反恐手册(本公司版)

社会责任管理程序文件版本：B/022007-9-8FSF-001文件名称反恐安全手册2013-3-8编制审核批准第3页共32页0.0前言0.1目

录0.2C-TPAT介绍与标准

0.3执行建议

0.4公司C-TPAT项目计划与组织者

0.5文件规范说明

1.0章节：内部政策与发展计划：1.1公司简介1.2公司C-TPAT声明1.3公司安全政策1.4公司C-TPAT安全官员与安全委员会1.5安全官员雇佣政策、主要岗位工作描述与责任2.0章节：BusinessPartners商业合作伙伴2.1供应商与合作伙伴选择与识别管理3.0章节：ContainerSecurity货柜安全3.1集装箱安全检查与管理3.2装运作业、封条管理与运输安全控制4.0章节：PhysicalAccessControls门禁与访问控制4.1员工身份识别管理

4.2访客/车辆安全管理

4.3邮件与包裹安全管理4.4重点(敏感)部位控制管理4.5货物出入管理

4.6管理人员签名笔迹管理4.7禁止与受限物品管理5.0章节：PersonnelSecurity人员安全5.1员工手册/厂规5.2员工招聘管理5.3离职员工控制程序6.0章节：ProceduralSecurity程序安全6.1运输安全与装运作业控制管理

6.2公司走货/收货管理6.3货物文件信息与载货凭据管理6.4货仓安全管理6.5货物标识、称重、短缺与超重处理6.6物料追踪管理7.0章节：SecurityTrainingandAwareness安全培训与警觉意识7.1安全培训管理

7.2内部安全举报管理

7.3内部安全及调查管理（反走私、盗窃、恐吓、恐怖威胁）7.4紧急事故处理（火灾、恶劣天气、地震、紧急救援）8.0章节：PhysicalSecurity物理安全8.1建筑安全管理8.2锁闭装置、钥匙、ID卡、密码管理8.3照明系统管理8.4车辆停放管控8.5监控与警报系统管理8.6保安工作指引9.0章节：InformationTechnology信息安全9.1信息安全管理政策9.2信息系统使用授权管理0.2C-TPAT介绍与标准1、C-TPAT全名为“Customs-TradePartnershipAgainstTerrorism”，即「海关-商贸反恐联盟」。2、2001年“9·11”恐怖袭击事件后，恐怖活动造成全球恐慌，其中影响最大的莫过于美国与全球各个国家的海陆空运输。当时，美国出于安全考虑而停止原本正常的进出口作业长达数周之久。除了人员的输运与经济损失外，也对国际贸易与进出口货物的流通造成重大冲击，Processing)、实体安全(PhysicalSecurity)、存取监控(AccessControls)、人员安全(PersonnelSecurity)、教育训练(EducationandTrainingAwareness)、申报舱单程序(ManifestProcedures)、运输安全(ConveyanceSecurity)0.3C-TPAT颁布执行令本反恐安全管理手册是根据C-TPAT（海关-商贸反恐联盟）的相关要求而建立的，阐述了本公司反恐安全管理的指导原则，是本公司反恐安全管理体系纲领性文件，全体员工务必遵守与维护。佛山市田昌灯饰有限公司总经理：日期：0.4公司C-TPAT项目计划与组织者C-TPAT项目计划与组织者任命书兹任命：行政部经理刘智华_先生为本公司C-TPAT项目计划与组织者（反恐安全体系安全经理），全权负责本公司的C-TPAT反恐安全管理体系的建立、运行和维护。全体人员请务必配合其工作。总经理：日期：__________0.5文件规范说明1、C-TPAT项目的文件分为四个层次：一层：反恐安全管理手册二层:反恐安全管理程序文件三层：反恐管理作业规范、制度四层：反恐管理运行记录表单2、行政部建立《反恐安全管理文件与记录控制程序》，对反恐安全管理的文件记录进行如下管理：2.1文件编号方法；2.2文件修改版次标识；2.3文件受控标识章；2.4文件与记录格式得到规范的控制；2.5文件在发布前得到评审与审批；2.6文件有生效日期标识；2.7对作废文件进行识别与控制；2.8对文件的发放与回收进行管理，确保公司内部使用文件的有关版本，2.9规定记录的保存、归档、检索查找与处理。