双控-安全风险辨识管控手册

XX玻璃有限公司安全风险辨识分级管控手册/前言（河北省人民政府〔2018〕2目录1基本概况.....................................................51.1企业概况...................................................51.2编制依据...................................................51.3风险辨识范围...............................................62风险辨识管控工作过程.........................................72.1策划与准备.................................................72.2安全风险评估................................................73自然环境危险、有害因素辨识与分析............................123.1地质......................................................123.2雨雪冰冻..................................................123.3洪水......................................................133.4地震......................................................133.5雷击、雷暴................................................133.6大雾......................................................163.7大风、强对流天气..........................................164主要危险有害物质危险有害因素辨识与分析......................165生产过程和设备危险、有害因素辨识与分析......................175.1原材料进厂、产品出厂及厂内运输危险、有害因素分析..........175.2生产过程危险有害因素分析..................................185.3压力容器作业危险有害因素分析.............................195.4叉车作业危险有害因素分析..................................197.3环境因素..................................................257.4管理因素..................................................278重大危险源辩识..............................................279风险辨识....................................................289.1主要岗位职责清单..........................................289.2风险辨识单元的划分..........................................339.3各个单元风险辨识............................................3410风险评估....................................................4210.1各个单元风险辨识...........................................4210.2风险等级分布信息表.........................................5611风险管控信息台账.............................................5712绘制公司四色风险分布图......................................7112公司各岗位安全风险告知卡.....................................7213隐患排查体系建设.............................................7913.1隐患排查表的设计...........................................7913.2隐患排查台账的设计........................................11514附件........................................................12014.1双控建设方案.............................................12014.2安全检查与隐患治理综合管理制度..........................123XX玻璃有限公司双控手册1XX玻璃有限公司位于秦皇岛经济技术开发区黑龙江西道29围：玻璃及其玻璃制品的销售，玻璃加工，货物进出口。。主要原料：玻璃原片、PVB透明胶片、分子筛、铝条、丁基胶、密封胶。主要生产设备有钢化炉1台，双边磨2台，打孔机1台，中空生产线一条（含合片机、全自动打胶机、丁胶机、铝条折弯机），夹胶生产线一条（含洗片机、热压机、蒸压釜）。主要产品为中空、钢化、夹胶建筑用玻璃，年产量30万平方米。公司拥有员工34人，设有车间1个，设置了专职安全管理人员。负责执行公司安全生产方针，负责企业日常安全管理工作和安全监督检查。