售后服务服务质量手册

售后服务服务质量手册上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册受控状态：受控发放编号：文件编号：SXS01-2010发布日期：2010年5月6日实施日期：2010年5月8日版序号：B上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:手册和程序批准页版次/修改状态:A/0文件编号：SXS精品文档放心下载页码:1/1编制：陈新根日期：2010.5.3审核：杨伟忠日期：2010.5.5批准：杨伟忠日期：2010.5.6发布日期：2010年5月6日实施日期：2010年5月8日上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:目录版次/修改状态:A/0文件编号：SXS页码:1/1谢谢阅读目录0-1企业简介0-2公司组织机构图0-3颁布令管理者代表任命0-4质量管理体系职能分配表1.质量管理体系范围1.1适用范围1.2剪裁的细节与合理性2.引用标准3.术语定义和基本原理4.质量管理体系4.1质量管理体系总体概述4.2质量管理体系文件的总要求4.2.1质量管理体系文件的层次划分4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.5.1总要求5.5.2职责和权限5.5.3内部沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源提供的总要求6.2人力资源6.3设备设施6.4工作环境谢谢阅读7.产品实现(服务提供)7.1服务提供的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发（不适合）7.4采购7.5服务提供过程控制8.测量、分析和改进8.1策划8.2监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:企业简介版次/修改状态:A/0文件编号：SXS页码:1/1精品文档放心下载0-1企业简介谢谢阅读6186品牌钢琴的销售服务中感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载需求。目前公司已形成了庞大的销售和良好的服务网络，品牌代理感谢阅读商遍布全国各大省市区，“拉奥特”品牌为全国各大省市家喻户晓产谢谢阅读品，并出口海外地区。精品文档放心下载需求，要把“拉奥特”品牌打造成为国内外知名的钢琴品牌。谢谢阅读感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读信誉。上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:组织机构图版次/修改状态:A/0文件编号：SXS页码:1/1感谢阅读本公司组织机构图公司组织结构图总经理副总经理管理部管理部管理部行销品政售管上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:颁布令、任命书版次/修改状态:A/0文件编号：SXS精品文档放心下载页码:1/1颁布令本公司依据GB/T19001-ISO90012008感谢阅读量手册，现予以批准颁布实施。本质量手册适用于本公司钢琴的销售、服务的全过程质量控制，是本企业质感谢阅读精品文档放心下载文件和行为准则，全公司职工均应在其职责范围内认真贯彻，严格执行。感谢阅读本质量手册要作为企业向顾客提供质量保证的证实。总经理：杨伟忠日期：2010.5.6任命书为了贯彻执行ISO90012008精品文档放心下载作的领导，由总经理兼任本公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。感谢阅读2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。感谢阅读3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4、与质量管理体系有关事宜的外部联系。总经理：杨伟忠日期：2010.5.6上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:体系职能分配表版次/修改状态:A/1文件编号：SXS页码:1/2谢谢阅读附表部门质量职能分配表标准要素总经理管理者代表管理部4.1★▲▲4.2.1、4.2.2▲★▲4.2.3、4.2.4▲▲★5.1★▲▲5.2★▲▲5.3★▲▲5.4★▲▲5.5★▲▲5.6★▲▲6.1★▲▲6.2▲★▲6.3~6.4▲★▲7.1▲▲★7.2▲▲★7.3///7.4.1-7.4.2▲▲★7.4.3▲▲★7.5▲▲★7.6▲▲★8.1▲★▲8.2.1▲▲★8.2.2▲★▲8.2.3▲★▲8.2.4▲▲★8.3▲▲★8.4▲▲★8.5.1★▲▲8.5.2~8.5.3▲▲★注：1）★为负责部门，▲为相关部门。上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:质量管理体系范围版次/修改状态:A/1文件编号：SXS页码:1/1感谢阅读1.1适用范围本公司质量管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为:钢琴的销售和服务。精品文档放心下载1.2删减的细节与合理性1.2.1质量管理体系内容删减7.3、7.5.2、7.6条款。删减理由为本公司质量管精品文档放心下载理活动中不存在新服务的设计开发，也无设计和开发之责任,故对设计和开发谢谢阅读（7.3,其质量感谢阅读当场就表现出来,现场即可测量和评价,公司的销售过程中不存在销售服务提供精品文档放心下载过程的确认，故对服务提供过程的确认（7.5.2）条款要求予以裁剪；另外，本精品文档放心下载感谢阅读的控制(7.6)条款要求予以裁剪。删减上述要求条款不影响本公司提供满足顾客精品文档放心下载和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。1.3质量管理体系的外包过程7.4章采谢谢阅读购中关于对供方的控制要求执行。上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:术语和基本原理版次/修改状态:A/0文件编号：SXS页码:1/2谢谢阅读2.引用标准GB/T19000idtISO9000质量管理体系—基础和术语感谢阅读GB/T19001idtISO9001质量管理体系—要求感谢阅读GB/T19004idtISO9004质量管理体系—业绩改进指南感谢阅读ISO19011质量和（或）环境管理体系审核指南上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:术语和基本原理版次/修改状态:A/0文件编号：SXS页码:1/2精品文档放心下载3.术语定义和基本原理本手册采用ISO9000：2005标准中的术语和质量管理体系的基本原理谢谢阅读3.1本手册涉及到的专业术语本手册采用ISO9000：2005标准《质量管理体系—基本原理和术语》中规定的术语及谢谢阅读下列术语：1.顾客：接收产品的组织和个人。在本公司是指国内外客户。感谢阅读2.供方：是指提供产品的组织或个人。在本公司是指供货厂家。精品文档放心下载3.常规合同：是指10万元以下合同。4.特殊合同：是指10万元以上合同。及其他特殊情况下需报请总经理批准的合同。谢谢阅读5.产品：质量体系文件中所涉及的产品系指销售和服务。感谢阅读3.2公司质量管理体系的建立及管理3.2.1遵循了八项质量管理原则1.以顾客为关注焦点2.领导的作用3.全员参与4.过程方法5.管理的系统方法6.持续改进7.基于事实的决策方法8.互利的供方关系3.2.2采用管理的系统方法及过程方法对质量管理体系进行建立和管理