3、相关文件：3.1《反恐安全管理文件与记录控制程序》1.0内部政策与发展计划1.1公司简介公司发展历史和背景佛山市田昌灯饰有限公司是一家成立于2003年10月24日的外资企业。她座落于广东省佛山市高明区沧江工业园内，水陆交通方便，到广州只需1小时的时间。公司环境优美，建筑面积达50000多平方米，设有五金、喷涂、电镀和总装等生产车间，总装车间拥有13条流水作业生产线。本公司拥有各类专业工程技术人员和管理人员，配备有完善的品质控制手段。不断引进先进设备和技术，使产品数量、品种均快速增长。现已具备年生产各类灯具380万支以上的能力。我公司生产吊灯、落地灯、吸顶灯、壁灯、台灯、Tiffany灯及户外灯系列产品。已具备生产UL、CUL、CSA、BS、GS、SEMKO、SAA、JIS规格灯的能力，我公司产品已获得美国UL、CUL,CTL产品认证，产品畅销美国、加拿大、英国、德国、澳洲等国家和地区。为提高本公司生产运作管理水平，确保可持续提供令顾客满意的产品，本公司以ISO9001：2008质量管理体系的要求，建立质量管理体系，使公司的管理系统不断完善和达到持续发展的目标，更旨在为顾客和消费者稳定地提供高品质的产品及优质的产品售后服务。本公司严格执行中华人民共和国劳动法及SA8000：2008国际标准，设有专职的管理部门和人员。从2005年以来，经受了WAL-MART、Lowse、CSCC、API、ACE等公司按SA8000标准的验厂。获得了公司客户的好评。公司地址:广东省佛山市高明区沧江工业园三明路12号邮编：328511电话真：0757-886296331.2公司C-TPAT声明本公司承诺配合C-TPAT（海关-商贸反恐联盟）的相关要求，在本公司内部建立、实施和维护反恐安全管理体系,包括:反恐安全管理手册、程序、作业规范，以加强本厂出口货品供应链的安全状况,确保本厂内外安全，保障本厂财物及员工的安全，并配合客户及海关的反恐安全要求。本反恐安全管理体系，旨在强化原料供应、生产制造、运输储存等一系列供应体系的安全措施，建立安全的供应链管理系统，以确保供应链从起点到终点的运输安全、安全讯息及货况的流通，从而阻止恐布份子的渗入。1.3公司安全政策公司安全政策1、杜绝闲杂人等进出本厂范围；2、杜绝不明物体混入本厂进出物品；3、杜绝不明物体进入本公司的货物、集装箱或货柜，防止不明物体通过本公司的货物运输途径发送到客户。1.4公司C-TPAT安全官员与安全委员会1.4.1、本公司总经理担任反恐安全委员会主席，负责反恐安全体系的领导工作1.4.21.4.31.4.4反恐安全委员会主席总经理兼PMC部采购部市场部仓库反恐安全委员会主席总经理兼PMC部采购部市场部仓库行政管理经理行政管理经理兼反恐安全执行经理QC部总装QC部总装电镀/喷涂/五金车间财务部行政部工程部电镀/喷涂/五金车间财务部行政部工程部车队保安员保安队长后勤装柜组原材料仓管成品仓管车队保安员保安队长后勤装柜组原材料仓管成品仓管搬运工搬运工包装工包装工1.5安全官员雇佣政策、主要岗位工作描述与责任1.5.11.5.1.11、大专以上文化水平，熟练操作电脑；；2、身高1.68米以上，身体健康；3、接受过政府主导的安全管理培训，有注册安全主任证书；4、接受过顾问公司或认证公司关于C-TPAT的培训，熟悉反恐安全管理；5、熟悉与当地公安消防单位的工作沟通；6、熟悉应急响应管理与消防安全工作；7、熟悉政府关于劳动工资与职业健康安全的要求；8、心里健康，无犯罪记录、无犯罪倾向、无恐怖主义活动历史记录，不同情、不支持恐怖主义；9、无酗酒、吸毒、赌博、聚众斗殴等恶习；10、富有正义感，勇于同企图危害公司的违法犯罪份子或恐怖份子作斗争。