质量手册王海燕

中国建筑标准设计研究所QSA-2023质量手册（依据GB/T19001-2023idtISO9001:2023）实行日期：2023年月日版本A颁布令本手册依据GB/T19001-2023idtISO9001:2023标准建立了本所质量管理体系，拟定了质量管理体系所需的过程及保证这些过程有效运营和控制的规定，现予批准颁布实行。本所全体员工，应切实遵守本手册的有关规定，认真实行本所的质量方针和质量目的，为提高产品质量、增强顾客满意、实现连续改善而努力。所长：2023年月日目录0引言0.1本所概况0.2质量手册的目的0.3质量手册的编制0.4质量手册的管理1范围2引用标准3术语和定义4质量管理体系4.1总规定4.2文献规定5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改善8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改善附录质量管理体系文献一览表中国建筑标准设计研究所质量管理体系文献质量手册文献编号：QSA-01-2023批准人：修改码：0引言0.1本所概况中国建筑标准设计研究所前身是国家建委标准设计院，创建于二十世纪五十年代，1983年改为现名。本所具有工程设计甲级、城市规划乙级、智能建筑（系统工程设计）甲级资质。所内配有从事国家建筑标准设计和工程设计的规划、建筑、结构、给水排水、暖通空调、电气照明、自动控制、通讯广播、动力、室内设计、技术经济分析、计算机网络工程等专业，技术力量雄厚。全所设有建筑、结构、设备标准设计研究室、综合设计室、钢结构研究开发中心、建筑产品室、信息网络室以及全国标准图发行室等11个专业机构。本所负责国家建筑标准设计的规划、组织管理、研究编制与出版发行，是建设部全国工程建设标准设计领导小组办公室的挂靠单位；负责部分国家和行业建筑设计规范标准的研究编制和技术管理，是全国建筑设计规范标准的技术归口管理单位；负责建筑制品和配件产品标准的研究编制和技术管理，是建设部建筑制品和构配件产品标准化技术委员会秘书处挂靠单位。本所承担各类大型公共建筑、医院、住宅及工业建筑的设计，城市和各类社区的规划设计与各类工业与民用建筑项目的可行性分析、设计前期征询以及其它的技术合作、技术联营、技术成果转让等业务。本所始终以优质设计、优质服务作为经营宗旨。40数年来，编制和组织编制了一千多项国家建筑标准设计、规范标准、产品标准等项目，并在全国近20个省市及非洲和香港等地留下了精美的建筑工程设计作品。有69项标准设计、工程设计及科技成果获国家及省部级优秀设计奖和科技进步奖。中国建筑标准设计研究所质量管理体系文献质量手册文献编号：QSA-01-2023批准人：修改码：0.2质量手册的目的0.2.1本手册编制的目的是，拟定本公司的质量方针和目的，依据GB/T19001-2023idtISO9001:2023标准的规定，实行有效的质量管理体系，增强顾客满意，实现连续改善。0.2.2本手册用于向顾客和第三方证实本所提供满足顾客和合用法律法规产品的能力。也用作本所员工控制各项质量活动的依据。0.3质量手册的编制质量手册的编写，由本所管理者代表主持，由所长批准颁布。0.4质量手册的管理0.4.10.4.2质量手册分受控和不受控两种文本。不受控本由总工办加盖“不受控本”印章，发给上级部门和用户（必要时），仅用于交流。受控本发给所领导、管理者代表及各部门，由总工办按分发号登记发放。0.4.3质量手册持有者应妥善保管，不得丢失、涂改，调离本所时应办理归还手续。0.4.4本手册的版本号为A版，修改状态号为1、2、3……。改版时应更改版本号。0.4.5质量手册的管理应执行《文献控制程序》（QSB-01-2023）。1范围1.1总则本质量手册覆盖的产品范围为：国家建筑标准设计（简称标准设计）的管理与编制，建筑工程设计（简称工程设计）。1.2应用本所的产品实现过程中不采用监视和测量装置，故将标准第7章的“7.6监视和测量装置的控制“予以删减。