某建设工程监理公司质量手册精编版

**建设工程监理有限公司（依据GB/TT190011-20000idtISS090011：2000编制）编制：20002年月日审核：20002年月日批准：20002年月日编号：：LXJL—QMS—A版本：：A/O受控状态：受控号：2002年月日发布20002年月日实施**建设工程监监理有限公司司质量手册目录0.1公司概况况0.2颁布令0.3任命书0.4质量方针针发布令0.5质量管理理体系组织结结构图0.6质量职能能分配表0.7质量手册册说明1、范围2、引用标准3、术语和定义义4、质量管理体体系要求4.1总要求4.2文件要求求总则质量手册文件控制程序记录控制程序5、管理职责5.1管理承诺诺5.2以顾客为为关注焦点5.3质量方针针5.4策划质量目标质量管理体系策策划5.5职责、权权限与沟通职责权限管理者代表内部沟通5.6管理评审审6、资源管理6.1资源提供供6.2人力资源源控制程序6.3基础设施施6.4工作环境境7、产品实现7.1产品实现现的策划7.2与顾客有有关的过程的的控制程序与产品有关要求求的确定与产品有关要求求的评审顾客沟通7.3设计和开开发7.4采购/生产和服务提提供的控制与与确认7.5.3标识识和可追溯性性顾客财产产品防护7.6监视和测测量装置的控控制8测量、分析和和改进总则监视和测量顾客满意内部审核控制程程序/监理服务的监监视和测量控控制程序8.3不合格品品的控制程序序8.4数据分析析8.5改进持续改进纠正措施控制程程序预防措施控制程程序质量手册更改记记录文件更改单号章节号修改条款修改人修改日期审核批准**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：0.11第1页共1页0.1公司司概况版本：A//0**建设工程监监理有限公司司成立于1999年6月，乙级工工程监理资质质。经营范围围：市政、路路桥、涵洞、一一般工业与民民用建筑工程程监理，建设设经济技术咨咨询、建设项项目可行性研研究、招标投投标标底编制制、城市规划划咨询。公司司拥有固定资资产78万元，流动动资金25万元，注册册资本50万元，现有有职工60人，其中：：拥有高级职职称人数7人，中级职职称人数34人，初级职职称人数19人，国家注注册监理工程程师22人，参加建建设部、省建建设厅组织的的监理培训人人数达100%，持证上岗岗率达100%。公司自成立以来来，建立健全全各项规章制制度，提高人人员素质，逐逐步完善管理理体系，加强强企业自身建建设，按照“守法、诚信信、公正、科科学”的准则执业业。经过近年年来的不懈努努力，公司取取得了显著的的成绩，赢得得了建设单位位和社会各界界的广泛赞誉誉和好评。近近年来，承揽揽资质范围内内的市政、路路桥，涵洞及及一般房屋建建筑工程项目目约一百二十十余项，在监监项目建筑面面积29万多平方米米，市政、公公路、桥涵工工程17公里，交竣竣工工程共43个，其中优优良工程25项，一次性性交验合格率率100%，交工工程程优良率达60%。在2001年度被十堰堰市茅箭区人人民政府评为为“精神文明单单位”，在1998—1999年度、2000—2001年度连续被被人民政府评评为“重合同守信信用”企业，并在2000—2001年度被省人人民政府评为为“重合同守信信用”企业。在新的世纪里，公公司坚持“以人为本，面面向未来”的发展方针针，以“百年大计、联联兴监理”为企业立业业根本，树立立企业良好形形象，以优质质高效的服务务，准确实现现监理合同，奉奉献优质工程程，回报社会会和各方业主主。**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：0.22第1页共1页0.2颁布令版本：A//0本《质量手册》由由管理者代表表组织各部门门依据GB/T119001--2000iidtISOO9001：2000《质量管理理体系-要求》，结结合本公司的的实际情况编编制而成。现现予以颁布：：本《质量手册》是是阐述公司质质量方针，质质量管理体系系要求的所有有程序文件，本本公司质量管管理体系运行行应遵循的基基本法规，它它对内用于公公司的内部质质量管理，对对外则是公司司质量保证能能力的证实性性文件。本《质量手册》从从颁布之日起起实施，各部部门和全体员员工严格贯彻彻执行。