物建筑面积：17085平方米（4）建筑系数：46.8%（二）、场内外运输（1）运输量及运输方式本项目全年运输量为5315吨，其中运入量为2635吨，运出量为2680吨。运输量表一览表序号名称单位年运量备注一运入吨/年26351铝棒吨/年15002铝板吨/年5003分子筛吨/年6004视液镜吨/年205包装材料吨/年406其他吨/年15二运出吨/年26801产品吨/年26602其他吨/年20三合计吨/年5315（2）运输方案项目总运输量为505.7吨/年，运输量不大，计划采用公路运输为主要的运输方式。主要运输设备计划新增货车2辆，商务车5辆，叉车1辆。运力不足时还可以采用外协方式解决。（三）、公用辅助工程1、给、排水工程（1）给水工程①用水量本工程用水为3.5m³本工程用水量表序号用水部门用水种类用水量备注最大(m³/h)平均（m³/h）日用量（m³/d）1生产用水自来水32322生活用水自来水31.5243小计自来水123.5564消防用水地下水180②水质要求本工程用水质要求达到生活饮用水水质标准。③给水方案本工程建在工业集中区内，有自来水供应本工程厂区，建厂区给水泵房一座（综合生产车间内），内设HPL20-40/7.5型生产=生活自动给水设备一套，设20m³生产生活水箱一只。设XBD150-125-400型消防泵两台，其中一台备用，设备消防水池一座，容积为500m室外给水系统划分为生产、生活给水系统及消防给水系统。管材采用PE塑料管。（2）排水①排水量本工程排水量为2.8m³本工程排水量表序号排水部门排水种类排水量备注最大（m³/d）平均（m³/d）日排放（m³/d）1生产车间生产污水31.5242生活排水生活污水2.40.812.83合计5.42.336.8②排水系统本工程采用合流制排水系统，由于生产及生活污水中不含对人及环境有害物质，可排放到开发区排水管网，由开发区统一处理，管材采用HDPE排水塑料管。2、供电工程供电负荷本工程总装机容量为2890.9kW，运行量为2870.9kW，有功计算负荷为1543.9kW。年耗电量为561.6万kWh。详见负荷计算表。供电回路及电压等级的确定供电参数高压为10kV，低压为0.4/0.23kV，三相50Hz。生产、生活用电负荷等级为三级，消防用电负荷等级为三级。电源选择电源引自延边州和龙市工业集中区总变电所，10KkV单回路进线，线路为架空。厂区内供电线路选用铠装电力电缆，敷设方式为直埋。厂内供电输变电方式及设备设施本项目新建一处变电所，变电所建在生产车间内。变电所内设2台S10-1000kVA节能型变压器，高压开关柜选用KYN28-12金属铠装移开式高压开关柜，低压开关柜选用GCS抽屉式开关柜。在低压侧进行无功功率补偿，补偿后的功率因数在0.9以上。高压系统为单母线结线，高压单回进线并设进线隔离柜、电压互感器柜、主受柜、计量柜及变压器柜。在变电所内设置一台50kW柴油发电机组，以保证消防用电设备的需要。高压柜采用交流弹簧储能操作机构，变压器运行前由电压互感器柜供100/200V电源。主要设备选择：变压器S10-1000kVA(10/0.4kV)2台10kV高压开关柜KYN28-126台低压开关柜GCS9台低压电容补偿柜GCS6台柴油发电机组50KW1台动力箱选用GGD型。对于大功率电机有调速要求的采用变频器进行起动且可节能；对于大功率电机无调速要求的采用软起动器进行降压起动。电机控制采用集中和就地控制相结合，电机旁均设起停按钮，以便就地控制电机的起停。动力配线采用电缆沿桥架敷设，电缆自桥引出后穿镀锌钢管引至电机。辅以导线钢管沿地面暗敷。导线和电缆以铜芯为主。各用电部门照明结合场所环境，按《建筑照明设计标准》GB50034-2004进行设计。综合生产车间、深井泵房、给水泵房、锅炉房、污水处理站选用防水防尘灯具，光源以日光灯为主。照明配线采用ABV-500V型聚氯乙烯绝缘电线穿阻燃型硬质塑料管暗敷。按《建筑物防雷设计规范》GB50057-94，所有建筑物均按三类防雷设防，在屋面设避雷网，防雷网格≤20mx20m.锅炉房烟囱装设一支避雷针防雷。变电所内设接地网与变压器中性点一起与室外接地极连接，接地电阻小于4∩。各用电部门在其电源入口处需做等电位联接，工作接地、保护接地、重复接地与防雷接地采用联合接地装置，其接地电阻不大于1∩.车间内所有电器设备的金属外壳均应与PE线可靠连接。接地型式为TN-C-S系统。