建立和实施质量管理体系的方法由下述几个步骤组成：精品文档放心下载1.通过与顾客接触的过程,确定顾客的需求和期望；2.围绕顾客的需求与期望,建立了本组织的质量方针和质量目标；感谢阅读3.确定实现质量目标必须的过程和职责；4.确定和提供实现质量目标必需的资源;精品文档放心下载5.规定测量每个过程的有效性和效率的方法；6.应用这些测量方法确定每个过程的有效性和效率;7.确定防止不合格并消除产生原因的措施;8.建立和应用过程以持续改进质量管理体系。3.2.3本体系强调了最高管理者在质量管理体系中的作用感谢阅读1.建立组织的质量方针和质量目标；2.确保整个组织关注顾客的要求；3.确保实施适宜的过程以满足顾客要求并实现质量目标；感谢阅读4.确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现这些目标；谢谢阅读5.确保获得必要资源；6.将达到的结果与规定的质量目标进行比较；7.决定有关质量方针和质量目标的措施；8.决定改进的措施。3.2.4公司质量管理体系文件的作用：a)产品质量和质量改进的实现；b)适宜培训的提供；c)确保重复性和可追溯性；d)客观证据的提供；上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:术语和基本原理版次/修改状态:A/0文件编号：SXS感谢阅读页码:2/2e)体系有效性的评价。3.2.5公司质量管理体系评价当评价质量管理体系时，针对每一个被评价的过程，提出如下四个基本问题：谢谢阅读a)过程是否予以识别和适当规定？b)职责是否予以分配？c)程序是否被实施和保持？d)在提供所要求的结果方面，过程是否有效？上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:质量管理体系版次/修改状态:A/1文件编号：SXS精品文档放心下载页码:1/24.质量管理体系建立质量管理体系的目的·为了公司在钢琴销售活动中所提供的服务使顾客满意，牢固的树立公司的质量形象，并不精品文档放心下载断提高顾客满意度，扩大公司的商誉。·质量管理体系能够提供持续改进的框架，通过质量管理体系的建立使公司有秩序的控制所

有与质量有关的过程，并不断识别实际的和潜在的质量问题以及持续改进的机会，

使公司的总体绩效不断提高。精品文档放心下载·通过质量管理体系认证，从而向顾客提供一种信任，以获得市场的竞争优势并以有效和高谢谢阅读效的方式实现长期成功。4.1公司质量管理体系总要求本公司通过贯彻ISO90012008标准，以贯彻实施公司质量方针和目标。以质量管理体系文

件的方式,协调公司内部管理以及对供方进行控制。谢谢阅读PDCA精品文档放心下载改进）模式，以使其质量管理体系的建立过程做到：·识别出质量管理体系所需的过程；·确定这些过程的顺序和相互作用；·确定、确保这些过程有效运作和得到控制所需的准则和方法。·确保可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控。

·测量、监控和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。精品文档放心下载测量、分析、改进分别进行了阐述。谢谢阅读满意的服务提供过程，并保持这些过程受控，质量管理体系提供了持续改进的框架，谢谢阅读以增加顾客和其他相关方满意的可能性并向顾客提供信任。谢谢阅读本公司在整体的质量体系过程设计时，识别出其影响产品符合性的供方过程为：感谢阅读质量管理体系模式：见图1上海桑宣斯钢琴有限公司质量管理体系过程模式图精品文档放心下载公司产品过程无外包过程，如发生，则按供方要求控制。4.2质量管理体系文件的总要求4.2.1质量管理体系文件的层次划分;质量手册A程序文件B作业性文件C质量记录D4.2.2质量手册4.2.2.1公司编制质量手册，规定了公司质量方针、目标以及质量政策，并概括描述本公司感谢阅读质量管理体系，用以指导和规范本公司各项质量活动。通过质量手册，理顺各单精品文档放心下载位之间的关系，分清质量责任，加强协调，使公司工作实现标准化、科学化、制度谢谢阅读化，促进各项质量活动更有效的开展。4.2.2.2质量手册的编制与修改精品文档放心下载感谢阅读序上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:质量管理体系版次/修改状态:A/0文件编号：SXS感谢阅读页码:2/2文件由管理部起草编制，管理者代表批准。质量手册、程序文件的下发、修改、换版均按精品文档放心下载《文件控制程序》实施。4.2.3文件控制4.2.3.1通用要求公司编制《文件控制程序》,对与质量管理体系运行有关的文件进行控制。对外来文件，如感谢阅读精品文档放心下载业务部门识别其适用性并控制。4.2.3.2文件的批准和发布谢谢阅读程序文件》的审议、批准执行4.2.2条款，其管理工作具体由公司管理部负责。谢谢阅读各种作业性文件及资料的发布批准权限由相应过程的管理部门编写，管理者代表感谢阅读批准发布。4.2.3.3文件控制应确保a.文件的批准、评审、修订状态和收发应符合控制程序；

b.确保在使用处可获得并使用相应文件的有效版本；精品文档放心下载c.确保文件清晰，易于识别和检查；d.确保外来文件得到识别，并控制分发；e．因任何原因而保留的作废文件，应有标识以示区别。为确保公司质量管理体系文件受控，各级文件管理部门应编制有效文件清单。感谢阅读4.2.3.4文件的更改文件更改的审批一般由该文件的原审批部门进行，若指定其他部门审批时，该部门谢谢阅读应获得原审批所依据的有关背景材料。文件经一定次数的更改后，应重新印发或换版。4.2.4质量记录控制为了确保对质量记录的控制，公司建立并执行《质量记录控制程序》：感谢阅读·用以证实质量管理体系的有效运行及产品符合性的质量记录予以控制，对其进行标感谢阅读识、储存、检索、保护、保存期和处置；·用以实现可追溯性；·为纠正措施、预防措施以及持续的改进提供信息。质量记录作为质量管理体系文件的一部分，通用性质量记录由管理部统一编制,各部谢谢阅读门使用并保存,各部门可根据需要编制本部门所使用的质量记录清单。感谢阅读上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:管理职责版次/修改状态:A/0文件编号：SXS谢谢阅读页码:1/65管理职责5.1管理承诺为了履行最高管理者对顾客的承诺，实现所制定的质量方针和目标，公司管理层谢谢阅读作出下列承诺：·公司最高管理层:全面推进“以顾客为关注焦点”的经营思想,并使其在公司管理工作的各个环节中得到体现,精品文档放心下载ISO9001标准要求，辨证地引进各种先进的管理精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读感谢阅读感谢阅读·各管理部门经理：精品文档放心下载质量管理体系有效运行，并得到不断改进。