此令总经理：2002年月日**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：0.33第1页共1页0.3任命书版本：A//0为了贯彻执行GGB/T199001-22000iddtISO99001：2000《质量管理理体系要求》确确保建立、实实施和保持质质量管理体系系的工作需要要，特任命刘刘青平为**建设工程监监理有限公司司的管理者代代表，不论其其他方面的职职责如何，授授权如下：一、确保质量管管理体系所需需的过程得到到建立、实施施和保持；二、向最高管理理者报告质量量管理体系的的业绩，包括括改进的需求求；三、在整个公司司内促进顾客客要求意识的的形成；四、就质量管理理体系有关事事宜对外联络络。总经理：2002年月日**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：0.44第1页共1页0.4质量方针发发布令版本：A//0质量方针是公司司质量宗旨和和质量方向，是是实施和改进进质量管理体体系的推动力力，也是对顾顾客产品质量量的承诺。经经充分讨论，制制订了公司的的质量方针和和质量目标。现现予以正式颁颁布：质量方针：诚信守法公正独立科学规范热忱服务严格监理优质高效质量目标：信守合同，竭诚诚服务，顾客客满意率96%，年递增1%；单位工程一次竣竣工验收合格格率100%；单位工程优良率率60%。承诺：：以建设单位的建建设目标为核核心，并为其其实现尽心尽尽力。此令总经理：2002年月日**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：0.55第1页共1页0.5质量管理体体系组织结构构图版本：A//0总经理总经理管理者代表管理者代表总工程师生产副经理总工程师生产副经理市场部市场部总师办办公室项目监理部项目监理部**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：0.66第1页共2页0.6质量职能分分配表版本：A//0职能部门体系要求总经理管理者代表副总经理总工程师总师办市场部办公室项目监理部4质量管理体系系4.1总要求▲○○○○○○○4.2文件要求求总则▲○○○○○○○质量手册▲○○○▲○○○文件控制○○○○○▲○记录控制○○▲▲○▲○5管理职责5.1管理承诺诺▲○○○○○○○5.2以顾客为为关注焦点▲○○○○○○○5.3质量方针针▲○○○○○○○5.4策划质量目标▲○○○○○○○策○▲○▲▲○○○5.5职责权限限和沟通职责和权限▲○○○○○○○管理者代表○▲○○○○○○内部沟通▲○○○○○○○5.6管理评审审▲○○○▲○○○6资源管理6.1资源提供供▲○○▲○○○○6.2人力资源源总则▲○○○○○○○培○○○○○○▲○6.3基础设施施○○○○○▲○6.4工作环境境○▲○○○○○7产品实现7.1产品实现现的策划○○▲○○○▲7.2有**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：0.66第2页共2页0.6质量职能分分配表版本：A//0职能部门体系要求总经理管理者代表副总经理总工程师总师办市场部办公室项目监理部要○○○○▲○要○○○○▲○顾客沟通○▲○○▲○7.3设计和开开发7.4采购采购过程○○○○▲○采购信息○○○○▲○采购产品的验证证○○○○▲○7.5生产和服服务提供供▲○○▲供认▲○○▲标识和可追溯性性○▲▲○○▲顾客财产○○○▲产品防护○○○○▲▲7.6测控▲○○8测量、分析和和改进8.1总则▲○○○○○○○8.2监视和测测量顾客满意○▲○○▲○内部审核○▲○▲▲○○○过程的监视和测测量○▲▲○○▲8.2.4产品品的监视和测测量○▲▲○○○8.3不合格品品控制▲○○○○▲8.4数据分析析○▲▲○○○8.5改进持续改进▲○○○○○○○纠正措施○▲▲○○○预防措施○▲▲○○○注：▲——主管管部门○——相关部门**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：0.77第1页共1页0.7质量手册说说明版本：A//0一、质量手册编编写、审核、批批准。质量手册程序文文件由管理者者代表组织编编写，由管理理者代表审核核，总经理批批准发布。二、质量手册的的管理：1、质质量手册解释释权归总经理理或受其委托托的管理者代代表。2、总总师办负责质质量手册更改改和办理相关关的审批手续续。质量手册册的更改可根根据修改量的的大小，采用用换版、换页页或更改通知知书等方式进进行。