负荷计算表序号用电设备或部门名称设备容量（KW）需要系统功率因数计算系数计算负荷补偿后的功率因数cos∮总运行量备用量Kxcos∮tg∮有效(kW)无效(kVAR)视在(kVA)1工艺生产2676.42676.40.60.80.751605.812047.42采暖40.020.020.00.80.80.0.7516.012.03通风15.015.00.80.80.7512.09.04给水泵房7.57.50.80.80.756.04.25污水处理37.037.00.80.80.7529.622.26照明115.0115.00.40.80.7546.034.5总计2890.92870.920.01715.41286.3乘同时系数0.91543.91157.71929.70.8无功补偿容量-704.0补偿后1543.9453.71609.2变压器损坏16.180.5到10Kv侧1560.0534.21648.90.95选2台S10-1000KVA变压器3、通信设施通信工程在厂区内设一电话站,电话线设在厂区办公楼内,配置一套数字程控交换机,以确保全厂的生产管理通讯和调度通讯。主要部门设外线及内线电话各一部，次要部门设内线电话一部。通信线路及设施：场外通信线路建议为通信电缆架空敷设，厂区内通信电缆为电缆直埋敷设，室内线路暗敷，并通过接线箱分别引至各用户,各车间设有分机实现全场内均能通信。4、供热设施（1）全厂用热负荷本项目生产不用汽，供热负荷仅为采暖热负荷。综合生产车间、办公区及附属建筑物采暖总面积约为14000平方米,综合生产车间内段造工段在生产过程中的余热与冬季采暖需要的热负荷可以达到热平衡(采暖面积约5000平方米),因而锻造工段不需要供热.其余9000平方米采暖面积热负荷为372kw。（2）采暖热源设备的选择根据本项目生产车间厂房高大,工作地点人员稀疏的特点,设计采用工作地点局部采暖方式,即在工作地点局部设置制热量为3kw电热暖风机100台,保证工作区内地点温度,已达到节约能源的目的。办公区（采暖面积约1100平方米）采暖方式采用制热量为7.2kw单体双向空调机组10台，以满足办公区冬季采暖及夏季制冷需求。（3）主要设备选择电热暖风机DRF-3.0100台单体双向空调机组SKJ-3P10台（4）通风方案选择对于综合生产车间部分工段在生产过程中产生的余热气体，设计将采用轴流风机进行通风换气，换气次数为2-3次/小时。八、节能措施（一）、能耗状况和能耗指标分析1、能耗状况本设计以项目建成后，各生产部门、辅助部门、管理部门及公辅设施等于本项目所涉及的部分做为能源体系。使用的二次能源为电。电源有电力网提供，由当地电网专用线架空引来，为10KV电压，经架空线路引至厂内变电所，变电所内变压，380/220V电压向各建筑物内馈电。2、能源消耗分析（1）、所耗主要能源如下；电能:工艺公用设备/动力源和照明,建筑物采暖。（2）、主要能源消耗见下表能源消耗预测表序号能源种类单位年耗量折标系数折标煤(tce/年)单位数值1电KWh5616000Tce/kWh0.1229×10-3690.21合计690.213、产品单耗核算690.21tce/600万套=1.15tce/万套。本项目年耗水量16800吨，单位产品耗水即0.0028吨/套。（二）、节能措施和节能效果分析本项目在确定生产工艺流程及设备选型过程中，严格遵循合理利用资源合理使用能源，尽力节省能源，尤其是不可再生资源更要加倍节能，认真贯彻节省能源的精神，同时在尊重事实，做好本项目的基本原则的基础上，采用以下节能措施：1、选用先进的生产工艺和设备，合理的进行设备布置，按着物料流向，减少物料往返运输次数，已达到节能效果。2、在总图布置上,l力求紧凑,尽量避免大量原料、产品的二次倒运。3、合理利用水资源，减少新鲜水用量。采用节能阀门，严防跑、冒、漏、滴。4、采用高效节能的电力设备，减少电能损失。供电系统的无功功率采用自动功率因数电容补偿装置进行补偿，提高功率因数.5、热力管道保温采用高效节能的岩棉保温材料,以减少管道热损失。建筑物采用热水取暖，比蒸汽采暖节省20%能源。6、设置计量监控仪表系统，根据规范要求，安装各种测仪表，以便合理计算用量，考核各项指标，为加强企业经营管理提供依据，以搞好能源管理。7、全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源水续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务。