·各业务部门领导：精品文档放心下载感谢阅读保公司的销售和服务提供过程满足规范的要求，达到顾客满意。感谢阅读5.2以顾客为关注焦点谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读感谢阅读感谢阅读为核心的服务，增加顾客满意，培养公司的忠诚用户，使公司和顾客都得到最大的效益。感谢阅读5.3质量方针5.3.1质量方针优质、高效、规范、诚信、进取5.3.2质量方针的含义制定本质量方针，以确保ISO9001：2008标准建立的质量管理体系，不断完善，谢谢阅读持续改进，提高整体有效性。优质：提倡为用户提供真诚、公平、便捷、优质的服务。高效：加强服务意识，提高办公效率，想用户所想，急用户所急，使我们的用户精品文档放心下载真正感受到我公司真诚的服务，使我们公司更具吸引力、竞争力。感谢阅读ISO90012008标准运作，规范服务和管理的每个环节，保障我们的服感谢阅读精品文档放心下载进出口公司。诚信：以信誉立足市场，赢得市场进取：不断完善质量管理体系，使之达到持续改进的目的。精品文档放心下载5.3.3质量方针的贯彻执行见5.4.1.4谢谢阅读发布。公司组织对质量方针进行定期的评审和修订。5.3.4对质量方针的沟通和理解感谢阅读达，沟通，以使公司全体员工理解和执行所制定的质量方针。通过工作考核、顾客谢谢阅读满意程度的评价、上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:管理职责版次/修改状态:A/1文件编号：SXS页精品文档放心下载码:2/6内部审核等方式确保质量方针得以充分的理解和实现。5.4策划5.4.1质量目标的制定本公司质量目标由公司管理部以下列内容为依据，组织编写质量目标草案：谢谢阅读a．公司上一阶段目标完成情况；b．市场分析报告；c.管理评审结果；d.顾客满意程度。谢谢阅读谢谢阅读发。5.4.1.1质量目标顾客满意率≥90%；采购产品验证合格率≥99%；5.4.1.2质量目标的分解,按本部门所负责的过程进行目标值的分解，精品文档放心下载落实到位，使每个员工理解本部门的相应目标。5.4.1.3质量方针和目标评审的途径质量方针和总体目标的评审，通过质量管理体系内部审核或管理评审进行评审。感谢阅读5.4.1.4质量方针和质量目标的贯彻执行·公司的质量体系要充分发挥每位员工在各自岗位上的作用。·重点抓质量职能的落实，推进岗位标准化，职能工作流程化，管理工作程序化。

·树立以人为本的原则，将所开展的各项活动与质量管理体系的运行结合起来。

·明确各环节之间接口关系，使信息渠道畅通，体系具备自我完善持续改进的功能。

·加强员工的培训，提高企业内在素质。·坚持预防为主与检验把关相结合的原则。·开展全员参与的质量控制活动，采用科学的统计技术方法为持续改进业绩提供数谢谢阅读据支持。5.4.2质量管理体系的策划5.4.2.1通用要求公司通过质量策划为各方带来增值，确保质量管理体系在受控状态下进行，而即使谢谢阅读处于变动期间仍保持完整运行。策划包括以下内容：·针对本公司业务类型以及质量管理体系覆盖的范围，识别产品实现过程及相应的感谢阅读支持过程；·确定质量管理体系所需要的过程。·确定不同阶段的质量特性，确定实现这些质量特性所需要的过程和资源,以确保达到目标;感谢阅读·确定所需要的验证活动、验证准则以及质量记录。目标制定临时文件需要的活动对照质量管理体系文件修改质量管理体系文件评审现有资源，适当调整需要资源对照现有资源增加补充资源上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:管理职责版次/修改状态:A/1文件编号：SXS页谢谢阅读码:3/65.4.2.2策划的时机公司按照ISO9001：2008标准建立质量管理体系，形成本公司的质量手册和公司

质量管理体系程序文件。对于某些活动的变动，比如组织机构的重大变化、新的管

理、经营理念引进、新的经营品种等，如果超出质量管理体系文件所能控制的范围，

公司开展质量管理体系策划，并形成文件。对于特殊的经营（产品）品种、项目或合同要求，需要进行质量策划（见本手册7.1、谢谢阅读7.3、8.1章节条款内容）,这些策划不仅要符合本条款要求,而且必须与公司质量管

理体系文件规定的其它要求一致。5.4.2.3策划过程需要考虑的因素:精品文档放心下载a.顾客的需要和期望;b.产品的性能;c.运作过程和相关实践的绩效;d.过去的经验;e.风险识别和分析;f.质量管理体系持续改进。5.4.2.4策划过程的结果策划结果一般应形成相关的文件。其结果是下列情况之一或几项：精品文档放心下载a.职责和权限的分配；b.需要的技能和知识;c.改进途径、方法和工具。d.所需资源；

e.备用的计划；f.所需要的记录。5.5管理5.5.1总要求通过职责和权限的规定和沟通，以指导和控制本企业内与质量有关的活动，以实现公感谢阅读司的质量目标。应明确规定公司各层次员工：·与顾客的沟通方式；·为完成与质量有关的任务所必须的自主权、报告与沟通的方式；谢谢阅读·为完成这些任务所应承但的责任；·各自岗位上的工作目标；·所应开展的活动和必须遵循的程序。5.5.1职责和权限：5.5.1.1.总经理a.根据国家的有关方针、政策和法律、法规的要求，负责制定本公司的总体发展战感谢阅读略和年度计划指标，并组织贯彻实施。b.加强员工对满足顾客和法律法规要求重要性的教育，确保本公司全体员工都能关注精品文档放心下载顾客的要求。c.负责质量管理体系的建立、完善、实施和保持，并得到持续改进，负责组织制定感谢阅读质量方针和质量目标，并决定有关实施质量方针和质量目标的各项措施，批准颁布感谢阅读“质量手册。d.确保本公司各个部门负责人员的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。

e.负责管理评审，批准管理评审报告，并按计划的时间间隔主持召开管理评审会议，

上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册谢谢阅读题目:管理职责版次/修改状态:A/1文件编号：SXS页