2引用标准GB/T19000-2023质量管理体系基础和术语（idtISO9000:2023）GB/T19001-2023质量管理体系规定（idtISO9001:2023）3术语和定义中国建筑标准设计研究所质量管理体系文献质量手册文献编号：QSA-01-2023批准人：修改码：4质量管理体系4.1总规定本所按GB/T19001-2023idtISO9001:2023的规定建立质量管理体系，形成文献，加以实行和保持，并连续改善其有效性。做到：a．辨认质量管理体系所需的过程及其应用。见《标准设计质量管理体系过程图》（见图4.1）、《工程设计质量管理体系过程图》（见图4.2）、《建筑标准设计管理过程图》（见图4.3）。b．拟定这些过程的顺序和互相作用。c．拟定为保证这些过程的有效运营和控制所需的准则和方法。d．保证可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运营和对这些过程的监视。e．监视、测量和分析这些过程。f．实行必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和连续改善。g．按标准的规定，管理这些过程。h．对标准设计和工程设计的外包过程加以辨认和控制。4.2文献规定4.2.1总则本所的质量管理体系文献涉及：a．形成文献的质量方针和质量目的；b．质量手册；c．程序文献；d．作业文献；e．记录。文献采用纸张文献和局域网电子文献两种形式。4.2.2质量手册本所编制和保持质量手册，内容涉及：a．质量管理体系的范围，涉及删减的细节与合理性；b．为质量管理体系编制的程序文献的引用；c．质量管理体系过程之间的互相作用的表述。4.2.3文献控制中国建筑标准设计研究所质量管理体系文献质量手册文献编号：QSA-01-2023批准人：修改码：本所建立和保持《文献控制程序》（QSB-01-2023），对质量管理体系所规定的文献予以控制。记录是一种特殊类型的文献，依据4.2.4的规定进行控制。对文献的控制涉及：a．本所发布的文献在发布前应得到批准，以保证文献是充足与适宜的；b．必要时对文献进行评审与更新，并再次得到批准；c．保证文献的更改和现行修订状态得到辨认。为此应编制并发放《质量管理体系文献有效版本目录》、《标准规范有效版本目录》、《标准图有效版本目录》、《软件有效版本目录》，并不断予以更新；d．保证有关部门和人员可获得合用文献的有效版本；e．保证文献保持清楚、易于辨认；f．保证外来文献得到辨认和验证，并控制其分发；g．对作废文献应撤离现场，若因任何因素而保存作废文献时，应对这些文献盖以“失效”章作为标记，以防止其非预期使用。4.2.4记录控制本所建立并保持《记录控制程序》（QSB-02-2023），规定记录的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。记录应保持清楚、易于辨认和检索。规定格式的记录，见《记录控制程序》所附的《记录格式一览表》。图4.1建筑标准设计质量管理体系过程图标准设计立项提出可行性报告标准设计立项提出可行性报告前期工作——室主任指定专人所审查项目可行性报告所审查项目可行性报告——所技术委员会专家审查项目可行性报告专家审查项目可行性报告——标准设计领导小组专家委员会建设部下达编制计划建设部下达编制计划——建设部审批签订设计协议——所与设计室签订设计协议设计策划提出设计工作大纲设计负责人编制提出设计工作大纲项目管理人认可编制技术条件编制技术条件——设计负责人拟定人员编制项目计划设计负责人拟定人员编制项目计划室主任批准的技术条件及其它设计输入文献设计输入批准的技术条件及其它设计输入文献——所技术负责人审查编制送审图编制送审图设计评审——专家委员会审查编制报批图编制报批图设计验证——设计校审完毕设计完毕设计设计确认——建设部审批交付印刷发行交付印刷发行设计输出——发行室文献资料归档文献资料归档——项目管理人图4.2工程设计质量管理体系过程图工程设计投标或接受设计委托工程设计投标或接受设计委托研究投标文献明确设计规定签订协议协议洽谈签订协议协议评审设计策划研究设计目的和规定设计策划编制计划配备人员设计输入取得设计依据设计输入搜集基础资料制定设计输入文献方案编制与论证方案编制与方案比较方案编制与论证方案中间审查设计评审设计评审编制设计文献专业互提资料编写设计文献编制设计文