采购治理制度-供应商治理流程图

千里之行，始于足下。第2页/共2页精品文档推荐采购治理制度—供应商治理流程图供应商治理流程图

1．总则

1.1．制定目的

为规范供应商开辟流程，使之有章可循，特制定本规章。

1.2．适用范围

本公司新供应商之开辟工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

1.3．权责单位

1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2供应商开辟程序

2．1供应商开辟权责

2.1.1．采购部负责供应商开辟主导工作。

2.1.2．品部负责供应商样品的确认。

2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。

2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源普通有下列方式：

2.2.1．各种采购指南。

2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。

2.2.3．各种产品发表会。

2.2.4．各类产品展示（销）会。

2.2.5．行业协会。

2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。

2.2.7．同行或供应商介绍。

2.2.8．公开征询。

2.2.9．供应商主动联络。

2.2.10其他途径。

2.3．供应商咨询卷调查

2.3.1．咨询卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有：

2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。

2.3.1.2．应尽量掌握、了解供应商的资讯。

2.3.1.3．易于填写。

2.3.1.4．通俗易知道。

2.3.1.5．便于整理。

2.3.2．《供应商基本事情表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容：

2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。

2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。

2.3.2.3．公司信用、工商信息、要紧供应商品状况。

2.3.2.4．人力资源状况。

2.3.2.5．要紧产品及原材料。

2.3.2.6．要紧客户。

2.3.2.7．其他必要事项。

2.3.3供应商咨询卷调查表，普通包括下列内容：

2.3.3.1．材料确认。

2.3.3.2．品质验收与管制。

2.3.3.3．采购合同。

2.3.3.4．请款流程。

2.3.3.5．售后服务。

3.3.3.6．建议事项。

2.4．供应商开辟流程

2.4.1．寻觅供应商。

2.4.2．填写供应商基本资料表。

2.4.3．与供应商洽谈。

2.4.4．必要时作样品鉴定。

2.4.5．供应商咨询卷调查。

2.4.6．提出供应商调查评核之申请。

2.5．后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。

3．附件

附件：1《供应商基本资料表》

附件：2《供应商咨询卷调查表》

附件：1

供应商基本事情表

公司负责人：审核：填表：

供应商咨询卷调查表

供应商名称：年月日

【注】本表由供应商填写。

1．总则

1.1．制定目的

为了解供应商之供应能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。

1.2．适用范围

对拟开辟供应商之调查及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。

1.3．权责单位

1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2．供应商调查作业规定

2.1．供应商调查程序

2.1.1．采购部实施采购前，应对拟开辟之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各

项治理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。

2.1.2．由采购、出品等相关人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应

商调查表》。

2.1.3．评核之结果由各部门或单位作出建议，供总经理、采购经理核定是否准予成为本公司之

合格供应商。

2.1.4．标准分为100分；

2.1.4．未经调查认可之供应商，除总经理或采购经理特准外，别可成为本公司之供应商。

2.2．供应商调查评核

2.2.1．基础（价格）评核，对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：

2.2.1.1．商品价格；

2.2.1.2．配送方式；

2.2.1.3．付款方式；

2.2.1.4．售后；

2.2.1.5．其他（未列入上述项目之项目）；

2.2.2．质量技术、品质评核，对供应商所供物资，由出品部依下列因素作评核：

2.2.2.1．技术资料治理（包括合格证、产地证等证明商品身份之证明）。

2.2.2.2．售后服务能力

2.3．供应商复查规定

2.3.1．经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。