3、质质量手册的发发放范围，由由总师办提出出，经管理者者代表批准后后执行。4、质质量手册的封封面必须带有有“受控”或“非受控”标识。“受控”版本，为公公司内部各职职能部门和申申请备案使用用的有效版本本。经管理者者代表批准的的“非受控”版本可发给给有关部门参参阅。5、每每年管理评审审，同时评审审质量手册的的适宜性。6、当当手册持有人人调离公司时时，应将其持持有的手册收收回，由办公公室执行。7、手手册的管理应应执行《文件件控制程序》。监理阶段施工单位监理工作内容监理单位监理阶段施工单位监理工作内容监理单位提供与解释承发包合同熟悉与提问提报分包单位资质检查确认编报施工组织设计参与审查建立质量保证体系督促检查参加交底纸参加与复查复测测量检查申请单位工程开工报告施工准备阶段自检隐蔽工程检查签证对标自检施工质量检查与旁站提报合格证工地材料设备检查确认上报工程质量事故参加处理组织申请创优活动参加评检组织进行年、季施工计划参与审查编报验工计划核算签认提报不可预见费用审核质量控制内容进度及投资控制内容工程施工阶段审批或参与审批申请变更设计参与审核或审批提报变更设计协调竣工验收阶段提报资料提报整理提报竣工文件监督检查请求验收竣工验收参加及时处理保修工作协调监理工作流程图**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：1/22/3第1页共2页1/2/3范围、引用用标准术语和和定义版本：A//01、范围本手册应用于本本公司的各职职能部门。本手册对外用于于向顾客提供供证实满足顾顾客质量保证证能力和法律律法规及申请请认证的要求求，对内用于于质量管理体体系的管理。本本手册覆盖了了GB/T119001--2000标准除7.3设计开发以以外的所有标标准。本公司不具备设设计和开发的的资质，在工工程监理时由由建设单位提提供图纸（我我公司无权对对图纸进行更更改），依据据国家法律法法规、监理合合同的规定完完成工程监理理。因此，本本公司在《质质量手册》中中对“7.3设计和开发”进行删减。所覆盖的产品：：工业与民用用建筑工程、市市政工程、公公路工程、桥桥涵工程监理理2、引用标准：：GB/T190000-20000idttIS090000：2000质量管理体体系——基础和术语语GB/T190001-20000idttIS090001：2000质量管理体体系——要求相关的法律法规规3、术语和定义义本手册采用了GGB/T199000-22000iddtISOO9000：2000《质量管理理体系-基础和术语》中中列出的术语语和定义，并并根据需要增增补如下：本手册使用的供供应链为：供供方→公司→顾客公司：**建设设工程监理有有限公司，即即标准中供应应链中的组织顾客：建设单位位、业主QMS：质量管管理体系的英英文缩写。本行业的特有术术语：**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：1/22/3第2页共2页1/2/3范围、引用用标准术语和和定义版本：A//0总监：总监理工工程师总监代表：总监监理工程师代代表项目监理部：针针对于所执行行监理工程项项目组成，能能够对建设工工程施工全过过程执行监理理的临时性组组织。**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：4.11/4第1页共1页4.1总要求版本：A//0本公司司依据GB/T99001-22000iddtISO99001：2000《质量管理理体系-要求》标准准要求，由管管理者代表领领导相关人员员建立了质量量管理体系，形形成质量管理理体系文件，加加以实施和保保持，并予以以持续改进其其有效性。识别质量管理体体系所需的过过程及其在公公司的应用；；确定这些过程顺顺序和相互作作用；确定为这些过程程的有效运行行和控制所需需要的准则和和方法；确保可以获得必必要的资源和和信息，以支支持这些过程程的运行和对对这些过程的的监视。监视、测量和分分析这些过程程；实施必要的措施施，以实现对对这些过程策策划的结果和和对这些过程程的持续改进进。本公司只对施工工单位的个别别试验根据工工程实际需要要进行复检，复复验时需要委委托检验单位位进行，已放放在7.4采购中中加以控制。