1．5．1.2保安队长：1、高中以上文化水平；2、身高1.70米以上，身体健康，能够双手搬运80公斤重物；3、接受过政府主导的安全管理培训，有保安员上岗证；4、接受过顾问公司或认证公司关于C-TPAT的培训，熟悉反恐安全管理；5、熟悉格斗、搏击、擒拿术，会军体拳；6、熟悉消防安全培训与管理；7、心里健康，无犯罪记录、无犯罪倾向、无恐怖主义活动历史记录，不同情、不支持恐怖主义；8、无酗酒、吸毒、赌博、聚众斗殴等恶习；9、富有正义感，勇于同企图危害公司的违法犯罪份子或恐怖份子作斗争。1.5.21.5.2.11、负责在公司内承诺建立反恐安全管理体系，向全体员工传达反恐安全管理的重要性；2、建立反恐安全管理原则方针；3、建立反恐安全组织架构，任命合适的人员，授予反恐管理锁需的权限；4、负责提供反恐安全管理所需的资源。1.5.2.21、在反恐安全委员会主席的领导下，具体负责在公司内部策划、建立、实施反恐安全管理体系；2、负责反恐安全管理体系的运作实施决策；3、负责组织在全公司宣传、贯彻反恐安全管理体系的要求；4、负责组织反恐安全管理体系的内部审核工作；5、就反恐安全管理体系与外部机构的联络，如客户、认证机构、公安系统、消防系统、海关管理系统等。1.5.2.3市场1、负责识别客户的反恐安全管理要求；2、负责将客户的订单要求与交付要求向公司内部传达；3、负责按照客户的要求制定出货计划；4、负责与关务部就货物交付运输事宜进行船期与报关的沟通；5、负责装客户产品装柜时实施监柜；6、配合反恐安全执行经理、报关部实施货柜封条加封管理。7、按订单交货期，制定报关资料，组织报关；8、按照订单交货期，订船位与船期；9、按照订单交货期，联系货运公司订购货柜与组织货运；10、在成品货物装柜时，进行监柜；11、在成品货物装柜完成贴封条后，进行监控追踪，一直跟车到海关货柜交付海关为止；12、准备好备用封条，如货柜封条被海关人员查验时剪开，则请海关人员在提货单上签字，并封上备用封条，同时将备用封条的编号记录于提货单上；13、发现货柜封条被非法剪开时，应报告反恐安全执行经理处理，并通知货柜车将货物拉回工厂，全部卸柜打开包装进行重新检查。1.5.2.4PMC1、负责按照市场部的出货计划，制定生产计划，指导生产入库；2、负责成品货物称重的管理；3、成品货物超重短缺时，组织总装车间进行检查，并报告反恐安全执行经理处理。1.5.2.5采购1、根据反恐管理的要求，评估选择合适的供应商；2、将公司的反恐安全管理要求传达给供应商；3、根据生产计划制定原材料采购计划与采购订单；4、将相关的采购信息传达给大门口门卫与原材料仓。1.5.2.61、根据采购部的采购订单，对供应商送的原材料进行核对，确保确实属本公司订购的原材料才能进入到原材料仓库；2、对供应商的送货司机与搬运人员在原材料仓的下货过程进行监控，以确保不会有不明货物进入到原材料仓；3、下班对原材料仓进行落锁管理，防止非授权人员进入原材料仓；4、原材料仓开门时，必须时刻保持有授权人员在看管仓门，临时离开时必须将仓门落锁；5、原材料超重短缺时，报告采购部处理，必要时报告反恐安全执行经理处理；6、发现可疑人员或不明物品时，立即报告反恐安全执行经理处理或保安处理。1.5.2.71、根据PMC部的生产计划，接收包装部的成品入仓，防止不明物品进入成品仓；2、成品仓必须市独立的区域，与其它生产、包装、生活区域隔离，有充足的照明，建立监控探视头进行监控；3、成品仓必须执行授权人员才可进入的规定，禁止非授权人员进入成品仓；4、下班对成品仓进行落锁管理，防止非授权人员进入；5、成品仓开门时，必须时刻保持有授权人员在看管仓门，临时离开时必须将仓门落锁；6）发现可疑人员或不明物品时，立即报告反恐安全执行经理处理或保安处理。