献专业互提资料计算画图编制概算设计确认设计验证成品校审设计确认设计验证成品校审校对审核审定修改完毕成品修改完毕成品印制复制交付归档装订复制交付归档包装交付归档设计更改现场服务设计交底设计更改现场服务配合施工设计修改参与竣工验收参与竣工验收图4.3建筑标准设计管理过程图提出建议立项的项目（一）立项准备提出建议立项的项目——各专业管理人员调查研究提出立项可行性报告调查研究提出立项可行性报告——室主任指定专人所审查项目可行性报告所审查项目可行性报告——所技术委员会专家审查项目可行性报告专家审查项目可行性报告——工程建设标准设计领导小组专家委员会年度标准设计编制计划上报（二）计划审批年度标准设计编制计划上报——项目管理人建设部审批下达建设部审批下达——建设部编制项目工作计划（三）项目管理实行编制项目工作计划——项目管理人签订协议签订协议——所与主编单位技术条件的商定与协调技术条件的商定与协调组织技术条件审查组织技术条件审查——会议审查或函审组织施工图送审图审查——专家委员会组织施工图送审图审查施工图审查——项目管理人施工图审查所（室）技术负责人办理标准设计报批（四）标准设计报批办理标准设计报批——总工办批准颁发——建设部批准颁发图纸交付印刷发行（五）图集发行文献图纸交付印刷发行归档信息反馈——项目管理人与总工办文献资料归档文献资料归档——项目管理人收集使用反馈意见，为修订准备——项目管理人收集使用反馈意见，为修订准备中国建筑标准设计研究所质量管理体系文献质量手册文献编号：QSA-01-2023批准人：修改码：5管理职责5.1管理承诺所长承诺，通过以下活动，对建立、实行质量管理体系并连续改善其有效性提供证据：a．向本所职工传达满足顾客和法律法规规定的重要性；b．制定质量方针；c．保证质量目的的制定；d．进行管理评审；e．保证资源的获得。5.2以顾客为关注焦点所长以增强顾客满意为目的，责成有关部门按7.2.1和8.2.1的规定满足顾客的规定。5.3质量方针所长保证质量方针：a．与本所的宗旨相适应；b．涉及对满足规定和连续改善质量管理体系有效性的承诺；c．提供制定和评审质量目的的框架；d．在本所内得到沟通和理解；e．在连续适宜性方面得到评审。本所的质量方针是：5.4策划5.4.1质量目的所长保证在本所相关职能和层次上建立质量目的，涉及满足产品规定所需的内容。质量目的是可测量的，并与质量方针保持一致。本所组织的质量目的是：a．交付的设计合格率100%；b．每年获得中国建筑设计研究院优秀设计奖3项以上；中国建筑标准设计研究所质量管理体系文献质量手册文献编号：QSA-01-2023批准人：修改码：c．不发生重大设计质量事故；d．职工培训覆盖率100%部门的质量目的在年度方针目的中制定，按《目的管理实行办法》（QSC-06-2023）实行。设计产品的质量目的和规定，在7.1产品实现的策划和7.3.1设计策划中拟定。5.4.2质量管理体系策划所长保证：a．对质量管理体系进行策划，以满足质量目的及4.1的规定；b．在质量管理体系变更时，其策划和实行应保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限本所质量管理体系组织机构见图1。本所质量职能的分派见表1。本所各岗位对质量管理体系的职责与权限如下：所长（法人代表）——全面负责本所的各项管理工作；——主持制订质量方针，保证建立质量目的；——保证对质量管理体系进行策划；——保证顾客的规定得到满足；——保证各岗位职责、权限得到规定和沟通；——保证内部沟通。副所长——协助所长，承担分管的职责。总建筑（工程）师——负责全所相关设计的技术质量工作；——组织全所贯彻国家的政策、法规、标准及本所的质量方针、质量目的；——主持制定本所的技术发展规划，涉及技术管理、业务建设、技术装备规划；中国建筑标准设计研究所质量管理体系文献质量手册文献编号：QSA-01-2023批准人：修改码：——协调解决重大技术问题，主持所级设计评审，审定和签署技术文献；——任命标准设计项目管理人、工程设计主持人。副总建筑（工程）师——协助总建筑（工程）师承担分管的职责。