本项目将采取有效措施提高水资源利用率，合理利用水资源，减少新鲜水用量，具体措施如下：采用节能阀门、严禁跑、冒、漏、滴。在各车间入口处设水计量装置对水量进行指标分解，从而达到节水的目的。九、环境影响评价（一）、厂址环境条件和现状本项目厂址位于吉林省延边州和龙市工业集中区起步区B-2片，占地3.5万平方米，厂区地势平坦，交通方便，周围环境状况完全可以满足本项目的建设需要。（二）、项目建设和生产对环境的影响本项目主要污染物为生产、生活废水以及生产过程中产生的废弃物和设备运行中产生的噪声。（三）、环境保护措施方案（1）废水治理方案本工程排水总量为每天2.8m3.本工程采用合流制排水系统，由于生产及生活污水中不含对人及环境有害物质，可排放到开发区排污管网，由开发区统一处理，管材采用HDPE排水塑料管。（2）废气治理方案本项目在生产过程中没有废气产生。（3）废渣治理方案本项目产生的废渣主要是生活垃圾。生活垃圾集中起来送入垃圾站，对环境不会造成污染。（4）噪声治理方案本项目各种设备产生的噪声最大不超过100分贝，因此对厂外周围环境造成影响不大，对于车间内部分设备产生的噪声，拟采用隔声和吸声相结合的综合治理措施，使车间内噪声控制在国标以下。（四）、环境保护投资本项目环境保护投资5.3万元。（五）、环境影响评价本项目生产中产生的生产废水、生活废水，锅炉产生烟气，以及废渣、炉渣和噪声等经综合治理后均控制在国家规定的指标内，对环境无不良影响。十、劳动安全卫生与消防（一）、危害因素和危害程度本项目生产过程中不产生有毒有害物质，所有原料与产品也同样是无毒无害的，因此本设计劳动保护与职业安全重点为积极改善工人的劳动条件，减少职业危害，保证职工的人身安全和身体健康。本项目生产过程中职业危险及危害因素为：部分设备产生噪音60—80分贝。电气设备及线路，管理不当，操作失误时会造成设备及人身安全事故。（二）、安全措施方案本项目严格执行国家各项职业安全卫生标准及规范，按照国家有关的管理规范的要求设立职业安全卫生管理系统，并建立完善各项管理制度，明确各项岗位职责，保证生产安全达到规范要求。1．总体规划在厂区现有的总图规划中，已考虑到各功能装置相对集中，分区布置具有一定的独立性和足够安全间距，便于安全管理和减少相互影响和干扰。设置人、货分流通道，并考虑了绿化面积。2．防火防爆设计中考虑室和室外消防系统，配置规定的消防器材和全厂性火灾报警系统。车间内设置感烟探测器，并在主要出入口处设置手动报警按钮，一旦有火情危险时，可自动或手动发信号至控制室，并联锁切断相关的电源系统，同时启动消防泵。3.防静电所有电气设备均要有可靠接地。潮湿房间的电气设备选用密闭型。动力配线采用电缆桥架和导线穿钢管埋地敖设。4.防噪声在设计上达到《工业企业噪声工业标准》的要求。设备在订货时选购国家环保标准许可值范围内的设备，并在设备安装时加装减振垫和消音器，以降低生产区的噪声。5.工业卫生车间要经常打扫，保持车间的清洁。为工人创造一个好的工作环境。6.公司设立职业安全卫生管理机构，设立专职安全卫生管理人员，生产线设立各级兼职安全卫生管理人员，负责监督检查各生产部门的安全生产工作，杜绝生产事故的发生。（三）、消防设施1.消防隐患分析本项目厂址位于吉林省延边州和龙市工业集中区起步区B-2片，占地3.5万平方米，厂区地势平坦，交通方便，周围环境状况安全可以满足本项目的建设需要。厂区四周环境状况较好，对工厂的安全防火尚无不利影响因素。本项目坚决贯彻“预防为主，消防结合”的方针，严格遵守国家有关规定、规范，采取行之有效的防火措施，防止和减少火灾危害，做到使用方便，经济合理。2.防火等级本项目工程的生产火灾危险性为丙类。该企业火灾危险性不大，但也必须采取严格安全防火措施，预防为主。3.消防设施本项目再设计中严格执行《建筑设计防火规范》，遵循“预防为主，防消结合”的消防工作方针，在工艺、总图、建筑、公用工程等各个专业设计中要严格执行国家有关规定，采取积极有效的消防措施，防止和减少火灾危害，具体措施如下：（1）各建筑物在设计中要考虑根据不同用途采取相应的防火、防爆措施。室内外按《建筑灭火器配制设计规范》规定，满足防火间距、防爆、消防的要求，做到人流、物流分开，便于火灾放生时的安全疏散。厂区内各生产区均有环状消防通道，四通八达，畅通无阻，在事故发生时便于扑救与疏通。生产车间内设置灭火装置。（2）各建筑物在设计中要考虑根据不同用途采取相应的防火、防爆措施。室内外按《建筑灭火器配置设计规范》要求设消火栓，敖设消防管网，配置灭火器材等。