1.5.2.8搬运1、装卸区域必须用鲜明的线条进行标识，有充足的照明，建立监控探视头进行监控；2、装卸区域必须是授权人员才能进入，非授权人员在反恐安全执行经理指定的人员陪同下才能进入；3、来料卸货区与成品出货装车区不得在同一处，防止不明物品混入到成品货物发送到客户；4、来料卸货后，必须在仓管确认属于本公司采购物品后，才可以搬运入原材料仓；5、成品货运司机将车开到装卸区域后，必须到指定的地点休息，不能停留在装卸区域；6、成品货柜必须在保安检查合格之后，才可以装货物；7、成品货物装柜时，必须是在PMC部确认标识与称重合格，市场部与反恐安全执行经理监控的情况下才能执行；8、发现非授权人员或不明物品时，立即报告反恐安全执行经理处理或保安处理。1.5.2.9各车间(不含总装)1、下班对制造场所、检验场所进行落锁管理，防止可疑人员进入制造场所；2、生产中途因停电各种原因暂停生产、检验时，生产主管、质量主管必须守在现场，待全部工人、检验员离开后，对制造场所、检验场所落锁管理；3、对生产现场、检验现场的利器进行管理，防止利器混入产品包装发送到客户；4、发现非授权人员或不明物品时，立即报告反恐安全执行经理处理或保安处理。1.5.2.10总装车间1、根据PMC部的生产计划，接收其他车间的物料进行产品装配并将半成品流到包装区，防止不明物品进入包装区；2、包装区必须是相对独立的区域，与其它生产、生活、仓库区域有隔离带或区域进行限制标识，有充足的照明，建立监控探视头进行监控；3、包装区必须执行授权人员才可进入的规定，禁止非授权人员进入包装区；4、下班对包装区进行检查管理，防止非安全因素的存在；5、对包装现场的利器进行管理，防止利器混入产品包装发送到客户；6、发现可疑人员或不明物品时，立即报告反恐安全执行经理处理或保安处理。1.5.21、确保公司的反恐硬件设施足够，包括A.建筑物外墙足够牢固，能够防止非授权人员的入侵；B.围墙足够牢固，高度超过2.4米，能够防止非授权人员的入侵；C.所有门窗都有内外锁，或者有电子智能授权控制系统，能够防止非授权人员的入侵，D.在厂区内照明系统足够，能够保证足够的视觉判断所需；E.公司建立畅通的通讯系统，以在发现可以人员或不明物品时，可以很快地进行汇报与处理作业；F.全公司的钥匙建立3套，一套分别由不同区域的主管持有，上下班落锁；行政部保安队持有一套，以便在发现可疑人员或不明物品时，可以很快地到达现场进行管理；一套交由反恐安全执行经理保存。2、建立紧急应变程序，并进行反恐演习，以便一旦发生恐怖主义事件时，可以很快地按照预案的计划执行应对措施；3、建立电子监控系统和红外线监视报警系统，并且进行维护；4、建立信息安全系统，防止公司的信息资料由信息系统外泄；5、建立办公区域的设施安全管理制度，保证办公设施的安全；6、建立车辆停放区域标识，包括：本厂车辆区域、外来公干车辆停放区域、供应商送货车辆停放卸货区域、外来成品货柜车停放装货区域；7、建立外来人员休息接待室，休息室应在可监视的范围内；8、发现可疑人员或不明物品时，立即报告反恐安全执行经理处理或通知保安处理。9、招聘员工时，应进行背景调查，确保本厂员工无恐怖主义背景，无恐怖犯罪历史记录；10、对反恐安全执行经理、行政主管、报关员、保安队长、保安员、包装区域的员工、成品仓的员工、搬运组组的员工进行背景调查，确保无恐怖主义背景，无恐怖犯罪历史记录；11、对新入职员工及全场员工进行反恐安全管理的培训，让员工意识到反恐的重要性及发现可疑人员或不明物品时如何处理；12、本厂员工发放戴照片的厂牌，以作为进出公司的凭证；13、必须管理好厂牌，防止厂牌非正常地发给非本厂员工；14、对授权进入相关区域的人员发放原材料仓进入授权证、成品仓进入授权证、包装区域进入授权证、装卸区域进入授权证，对区域负责主管发放该区域出入口大门钥匙；15、人员离职时，必须收回厂牌、原材料仓进入授权证、成品仓进入授权证、包装区域进入授权证、装卸区域进入授权证、区域钥匙；16、发现厂牌或授权证或钥匙有可能导致非授权使用时，立即报告反恐安全执行经理处理。