2.3.2．复查流程类同首次调查评核，复核标准分为最低85分。

2.3.3．复查别合格之供应商，除经本公司总经理、采购经理特准外，别可列入次年合格供应商之列。

2.3.4．若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必

要的复查。

3．附件

附件：1《供应商调查表》

附加：1

供应商调查表

1．总则

1.1．制定目的

为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商治理更合理公正，特制定本规章。

1.2．适用范围

仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。

1.3．权责单位

1.3.1．采购部及相关部门负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2．供应商评鉴程序

2.1．评鉴项目

供应商交货实际的评鉴项目及分数比例如下（满分100分）：

2.1.1．品质评鉴：40分。

2.1.3．价格主鉴：15分。

2.1.2．交期评鉴：25分。

2.1.4．服务评鉴：15分。

2.1.5．其他评鉴：5分。

2.2．评分方法

2.2.1．交期评鉴：由采购部依订单规定的交货日期举行评分，

2.2.1.1．按时、保质、保量交货得分25分。

2.2.1.2．迟到1~2次次扣2分。

2.2.1.3．质量只是关3~4次每次扣5分。

2.2.1.4．质量只是关5~6次每次扣10分。

本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分举行平均，得出该月的交期评鉴得分。

2.2.3．价格评鉴：由采购部对供应商的价格水准评分，方式如下：

2.2.

3.1．价格公平合理，报价迅速：10分。

2.2.

3.2．价格尚属公平，报价缓慢：8分。

2.2.

3.3．价格略微偏高，报价迅速：6分。

2.2.

3.4．价格略微偏高，报价缓慢：3分。

2.2.

3.5．价格甚别合理或报价十分低效：0分。

2.2.4．服务评鉴

2.2.4.1．抱怨处理评分

由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：

（1）诚意改善：8分。

（2）尚能诚意改善：5分。

（3）改善诚意别脚：2分。

（4）置之别理：0分。

2.2.4.2．退货交换行动评分

由采购部对别良退货交换行动评分：

（1）按期更换：7分。

（2）间或迟延：5分。

（3）经常迟延：2分。

（4）置之别理：0分。

2.2.5．其他评鉴：由采购部汇总资料、出品或其他单位对供应商之评价、抱怨，予以评分，满

分5分。

2.3．评鉴方法

2.3.1．供应商评鉴每月举行一次。

2.3.2．将各项得分汇入《供应商评鉴表》，并合计总得分。

2.3.3．每半年平均一次供应商得分，

2.4．评鉴分等，供应商评鉴等级划分如下：

2.4.1．平均得分90.1~100分者为A等。

2.4.2．平均得分80.1~90分者为B等。

2.4.3．平均得分70.1~80分者为C等。

2.4.4．平均得分60.1~70分者为D等。

2.4.5．平均得分60分以下者为E等。

2.5．评鉴处理

2.5.1．A等供应商为优秀供应商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。

2.5.2．B等供应商为良好供应商，由采购部提请供应商改善别脚。

2.5.3．C等供应商为合格供应商，由出品、采购等部门予以必要之辅导。

2.5.4．D等供应商为辅导供应商，由出品、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予

以淘汰。

2.5.5．E等供应商为别合格供应商，予以淘汰。

2.5.6．被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再通过供应商调查评估。

3．附件

附件1《供应商评鉴表》

附件2

附件：1

供应商评鉴表

年上

评价人(按职能部门签名)：

1.1．制定目的

为规范供应商治理，提高经营合理化水准，特制定本规章。

1.2．适用范围

凡本公司之供应商治理，除另有规定外，悉依本规章办理。

1.3．权责单位

1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2．供应商治理规定

2.1．供应商开辟，供应商开辟程序如下：

2.1.1．供应商资讯收集。

2.1.2．供应商基本资料表填写。

2.1.3．供应商接洽。

2.1.4．供应商咨询卷调查。

2.1.5．样品鉴定。

2.1.6．提出供应商调查申请。

2.2．供应商调查，供应商调查程序如下：

2.2.1．组成供应商调查小组。

2.2.2．分不对供应商之价格、品质、售后作评核。

2.2.3．列入合格供应商名列。

2.3．订购、采购，订购、采购程序如下：

2.3.1．请购。

2.3.2．询价。

2.3.3．比价。

2.3.4．议价。

2.3.5．定价。

2.3.6．订购。

2.3.7．交货。

2.3.8．验收。

2.4．供应商评鉴，供应商评鉴程序如下：

2.4.1．每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。

2.4.2．每半年举行一次总评。

2.4.3．列出各供应商之评鉴等级。

2.4.4．依规定奖惩。

2.5．供应商复查

2.5