年主席令13号2014年12月1日执行)（2）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号，自2009年5月1日起施行；中华人民共和国主席令第二十九号，自2019年4月23日起施行）2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和XX玻璃有限公司双控手册（6）《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》（安监总管四〔2016〕31号）版）》（安监总管四〔2017〕129号）行）》（应急厅〔2019〕17号）（9）《河北省安全生产委员会办公室关于深化安全风险分级管控和隐年1月3日施行）〔2018〕2号）（11）《秦皇岛市安全生产委员会办公室关于印发<秦皇岛市企业安全风险辨识与管控指南>的通知》（秦安办〔2016〕24号，2016年6月22日）账、四个清单”工作的提示函》（冀安委办函〔2018〕67号）（13）《关于进一步推进安全生产标准化和“双控”体系建设的通知》（冀安监管四〔2018〕158号）号）XX玻璃有限公司双控手册（1）生产原料的采购、生产、包装及厂内运输；（2）后勤保障系统包括办公、财务及生活系统；（3）建（构）筑物、生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件；（5）公司各岗位员工的健康状况、安全防护和安全作业行为；（6）安全三项制度及安全管理情况；（7）其他可能产生风险的因素。2风险辨识管控工作过程主要包括：策划与准备、安全风险评估，包括安全风险辨识与分析、安全风险评价、安全风险管控、风险更新。成立安全风险辨识评估小组，主要负责人任组长，明确组长、组员及职责分工，成员包括安全管理人员、专业技术人员及各岗位员工等。全风险评价、安全风险管控、绩效考核、改进提升。2.2.1安全风险辨识与分析XX玻璃有限公司双控手册2.2.2确定安全风险评估方法本次风险评估采用评价方法：作业条件风险程度评价（LEC）法。作业条件风险程度评价（LEC）的基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=LECE——暴露于危险环境的频繁程度当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，见表表2-1事故发生的可能性（）631当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非XX玻璃有限公司双控手册关于发生事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为1-100，把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间，见表表2-3发生事故产生的后果（）风险值D并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表2-4内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。表2-4风险等级划分D值分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标注。重大风险：红色风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低XX玻璃有限公司双控手册根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。一般风险：黄色风险，需要控制整改。公司、部门（车间上级单位）应引起关注，负责一般安全风险危害因素的控制管理，所属车间具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。低风险：蓝色风险，可以接受（或可容许的）。车间应引起关注，负责低安全风险危害因素的控制管理，所属班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。2.2.3安全风险评价表2-5风险单元划分法123456XX玻璃有限公司双控手册2.2.4安全风险管控1、对安全风险的控制措施主要包括（但不限于）以下五类：（1）工程技术措施。包括消除或降低或隔离风险和风险控制点的各种硬件设施改造、技术手段与工程措施等。（2）管理措施。包括为降低或控制风险，制定与完善相关的管理制度、政策，以及选择放弃某些可能招致风险的活动和行为从而规避风险的决策等。（3）应急准备。是针对不可控风险（确实难以消除、难以控制或防不物资、资金、技术等各个方面的准备工作。（4）教育培训。为了贯彻企业经营方针和目标、实现安全生产、提高员工安全素质、减少人为失误，根据生产过程中，不同作业形式，进行安全管理、安全操作的教育培训。（5）个体防护措施。根据生产过程中不同性质的有害因素，采用不同安全带等。2、安全风险的控制措施的合理性、充分性和实施有效性、可操作性逐步完善改进，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内。健全安全风险公告警示和重大安全风险预警机制，定期对重大安全风险、较大安全风险进行分析、评估、预警，落实企业安全风险分级管控岗位责任，力争降XX玻璃有限公司双控手册风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，以便于对现场的风险管理。2.2.5风险更新1、应在安全风险辨识评估结果的基础上，根据实际情况的变化和风险控制的成效、存在的问题，密切监测相关安全风险的动态变化。2、在安全风险监测结果的基础上，要重新评估并确定安全风险等级，调整安全风险控制措施。动态更新周期原则上为每季度更新一次，各单位可结合安全风险事件固有属性和当前国内外经济社会环境做适当调整。3地质危险、有害因素是指天然或人类活动导致坍塌、落石、泥石流等不良地质的发生，对人造成伤亡或对建筑物及设备造成突发损害的因素；有害因素直接或间接影响人的身体健康，导致疾病或对建筑物和设备、环境造成损害的因素。厂区所在位置不存在坍塌、落石、泥石流等自然灾害。3.2发生雨雪冰冻事件类型主要有：淹没、摔伤、坍塌、结冰、设备冻裂、XX玻璃有限公司双控手册大雪易造成生产区、生活区等处次生灾害发生，造成人员、车辆通行受阻，甚至造成人员伤害和设备事故；大雪还易造成交通中断，以致食物短缺，影响员工的生活；由于车间为彩钢瓦轻质屋顶，承重能力有限，如屋顶积雪过厚，容易压塌屋顶，造成厂房设备损毁。冰冻易造成水系统结冻等现象发生，影响机组安全运行；水管、管路结冰，影响消防水系统；冰冻还会造成饮用水冻结，影响员工的生活。厂区距离周边河道较远，洪水对厂区安全无影响。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.1g，设计地震分组为第一组。一旦发生超设防标准地震，可能导致地表的裂缝、山体滑坡、建筑物倒塌等，将造成生命财产的毁灭性灾害。当地气象因素决定的，本地区年平均雷暴日数为34天，遭遇雷击的情况较为普遍。