1.5.2.121、按照规定，对人员的进出公司进行管理，防止非授权人员进入到公司区域；2、本厂员工进入公司，必须佩戴厂牌并配合保安员的检查，否则禁止进入公司区域；3、外来访客需要进入到公司时，应要求对方出示有效证件（身份证、护照、军官证或士兵证、公务工作证或驾驶证）进行登记，并与被拜访人联络确认无误后，由被拜访的人员带领才可以放行进入公司区域；4、外来车辆需要进入到公司时，应要求对方司机出示有效证件（身份证、驾驶执照、护照、军官证或士兵证、公务工作证）进行登记，并与被拜访人联络确认无误后，由被拜访的人员带领才可以放行进入公司区域并停入指定的停车区域；5、本厂的车辆进出必须进行登记；6、本厂员工携带物品进出公司时，必须进行检查，以防止爆炸物品、管制刀具等利器或枪支武器弹药等恐怖物品进出公司；7、外来供应商送原材料到本公司时，应与采购部取得联系，确认无误，获取有效证件进行登记后，指导其进入厂区停放在指定的卸货区域，并通知原材料仓接收与监控；8、外来供应商送货，如车辆上有自带货需要出厂，在进入登记时应提醒其登记清楚名称与数量；9、本厂的生产物料出公司时，必须有采购部或PMC部、仓库、行政部联合签署的放行条，并且检查无误才可放行；10、员工私人物品出公司时，必须有行政部签署的放行条，并且检查无误才可放行；11、按照规定在进出口大门、生产场所、包装场所、仓库、装卸货区域进行执勤，或进行巡逻，防止恐怖事件或安全事件发生；12、按照规定，对货柜进行检查，及对货柜装卸进行监督；13、发现非授权人员、可疑人员入侵或不明物品时，立即进行控制隔离，并报告行政主管及反恐安全执行经理处理；14、发生恐怖主义事件时，立即按照预案的要求报警求助。1.5.2.131、负责按照规定停放车辆；2、车辆进出按照规定进行登记，接受保安员的检查；3、凡是车上有人员或物品时进出公司时，按规定开放行条，并主动报告保安员进行登记；4、发现非授权人员、可疑人员入侵或不明物品时，立即报告保安或反恐安全执行经理处理；2.0BusinessPartners商业合作伙伴2.1供应商与合作伙伴选择与识别管理2.1.12.1.1.1对供应商C-TPAT的基本要求：1、C-TPAT的遵守-－供应商有责任去履行C-TPAT的要求。2、供应商需要在本公司的产品上执行预防遗失和报告的程序。3、供应商需要允许本公司的审核员在其工厂执行安全和质量方面的审核。4、供应商有责任去确保跟随C-TPAT指引的变更以及符合所进行的变更。5、供应商有责任去进行C-TPAT方面的自我评估，并向本公司报告在C-TPAT方面未能完全符合的事项，我们会视乎实际需要给予供应商一个有限度的改善期限。2.1.1.2、管理职责和支持的要求2.1.1.3、实际现场的安全的要求2.1.1.4、人员安全教育、培训的要求2.1.1.5、遗失预防要求2.1.2、采购部负责以“声明信”2.1.3、在组织对供应商进行评价选择时，应建立“供应商反恐安全调查表”2.2、相关文件：2.2.13.0ContainerSecurity货柜安全3.1集装箱安全检查与管理3.11、进入本公司的货柜（集装箱、拖车）应在大门口进行验证登记，停泊于临时停车区，由专人进行检查，确保符合安全性，符合安全的货柜车才能靠近装卸区域和进行装卸作业。3.1.2、 行政部负责制定《集装箱安全检查与管理程序》3.1.3、 检查结果应形成<集装箱安全检查记录>、<车(拖车)安全检查记录3.1.4、 3.1.5、 相关文件：3.1.5.13.2装运作业、封条管理与运输安全控制3.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.2.63.2.7相关文件：3.2.7.13.2.7.24.1员工身份识别管理4.1.1、本厂员工，由人事部识别确认，并发放<厂牌识别证>，凭证出入,4.1.2、识别证上必须有本人14.1.3、本厂员工离职,4.1.44.1,5、发现可疑人员要进行盘问，发现非授权人员欲进入公司时，应进行驱逐。