设计室主任——组织学习贯彻国家的政策、法规、标准及本所的质量管理体系文献；——负责制定本室的设计计划，配备设计、校审人员，保证完毕本室的设计任务；——主持室级的设计评审，加强设计过程的质量控制，防止出现不合格品。室主任建筑（工程）师——负责本室的质量管理工作；——组织实行本专业的设计策划、设计评审、设计验证等质量活动；——组织本专业人员进行业务学习和技术交流。标准设计项目管理人员——在标准设计管理工作中贯彻执行国家的政策、法规、规范、标准；——负责编制项目的可行性研究报告和初步规划；——协助所领导选择主编单位，协助主编单位解决有关技术问题；——组织“送审图”和“报批图”的审查；——负责对所管项目的资料、出版及跟踪等管理。标准设计负责人——在设计中贯彻执行国家规范、标准、法规和有关的质量管理体系文献；——主持标准设计的编制；——对标准设计项目设计的对的性、完整性负责。工程设计主持人（设总）——在设计中贯彻国家政策、规范、标准、法规及有关的质量管理体系文献；中国建筑标准设计研究所质量管理体系文献质量手册文献编号：QSA-01-2023批准人：修改码：——参与项目协议的洽谈和评审；——负责项目的设计策划和计划的编制和实行；——负责对项目的重要技术问题作出决定，解决项目的内外协调和接口；——负责承担项目的质量控制；——负责外来资料的验证解决、项目文献和记录的整理归档。各职能部门的职责按《职能部门职责范围》（QSC-07-2023）执行。设计人、设计校审人员等的职责，按《国家建筑标准设计技术岗位责任制》（QSC-09-2023）、《工程设计技术岗位责任制》（QSC-08-2023）执行。图1标准所质量管理体系组织机构图标准所所长标准所所长标准所副所长技委会主任总工程师标准所副所长技委会主任总工程师管理者代表副总工程师副总建筑师副总工程师副总建筑师设备标准设计室结构标准设计室综合设计室钢结构研究设计室国家标准图发行室国标公司总工程师办公室人事部建筑标准设计室信息网络室所办公室设备标准设计室结构标准设计室综合设计室钢结构研究设计室国家标准图发行室国标公司总工程师办公室人事部建筑标准设计室信息网络室所办公室设备专业设计组建筑工程策划设计室电气专业设计组建筑专业设计组结构专业设计组给排水专业设计组设备专业设计组建筑工程策划设计室电气专业设计组建筑专业设计组结构专业设计组给排水专业设计组中国建筑标准设计研究所质量管理体系文献质量手册文献编号：QSA-01-2023批准人：修改码：表1标准所质量职能分派表章节号过程所长管理者代表所办公室总工办人事部网络室设计室国标公司4质量管理体系▲▲○▲○○○○4.1总规定○▲○○○○4.2文献规定5管理职责5.1管理承诺▲○○○○○○5.2以顾客为关注焦点▲▲○○○○○○5.3质量方针▲▲○○○○○○5.4策划▲▲○▲○○○○5.5职责、权限与沟通▲○○○○○○5.6管理评审▲▲○▲○○○○6资源管理6.1资源提供▲▲○▲▲○○6.2人力资源○○▲○○○6.3基础设施▲○○▲○○6.4工作环境▲○○○○○7产品实现7.1产品实现的策划○▲○○▲○7.2与顾客有关的过程○▲○○▲○7.3设计和开发○▲○○▲○7.4采购○▲○○▲○7.5生产和服务提供○○○○▲▲8测量、分析和改善8.1总则▲○▲○○○○8.2监视和测量▲○▲○○○○8.3不合格品控制○▲○○▲○8.4数据分析○▲○○○○8.5改进▲○▲○○▲○中国建筑标准设计研究所质量管理体系文献质量手册文献编号：QSA-01-2023批准人：修改码：5.5.2管理者代表管理者代表由所长委派。除了其原有职责外，承担如下职责和权限：a．保证质量管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；b．向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改善的需求；c．保证在全所内提高满足顾客规定的意识；d．与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3内部沟通所长保证在所内建立适当的沟通过程，并保证对质量管理体系的有效性进行沟通。内部沟通的方式，可以涉及：所务会议、工作会议、总结会、通报会、内部刊物、局域网等。