雷击对电站的设备及人员安全危害较大，轻者造成误动作、元器件损坏，重者造成人员伤亡，主设备损坏甚至机组事故停机等重大安全XX玻璃有限公司双控手册3.5.1雷击危害（1）进出室内电缆可能在远处遭遇到直击雷，强大的雷电流将以光速沿该电缆传回电源。经过变电所的衰减等，到达电源控制设备仍然有可能达到上千伏电压。如此高的电压对于控制设备很有可能是毁灭性的。（2）附近的避雷针和避雷带等接闪装置吸收雷电时，布设在其下的直击雷防护系统附近线缆最大限度地感应而产生感应电流，沿着线缆传输到设备。3.5.2防护措施地，是疏导，而不是堵雷或消雷。一个完整的防雷系统包括两个方面：直接雷击的防护和感应雷击的防护。缺少任何一面都是不完整的、有缺陷的避雷带、避雷网）引下线和接地系统构成外部防雷系统，主要是为了保护建筑物免受雷击引起火灾事故及人身安全事故；而内部防雷系统则是防止雷电和其它形式的过电压侵入设备中造成损坏，这是外部防雷系统无法保证的，为了实现内部避雷，需对建筑物进出各保护区的电缆、金属管道等安装过电压保护器进行保护并良好接地。（1）多级保护原则：即根据电气、微电子设备的不同功能、受保护的程序和所属保护区域确定防护要点作分类保护；根据雷电和操作瞬间过电压危害的可能通道，对电源线和数据、通信线路都应做多级层保护。XX玻璃有限公司双控手册1）电源部分防护：雷电侵害主要是通过线路侵入。对高压部分电力局有专用高压避雷装置，同时，在所有重要的、精密的设备以及UPS的前端应对地加装电涌保护器，目的是用分流（限幅）技术即采用高吸收能量的分流设备（电涌保护器）将雷电过电压（脉冲）的能量分流泄入大地，达到保护目的。的级别确定，精细保护要根据电子设备的敏感度来进行确定。其主要考虑的如：卫星接收系统、电话系统、网络专线系统、监控系统等。在所有信息系统进入楼宇的电缆内芯线端，应对地加装电涌保护器，电缆中的空线按口类型等，以确保系统正常的工作。3）接地处理系统都需要通过接地系统把雷电流泄入大地，从而保护设备和人身安全。如果机房接地系统做得不好，不但会引起设备故障，烧坏元器件，严重的还将危害工作人员的生命安全。另外还有防干扰的屏蔽问题，防静电的问题都需要通过建立良好的接地系统来解决。过，也就是说在周围会产生很大的瞬变电磁场。因此，安装了外部避雷措XX玻璃有限公司双控手册定期检测是防雷装置后期维护的必要措施，每年在雷雨季节到来之前，由法定检测技术机构对防雷装置进行一次全面检测，并对防雷装置的安全性能做出评估，制定相应的雷电灾害应急预案。（6）其他措施业。大雾易诱发交通事故，造成人员伤亡。大雾会使空气质量变差，一些污染物浓度增加，可能引发环境污染事故。大雾天气户外作业都可能因能见度低而影响正常工作，增加事故发生几率，甚至作业人员因能见度低而误入非安全区域内，造成伤害。本区最大风速为19m/s，大风和强对流天气有可能吹倒建筑物、高空设施、标识牌等，易造成人员伤亡和财产损失。大风和强对流天气会吹落高空物品，易造成砸伤砸死事故。大风和强对流天气伴发的暴雨容易导致厂房、设备受淹或造成设备损坏等事故。4XX玻璃有限公司双控手册往烧伤面积大、深度深，难以治愈。氧气爆炸时通常强度很大、很猛烈，冲击性、破坏性和毁灭性极强。化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。5风险类型主要有：火灾爆炸、机械伤害、物体打击、触电、容器爆炸、车辆伤害等伤害。公司主要设备设施一览表如下：备注1234567891台1台1台1台1台1台1台1台1台压力容器厂内机动车辆特种设备XX玻璃有限公司双控手册（4）包装物、成品码垛高度不宜过高，过高时容易发生坍塌事故。（5）出入口人车混流；未设置限速标志；司机未按照交通规则行驶；运输车辆未定期检修保养等情况可能造成的车辆伤害。切割机、自动折弯机等设备均存在旋转运动部位，如防护存在缺陷或作业人员违章操作，可能会导致机械伤害事故。（2）触电保护接地或接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等保护措施缺陷或不完善，可能会引发触电事故。电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，保护装置失效等，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏等隐患。XX玻璃有限公司双控手册①在叉车作业中，若作业人员无证驾驶、酒后驾驶叉车作业、附近作业人员不慎等情况可引发车辆伤害事故。叉车事故主要有叉车倾覆、卡伤工人脚部、叉车压伤等。另外，叉车作业中，行车速度过快、叉车转弯时、工作台上升过程中变向行驶等情况容易使货物掉落，砸伤附近作业人员。（如无照驾驶、酒后驾驶或超速驾驶等），出入口人车混流，未设置限速标志，操作人员未安照交通规则行驶，运输车辆为定期检修保养等造成的车辆伤害。5.3公司存在高压釜、气瓶等压力容器，压力容器泛指在工业生产中用于完成反应、传质、传热、分离和储存等生产工艺过程，并能承受压力的密闭容器。使压力容器内的工作介质失控，从而导致油罐泄漏或爆炸事故；泄漏透平材质问题或安装、焊接不当可能造成无法承受额定压力值导致爆炸或气体安全附件及其保护装置，确保其安全运行。XX玻璃有限公司双控手册6公司设有配电间为生产提供电力保障，存在配电屏、开关装置等。引起触电事故的主要原因，除了电器设备缺陷、设计不周等技术因素外，常见原因有：（1）不办理操作票或不执行监护制度，不使用或使用不合格绝缘工具和电气工具；（2）检修电器设备工作完毕，未办理工作票终结手续就恢复送电；（3）倒闸操作不核对设备名称、编号、位置状态；（4）装设地线不验电；（5）在潮湿地区进行焊接工作时不穿绝缘鞋、操作时不戴绝缘手套、无监护人；（6）电动工具金属外壳不接地；（7）防止误攀登、误入供电设施的安全措施不完善或不符合要求；防电气误操作设施有缺陷等；（9）操作人员操作失误；（10）作业人员不具备资质，无相应的特种作业证书作业；（11）其他违反安全工作规程的行为。XX玻璃有限公司双控手册②焊机必须以正确的方法接地。接地装置必须连接良好。接地装置发生故障，可能造成人员的触电事故。③操作人员应按要求佩戴好电焊手套和绝缘鞋等必须的防护用品。若违规操作和不穿戴防护防护用品，可能造成触电伤害和高温灼伤。2）火灾爆炸主要原因有：①飞溅的火花、熔融金属的熔渣的颗粒，点燃焊接处附件的易燃物及可燃气体而引起火灾。②由于电焊机的软线长期拖拉，使绝缘破坏，或焊机本身绝缘损坏发生短路而发热造成火灾。③其他原因，如通风不好，散热不良等造成焊接过热；又如弧焊变压器的铁芯绝缘损坏或长时间过电压，使涡流损耗和磁滞损耗增加而引起过热等。高处焊接作业时，工业平台设置不合规范，工作人员未按操作规程操作，未佩戴个体防护用品，可能导致高处坠落事故。