4.1.6相关文件：4.1.6.14.2访客/车辆出入安全管理4.2.14.2.2、经核实的预约访客，必须进行登记，由保安发放佩戴<来访证>4.2.34.2.4、外来访客/车辆进出及访客证发放/回收应进行登记。4.2.54.2.5.1《访客/4.3货物出入安全管理4.3.14.3.24.3.34.3.4、原材料与半成品发出厂外，由PMC部与采购部根据外发加工需要，开<送货单>、<物资放行条4.3.5、成品出货，凭市场部的<出货通知单>，由成品仓进行清点备料，由市场部4.3.64.3.6.14.4邮件与包裹安全管理4.4.14.4.2、所有进厂的包裹邮件必须严格检查，邮件和包裹只能送交门口的警卫。将邮件送交办公室前，警卫应初步检查邮件，确保邮件和包裹内不含任何爆炸物或化学/生物药剂。4.4.34.4.3.14.5重点(敏感)部位控制管理4.5.14.5.24.5.3、安全经理应建立原材料仓、包装区域、成品仓、装卸货区域的<授权进出员一览表>4.5.4、对于非授权人员，即使得到批准有人陪同进入原材料仓、包装区域、成品仓、装卸货区域，也应进行记录，登记于<重点(敏感)部位非授权人员访问一览表>4.5.64.5.6.1《重点(敏感)4.6管理人员签名笔迹清单4.6.1、对于公司授权负责人员进出、货物进出、车辆进出、财务报销等项目审批的管理人员，行政部建立<签名笔迹核对清单>4.6.24.6.34.6.4.1《管理人员签名笔迹清单管理程序》4.7禁止与受限物品管理4.7.1易燃易爆物品（公司订购的用于生产或后勤保障的除外）有毒有害危险化学品（公司订购的用于生产或后勤保障的除外）枪支、弹药、含有火药的爆炸品利器、管制刀具不明生化物毒品4.7.24.7.34.7.44.7.45.0PersonnelSecurity人员安全5.1员工手册（厂规）5.1.15.1.25.1.35.1.4.1《员工手册》5.2员工招聘管理5.2.15.2.25.2.35.2.4包括：行政经理、安全经理、保安队长、保安员、包装区域主管、包装员、仓库主管、原材料仓管员、成品仓管员、装卸搬运工、报关员、船务人员、司机、财务工作人员。5.2.55.2.5.15.3员工离职管理5.3.15.3.25.3.3工作文件、资料交接工作关系交接工作职责权限交接未完成工作项目交接设备、工具交接电脑、办公用品交接5.3.4、离职员工在离开公司前，应交还厂牌识别证、饭卡、工衣、钥匙、ID5.3.55.3.65.3.6.16.0ProceduralSecurity程序安全6.1装运作业与运输安全控制6.1.16.1.26.1.36.1.46.1.56.1.66.1.76.1.7.16.1.7.26.2公司送货/收货管理6.2.16.2.26.2.36.2.4、公司内部领用原材料，仓库凭PMC部开的<领料单>6.2.5、原材料与半成品发出厂外，由计划与采购部根据外发加工需要，开<送货单>、<物资放行条>6.2.6、成品出货，凭市场部的<出货通知单>，由成品仓进行清点备料，由市场部6.2.76.2.7.16.3货物文件信息与载货凭据管理6.3.1、所有原材料的<订购单>、<送货单>、<入仓单>、<领料单>，半成品的<入仓单>、<半成品领料单>，成品<包装记录>、<入仓单>、<出货通知单>、<出仓单>6.3.2、与客人沟通的的询盘、复盘记录、PO6.3.3、报关与海关的文件资料，包括<转厂记录>、<付运单>、<货物清单>、<提货单>6.3.4、资料的保留与提报，要符合《美国海关装船前246.3.56.3.5.16.4仓库安全管理6.4.1、为保证仓库物料与成品的安全性，仓库应该是密封的独立区域，所设的出入6.4.2、仓库应保持干燥、通风，防止风吹、雨淋、日晒。6.4.3、仓库的消防设施应保持足够和良好的状态，包括灭火器、安全出口灯、应急灯、逃生路线图、防爆灯等。