**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：4.22/4第1页共1页总则版本：A//0公司的质量管理理体系文件包包括：质量方针和质量量目标（见本本手册0.44）质量手册（见）按标准要求及公公司的实际情情况形成的10个程序文件件为确保其过程的的有效策划、运运行和控制所所需求的文件件；标准所需的记录录（见记录控控制）质量管理体系系文件结构图图：**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：4.22/4第1页共1页质量手册版本：A//0本公司质量手册册，内容包括括：a)质质量管理体系系的范围：包包括GB/T119001--2000iidtISOO9001::2000标标准的全部要要求。b)为为质量管理体体系编制了10个程序文件件，包括在质质量手册中；；c)质质量管理体系系过程之间的的相互作用进进行了描述。公司《质量手册册》经管理者者代表审核，总总经理批准颁颁布执行，公公司质量管理理系统所涉及及的全体员工工必须实施并并加以保持。手册持有者应对对其妥善保管管，不得损坏坏、丢失、随随意涂抹。手册的收发管理理，按《文件件控制程序》执执行。**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：4.22/4第1页共6页文件控制程序版本：A//01、目的对与质量管理体体系有关的文文件进行控制制，确保各部部门获得使用用文件的有效效版本。2、范围适用于本公司对对与质量管理理体系有关文文件的控制。3、职责办公室负责文件件的收集、发发放、回收、保保管、处理和和归档。总师办负责与质质量管理体系系有关文件的的编制。各部门负责本部部门文件的编编制、使用和和管理。管理者代表负责责质量手册及及程序文件的的审核。总经理负责质量量手册及程序序文件的批准准颁布。4、程序4.1文件控制制流程图**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：4.22/4第2页共6页文件控制程序序版本：A//0文件控制流程图图：文件起草文件起草文件评审文件批准文件制作文件发布文件管理文件更改文件再评审文件审批文件归档**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：4.22/4第3页共6页文件控制程序版本：A//04.2文件分类类及保管文件的分类a)质质量手册（包包括了所有过过程控制的程程序文件）；；b)过程的有效效策划、运行行和控制文件件；c)作作业文件、作作业指导书，包包括规定、制制度、岗位责责任制；d)外外来文件、包包括国家有关关法律法规及及行业标准。4.2.2文件件的保存和归归档a）质量手册及及各项管理制制度、国家的的法律法规由由办公室保存存；b）部门文件，作作为部门运行行质量管理体体系的常用实实施细则，包包括管理标准准、制度、岗岗位责任制、公公司行政文件件、监理规划划及实施细则则等，由相关关部门自行保保存并报办公公室备案存档档；C）工程设计文文件，技术标标准等由各相相关部门保存存、使用；d）其它质量文文件按公司文文件资料管理理制度保存、归归档。4.3文件的编编制、审批和和发放文件发放前应得得到批准，以以确保文件是是适宜的、充充分的。a)质质量手册由总总师办负责编编制、管理者者代表审核，总总经理批准发发布；b)程序文件由由相关部门编编制，管理者者代表审核，总总经理批准发发布；c）与质量管理理体系运行有有关的行政文文件由相关部部门编制，管管理者代表审审核，总经理理批准发布；；d）其它质量文文件按公司文文件资料管理理制度编制，审审批，发放。4.4文件发放放a)质量管理体体系有关的行行政性文件应应确保文件使使用的各部门门都应得到相相关文件的适适用版本，由由办公室负责责发放，文件件的发放要填填写《发**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：4.22/4第4页共6页文件控制程序版本：A//0文登记表》；b)凡与质量管管理体系运行行相关的文件件为受控，“受控文件”的发放，由由办公室填写写《发文登记记表》，并在在文件上加盖盖“受控”印章，填写写分发号。发发放范围由管管理者代表决决定并严格控控制其发放；；c)“非受控文文件”的发放，由由办公室填写写《发文登记记表》，并在在文件上加盖盖“非受控”印章。4.55文件的更改改a)质质量手册由总总师办组织更更改，填写《文文件更改记录录单》经管理理者代表审核核，上报总经经理批准后更更改，由总师师办负责《文文件更改记录录单》的发放放。