3）灼烫XX玻璃有限公司双控手册⑤气瓶防护帽、防震圈等安全附件不全，气瓶涂色标示不清，都有可能造成气瓶损坏以及混用，发生气瓶物理爆炸及火灾爆炸事故。2）触电电器接地、接零和割炬手把绝缘不良，工作台与地面未进行绝缘等，可能存在触电危险。3）高温灼烫未按要求佩戴耐火的防护手套、防护眼镜以及围裙、护腿等防护用具，被吹管的火焰、灼热的熔渣或工件表面灼伤。7根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009），生产过程危险和有害因素分类包括人的因素、物的因素、环境因素和管理因素。7.1.1心理、生理性危险和有害因素表7.1心理、生理性危险和有害因素发生。XX玻璃有限公司双控手册管理人员和操作人员由于其他负荷超限在作业过程中有可能导致事故发生。管理人员和操作人员由于健康状况异常造成精神状态不良，动作反应迟缓等在作业过程中有可能导致事故发生。管理人员和操作人员在从事禁忌作业过程中心理因素会造成注意力不集中，精神状况不良有可能导致事故发生。管理人员和操作人员在作业过程中心理异常会造成精神状况不良，注意力不集中等有可能导致事故发生。管理人员和操作人员在作业过程中情绪异常会造成精神状况不良，注意力不集中等有可能导致事故发生。按照现场操作规程有可能导致事故发生。管理人员和操作人员在作业过程中过度紧张会造成精神状况不良，有可能导致事故发生。管理人员和操作人员在作业过程中存在其他心理异常有可能导致事故发生。管理人员和操作人员由于辨识功能缺陷造成对设备状态等形成误判在作业过程中有可能导致事故发生。管理人员和操作人员由于感知延迟造成对事件和设备状态判断迟缓，在作业过程中有可能导致事故发生。管理人员和操作人员由于辨识错误造成对事件和设备状态判断失误，在作业过程中有可能导致事故发生。其他辨识功能缺陷管理人员和操作人员由于其他辨识功能缺陷在作业过程中有可能导致事故发生。7.1.2行为性危险和有害因素表7.2行为性危险和有害因素XX玻璃有限公司双控手册管理人员未进行培训教育甚至使用不具备资格的作业人员从事管理，安排或指挥作业人员违反国家有关安全的法律、法规、规章制度、企业安全管理制度或操作规程进行作业等均有可能导致事故发生。管理人员由于其他指挥错误有可能导致事故发生人员或设备伤害思想麻痹大意，安全检查不认真，隐患治理不及时，安全管理不严格等均有可能导致事故发生。思想麻痹大意，安全检查不认真，隐患治理不及时，安全管理不严格等均有可能导致事故发生。管理人员和操作人员未进行培训教育甚至使用不具备操作水平和资格的作业人员从事管理和操作，管理、操作人员，从业人员缺乏操作经验，安全意识、责任心不强，思想麻痹大意，企业安全管理机构不健全，安全管理制度不完善，安全培训教育未开展，安全检查不认真，隐患治理不及时，安全管理不严格等均有可能导致事故发生。管理人员由于其他操作错误有可能导致事故发生人员或设备伤害。监护人员或操作人员不具备从业资质，或者管理人员在监护过程中未严格按照操作规程规定，安全意识、责任心不强，思想麻痹大意等均有可能导致事故发生。其他行为性危险和有害因素管理人员由于其他其他行为性危险和有害因素有可能导致事故发生人员或设备伤害。XX玻璃有限公司双控手册（2）防护缺陷：无防护、防护装置、设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够；（3）电伤害：带电部位裸露、漏电、静电和杂散电流、电火花；（4）噪声：机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声；（5）振动危害：机械性震动、电磁性震动、流体动力性震动；（6）电离辐射：工频电场；（7）运动物伤害：抛射物、飞溅物、坠落物、反弹物、土、岩滑动、料堆（垛）滑动、气流卷动；（8）明火；（9）信号缺陷：无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准；（10）标志缺陷：无标志、标志不清晰、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷。7.2.2化学性危险和有害因素本公司化学性危险和有害因素主要包括以下几种：（1）可燃液体、易燃其他：检修用乙炔。（2）助燃气体：检修用氧气。7.2.3生物性危险和有害因素本公司生物性危险和有害因素主要为饮用水源可能受到致病微生物等污染，包括致病微生物、传染病媒介物等。XX玻璃有限公司双控手册（5）室内梯架缺陷；（6）地面、墙和天花板上的开口缺陷；（7）房屋基础下沉；（11）作业场所空气不良；（12）室内温度，湿度、气压不适；（13）室内给、排水不良；（14）室内涌水。（2）作业场地和变通设施湿滑；（3）作业场地狭窄；XX玻璃有限公司双控手册（15）作业场地涌水。管理人员和操作人员未进行培训教育甚至使用不具备操作水平和资格的作业人员从事管理和操作，管理、操作人员本身技术水平、业务素质不高，从业人员缺乏操作经验，安全意识、责任心不强，思想麻痹大意，企业安全管理机构不健全，安全管理制度不完善，安全培训教育未开展，安全检查不认真，隐患治理不及时，安全管理不严格等均有可能导致事故发生。管理因素主要包括以下几个方面。表7.3管理因素包括组织机构的设置和人员的配置。3.1建设项目“三同时”制度未落实。3.2操作规程不规范。其他职业安全卫生管理规章制度不包括隐患管理、事故调查处理等制度不包括职业健康体检及其档案管理等不完善。5职业健康管理不完善。XX玻璃有限公司双控手册表8.1危险化学品重大危险源辨识表12氧气乙炔0.0040.00720010.00702<1根据现场检查及辨识，确定公司不构成危险化学品重大危险源。公司不涉及其他生产单元危险化学品。9表9.1主要岗位职责清单规定工作职责根据公司年度发展方针、目标，制定本部门的任务目标，依照任务目标对公司生产过程进行监督管理。1总经理室总经理定期检查办公区域电气设备有无线路老化，保护接地是否有效下班后关闭电源，避免遗漏检查切裁器具、刀具、自动切割机运行是否完好准确。仔细阅读生产任务单、标签，检查订单排版图、出裁率，磨边量，将要使用的玻璃吊运至切割机架子上，检查放置是否牢固。准备下片用L架，摆放到合适的位置。检查切割油是否足够。根据厚度选择不同角度的切割刀轮，调整气压，根据磨边要求预留磨边量，开始切割。掰片，沿切割线将玻璃掰开，多余部分即边角余料，放进铁槽里。掰边和搬运过程中必须戴防护手套、护腕等。用切裁车间XX玻璃有限公司双控手册操作人员不得随意离开工作岗位，非操作人员不得随意开动机器，操作中遇到紧急情况，立刻切断电源！下班前，搞好本岗位清洁卫生。检查电源、气源是否关闭，填好各种记录报表。