5.6管理评审5.6.1总则所长按策划的时间间隔评审质量管理体系，以保证期连续的适宜性。每年至少进行一次。评审涉及评价质量管理体系改善的机会和变更的需要，涉及质量方针和质量目的。管理评审按《管理评审程序》（QSB-03-2023）执行。评审应保持记录，做出《管理评审报告》。5.6.2评审输入管理评审的输入涉及以下方面的信息：a．内、外审核结果；b．顾客反馈；c．过程的业绩及产品的符合性；d．防止和纠正措施的状况；e．以往管理评审的跟踪措施；f．改善的建议。5.6.3评审输出管理评审的输出涉及与以下方面有关的任何决定或措施：a．质量管理体系及其过程有效性的改善；b．与顾客规定有关的产品的改善；中国建筑标准设计研究所质量管理体系文献质量手册文献编号：QSA-01-2023批准人：修改码：c．资源需求。6资源管理6.1资源提供本所拟定并提供以下方面所需的资源：a．实行、保持质量体系并连续改善其有效性；b．通过满足顾客规定，增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则本所基于适当的教育、培训、技能和经验，保证从事影响产品质量工作的人员应是可以胜任的。本所建立并保持《岗位资格管理办法》（QSC-10-2023），对需要具有岗位资格的人员加强管理，由人事部按岗位资格规定和技术岗位责任制规定的任职条件，建立并保持岗位资格人员名单。各部门按名单配置相应岗位的人员。6.2.2能力、意识和培训本所建立并保持《人员培训管理办法》（QSC-11-2023），明确如下规定：a．对从事影响产品质量工作的人员的培训需求，涉及质量管理体系培训、专业技术人员继续教育、特殊岗位培训等；b．提供培训或采用其他措施满足这些规定；c．评价所采用措施的有效性，如通过考核检查等；d．通过教育，保证员工结识到所从事活动的重要性，以及如何为实现质量目的作出奉献；e．教育、培训、技能和经验应保持适当的记录。6.3基础设施本所建立《物质资源管理办法》（QSC-12-2023）、《计算机管理办法》（QSC-12-2023），以拟定、提供并维护为达成产品符合规定所需的基础设施。基础设施涉及：a．建筑物、工作场合和相关的设施，如办公用房、家具用品、水、中国建筑标准设计研究所质量管理体系文献质量手册文献编号：QSA-01-2023批准人：修改码：电、暖等；b．过程设备，涉及计算机硬件和软件、仪器设备等；c．支持性服务，涉及设计文献印制、机动车、通讯等。6.4工作环境所办公室负责拟定并管理为达成产品符合规定所需的工作环境。涉及：a．工作条件，如温度、照明、通风、噪声等条件；b．卫生和安全条件，如防火、防盗等条件；c．人文环境，如公司文化、职业道德、激励措施等。7产品实现7.1产品实现的策划标准设计和工程设计产品实现的策划，与设计策划（7.3.1）结合进行。产品实现的策划，应拟定以下内容：a．设计产品的质量目的和规定，标准设计在设计工作大纲中拟定，工程设计在《设计输入文献表》中拟定；b．针对产品拟定过程、文献和资源的需求，涉及人员的需求，在设计项目计划中拟定；c．产品规定的设计评审、验证、确认等活动在设计项目计划中拟定。产品接受准则一般按《民用建筑工程设计文献质量特性和质量评估实行细则》（1998建设资字第53号）拟定；d．为实现过程及其产品满足规定提供证据所需的记录（4.2.4）。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的规定相一致。对质量管理体系已有规定的，如7.3、4.2.4等，可在策划时引用。对于特定的项目的质量管理体系的过程和资源作出规定的文献可称之为质量计划，也可以与标准设计的工作大纲和工程设计的设计输入文献表相结合，作为策划输出的形式。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的规定的拟定为了保证设计产品满足顾客需求，有关设计室必须重视并辨认与产中国建筑标准设计研究所质量管理体系文献质量手册文献编号：QSA-01-2023批准人：修改码：品有关的规定，拟定：a．顾客规定的规定，涉及交付后服务的规定；b．c．与产品有关的法律法规规定；d．本所拟定的附加规定。