码:4/6评价质量体系的改进机会和变更需求，确保其适宜性、充分性和有效性。感谢阅读f.确保质量活动所必需的资源。g.任命管理者代表。5.5.1.2管理者代表公司总经理在公司的管理层中指定一名副总经理为管理者代表,除其本身已具有的谢谢阅读职责外，管理者代表的职责如下：a.确保按照ISO9001:2008国际标准的要求实施和保持质量管理体系；谢谢阅读b.向公司总经理报告质量管理体系运行情况，包括所需的改进，并与所有管理层就质感谢阅读量管理体系运行情况进行沟通；确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保感谢阅读持；c.确保在整个公司范围内所有员工理解顾客的要求；d.负责组织编写、审定质量管理体系文件，并批准实施程序文件和C层次文件；精品文档放心下载e.负责内审，批准内审计划，任命内审组长，批准内审成员，参与管理评审，精品文档放心下载贯彻落实管理评审会议做出的有关决定；f.负责供方的管理，批准合格供方名单，并审批拟使用的合格供方名单以外的供方；感谢阅读g.负责质量目标的分解落实，并检查监督执行情况。h.负责公司有关质量管理体系方面的内部与外部的协调。精品文档放心下载5.5.1.3副总经理a.协助总经理抓好各项领导工作，按总经理指示和授权，在分管的范围内决定处理谢谢阅读工作；b.协助总经理对公司各类文件进行审核；c.负责对经营服务过程的组织、监督和检查；d.负责监督经营管理目标的实现，确保用户满意；5.5.1.4管理部长a.负责公司的文件管理和记录控制，保证公司现场文件均受控；

b负责对公司培训记录、基础设施、工作环境的管理；精品文档放心下载c.负责公司ISO9001:2008质量体系的组织和管理工作，包括：质量体系文件的编

制、发布、更改和控制管理，质量记录的登记、整理、更改、处理的控制，质量

目标的编制和结果统计，管理评审和内部审核的组织和实施，进行纠正措施控制、

预防措施控制、不合格品控制的归口管理，提出有关的预防和纠正措施，搜集市

场、产品和顾客的有关信息和意见，并进行汇总和统计分析，对全公司业务过程

的质量活动进行监视和管理。谢谢阅读d.负责产品的策划和销售服务的过程及标识的管理工作；精品文档放心下载e.负责对产品防护的控制；g.负责合同评审及顾客满意度的管理工作；h.负责产品的监视和测量工作。5.5.1.5销售员a)接受管理部长的领导，确保销售按计划进行；b)严格按规定销售，对服务的质量负责；5.5.1.6.仓库管理员5.5.1.6.1建立仓库明细帐。5.5.1.6.2做好出入库记录。上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:管理职责版次/修改状态:A/1文件编号：SXS页精品文档放心下载码:5/65.5.1.6.3对生产销售服务的符合性提供防护。5.5.1.6.4就物料问题与有关部门沟通。5.5.1.6.5维护标识，保持生产销售服务的可追溯性。谢谢阅读5.5.1.7.品管（检验）员5.5.1.7.1熟悉生产销售服务有关知识和生产销售服务执行标准。精品文档放心下载5.5.1.7.2对进货生产销售服务的检测结果负责。谢谢阅读5.5.1.7.3在职责权限内判定处置不合格品。5.5.1.7.4及时与生产部门就生产销售服务质量进行沟通。谢谢阅读5.5.1.8内审员5.5.1.8.1按程序准备，实施及报告审核工作。5.5.1.8.2认真进行现场审核，填写审核记录和不合格报告。谢谢阅读5.5.1.8.3受审核组长的指派，跟踪验证纠正和预防措施的有效实施。感谢阅读5.5.2管理者代表总经理任命管理者代表，规定其职责和权限，见“任命书”和5.5.1.2。精品文档放心下载5.5.3内部沟通公司质量工作的沟通有以下渠道：感谢阅读并实现信息共享。5.6管理评审精品文档放心下载进行系统的评价。管理评审每年至少进行一次（时间间隔不超过12感谢阅读形式进行。5.6.1管理评审活动的要求a.确保质量管理体系持续的适宜性公司所处的客观环境是不断变化的，包括法律法规、所处的市场环境、质量概念及感谢阅读顾客的要求和期望的变化，客观上也要求本公司的质量管理体系也要不断的变化以精品文档放心下载达到持续的与客观环境变化的情况相适宜。b.确保质量管理体系持续的充分性公司针对设定的质量目标，通过来自内部、外部的信息反馈，发现各种改进的需求，感谢阅读最高管理者则必须在整个质量管理体系的范围内开展持续改进的活动，充分性包括对识别的质量管理体系过程是否给与了适当的表达，根据控制的需要对过程的细节