总师办应应保留文件更更改内容的记记录；b）办公室负责责将原质量手手册收回统一一管理，并填填写更改记录录，以确保有有效文件的唯唯一性；c)其其他文件的更更改由其他相相关部门填写写《文件更改改记录单》由由原审批部门门审批，再由由其相应部门门指定人员进进行更改、发发放、处理，如如果指定其他他部门审批时时，该部门应应获得审批所所依据的有关关资料，所有有被更改的原原文件必须由由相应主管部部门收回，以以确保有效文文件的唯一性性；d)文文件个别或局局部更改，可可采用手写修修改并记录在在“更改控制页”上；修改内内容较多的文文件，采用换换页方式并记记录在“更改控制页”上；e)非非受控文件和和归档文件不不进行更改与与修订。4.66文件标识文件标识采用文文件编号，发发文号或日期期进行标识。4.77文件的管理理**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：4.22/4第5页共6页文件控制程序序版本：A//0a)办办公室按本程程序规定，形形成《受控文文件清单》，对对文件进行编编目和分类管管理，保持文文件清晰，易易于识别和检检索；b)各各部门负责本本部门与质量量管理体系相相关的文件管管理，形成《受受控文件清单单》；c)文文件的借阅必必须填写《文文件（记录）借借阅记录》，由由相关部门负负责人按规定定权限审批后后向资料管理理人借阅。文文件丢失必须须申报，外借借者按泄漏企企业机密处理理。d)存存入任何媒体体的受控文件件，应按本程程序进行控制制。e)文文件归档一份份，按《中华华人民共和国国档案法》有有关规定执行行。4.8文件的作作废和销毁:a)过过期和作废的的文件,由办公室填填写《文件（记记录）销毁清清单》,报管理者代代表批准后,在监督人的的监督下销毁毁。b)任任何原因保留留的作废文件件时,均应加盖“保留作废文文件”印章，防止止作废文件的的非预期使用用。4.9文件的编编号：a)质质量手册编号号：LXJLLXJL——QMS——XX版号版号质量手册英文缩写质量手册英文缩写公司名称缩写**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：4.22/4第6页共6页文件控制程序序版本：A//0b）记录编号：：LXJL———ZJ——XXX——XX序号标准章章节号企业记录录代号公司名称称缩写c)其他文件编编号：按国家家或企业规定定编号。5、相关文件《中华人民共和和国档案法》6、记录：《受控文件清单单》LXXJL-ZJ--011《发文登记表》LXJL--ZJ--002《收文登记表》LXJL--ZJ-4..2.3-03《文件更改记录录单》LXJLL-ZJ---04《文件（记录）销销毁清单》LXXJL-ZJ--055《文件（记录）归归档清单》LXJL--ZJ-4..2.3-006《文件（记录）借借阅记录》LLXJL-ZJ-4.2.3--07**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：4.22/4第1页共3页记录控制程序版本：A//01、目的对质量管理体系系所要求的记记录予以有效效控制和管理理，为质量管管理体系的适适宜性，充分分性和有效性性提供真实的的证据。2、范围适用于本公公司与质量管管理体系运行行和监理服务务过程中所有有相关记录的的管理。3、职责3.1总师办负负责记录的归归口管理。3.2总工程师师负责公司监监理活动中形形成的有关记记录的审核、批批准。3.3项目监理理部负责建立立和保存监理理活动中形成成的质量记录录的管理。3.44各部门负责责本部门有关关记录的建立立和管理。3.55办公室负责责保管超过一一年的记录，负负责记录的归归档、销毁，负负责记录表格格的印发。4、程序4.11总师办负责责记录表格的的制订和统一一编号，经管管理者代表审审批，交办公公室印发，相相关部门使用用。各部门负负责建立、收收集、整理、保保存本部门的的记录。4.2记录的编编号和类型a)记记录按《文件件控制程序》规规定编号；b)记记录类型：图图表、报告、书书面纪要、单单据及软盘、光光盘等类型。