（3）所有电气设备要有良好的防静电措施。为了更有效的排除因电器设备和粉尘引起的火灾，在发电间和车间内配置一定数量的MF8型手提式干粉灭火器和砂箱等灭火工具。（4）消防给水说明根据《建筑设计防火规范》，本工程的同一时间火灾次数为一次，消防用水量最大的为综合加工车间，该体积为90000m³，建筑物耐火等级为II级，生产类别为丙类，室内消防用水量为10L/S，室外消防用水量为40L/S。室内外消防用水总量为50L/S。火灾延续时间为3小时。需消防水池容积为540m³，本工程建消防水池一座，容积为500m十一、投资估算及资金筹措(一)、投资估算表本项目建设投资为9087.6万元。详细见总估算表，建设投资具体构成如下：建筑工程费：1830.4万元设备购置费：4981.7万元安装工程费：779.9万元工程建设其他费用：826.1万元建设借款利息估算：本项目建设期利息为200.7万元流动资金估算：本项目流动自己估算采用分项详细估算法，所需金额为2121.3万元。详见流动资金估算表。项目总投资估算：本项目总投资为11409.6万元，由建设投资、建设期借款利息、流动资金等组成。项目投资计划：项目建设期为一年。详见资金投入计划表。(二)、资本金筹措本项目资本金为4764.5万元，主要来源于企业自筹资金。分别为企业盈余及现有资金。(三)、债务资金筹措本项目除资本金外，仍需要筹措资金6645.1万元；拟申请金融部门贷款，其中建设投资贷款为5372.3万元，流动资金贷款为1272.8万元。(四)、申请专项资金的主要原因和政策依据近几年，国家将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面推进国家产业振兴和调整规划以及促进经济发展的一揽子计划和政策措施。本项目属于汽车行业，符合国务院出台的十大产业振兴和调整规划以及国家发改委、工业和信息化部发布的产业技术进步与技术改造投资方向中所确定的重点领域、重点产品以及重点应用技术，同时符合国家有关部门出台的行业准入条件。为使该项目获得国家支持，尽早时间内达产达效，根据《关于进一步做好报送拟申请国家重点产业振兴和技术改造项目组织工作的通知》（吉工信办[2009]651号）和《关于组织报送拟申请国家重点产业振兴和技术改造项目的通知》（吉工信办[2009]931号）文件精神和要求，申请国家重点产业振兴和技术改造项目资金。十二、财务分析及评价结论(一)、不确定性分析1.敏感性分析根据本项目情况，就固定资产投资，原材料成本，销售价格等因素的变化，对税前财务内部收益率的影响程度进行分析。分析情况见敏感性分析表。敏感性分析表变化率-10％10％固定资产投资38％33.7％30.1％销售价格22％33.7％45％原材料成本41.2％33.7％26.1％基本方案33.7％33.7％33.7％从表分析来看，销售价格影响最敏感，原材料成本次之，固定资产影响不太明显。2．盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：44.8％。计算结果表明，当本项目达到设计能力的44.8％时，企业就可保本生产。详见盈亏平衡分析表。盈亏平衡分析表 变化率 0％ 25％ 50％ 75％ 100％销售收入扣税0372774541118114908固定成本35883588358835883588总成本358853667145892310701(二)、财务评价结论1、财务评价基础数据与参数选取（1）财务价格本项目所需要原辅材料、动力燃料等价格，均根据现行市场价格进行预测，在财务评价中采用含税价格。（2）计算期与生产负荷（2.1）项目计算期为11年，其中：建设期为1年，生产期为10年。（2.2）项目投产后投产第一年按达产80％计，第二年及以后按达产率100％计。（3）财务基础收益率设定根据方法与参数的参数及国家现行公布的物价指数，本项目的财务基础收益率暂定为10％。（4）其他计算参数（4.1）固定资产折旧采用分类折旧，残值率按5％计列。折旧年限分别为：房屋及建筑20年，机械设备10年，正常年折旧费为713.1万元。详见固定资产折旧计算表。（4.2）工资及附加分别按：工人每人每年1500元计列、管理及技术人员按24000计列。福利费按14％计取。年工资总额为1225.0万元。（4.3）无形及递延资产摊销年限为别为10、5年考虑，详见无形资产摊销估算表；递延资产摊销估算表。