及过程间的关联和相互作用是否已予以充分的展开。谢谢阅读c.确保质量管理体系持续的有效性谢谢阅读感谢阅读的符合性等作为评审的输入并与规定的质量目标进行对比以判定质量管理体系的有效性。精品文档放心下载5.6.1.5评审会议由总经理亲自主持，参加会议人员对质量管理体系自身的现状与内、外部精品文档放心下载环境变化的适宜性进行综合评价。总经理对评价内容做出结论，并对评审后质量管谢谢阅读理体系的调整以及纠正和预防措施的实施提出明确要求。管理者代表负责起草“管感谢阅读理评审报告，报总经理审定、批准后发至参加会议的人员和有关部门。谢谢阅读上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目：管理职责版次/修改状态：A/1文件编号：感谢阅读页码：6/65.6.2评审输入各种可能的改进建议：谢谢阅读a)内部审核的结果和外部审核的结果；b)c)质量管理体系过程的业绩和生产销售服务的符合性；

d)预防和纠正措施的状况；精品文档放心下载e)以往管理评审的跟踪措施的实施情况；f)可能影响质量管理体系的各种变更；g)有关销售、过程和体系改进的建议。5.6.3评审输出5.6.3.1管理评审的输出是管理评审的结果，它将导致公司对质量管理体系及生产销售服务感谢阅读精品文档放心下载据之一。管理评审的输出包括以下内容：a)质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施；感谢阅读b)与顾客要求有关的生产销售服务的改进决定和措施；精品文档放心下载c)资源的需求的决定和措施。5.6.3.2管理评审的输入和输出结果要记录在管理评审报告上。管理评审报告由管理者代表精品文档放心下载负责组织编制，总经理批准。5.6.3.3管理评审中指出的改进措施，由管理者代表组织相关部门制定纠正和预防措施，各感谢阅读责任部门依照实施。管理者代表组织管理部负责跟踪、验证纠正和预防措施的实施，

记录实施效果，并评价其有效性。感谢阅读5.6.3.4管理部保存好管理评审会议记录。上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:资源管理版次/修改状态:A/0文件编号：SXS页码:1/2感谢阅读6资源管理6.1资源的提供的总要求为了持续满足顾客需求，确保本公司质量管理体系有效运行，公司对所需资源进感谢阅读行管理。6.2人力资源公司制定人力资源管理原则，确保质量管理体系所需的人力资源达到顾客满意，公司精品文档放心下载为合理利用和开发人才资源，充分调动员工参与的积极性、主动性、创造性，制定和精品文档放心下载执行公司关于人力资源管理的政策,开通人员的流通渠道。谢谢阅读6.2.1人员配置谢谢阅读上岗，以确保在质量管理体系中具有规定职责的人员是胜任的。谢谢阅读谢谢阅读现人员配置不当的情况时，在重新调配合格的人员到岗之前，主管部门应采取临时性精品文档放心下载应急措施。6.2.2培训、意识和能力公司制定《人员岗位任职条件》以确保；·识别从事影响公司业绩及影响质量活动的人员能力要求；

·根据能力的要求确定培训的需求或其它必要的措施；

·针对已确定的培训需求提供培训；·按照培训的实施情况评价培训的有效性；

·保持适当的教育、培训、技能和经验的记录。

并保证全体员工在以下方面提高意识：·顾客的要求重要性；·符合质量方针和质量管理体系要求的重要性；·他们的工作活动对质量的重要影响，包括现实的与潜在的；·他们在实现符合质量方针和程序及符合质量管理体系要求方面的作用和职责；精品文档放心下载·偏离规定程序的潜在后果。制定培训计划包括：·培训内容；·培训人员；·培训地点和时间；·评估培训对人员能力的提高。6.3设备设施6.3.1总则公司设备、设施包括公司所属的各部门的所有办公场所、计算机、通讯、办公设备及谢谢阅读所需的硬件和软件。设施的设立应确保公司有效的运行质量管理体系，各活动场所按精品文档放心下载照销售经营的实际需要建设，定期维护设备、设施并保持办公环境适宜销售、招投标活谢谢阅读动的开展。6.3.2设备、设施确定与维护保养公司的设备所需的硬件和软件根据销售经营需要要求配置，并结合销售品种及活动不感谢阅读谢谢阅读营活动所需的设备、设施，并对设备、设施进行维护、保养，以持续满足要求。凡属精品文档放心下载于固定资产管理范围的设备设施按公司现行的管理办法办理。谢谢阅读上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:资源管理版次/修改状态:A/0文件编号：SXS页码:2/2谢谢阅读6.3.3设备、设施的更新改造公司根据质量体系运行及确保服务质量的要求，对设备、设施适时地进行更新改造，精品文档放心下载凡属于固定资产管理范围内的设备设施，更新时需办理固定资产更新手续。感谢阅读6.4工作环境6.4.1公司提供一个促进良好的和稳定的工作环境，并使全体人员意识到他们都参与并影响精品文档放心下载提供给顾客的服务的质量。6.4.2公司所布置的工作环境满足国家有关安全环境法规、标准和规定要求。精品文档放心下载6.4.3如在日常工作中发生影响服务质量的环境问题，如照明、清洁度、噪声等，及时加以