检查清机电、气，水槽是否满水，并根据环境温度进行水加热。检查滚轮转速是否正常。有除膜玻璃检查除膜机。了解生产任务单信息，将玻璃运到上片位置，核对流程卡与玻璃数量尺寸是否一致，核对生产单，注意产品结构、胶深等基础信息。打开水泵隔必须大于20CM，并检查玻璃外形尺寸是否有破角，根据合片要求注意玻璃方向，反正面。镀膜玻璃膜面朝外。上片必须佩戴防护手套、除膜用专用手套并戴口罩。根据合片速度调整上片速度，避免产生玻璃撞击和玻璃在洗片机内滞留时间过长，会有水印。下班前，搞好本岗位清洁卫生。检查电源、气源是否关闭。检查清洗机转速、毛刷、水是否正常，打开玻璃检测灯。了解生产任务单信息，检查铝条规格，根据流程卡，按玻璃顺序把标签找好。第一片玻璃到达合片位置后，复尺，检查清洗效果，确认无水渍、无脏污、无气泡、无划伤、无破损等将涂布好的丁基胶铝条框黏贴在玻璃上，注意铝条距边部四周均匀，然后踩脚踏开关，第二片玻璃传动过来后，检查质量，贴尺寸标签，踩脚踏板，装配好的中空玻璃会自动向前运行并被压合。压合机内侧严禁站人。中空车间玻璃有瑕疵确认不合格，甩出放置到临时架子上。做好记录，并保存好标签。注意观察设备运行状况，发现异常按下急停。结束工作，关闭电源、气源，清洁设备及水箱。填好各种记录报表。定期清洗过滤系统。XX玻璃有限公司双控手册根据涂胶情况及时调整压力，阀开阀关时间，保证四边涂胶均匀、无漏胶、溢胶。涂胶时玻璃厚度发生变化，必须立即更改厚度设置。设备清洗报警，必须立即清胶，防止干胶发生。设备运行时，玻璃上四角禁止有软木垫和标签纸，人员必须在安全距离以外。严禁用手推玻璃。严禁非操作手操作设备。上班、下班必须排胶，将两组胶彻底清干净，必要时泄压。结束工作，胶头回原点，泄压。清理传送带上遗留的胶渍，保持滚轮平滑无干胶准备好下片所用L架、起层所用木板、防止粘胶清洁玻璃所用抹布、滑石粉。检查玻璃标签、质量、外观，用修角棉修角、用抹布擦掉玻璃表面的胶渍，保持胶面平滑干净。补贴软木垫片，用吸盘把玻璃从设备上取下，摆放到L架上。架子腿上撒滑石粉防止沾胶。中空车间玻璃放满架子，捆绳，挪到叉车区，待叉车端到成品库。检查电锯电源，锯片，切割台，防护罩，检查折弯机运行情况，检查分子筛灌装机运行情况。工作人员佩戴防护用眼罩、手套，方可工作。根据生产任务单，根据留胶量计算好铝条尺寸，进行切割，贴好标签，放置整齐。分子筛罐装员甩出压扁弯曲的残品，插脚，组框，灌分子筛要求罐装2/3,分子筛包装破损不可使用，已打开包装的中空车间下铝条严禁长时间在空气中暴露，从罐装到到合片到打胶应在短时间内连续完成，罐装好分子筛的铝框应在45分钟内合成中空成品。打开包装未用完的，必须密封保存。全自动折弯机设置好要求数值，输入尺寸，开始折弯，拼接处用插件插严不得漏缝，接口爆边多及时更换锯片。及时清理切割台，铝条保持干爽。分子筛罐装秒数设置完不要随意改动。灌完检查分子筛是XX玻璃有限公司双控手册认是否钢化，在组长指导下对缺陷进行抛光、打磨、擦拭等处理。在班长指导下对设备进行清洁、维护、保养。定期清理炉下玻璃渣。检查钢化炉电源、气源、报警器、辊子等是否正常。根据任务单设置钢化参数。并做好参数记录。检查基片品种、规格、数量是否与流程卡和任务单相符。并负责把玻璃摆放到钢化炉前端进炉台上。上片过程随时检查钢化基片的玻璃质量，把有结石、气泡、裂纹、划伤、崩边等缺陷的玻璃挑出，并带领上片工一起对缺陷进行抛光、打磨、擦拭等处理，然后钢化。随时观察钢化玻璃在炉内的情况，有异常及时处理，根据钢化完玻璃情况调整钢化参数，破损玻璃及时从炉内排出。做好生产记录。带领上下片工对设备进行清洁、维护、保养，并填写设备保养记录。钢化炉主操钢化车间提前准备好所用L架，起层用木板。下片前跟据生产任务单看下一道工序是什么，需要中空和夹胶的玻璃不用贴软木垫，不同规格交接处必须垫纸。成品直接发货的需要垫软木垫片。根据玻璃厚度选用2MM或者3MM软木垫。钢化车间下片玻璃与玻璃之间必须贴严，不得有缝隙。有质量问题及时反应给炉前组长，使其停止钢化或者对参数做调整。破损统计尺寸，做记录。在组长带领下，对设备进行清洁、维护、保养。定期清理炉下玻璃渣。对上片机、磨边机气源、电源、压力表、齿轮、轴承进行检查。保证设备正常运行。核对任务单、流程卡，对磨边设备进行参数设置。开始磨边，要求必须佩戴防护用品。注意精磨、粗磨，磨边量。对已加工玻璃进行记录填报。观察磨边质量，及时更换磨轮。定时清理清洗机毛刷。根据任务单查找、运转需要磨边的玻璃，并摆放到设备前端XX玻璃有限公司双控手册有划伤、气泡、爆边等不合格产品，成对甩出。并做记录。每日换清洗机用水。工作期间必须带防护手套。检查夹胶室内温度、湿度是否符合要求。检查传送辊轴、热压机运转情况。对照生产单检查胶片规格、数量，放到备用区。合片要求必须带口罩、防尘帽、防割汗布手套。胶片铺平，玻璃四角对齐，用壁纸刀切掉余料。贴标签，做记录。送入热压机夹胶车间夹胶车间经过夹胶热压过来的玻璃，清理四边，放到釜底抽薪上，每片玻璃用铝条隔开。放满排后用绳子固定紧。检查电源、气源有无异常。釜车装满，推入釜内。严格按照蒸压釜操作规程进行压力进入和排出、釜门的开关。操作蒸压釜夹胶车间18按照玻璃要求设置正确的工作参数。在釜盖的开启过程中，任何人不得位于釜盖正面。严禁超温超压运行。工件检验：根据检验指导书要求，对工件进行检验。产品处置：①合格品放入防磨卡中或周转箱内，成品单件码放，半成品能叠放的，不能超过周转箱高度。产品处置:②过程中如发现工件表面存在鱼尾、橘皮、伤痕等可修复的缺陷，将不合格品进行返工。产品处置:③表面检验过程中发现工件表面变形、抛亏、严重硌伤不可修复的不合格品，质检确定后，放到报废品指定区域。经相关部门专门培训合格后，持证上岗出车前，检查制动器，转向器，灯光，喇叭等安全装置是否齐全有效车辆发动后检查各仪表是否灵敏可靠，确认无误时，方可出车XX玻璃有限公司双控手册固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗入配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝般，防止带电部位裸露配电箱内应安装专用的N线端子板和PE明显标志箱内连接方式应采用焊接，压接或螺栓连接；同一端子上连接电线不多于2根做好日常巡检工作，发现问题及时处理根据XX玻璃有限公司生产工艺流程及厂区布局，本次风险辨识划分为以下几个单元：（五）建构构筑物及总平面布置XX玻璃有限公司双控手册（一）办公区单元（含警卫室）123456789（二）配电室单元134XX玻璃有限公司双控手册23456789护护（三）车间生产单元：可能事故类型1234535XX玻璃有限公司双控手册678936XX玻璃有限公司双控手册用用用用