7.2.2与产品有关的规定的评审本所建立并保持《协议评审程序》（QSC-04-2023），保证在向顾客作出提供产品承诺之前，如接受协议或接受协议的更改、提交标书之前，评审与产品有关的规定。评审应保证：a．设计的规定得到规定；b．与以前表述不一致的协议规定已予解决；c．本所有能力满足规定的规定。评审的结果和评审过程中提出的问题及其拟采用的措施，采用《协议评审表》予以记录。通过评审，方能正式签订协议或投标。当顾客没有对规定提供书面文献时，应采用备忘录等形式，对顾客规定进行确认。7.2.3顾客沟通7.2.3.1本所保证在设计产品提供及其前后各阶段，与顾客进行沟通：a．在协议签订前，由有关设计室与顾客进行沟通，以便准确了解顾客的规定，为协议签订发明条件；b．在产品实现过程中，由项目设计负责人或设计主持人与顾客进行沟通，为设计满足顾客规定和法律法规规定提供条件；c．在设计交付后，由有关设计和现场服务人员就现场服务、设计更改等进行沟通，使设计得到顺利实行。7.2.3.2与顾客沟通的内容涉及以下方面：a．顾客关于产品规定的信息；b．协议的解决，涉及对产品规定、进度规定的修改；c．顾客反馈，涉及顾客抱怨。中国建筑标准设计研究所质量管理体系文献质量手册文献编号：QSA-01-2023批准人：修改码：7.2.3.3与顾客沟通的方式可以有：a．本所的形象宣传，涉及发放宣传品、邀请顾客参观来访等；b．电话、传真、信函、计算机网络等；c．设计方案会商；d．设计交底、设计回访。7.3设计和开发本所建立和保持《设计和开发控制程序》（QSB-05-2023）和《国家建筑标准设计管理规定》（QSC-16-2023）、《国家建筑设标准计规定》（QSC-17-2023）等文献，使设计和开发过程得到控制，保证设计产品满足规定。7.3.1设计和开发策划标准设计的开发，属于标准设计管理的范围，其输出文献为：a.立项建议；b.项目计划，拟定阶段、进度计划、项目管理人等。标准设计的设计策划输出文献为：a．设计工作大纲，拟定质量目的及规定、贯彻法律法规规定等；b．技术条件，拟定产品的技术规定；c．设计项目计划，拟定设计负责人及校审人员、进度计划。工程设计的设计输出文献为：a．工程设计项目计划表，拟定设计阶段、设计主持人及校审人员，设计及验证进度；b．工程设计各专业设计配合进度表，拟定各专业之间的接口。标准设计和工程设计的项目计划，按《设计项目计划编制管理规定》（QSC-15-2023）执行。随着设计的进展，需要变更设计的输出时，应进行更新的解决。7.3.2设计和开发输入7.3.2.1标准设计立项可行性报告的输入，涉及：a.市场需求；b.国内已有同类图集资料信息；c.技术成熟限度情况中国建筑标准设计研究所质量管理体系文献质量手册文献编号：QSA-01-2023批准人：修改码：d.也许承担的编制单位情况；e.合用的法律法规。7.3.2.2标准设计的设计输入送审图的设计输入涉及：a．建设部批准的可行性报告、立项报告及年度标准设计编制工作计划；b．所与室签订的设计协议；c．设计工作大纲及批准的技术条件；d．合用的法律法规；e．试制实验报告、鉴定书；f．试点工作总结；g．其它技术资料和信息。报批的施工图的设计输入还涉及：a．专家委员会对送审图的审查意见；b．必要时的补充试制实验报告、鉴定书。7.3.2.3工程设计的设计输入外来的设计输入涉及：a．顾客提供的设计依据资料，涉及项目批准文献、城市规划部门批准的设计条件及设计用地范围、工程地质勘察报告等；b．设计协议或设计招标文献；c．上阶段设计及其批准文献；d．合用的法律法规；e．各专业互提资料。自编的设计输入文献为：《工程设计输入文献表》，拟定质量目的、法律法规规定、设计原则等。设计输入应保持记录。7.3.3设计和开发输出标准设计开发的输出是立项可行性报告标准设计的设计输出涉及：送审图和报批的施工图。工程设计设计输出涉及：可行性研究报告、具体规划、方案设计、中国建筑标准设计研究所质量管理体系文献质量手册文献编号：QSA-01-2023批准人：修改码：初步设计、施工图。设计输出应：a．满足设计输入的规定；b．施工图设计应给出施工、安装、验收的适当规定和准则；c．规定有关安全的特性规定。设计输出文献图纸，应在发放前通过校审等方式的验证和批准。