办公室预算执行情况小结

学校办公室2023年预算执行状况小结一、2023年预算执行状况阐明2023年，办公室预算总额xx元，截至2023年12月15日预算支出共xx元，完毕率为100%。各经费支出进度状况详见下表：序号经费项目使用范围预算总额（元）支出总额（元）执行比例存在问题1办公经费人员培训、差旅费报销等XX100%预算局限性2人员培训XX100%预算局限性3三公经费公车维护、公务接待及公务用茶XX100%4网络通信学院网络通信XX100%5网络中心专题服务费学院网络维护、设备维护、服务外包等XX100%6办公设备耗材办公设备维护XX100%7保密工作、档案工作、政务公开专题经费XX100%8协会会费各协会会费XX100%9宣传经费学院宣传XX100%预算局限性二、2023年项目支出预算汇报根据2023年预算执行状况，结合办公室工作实际，2023年将增长记录工作专题经费、会务费、领导出国出境、领导杂志、退休教师经费等几项专题工作经费，金额为X元，预算总额增长到X元。其中：三公经费方面：（1）公务用车运行维护费X元。学院既有公车X辆，根据2023年记录，公车维修费用约X元、过路过桥费用约X元、车辆保险约X元、汽油费X元。同步，学院根据工作需要，在市公务用车租赁平台上租赁了两辆小车公用，租金约X元。（2）公务接待、公务用茶同2023年，合计X元。（3）领导出国出境费用X元：两次台湾之行X元、德国之行X元、韩国之行X元。2．网络中心专题服务费增长到X元，其中包括电信200M出口宽带X元、联通100M工大互联带宽X元、教育网省内分担费用X元、教育网省外出口费用X元、网络维护工具、耗材X元、设备零件损坏更换维修费用X元、网络中心服务外包1人（协议支付）X元、学院监控、广播音响设备服务外包（协议支付）X元、网络中心DNS设备维护外包（协议支付）X元、网络中心网站群技术服务外包（协议支付）X元、电子邮件升级维护X元以及信息系统等级保护鉴定费用X元3．宣传经费增长到X元。其中校园文化建设设计规划方案招投标费用X元；投标方案施工包括路牌、警示牌、提醒牌（铝合金带灯箱）制作X元；假山（亭子）制作X元以及雕塑（全钢）制作X元，合计X元；宣传片X元为2023年中标未付旳宣传片制作费；学院宣传费用X元包括橱窗制作X元、楼顶口号栏制作X元、行政楼墙体文化X元，合计X元；稿酬费同23年合计X元。4．根据办公室工作实际需要，2023年还将增长记录工作专题经费X元、会务费X元、领导杂志订阅费用X元以及退休教师经费X元等专题工作经费，合计X元。2023年办公室将深入强化预算执行，切实发挥预算执行使用效益，推进办公室各项工作再上新台阶。附件：2023年预算记录表办公室 2023年12月14日附件2023年预算记录表序号经费项目使用范围预算金额（元）1办公经费2023元/人人员培训、差旅费报销等X2人员培训500元/人X3三公经费公车维护、公务接待及公务用茶X4网络通信学院网络通信12023元×12月X5网络中心专题服务费学院网络维护、设备维护、服务外包等X6办公设备耗材办公设备维护X7保密工作、档案工作、政务公开、记录工作专题经费X8协会会费各协会会费X