更正或改进。谢谢阅读6.4.4公司营造和谐的工作气氛，提倡团队精神，为员工提供良好的工作氛围，以确保顾客精品文档放心下载的要求在这种气氛中以得到满足。上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:产品实现版次/修改状态:A/0文件编号：SXS页码:1/7谢谢阅读7产品实现(服务提供)7.1产品实现的策划7.1.1本公司对销售服务实现过程进行策划，并将策划的结果形成文件（销售服务实现过程精品文档放心下载谢谢阅读a)感谢阅读目标值；b)针对相应的生产销售服务，识别生产销售服务实现过程，确定所需建立的控制点，感谢阅读精品文档放心下载采用合同通知交付产品以满足顾客要求；c)确定需要建立的控制文件和需要配备的资源；d)确定各个过程输出的验证和确认方法，明确生产销售的验证和检验标准；精品文档放心下载e)应建立的质量记录，以证实过程运行和生产销售服务符合规定的要求；谢谢阅读f)确定生产销售实现过程中无特殊过程。7.1.2策划结果应形成文件，公司采用编制质量计划等形式予以表达。精品文档放心下载a)对公司形成规定的，由管理部做出生产销售计划安排；感谢阅读b)感谢阅读理体系文件的适应性，明确策划内容并编制质量计划。7.1.3质量计划是一种文件，是对已规定的质量管理体系文件的补充和说明。质量计划必须谢谢阅读与公司现有质量管理体系相一致，可以包含或直接引用有关的质量管理体系文件。谢谢阅读7.2与顾客有关的过程7.2.1顾客要求的识别7.2.1.1日常情况,顾客要求传递图合格物资、顾客各部室供方业务部门顾客要求职能信息上海桑宣斯钢琴有手册必要时资源配置部门题目:产品实现版次/修改状态:A/1文件/77.2.1.2应参照以下要求，由各业务部门进行日常的市场分析和顾客要求的识别:精品文档放心下载各业务部门所进行的日常市场分析中应包括以下内容:了解市场和顾客需求界定竞争市场识别并评价市场竞争情况识别公司所具有的机会、竞争优势和弱势各业务部门需要将所进行的日常市场分析整理汇总形成市场分析报告,每半年向公司管理部精品文档放心下载提交一次。各部门得到的顾客采购需求信息的识别至少包括以下内容：谢谢阅读顾客对销售产品的完整要求；虽然顾客没有规定，但为了顾客使用及销售必须满足的要求；精品文档放心下载与公司提供服务以及涵盖所代理的商品有关的责任，包括法律法规的要求；精品文档放心下载针对钢琴销售服务以及产品的交付、其它支持、培训、零备件与售后服务等的谢谢阅读要求。感谢阅读公司质量方针目标和顾客要求，按已制定的工作程序控制，以满足顾客要求。谢谢阅读7.2.2顾客采购服务需求信息的评审各部门对顾客采购服务需求信息进行评审活动。评审内容应确保：●合同（订单）中对产品要求有明确规定；顾客的要求已经充分理解并已有明确规定；本公司供货能力、交货期限等等能满足合同要求；与合同（含订单）不一致的问题已经得到解决；评审应发挥内外部沟通的作用，以使有关的信息及时准确到达所需的场所。谢谢阅读评审修订所引发的相关信息，必须传递到相关人员/部门以及顾客。感谢阅读评审及评审所引起的措施的记录保存在各部门。7.2.2.1合同评审的方式a)精品文档放心下载库发货；价格低于规定的范围，报总经理批准；b)谢谢阅读字后安排采购。c)谢谢阅读形式进行评审，评审结果报告总经理或授权人批准后实施。感谢阅读d)精品文档放心下载审表，在对方进行电话确认后（可以记录对方姓名）交货。精品文档放心下载7.2.2.2合同的签订和执行a)合同评审后，由销售员负责与顾客签订合同；b)合同签订后，合同员负责将销售要求通过通知单发到相关部门，作为采购、检验、感谢阅读出货等的依据。7.2.2.3生产销售服务要求的变更上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:产品实现版次/修改状态:A/0文件编号：SXS谢谢阅读页码:3/7谢谢阅读谢谢阅读更改内容及时、准确地通过“合同更改单”形式传递到有关职能部门或顾客。精品文档放心下载7.2.2.4本公司目前暂不开展网上销售。7.2.2.5合同评审记录合同评审记录和合同修改记录，评审中提出需要跟踪措施的记录，要记录和保存。感谢阅读7.2.3顾客沟通公司确定以下与顾客沟通的渠道：公司各部门负责合同签订过程中出现问题的咨询及处理，并将顾客的信息及时传谢谢阅读达到相应的人员、部门。公司各部门负责受理接到的顾客的意见、抱怨以及投诉，并给予正确处理，并填精品文档放心下载谢谢阅读果实施纠正处置或制定纠正预防措施。7.3设计和开发不适合。7.4采购7.4.1采购过程公司在择优选择供方后，以与合格供方建立合作伙伴关系的原则，确定合格供方。感谢阅读为了确保公司质量目标的实现，公司对合格供方的质量表现进行追踪统计。感谢阅读公司通过适当方式将公司质量方针、目标，以及顾客要求传达到所有的供方，以感谢阅读共同明确对顾客需求和期望的理解。公司按规定对供方实施控制。谢谢阅读7.4.1.1对供方的评价（选择、评价和重新评价的准则）感谢阅读7.4.1.1.1管理部根据采购物资要求和营销需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行谢谢阅读1感谢阅读家合格的供方。管理部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据规定的生产销售服谢谢阅读务类别，明确对供方的控制方式和程度。7.4.1.1.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面评定材料，可以包括以感谢阅读下内容，以证实其质量保证能力（提供以下任一种资料即可）：谢谢阅读a)质量管理体系认证证书复印件；b)本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；c)本公司及供方其他顾客的满意程度调查；d)供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e)供方的财务状况及服务和支持能力等。7.4.1.1.3对第一次供应重要物资的供方，除提供书面证明材料外，还需经样品测试或由顾谢谢阅读客试用，测试合格才能供货。a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品；上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:产品实现版次/修改状态:A/0文件编号：SXS感谢阅读页码:4/7b)对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，精品文档放心下载反馈给管理部；c)样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d)样品验证合格后，填写《供方评定记录表》中相关栏目，反馈管理部；感谢阅读e)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格谢谢阅读7.4.1.1.4对于一般物资供方，由管理部自己确认即可，其确认方式可在采购计划上由供应谢谢阅读员签名确认。7.4.1.1.5对于批量供应的辅助物资，由仓库验收入库。精品文档放心下载7.4.1.2供方的控制对供方的控制包括下列措施：a.供方经过质量体系认证可作为评价材料之一；b.进行第二方审核；c.按供方供货或提供服务批次，对供方质量情况进行汇总，有问题立即通知供方；