7.3.4设计和开发评审标准设计和工程设计，都应在适宜的阶段，按策划的安排，对设计进行系统评审，以便评价设计满足规定的能力、辨认问题并提出解决的措施。设计评审按《工程设计评审管理规定》（QSC-21-2023）执行。标准设计的立项可行性报告，应经本室专业人员讨论研究，室主任审核，所技术委员会审定。标准设计的评审通常在送审图送审之前进行。工程设计的所有方案设计都应进行评审，初步设计和施工图设计评审的时机和方式，在设计策划中拟定。设计评审的参与者应涉及有关职能的代表，通常采用会议方式，一般项目也可采用非会议形式。设计评审的结果的任何须要措施的记录应予保持，措施的实行结果应予验证。7.3.5设计和开发验证标准设计和工程设计都应进行设计验证，以保证设计输出满足设计输入的规定。设计验证的重要方式是设计评审（7.3.4）和设计交付前的设计校审[见《设计校审规定》（QSC-22-2023）]，对超高层、大跨度等难度较大的设计，还可采用变换方法进行计算、与已证实的类似设计进行比较、实验等方式，进行验证。7.3.6设计和开发确认为保证设计和开发的输出可以满足规定的使用规定或已知的预期用途的规定，应对其进行确认。确认应在设计交付或实行之前完毕。标准设计立项可行性报告的确认活动涉及：中国建筑标准设计研究所质量管理体系文献质量手册文献编号：QSA-01-2023批准人：修改码：a.工程建设标准设计领导小组专家委员会审查；b.专家委员会对补充可行报告的审查。标准设计的设计确认活动涉及：a．专家委员会对送审图的审查；b．建设部对报批的施工图的审批。工程设计的设计确认活动涉及：a．顾客对可行性研究报告的评估；b．顾客对方案设计的审查；c．顾客或政府主管部门对初步设计的审批；d．政府职能部门对消防、环保、劳动安全卫生、抗震等设计的审批；e．顾客等对施工图设计图纸的会审；f．政府对施工图的审查。确认的结果及任何须要措施应保持记录。7.3.7设计和开发更改的控制工程设计交付后的设计更改，涉及因设计因素或顾客因素需要更改时，应得到辨认和控制，按《工程设计更改管理规定》（QSC-23-2023）执行。适当时，应对设计更改善行评审、验证和确认，并在实行前得到批准。标准设计发行后的更改，应按《国家建筑标准设计管理规定》（QSC-16-2023）立项后，按规定的设计和审查程序进行。设计更改的评审结果和任何须要措施的记录应予保持。7.4采购7.4.1采购过程设计的采购过程重要指工程设计的外包过程。按照《建设工程勘察设计管理条例》（国务院第293号令），设计单位可以将除建设工程主体部分设计外的其他部分再分包给其他具有相应资质等级的设计单位，但不得将所承揽的建设工程设计转包，也不得将工程主体部分的设计分包给其他单位。本所保证外包的设计产品符合规定的外包规定。对供方提供设计产品的能力，应按以下准则选择、评价和重新评价供方：中国建筑标准设计研究所质量管理体系文献质量手册文献编号：QSA-01-2023批准人：修改码：a．具有相应的设计资质；b．有健全的质量管理体系；c．有良好的业绩和声誉；d．有保证进度规定的条件。评价的结果及评价所引起的任何须要措施的记录应予保持。7.4.2采购信息采购信息应表述拟分包的设计的阶段、范围、质量的规定，适当时涉及：a．设计验证、批准的规定；b．人员资格的规定；c．质量管理体系的规定。在与供方沟通前，应保证所规定的分包规定是充足的与适宜的。7.4.3外包产品的验证在签定分包协议时，应拟定对分包的设计产品实行验证或其他必要的活动，涉及由本所实行验证或中间检查的活动，以保证分包的设计产品满足规定的规定，并与本所负责的总体设计相协调。7.5生产和报务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1标准设计管理在项目立项后的控制，涉及签订协议，组织审查，办理报批，交付印刷发行等。按《国家建筑标准设计管理规定》（QSC-16-2023）执行。7.5.1.2标准设计和工程设计生产的受控条件在7.3设计和开发包含的设计过程中已得到满足。设计交付后生产和服务提供的控制，还涉及：a．设计成品的复制、交付、出版、发行标准设计的出版发行，按《标准设计出版发行管理办法》（QSC-28-2023）实行控制。