37XX玻璃有限公司双控手册（四）设备设施检维修单元序号辨识单元作业内容可能事故类型12345678938XX玻璃有限公司双控手册5,焊接火星39XX玻璃有限公司双控手册;躺（五）储存单元40XX玻璃有限公司双控手册可能事故类型123456789（六）建构筑物及总平面布置辨识单元可能事故类型1建构筑物及总平41XX玻璃有限公司双控手册构构构构建构筑物及总平构构构构置置总平布置建构筑物及总平置根据以上各个单元风险辨识结果，按照LEC方法进行风险评估，各单元风险评估结果如下表所示：42XX玻璃有限公司双控手册（一）办公单元（含警卫室）LECD126111333343953333678933743XX玻璃有限公司双控手册（二）配电室单元CD风险等级1266666663663337437517637733833柜(箱)以外有裸带电体外露,装设在柜(箱)外表面或91744XX玻璃有限公司双控手册333116636677777失（三）车间生产单元：风险等级12345678666633633377313345XX玻璃有限公司双控手册9313113111333333666666666666666737337333337773防护设施缺害46XX玻璃有限公司双控手册防护设施缺害333333333333331666666666666666337733333337333防护设施缺害47XX玻璃有限公司双控手册3333333666666666666333害337333311373316648XX玻璃有限公司双控手册13363333333333361613633333322637777787477749XX玻璃有限公司双控手册333366367777（五）设备设施检维修单元C777777777D风险等级1234567891333333333331363150XX玻璃有限公司双控手册13333333333323333业37业业业1业53业37业37业37业7业业333业7业7业51XX玻璃有限公司双控手册33611363336663266666业7业业373333177777进行高处焊接作业时,安全防护网没有安装防护措施,焊1137752XX玻璃有限公司双控手册6666633737没有在电气线路中安装额定剩余动作电流不大于30LA的366具具33363337具具具53XX玻璃有限公司双控手册3333具具具（六）建构筑物及总平面布置E66666666C77777777D风险等级建构筑物及123456783建构筑物及1建构筑物及13建构筑物及3建构筑物及3建构筑物及建构筑物及354XX玻璃有限公司双控手册建构筑物及9111666777建构筑物及55XX玻璃有限公司双控手册风险等级分布信息表0000000000000090000000065656XX玻璃有限公司双控手册象各行政管19办公区办公区域各行政管23,下水系统防各行政管各行政管4域各行政管5各行政管6各行政管7各行政管8各行政管9办公区警卫室57XX玻璃有限公司双控手册查查供配电管理供配电管办公区查查供配电管理供配电管变压及配电系统供配电管理供配电管供配电管理供配电管供配电管理供配电管供配电管理供配电管变压及配电系统变配电室供配电管理供配电管58XX玻璃有限公司双控手册(箱)接供配电管理供配电管柜(箱)以外有裸带电体外露,装设在柜(箱)外表面或配电板柜(箱),装设在柜(箱)外表面或,设有可变压及配电系统供配电管理供配电管,没有可靠的屏配电系统供配电管理供配电管供配电管理供配电管供配电管理供配电管供配电管理供配电管供配电管理供配电管供配电管理供配电管变配电配电室室变配电配电室室间车间管理人员59XX玻璃有限公司双控手册间间缺失或损示标识，造成人员伤害识车间管理人员60XX玻璃有限公司双控手册坏间灾护车间管理人61XX玻璃有限公司双控手册间员间车间管理人员间62XX玻璃有限公司双控手册车间管理人员设备管理设备管理设备管理63XX玻璃有限公司双控手册设备管理设备管理设备管理施设备管理息设备管理设备管理设备管理设备管理设备管理64XX玻璃有限公司双控手册设备管理设备管理设备管理设备管理设备管理设备管理设备管理设备管理设备管理设备管理65XX玻璃有限公司双控手册设备管理设备管理设备管理间设备管理设备管理设备管理设备管理设备管理设备管理,安全防,焊接,焊接火星,安全防设备管理66XX玻璃有限公司双控手册设备管理设备管理设备管理设备管理设备管理设备管理设备管理设备管理设备管理67XX玻璃有限公司双控手册设备管理设备管理设备管理设备管理/黄双设备管理设备管理设备管理设备管理设备管理68XX玻璃有限公司双控手册设备管理设备管理员员建构筑物及总平面布置员员员建构筑物及总平面布置员69XX玻璃有限公司双控手册员平面布置消防车道被占用或不畅员员总平布员置置员70XX玻璃有限公司双控手册北71XX玻璃有限公司双控手册一般风险车间级XX玻璃有限公司双控手册一般风险车间级13）4XX玻璃有限公司双控手册一般风险车间级XX玻璃有限公司双控手册一般风险车间级2XX玻璃有限公司双控手册一般风险车间级XX玻璃有限公司双控手册岗位安全风险告知卡一般风险XX玻璃有限公司双控手册岗位安全风险告知卡一般风险XX玻璃有限公司双控手册根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第三章有关规定，生产经营单位组织开展安全生产检查，应当对照风险管控信息台账（清单），检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况应当依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排查清单，并编制隐患治理信息台账。事故隐患排查清单应当包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容；隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。生产经营单位应当按照隐患排查制度要求，定期开展安全生产检查，排查事故隐患。主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次。