d.对提供的采购物资进行检验、验证或认可；感谢阅读e．对不可替代或无法选择的供方，必要时进行协调；

f.对用户指定的供方，需在《供方评价记录》中说明，并留有证据。精品文档放心下载7.4.1.3对外包过程的控制，执行7.4.1.2～7.4.1.3条款的规定。

本公司销售过程中无外包过程。感谢阅读7.4.2采购信息7.4.2.1采购计划管理部根据生产部门或仓库编制的采购计划，经总经理批准后实施采购。感谢阅读7.4.2.2采购的实施a)谢谢阅读b)管理部根据需要将相应的技术要求作为采购附件提供给供方；谢谢阅读c)采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效，确认有效后实施采购。感谢阅读7.4.2.3采购信息（含采购文件）7.4.2.3.1包括拟采购产品的信息：a)谢谢阅读b)对产品的验收要求；c)其他要求，如价格、数量、交付等。7.4.2.3.2适当时还包括：a)对供方的产品、程序、过程、设施、人员提出有关标准或资格鉴定的要求，如对感谢阅读感谢阅读b)适用的质量管理体系要求。7.4.2.3.3本公司的采购文件包括采购计划、临时采购要求、合格供方名录、原料检验标准感谢阅读谢谢阅读批。7.4.3采购产品的验证上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:产品实现版次/修改状态:A/0文件编号：SXS精品文档放心下载页码:5/7本公司应该对采购产品进行验证以确保采购的要求和本公司的规定。验证的方式可感谢阅读以采用评价认可、实地检验等方式进行。本公司采购人员或顾客拟在供方的现场实施验证时，对拟验证的安排和物资放行感谢阅读的方法在相应的采购合同中作出规定。7.5服务提供过程控制7.5.1通用要求由于本公司销售服务行业的特点，招投标服务和服务提供特性的控制只能由提供

服务的过程来达到，因此必须根据销售运作过程和招投标服务的特点予以恰当充分的

控制。用以控制和评价自身的服务提供过程的能力。过程控制主要体现在以下几个方面：精品文档放心下载a．在运作过程中，通过与顾客有关的过程了解顾客需求，并将其需求转化为服务

过程控制的具体要求。所有参与服务提供的业务部门都能得到相关的服务过程

控制文件，以确保在服务提供过程中始终满足顾客的需要；精品文档放心下载b.谢谢阅读开证、标书制作及投标过程管理按照相应作业文件进行控制；精品文档放心下载c.对保证销售服务过程的正常实施，配备、使用必要的设备设施。谢谢阅读d.工作环境适宜销售活动的开展；e.感谢阅读据相应作业文件进行监控，以确保在服务提供过程中始终满足顾客的需要；感谢阅读退货处理。f.对各阶段的服务（活动）状况进行记录，以识别其控制要求和顾客满意的程度。精品文档放心下载针对本公司销售和招投标服务中的关键过程进行识别和监控。监控活动操作人员应是谢谢阅读能够胜任的，并按相应的作业文件实施操作。对因此过程控制引发的记录由各业务部门精品文档放心下载予以保存，并以此为证据按一定的时间进行统计分析，以验证此过程的保证能力。感谢阅读7.5.1.1工艺流程图制订产品样本–开发客户推销–客户订货–签定合同--采购产品–或委托包装–精品文档放心下载–回访客户7.5.2生产和服务提供过程的确认本公司生产销售服务过程中不需过程确认。删减7.5.2条款。删减理由为本公司销售过程的业绩为顾客签定协议或合同,其质量当场就谢谢阅读表现出来,现场即可测量和评价,精品文档放心下载精品文档放心下载法律法规要求的产品的能力或责任的要求。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1根据需要，管理部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当销售服务出现感谢阅读重大质量问题时，组织对其进行追溯，其标识为采购产品本身的标记为标识依据。感谢阅读7.5.3.2库房负责所属区域内的标识，负责将不同状态的产品分区域摆放，负责对所有标识精品文档放心下载的维护。上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:产品实现版次/修改状态:A/0文件编号：SXS页谢谢阅读码:6/77.5.3.3标识及可追溯性a)规定产品标识为钢琴的编号。b)当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对精品文档放心下载可追溯性有要求时，本公司生产销售服务的追溯路径为：7.5.3.4销售服务状态标识为：a)检验状态：待检、待判、合格、不合格；填写在相应的检验记录上作为检验状态感谢阅读标识；在现场以标牌或色彩作为标识。b)本公司不允许紧急放行和例外放行。7.5.4顾客财产7.5.4.1顾客的财产一般包括：a)顾客提供的构成产品的部件或组件，检测用的设施；感谢阅读b)顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；c)顾客直接提供的包装材料；d)服务作业，如顾客车辆、装载设备等；e)顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。7.5.4.2顾客财产的验证a)管理部按照客提供的技术要求进行验证，出具相应的检验报告；感谢阅读精品文档放心下载检验报告，及时反馈给顾客，协商处理；b)本公司的验证不能免除顾客提供合格生产销售服务的责任。感谢阅读7.5.4.3验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，注明为顾客提供感谢阅读的财产。7.5.4.4对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并感谢阅读随时检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。感谢阅读7.5.4.5顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。谢谢阅读7.5.4.6顾客知识产权的控制精品文档放心下载精品文档放心下载程序》中外来文件的有关规定进行控制。7.5.5防护7.5.5.1对于产品从接收、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品包装破损、精品文档放心下载损坏和错用。7.5.5.2感谢阅读上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:产品实现版次/修改状态:A/0文件编号：SXS页码:7/7谢谢阅读7.5.5.3产品搬运的控制谢谢阅读应考虑：a)产品搬运过程中，要注意标识丢失情况，防止包装破损和磕伤。感谢阅读b)保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏。谢谢阅读7.5.5.4包装控制一般采用纸箱包装，顾客有要求按合同规定进行。7.5.5.5贮存控制a)管理部编制仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定摆放，对有贮存期限要求的谢谢阅读物品，要明确标识有效期。b)精品文档放心下载7.5感谢阅读物品，发现异常及时通知管理部确认、处理；7.5.5.6交付控制a)管理部负责对提供运输服务的供方进行选择，以确保运输过程中的产品质量。精品文档放心下载b)合同要求时，本公司对产品的保护要延续到交付的目的地。感谢阅读7.5.5.7产品交付后的活动7.5.5.7.1管理部负责产品的售后服务：a)负责组织、协调产品的服务工作；b)负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；感谢阅读c)负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；感谢阅读d)必要时，建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品精品文档放心下载的型号规格和数量；e)利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司销售产品，提供宣传资料，解答顾客感谢阅读提问。7.6测量和监控装置的控制根据本公司销售服务提供过程的具体情况，对7.6中内容予以裁剪。精品文档放心下载上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:测量、分析和改进版次/修改状态:A/0文件编号：SXS页码:1/5谢谢阅读8．测量、分析和改进8.1总则公司质量管理体系的测量、监控、分析和改进的策划由公司管理部组织进行。精品文档放心下载销售服务提供过程的测量、监控、分析和改进的策划由相关部室、业务部门组织进行。感谢阅读对于进行这方面的策划时应就类型、场所、时间和频次以及记录的要求作出规定，应谢谢阅读定期评估测量的有效性。在测量、监控、分析和改进过程中应使用适当的统计技术，感谢阅读分析结果和改进活动应作为管理评审输入。8.2监视和测量8.2.1顾客满意公司各部门通过电话、信函、传真、客户访问等方式收集本部门客户满意度信息，精品文档放心下载并进行统计、分析，以作为本部门质量改进的依据之一。公司管理部负责收集各部门精品文档放心下载顾客满意和（或）不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。精品文档放心下载·信息的内容包括有关服务质量的顾客反应等。·收集的方式可以是口头或书面的，收集的内容包括：a)顾客的满意度、合同纠纷、赔偿、投诉与抱怨或意见；谢谢阅读b)c)有关媒体的报告。对收集到的信息加以分析、利用、主要是用来评价本公司质量管理体系当前的业绩，精品文档放心下载与顾客和市场需求的差距，在竞争中所处的位置，最终应做出改进的决策。感谢阅读8.2.2内部审核感谢阅读文件的规定要求，并确立质量管理体系的有效性，识别潜在的改进机会。精品文档放心下载内部审核至少每年一次，时间间隔不超过12个月。考虑拟审核的过程和本公司质量管理体谢谢阅读谢谢阅读进行策划，适用性，管理过程可追踪性和体系运行的有效性等的审核。谢谢阅读须写出报告，且将审核过程中发现的不合格项，以书面形式通知责任单位的负责人。