工程设计的复制交付，按《工程设计成品复制交付规定》（QSC-29-2023）实行控制。b．设计室交付后的技术服务中国建筑标准设计研究所质量管理体系文献质量手册文献编号：QSA-01-2023批准人：修改码：工程设计交付后，应通过设计底、现场配合施工（或按协议规定派驻工地代表）、设计更改、解决施工中的设计问题、设计回访、参与竣工验收等活动，进行服务。设计依据顾客或协议规定，负责安排现场服务人员。服务应保持记录。7.5.1.2本所承担的国家建筑标准设计管理的过程控制，执行《国家建筑标准设计管理规定》（QSC-16-2023）。7.5.2生产和服务提供过程的确认对于标准设计和工程设计，通过7.3设计和开发的控制，不存在其过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证的问题。因此不需要实行生产和服务提供过程的确认。7.5.3标记和可追溯性在设计产品实现的全过程中，应使用适宜的标记方法辨认产品。设计产品的标记方法涉及：图签、封面、包装等，标记的内容应涉及：a．所名；b．项目名称及阶段；c．印章[见《印章管理规定》（QSC-26-2023）]；d．图号、版次；e．签署（涉及设计、校审、批准人员、执业注册人员）；f．日期。在有可追溯性规定的场合，应控制并记录产品的唯一性标记。7.5.4顾客财产本所保证爱惜在本所控制下或使用的顾客财产。顾客财产涉及：a．顾客提供的构成设计产品一部分的设计；b．顾客提供的属于顾客知识产权的设计资料；c．顾客提供的办公设施、设计工具、交通工具、通讯工具等。对顾客财产，应由负责人员辨认、验证和维护。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不合用的情况时，应报告顾客，并保持记录。中国建筑标准设计研究所质量管理体系文献质量手册文献编号：QSA-01-2023批准人：修改码：7.5.5产品防护在从设计产品复制和交付到预定地点期间，应针对设计产品的特点提供防护。国家标准图发行室负责标准设计的产品防护，国标公司负责工程设计的产品防护。设计产品的防护涉及标记、搬运、包装、贮存和保护，保证防火、防潮、防霉、防盗。7.6监视和测量装置的控制标准设计和工程设计的监视和测量，凭借的是智力，不使用监视和测量装置，本节予以删减。8测量、分析和改善8.1总则本所策划并实行以下方面所需的监视、测量、分析和改善过程：a．证实产品的符合性；b．保证质量管理体系的符合性；c．连续改善质量管理体系的有效性。这涉及对记录技术在内的合用方法及其应用限度的拟定。8.2监视和测量8.2.1顾客满意对顾客有关本所是否已满足其规定的感受的信息进行监视，作为对质量管理体系业绩的一种测量。本所获取这种信息按《质量信息反馈办法》（QSC-30-2023）执行，方法有：a．接受顾客抱怨（涉及投诉和意见）；b．与顾客沟通（如设计回访、现场服务、问卷调查等）；c．与施工单位、监理单位沟通（如走访、调查等）；d．各种媒体的报导等。信息范围涉及：a．设计产品的符合性；b．设计交付进度；中国建筑标准设计研究所质量管理体系文献质量手册文献编号：QSA-01-2023批准人：修改码：c．设计后期服务的满意性；d．市场动态；e．竞争对手的信息。信息的运用方式涉及：a．在本所内部沟通，针对实际问题，采用应对措施；b．记录分析，拟定顾客满意的趋势，作为改善的依据。顾客满意的监视，由总工办归口管理。各设计室负责本室业务范围的顾客满意的监视，及时与总工办沟通。8.2.2内部审核本所建立并保持《内部审核程序》（QSB-06-2023）。管理者代表按策划的时间间隔，进行内部审核，以拟定质量管理体系是否：a．b．得到有效实行和保持。总工办负责对审核方案进行策划，制定年度审核计划，规定审核的准则、范围、频次和方法。经所长或管理者代表批准后实行。在管理者代表主持下，成立审核组，指定审核组长。内审员应通过培训取证，保证审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。审核组完毕审核后，应编制《内部审核报告》，并保持记录。受审核部门负责人应保证对不合格项及时