2、销售收入估算本项目产品销售根据市场情况，销售单价（含税）暂分别定为：设计规模单位数量单价元/套贮液干燥器和过冷器万套60025正常年产品收入为15000.0万元。产品按增值税计税，税率为17％，城市维护建设税为5％，教育附加费3％。正常年销售税金为91.6万元，增值税1145，9万元。详见销售收入及税金估算表。3、成本费用估算经估算民政长期年平均总成本为10481.7万元。详见总成本费用估算表：外购材料、燃料及动力费成本估算表;修理费估算表；其他费用估算表。4、财务评价报表经测算正常计算期平均利润总额3005.5万元。所得税按25％计取，计算期平均所得税为751.4万元；计算器平均净利润为2254.1万元。正常年盈余公积金按10％计取吗，公益金按5％计取。详见项目投资现金流量表、利润和利润分配表、财务计划现金流量表、借款还本付利息计算表。5、财务评价指标（1）盈利能力分析投资利润率％26.3投资率税率％37.0营业收入率税率％28.7项目资本金净利润率％47.3全部投资内部收益率(所得税后)％26.9全部投资投资回收期(所得税后)年4.7全部投资内部收益率(所得税前)％33.7全部投资投资回收期(所得税前)年4.1自有资金内部收益率％35.5盈亏平衡点(生产能力利用率)％3.3（2）偿债能力分析本项目偿还资金来源为：在还款期间将未分配利润，折旧费，摊销费等用来还款；资金借款偿还期为3.3年（含建设期1年），贷款年利率按7.74％。详见借款还本付息估算表。本项目资金来源及运用的情况，资产负债和所有者权益的增减变化关系。详见财务计划现金流量表、资产负债表。通过分析表明本项目企业的资产负债结构、财务变现能力均较理想。6、财务评价结论本项目投产后，正常年收入15000.0万元，项目投资回收期较短，投资回收较快;项目主要经济指标均远高于同行业平均指标。敏感性分析表明，项目有一定的抗风险能力。总上述情况分析结果表明，本项目在财务上是可行的。本项目经济评价所采用的原材料价格，产品的销售价格均为市场现行价格。建议项目投产后，加强市场调查及企业管理，根据市场变化及时调整产品结构，以便使企业兴旺发达长久不衰。（三）、项目风险分析1、项目主要风险因素识别本项目主要风险因素包括市场方面、融资方面、外部环境等方面的风险因素。2、风险程度分析本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响；融资方面的风险可能来自资金来源不可靠或不及时；外部环境方面的风险可能来自自然环境、经济环境、社会环境的影响，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。3、防范和降低风险对策任何经济活动都有风险,由预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于可能发生的重大自然灾害,本项目应采取投保的方式进行解决,尽量减少损失；同时，在项目建设之初，建设单位就要制定资金运做计划，确保各阶段资金都能有可靠保证，从而保证本项目能按计划如期完成，对于产品销售前期由于消费者对产品认知不足出现的销售不旺问题，需加大产品宣传力度，还可以通过国际互联网和每年各地方的展销会、博览会宣传销售产品。十三、经济和社会影响分析（一）、项目对经济的影响分析1、采用铝合金做原料制作贮液干燥器和过冷器，是材料应用领域里的一次重大革新和创造，它废弃了原来用铁皮做原料制作贮液干燥器的落后工艺和生产技术，避免了铁皮容易锈蚀和喷漆带来的严重污染问题。且铝合金原料来源充足，渠道畅通，价格合理，制作过程无污染、无噪声，产品形态美观大方。2、有效推进我国汽车部件行业的发展。成长为我国汽车空调部件尤其是储液干燥器的领头羊，成为亚洲最大的专业生产厂家。3、对和龙市延边州乃至吉林省的工业提速增效、产业结构调整、科技链条延伸和社会经济发展都将起到很好的助推作用。4、符合吉林省大力发展汽车部件制造业，做汽车大省的政策方向，并对提升吉林省汽车强省形象有一定助推作用。5、符合国家大力发展高新技术产业发展的要求。一是符合国家鼓励具有高附加值的机电类产品的出口要求；二是符合国家鼓励国产汽车行业及汽车部件制造业积极走出国门，发展壮大的要求。（二）、项目对社会的影响分析该项目建设投资为9087.6万元，建设项目需要大量建材如：水泥、钢材等，将有当地供给，这将对建筑业有较大的发展机遇。项目实施后，每年需要大量原料、辅料等，有促进了机械、电子、钢铁、化工、供暖、运输等相关行业的发展。该项目的建设