4.3记录的填填写a)记记录填写要及及时、真实可可靠、内容完完整、字迹清清晰，并且记记录应用钢笔笔或圆珠笔填填写，不得随随意涂改或伪伪造；**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：4.22/4第2页共3页记录控制程序版本：A//0b)如如因某种原因因不能填写的的项目，应能能说明理由，并并将该项用单单杠划去；c)各各相关栏目负负责人签名处处不允许空白白；d)如如因笔误或计计算错误要修修改时，应采采用双杠划去去原错字或数数据，在其上上方写上更改改后的结果，加加盖印章或签签上更改人的的姓名，并注注明日期。4.4记录管理理a)办公室将所所收集记录进进行分类管理理按年月日顺顺序编目进行行标识，便于于检索或追溯溯要求；b）各项目监理理部总监负责责监理资料管管理于工程竣竣工验收后一一个月内将监监理档案交公公司总师办审审查；c)记记录的标识为为其编号，按按程序文件中中有关规定编编号；d)总师办结合合内部质量审审核，对记录录标识及使用用情况进行检检查，发现不不合格，应限限期纠正；e)各部门的资资料员负责记记录本部门相相关记录管理理，并填写《记记录清单》，按按日期编订成成册。要求采采用公司制定定的统一封面面；f)记记录格式须设设计更改时，执执行《文件控控制程序》有有关文件更改改规定。4.55记录的保存存和归档记录保存a)记记录应妥善保保存，防止变变质，虫蛀损损坏或丢失；；b）项目监理日日记、监理月月报、工地会会议纪要、监监理工作总结结、项目监理理质量评估报报告等按公司司文件资料管管理制度规定定指定部门保保存。c)记录保存期期见《记录清清单》。**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：4.22/4第3页共3页记录控制程序版本：A//0记录归档a）项目监理服服务结束后，项项目监理部将将项目监理成成果资料及其其它质量记录收集整整理交总师办办审查合格后后由项目监理理部交办公室室保存，办公公室填写《文文件（记录）归归档清单》；；b）各部门记录录应及时汇总总、分类装订订成册归档，并并填写《记录录清单》以便便查阅；c）公司会议纪纪要按公司文文件资料管理理制度规定交交办公室归档档并填写《文文件（记录）归归档清单》。4.6记录的发发放、查阅a)各各部门向办公公室领用所需需记录的表格格。b)记录查阅应应经部门负责责人同意后，方方可查阅，但但不得带出现现场；c）监理成果资资料的交付按按公司有关制制度执行；d）质量记录的的传递和发放放按有关程序序文件和公司司制度执行。4.77记录的销毁毁对过期或作废的的记录，由办办公室填写《文文件（记录）销销毁清单》，报报管理者代表表批准后，在在监护人的监监督下销毁。5、相关文件《文件控制程序序》6、记录《记录清单》LXJL--ZJ--001《会议签到表》LLXJL-ZZJ--022**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：5.11/5第1页共1页5.1管理承诺版本：A//0总经理通过以下下活动对其建建立实施并持持续改进质量量管理体系有有效性承诺。a)向向员工传达满满足顾客要求求和法律法规规要求的重要要性。b)制订质量方方针，为公司司描述一个清清晰的远景。c)确确保质量目标标的制定，并并分解到相关关部门。d)按按计划定期进进行管理评审审。e)确确保质量管理理体系的建立立，运行实施施和持续改进进，提供适宜宜的资源。**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：5.22/5第1页共1页5.2以顾客为关关注焦点版本：A//0总经理必须遵遵循并贯彻以以顾客为关注注焦点的原则则，确保顾客客明示的和隐隐含的要求、与与产品有关的的法律法规的的要求得到满满足和确认，达达到增强顾客客满意的目的的。通过市场场调研、预测测或与顾客直直接接触等方方式来实现顾顾客的需求和和期望。**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：5.33/5第1页共2页5.3/质量方方针和质量目目标版本：A//05.3质量方针针：诚信守法公正独立科学规范热忱服务严格监理优质高效质量方针内涵：：诚信守法：遵守守国家法律法法规，信守合合同，以诚实实信用原则开开展监理工作作。公正独立：坚持持监理的公正正性和独立性性，做到公平平、公正地处处理有关问题题，正确维护护建设单位和和承包单位的的合法利益。科学规范：坚持持科学的态度度，以法规、规规范为依据，采采用先进的管管理方法与技技术，规范的的管理制度，为为顾客提供专专业的服务。热忱服务：以积积极主动的工工作态度，实实行主动监理理，以饱满的的热情向顾客客提供监理服服务。