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服务确认流程 最后修改日期：V5四期工程二十三冶ERP项目页码：DATE\@"M/d/yyyy"5/29/2014TIME\@"h:mmam/pm"3:57PM作者：谢秋香模块：MM-JAPAGE2ofNUMPAGES5 业务流程名称:服务确认流程业务流程编号及版本号编号：MM_JA01.04.05.06版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAPR/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务姓名签字日期二十三冶关键用户二十三冶内部顾问埃森哲顾问五矿集团内部顾问二十三冶业务副组长埃森哲业务组长二十三冶业务组长

业务流程的目的：本流程的目的是针对项目部、本部物资设备采购及租赁订单创建、本部服务类采购订单创建流程后，在具体的实施过程中，服务归口管理部门对相关内容：如服务情况、进度等实施情况进行确认并审核，为财务付款、结算提供数据资料。本流程主要适用于分包、咨询、审计等服务流程的实施过程和结果的确认。2.业务流程的相关原则：本流程依据公司一体化制度规定执行。3.业务流程所带来的相关规则和政策改变4.版本控制：版本作者日期更改内容描述V1.0谢秋香2014.4.165．业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。

6.业务流程图（在VISIO中画流程图）LINKVisio.Drawing.11"C:\\Users\\admin\\Desktop\\05采购订单\\23Y_PF_MM_MM01.04.05.06服务确认流程_V1.5.vsd"""\a\p\f07.业务流程的详细步骤：步骤单位/部门/岗位系统事务/菜单名称描述下一步10服务执行部门/业务员服务执行部门根据项目部、公司物资采购及租赁订单创建、公司服务类采购订单创建流程具体的实施过程和结果进行确认。2020服务执行部门/负责人服务执行部门负责人审核。3030服务执行部门/负责人服务执行部门负责人判断审核是否通过。否：转到步骤10，重新核实，是：转到步骤40，继续。10/4040公司/主管领导公司主管领导审批5050公司/主管领导公司主管领导审批是否通过，否：转到步骤10，重新核实，是：转到步骤60，继续6060服务执行部门/业务员服务执行部门业务员在系统中录入结果数据接下游流程8.业务流程中所用到的报表：报表名称目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用频率按需/每日/每周/每月9.业务流程中所用到的表单：表单名称目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用频率按需/每日/每周/每月10．接口需求（SAP与其它系统的接口）：接口名称描述输入/输出备注11．数据转换需求：数据名称数据类型（主数据/交易数据）数据量现存位置12．权限设

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