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文档简介

单位控风险清单一、单位层面风险清单益冲突益冲突风险,其他风险FX1014制度不完善，执行不到位。政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险主要很可能风险降低策略建立健全其他相关管理制度（如：人事、后勤、安保、教育及招生、医疗、公安、检查等）。建立健全其他相关管理制度（如：人事、后勤、安保、教育及招生、医疗、公安、检查等）。FX1015岗位职责不明确、不相容岗位未分离等导致的预算业务管理舞弊、编制和执行两层皮等风险。政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险主要很可能风险降低策略通过对经济活动相关部门的职能进行科学合理的分解，确定具体岗位的职责和工作要求，明确各个岗位的权限和相互关系。确保预算业务不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。通过对经济活动相关部门的职能进行科学合理的分解，确定具体岗位的职责和工作要求，明确各个岗位的权限和相互关系。确保预算业务不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。FX1016岗位职责不明确、不相容岗位未分离等导致的收支业务管理舞弊、收支不规、支出不合规等风险。政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险主要很可能风险降低策略通过对经济活动相关部门的职能进行科学合理的分解，确定具体岗位的职责和工作要求，明确各个岗位的权限和相互关系。确保收支业务不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。通过对经济活动相关部门的职能进行科学合理的分解，确定具体岗位的职责和工作要求，明确各个岗位的权限和相互关系。确保收支业务不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。险险略二．业务层面风险清单合合同管理合同业务执行情况MB1063建立有效的合同纠纷处理管理机制。合同纠纷处理不当，导致损害单位经济利益、信誉和形象的风险。政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险主要很可能风险降低策略1）明确合同纠纷的处理办法及相关的审批权限和处理责任，纠纷处理过程中，未经授权批准，相关经办人员不得向对方作出实质性答复或承诺。2）在履行合同过程中发生纠纷的，单位应当在规定时效与对方协商谈判。合同纠纷协商一致的，双方应当签订书面协议

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