6.4.4、对于危险化学品和易燃易爆物品，应建立危险化学品仓，危险化学品仓应远离生产、生活区域和仓库，同时应建立特殊的通风系统，防止外来的破坏。6.4.5、应建立危险化学品清单。6.4.6、相关文件：6.4.6.1《货仓安全管理程序》6.5货物标识、称重、超重与短缺处理6.5.16.5.1.1应向供应商规定适当的标识方法，以确保收货时的识别，包括外包装的尺寸规格、唛头图案、字体等。6.5.1.2在订购原材料时，采购部应注明规格、数量或重量，作为后续仓库收货的依据；6.5.1.3订购的原材料到公司后，仓库应清点原材料的规格、数量或重量，入发生短缺与超重时，通知采购部与供应商联络处理。发现不明物品时，禁止入库并向安全经理报告。6.5.26.5.2.1应规定适当的标识方法，以符合客户要求的标识，包括外包装的尺寸规格、唛头图案、字体。6.5.2.2在产品样品制作前期，工程技术人员应测量产品单件重量，作为后续生产的依据；6.5.2.3生产完成后，PMC部应与总装车间测量单件产品的实际平均重量。6.5.2.4出货时，根据发货的数量，推算总重量，并与实际称的重量进行对比，如果发生超重或短缺时，应组织对成品的开箱检查，确保没有混入不明物品。6.5.36.5.3.16.6物料追踪管理6.6.1、所有原材料的<订购单>、<送货单>、<来料检验单><入仓单>、<领料单>，<半成品的检验报告>、<入仓单>、<半成品领料单>、<成品检验报告>、<入仓单>、<出货通知单>、<出仓单>、<付运单>、<货物清单>、<提货单>6.6.26.6.3、相关文件：6.6.3.17.0SecurityTrainingandAwareness安全培训与警觉意识7.1安全培训管理7.1.17.1.27.1.3、行政部应制定<反恐安全年度培训计划>7.1.4包括：行政经理、安全经理、保安队长、保安员、包装区域主管、包装员、仓库主管、原材料仓管员、成品仓管员、装卸搬运工、报关员、船务人员、司机、财务工作人员。7.1.57.1.5.17.2内部安全举报7.2.17.2.27.2.37.2.47.2.57.2.6、 7.2.6.17.3内部安全及调查管理（反走私、盗窃、恐吓、恐怖威胁）7.3.17.3.27.3.37.3.4、调查结果应形成<内部安全调查报告>7.3.57.3.5.17.4紧急事故处理7.4.17.4.2火灾自然灾害：地震、山体滑坡、暴雨、洪水、山洪暴发、泥石流等停电、停水通讯中断、网络中断供应链断裂恐怖主义袭击7.4.37.4.47.4.4.18.0章节：PhysicalSecurity物理安全8.1建筑安全管理8.1.1、公司范围应建筑围墙进行防护，防止未授权人员入侵。围墙应坚固并且高度在2.08.1.28.1.38.1.45、相关文件8.1.58.2锁闭装置、钥匙、ID卡与密码控制管理8.2.18.22、应定期检查锁闭装置的有效性。8.2.31、钥匙或密码2、ID卡或密码8.2.4、公司的钥匙及ID一套分散给各个相关区域的主管人员，每天开启和落锁工作的场所；一套完整的钥匙及ID卡保存在保安队；另外一套完整的钥匙及ID卡保存在授权的安全经理处。8.2.5、钥匙及ID卡的发放应进行登记，记录于<钥匙/ID卡发放与更换记录>8.2.68,2.7、相关文件：8.2.7.1《锁闭装置、钥匙、ID卡与密码安全管理程序》8.3照明系统管理8.3.18.3.28.3.38.3.48.3.4.18.4车辆停放管理8.4.1公司内部车辆停放区（包括公司公车、员工用车）外来访客车辆停放区（一般乘坐车辆）卸货区（供应商送货车辆）货柜车临时停放区（货柜车待检查时停放）成品装货区（货柜车装货）8.4.28.4.3、未经授权的车辆不得停放在包装区、成品仓、装卸货8.4.48.4.4.18.5监控与警报系统管理8.5.1、在公司的围墙四周、大门口出入处、生产车间、仓库、包装区域、装卸货区，应建立电子摄像监视装置，并设立中央监视器，248.5.28.5.3、电子摄像记录应至少保留38.5.