根据XX玻璃有限公司安全生产管理情况及风险辨识结果，设计各项隐患排查表如下：XX玻璃有限公司双控手册（1）综合性隐患排查表：序号11照照2345第条6安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册序号71人人第条制8安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册序号91安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册序号1安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册序号度度第条第条安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册序号安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册序号1度度度度第条1度度安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册序号1度1安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册序号第条度1第条13安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册序号86131条育113条安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册序号1育3条育8学全教育培训的时间不得少于24间164程3号容容1号安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册序号121第条录录1第条案案第条1安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册序号录录111第条安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册序号1安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册序号1程程知知1安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册序号1第条1第条1安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册序号1第条度度1况况第条（2）危险作业隐患排查表：序号一般123作业部门作业部门作业部门作业吊装作业及可能发生高空坠物场所是否佩戴安全帽前排查1次/作防护具是否有效业次品安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册焊工防护及特殊焊接条件下的防护品高空1次/作业次1次/作安全是否针对安全交底进行教育安全教育作业前安全准备工具各类使用工具安全设施及仪日期确认检查度与其他介质连接的有限1次/作空间场所是否已经可靠隔断业次危险作业所是否应停电、挂牌上锁需要置换的是否进行置换，氧含量是否符合1314作业部门作业部门业次体是否检测1次/作气是否低于爆炸下限的25%业次安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册通风人孔是否确认打开可以对流或者设置强制通风措施当氧含量及有毒气体含量达不到要求时应佩戴带正压式空气呼吸器及救生绳当在易燃易爆场所有限空间作业应穿防静电工作服、使用防爆工具及防爆型灯具有限空间照明使用36v是否设有有限空间作业1次/作2122232425作业部门作业部门作业部门作业部门作业部门监护人有限空间外应设置安全1次/作警示标志业次1次/作清点确认业次作业完成进行安全设施、1次/作安全防护恢复业次1次/作危险吊装作业作业挥人员）是否持上岗业次安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册吊装区域安全状况检查；人设置2台或多台起吊同步性检查，不能超过额定起重量的80%是否严格执行“十不吊”1次/作353637作业部门作业部门作业部门要求吊装完成是否吊索具回1次/作收并进行检查保养业次吊装完成现场是否进行1次/作清理、恢复业次安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册物清理及配置灭火器动火点周围存在可能泄露可燃物的是否设置隔离措施危险作业是否检查电气焊及手持电动工具安全性能及漏电保护器使用情况火安全距离是否符合要求有限空间内或可能存在可燃气体场所是否进行检测分析1次/作业次安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册是否办理动土作业审批1次/作作业部门及及会签工作业次会签部门项目负责人对作业人员进行针对性教育交底是否及时停止作业进行报告土方挖掘顺序是否符合1次/作要求业次1次/作业次1次/作沟槽边缘放置机械是否保持适当距离并采取固壁措施5859作业部门作业部门槽内休息多人沟槽内挖土作业是1次/作否保持2m以上业次安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册是否制定交通组织方案，设置相应的标志及设施作业道路上是否设置作标志等交通警示标志作业过程道路警示灯遇到雨、雾、1次/作作业部门及66动土挖开的路面是否设置临时应急措施保证消防车、救援车等特种车辆通过断路作业完成后是否及1次/作作业部门及1次/作及其他工具是否进行检查业次70（六）作业部门安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册笼、梯子、防护围栏、挡脚板等是否符合要求监护人员是否正确使用防坠落用品及登高器具安全带悬挂点是否合适2-3次/钢屋顶、石棉瓦等）上作业作业次是否存在在高处休息的2-3次/高处作业与其他作业交叉进行时是否采取可靠的隔离措施1次/作置警戒区，并派人监护业次777879设置警戒区并派人监护（3）办公场所及后勤设施隐患排查表：1次/距于表年安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册第条护第条安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册第28条第条在第条月1次/火规范》(GB安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册第条于日志第17条外消火栓的间距是否大于第1次/安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册1次/年道1次/年安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册第条池条1次/安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