施由审核组进行跟踪管理，并验证所采取的纠正措施的实施和及其有效性。

有关内部审核所发生的相关记录由管理部负责保存。内部审核报告作为管理评审的依据之一。上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册谢谢阅读题目:测量、分析和改进版次/修改状态:A/0文件编号：SXS页码:2/5谢谢阅读8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1总则各部门在销售服务、招投标提供过程中要保证各项操作活动处于受控状态，精品文档放心下载对过程监视和测量按规定进行。8.2.3.2采购过程的监视和测量公司各部门对采购过程依据合格供方控制要求、对相应的合同、订单实施监视，以谢谢阅读保证采购质量。同时，在内部审核时，审核其持续满足预期目的能力。谢谢阅读8.2.3.3销售服务提供过程的监控公司制定并执行《销售及服务规范》用以对产品（服务质量）直接产生影响的过精品文档放心下载业精品文档放心下载感谢阅读核其持续满足预期目的能力。8.2.3.4采取的监控方法为：·自我检查；·内审;·顾客评价。8.2.3.5其它过程的监视和测量在内审和管理评审时，对其他过程持续满足其预期目的能力进行确认。谢谢阅读8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1总则公司产品的监视和测量由公司管理部门品管进行，对产品检验的时机、项目、方法谢谢阅读等进行策划，并形成相应的检验性文件，财务部和各相关部门按形成的检验性文件实施精品文档放心下载产品检验活动。8.2.4.2产品检验的内容合同、订单等项下的所缮制单据的审核，依据有关规定进行，至少包括：感谢阅读依据合同、订单等要求所缮制单据是否齐备、其内容是否与之相符；精品文档放心下载相应单据与合同、订单等要求的货物相一致；顾客的信用保证与合同是否一致；招投标活动检验的内容，依据有关规定进行，包括：标书中技术文件已得到有关部门审批，招投标文件已经过评审。精品文档放心下载投标报告内容是否完整，理由是否充分。8.2.4.3产品检验的方法自检：服务提供过程人员的自检是作为过程测量的一部分，公司业务员对合同项下的精品文档放心下载所缮制单据、标书，依据合同和有关部门规定，在单据缮制、标书制作过程中、感谢阅读承收的信用证以及对外开立信用证，以及标书报告的制作，每完成一种均要进精品文档放心下载行检验。复检：业务单证的复检由部门经理进行；业务单证及招投标文件、报告的复检由项目经理进行；上海桑宣斯钢琴有限公司质量手册题目:测量、分析和改进版次/修改状态:A/0文件编号：SXS谢谢阅读页码:3/5终检：业务单证的终检由财务部进行；业务单证及招投标文件、评标报告的复检由部门经理进行；感谢阅读8.2.4.4服务质量的顾客评定精品文档放心下载定应依据正面和反面的意见，以及对未来经营可能产生的影响。精品文档放心下载8.2.4.5产品监视和测量的记录精品文档放心下载精品文档放心下载8.3不合格品控制8.3.1为了防止不合格产品的非预期使用和交付，必须对不合格品进行控制，为此公司编制精品文档放心下载了“不合格品控制程序。8.3.2不合格品控制由管理部归口管理。8.3.3感谢阅读8.3.4不合格服务的分类A、严重不合格：在客户中造成恶劣影响或连续多次发生的不合格服务。谢谢阅读B谢谢阅读取纠正措施很快弥补过失的不合格服务。8.3.5不合格服务的记录和纠正8.3.5.1质量检查员依据服务规范实施检查,“检查记录表感谢阅读要求责任者予以纠正；对严重不合格服务应填写“不合格服务报告报告管理部，责成所发感谢阅读生部门采取纠正措施，杜绝类似事故再次发生。8.3.5.2对发生过不合格服务的部门或个人，在措施完成后一周内，由管理部复检，以验证感谢阅读不合格服务已得到纠正。8.3.6不合格物品的分类8.3.6.1严重不合格品在生产销售服务中会造成较大经济损失,引起顾客重大投诉的。谢谢阅读8.3.6.2一般不合格品是个别或少量不影响质量,能采取措施迅速纠正的不合格。感谢阅读