册2第条1次/月第条1次/安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册明第条材第16条线4平4安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册求7第条1次/设月安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册61次/月安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册11月7第条（4）季节性隐患排查表冬季隐患排查清单：1）冬季专业隐患排查清单：序号123456791安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册12）夏季专业隐患排查清单序号1121345611789113）节假日隐患排查清单责任部门和人员序号是否存在隐患隐患级别安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册12345679年月日人人安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册备注：1、隐患等级分为一般隐患和重大隐患。2、主要负责人至少每季度检查1次。年月日人安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册备注：1、隐患等级分为一般隐患和重大隐患。2、安全科至少每旬检查1次。年月日人安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册备注：1、隐患等级分为一般隐患和重大隐患。2、各部门至少每周检查1次。人安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册备注：1、隐患等级分为一般隐患和重大隐患。2、各班组至少每班（天）检查1次。安全风险辨识与管控XX玻璃有限公司双控手册按照“领导亲自挂帅、分级负责、职责明确、全员参与、落实到照本报告的要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。年11月份前完成XX玻璃有限公司双预防系建设，要求风险辨识覆盖所有岗位；2、每年开展一次风险辨识及分级工作，每季度开展一次全面隐于受控状态；3、通过双预防体系工作，降低事故发生的可能性，保障员工生命财产安全。（三）基本原则岗位的主体责任。XX玻璃有限公司双控手册组长：总经理组员：各部门负责人（2）工作小组组长：内务部部长组员：各部门专兼职安全员（二）职责组长职责1、负责双预防体系建设的统领工作，安排各成员做好组织、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。2、负责协调“双预防”控制体系的创建过程中遇到困难的协调工作；3、负责“双预防”控制体系的创建各项支持工作。成员职责1、按照“属地管理”的原则，负责本部门范围内的“双预防”体系建设的具体工作；2、负责各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。负责岗位隐患排查清单建立及按时开展隐患排查与治理工作。（1）宣传发动阶段（2019年10月08日-10月15日）。XX玻璃有限公司双控手册握相关管控要求。年10月16日-10月30日）。采取从管控对象。（3）确定风险等级及隐患排查清单制定阶段（2019年11月01日-11月15日）。对辨识出来的风险，进行评估分级，将风险分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级（Ⅰ重大风险、Ⅱ较大风险、Ⅲ一般风险、大类别（人、机、环、管），既有轻重缓急之分，又有目标责任，清晰可查可控、可追溯，确定风险等级，明确风险管控的重点。年11月16日-11月20日）。针对风位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、应急管理措施等），形成“安全风险辨识分级管控手册”。（5）风险公告警示（2019年11月20日-11月26日）。公布XX玻璃有限公司公司的主要风险点、风险类别、风险等级、管控危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。（1）明确责任，加强领导。XX玻璃有限公司双控手册进XX玻璃有限公司安全风险管控管理体系建设的各项工作。（3）落实措施，立足管控。管控力度，做到全员、全过程、全方位的安全管理，从管理层到操作层，都严格落实自身涉及的风险管控措施，确保各环节不留缺陷，保证安全生产风险的有效管控。（4）严格监管，注重实效。的工作内容，并保证有效实施。XX玻璃有限公司公司将对安全风险进，实施方案的有效落实。（5）逐步完善，不断提高。“双预防”体系的建设过程符合PDCA的管理法则，也是一个动及排查治理的水平，由此逐步提高XX玻璃有限公司公司安全管理的水平。1安全检查与隐患治理综合管理制度1.1目的XX玻璃有限公司双控手册1.3.1安全生产事故隐患：是指违反安全生产法律、法规、规章、标上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。1.3.2改排除的隐患。1.3.3响致使单位自身难以排除的隐患。1.4安全检查与隐患排查治理责任制度1.4.1经理（主要负责人）1.4.1.1对本公司事故隐患排查治理工作全面负责；1.4.1.2建立、健全本公司事故隐患排查治理责任制；1.4.1.3排查治理工作；1.4.1.4促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人；1.4.1.5保证本公司事故隐患排查治理资金投入的有效实施；1.4.1.6存在问题；1.4.1.7法律法规规定的及时消除生产安全事故隐患其他职责任。1.4.2安全员XX玻璃有限公司双控手册1.4.2.5协助本公司决策机构推动本公司的隐患排查工作；1.4.2.6协助检查各隐患治理方案和安全技术措施计划的有效实施；1.4.2.7并上报公司领导处理；1.4.2.8和使用劳动防护用品情况；1.4.2.9负责隐患排查发现的本公司级事故隐患的登记建档和消除报告工作；1.4.2.10行使巡回安全检查职责，负责重大危险源的监控，发现违章及时制止，发现安全问题及时处理和上报；1.4.2.11建立健全隐患排查记录或登记台帐；并按规定向安全生产监督管理部门汇报。1.4.2.12明确与