严格监理：坚持持合同与标准准，不循私情情，严格履行行监督管理的的职责。优质高效：追求求高质量高效效率的监理服服务，全面实实现监理合同同，实现顾客客的需求和期期望。5.4.质量目目标：信守合同，竭诚诚服务，顾客客满意率96%，年递增1%。质量目标与产品品要求要让相相关部门了解解，并对实施施情况进行内内部沟通，沟沟通的方法按按内部沟通规规定执行。根据公司质量目目标要求，对对目标分解落落实如下：a）项目监理部部工程交验一次合合格率100%，优良率80%无顾客投诉、顾顾客满意率100%**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：5.33/5第2页共2页5.3/质量方方针和质量目目标版本：A//0文件、记录控制制合格率100%不合格品纠正率率100%b）办公室人员培训计划执执行率95%文件保存执行准准确率100%记录控制符合率率100%c）市场部顾客回访率955%调查表回收率880%合同评审率1000%d）总师办《监理规划》审审核率100%记录移交顾客前前审核率100%质量管理体系文文件有效版本本控制率100%质量数据分析率率100%纠正预防措施跟跟踪率100%**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：5.44/5第1页共2页质量管理体系策策划版本：A//01、目的通过质量管理理体系的策划划，识别所需需的过程，以以实现质量目目标，并保持持质量管理体体系的完整性性。2、范围适用于本公司司质量管理体体系的策划。3、职责3.1管理者者代表负责质质量管理体系系的策划。3.2生产部部副经理负责责具体实施。4、程序4.1质量管管理体系策划划流程图(见下页)4.2过程策策划依据公司设定定的质量目标标，按质量管管理体系策划划流程图所示示识别。全部所需的过过程和过程目目标进行质量量管理体系策策划，以实现现质量目标和和达到预期的的结果。a)当当顾客和市场场变化时应对对质量体系进进行策划，改改变目标配置置与变更相关关的运行过程程和资源。b)公公司内部组织织结构、人员员和产品发生生变化，应对对质量管理体体系进行策划划，保证其完完整性。C）通过管理评评审、内部审审核、监视和和测量，寻求求改进机会，持持续改进。**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：5.44/5第2页共2页质量管理体系策策划版本：A//0建立质量目标识别过程分配职责配制资源建立质量目标识别过程分配职责配制资源确定过程确定监测形成文件审批文件颁布实施评审市场信息保持改进**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXX—QMS章节号：5.55/5第1页共5页职责和权限版本：A//01、总经理a)总总经理对公司司的生产经营营管理、技术术管理、质量量管理工作负负有全面责任任。b)负负责贯彻执行行国家质量政政策、法令法法规，负责制制定、批准公公司质量方针针、质量目标标及质量手册册的颁布，对对公司质量体体系的建立、完完善、实施和和保持起决策策作用。c)任任命管理者代代表。d)主主持公司管理理评审。e)全全面领导公司司的日常工作作，向公司全全体员工传达达满足顾客和和法律、法规规要求的重要要性；f)负负责建立相应应的组织机构构，规定公司司各部门、各各级人员的质质量管理职责责、权限和相相互关系，进进行内部沟通通，确保有效效行使职权。g)对对质量管理体体系的运行和和验证活动提提供充分的资资源。2、管理者代表表a)负负责组织建立立、实施和保保持公司质量量管理体系，确确保体系有序序有效运行。b)组组织内部审核核，负责公司司的内部审核核工作，向最最高管理者报报告质量管理理体系的运作作情况及需要要改进的信息息。c)确确保在整个公公司内促进顾顾客要求意识识的形成。d)负负责质量管理理体系有关事事宜的对外联联络工作。e)审审核质量手册册、程序文件件，并决定“受控文件”和“非受控文件”的发放范围围，并对其发发放严格控制制。**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：5.55/5第2页共5页职责和权限版本：A//03、副总经理a）协助总经理理开展各项质质量管理工作作；b）参与管理评评审；c）负责项目监监理部人员的的配置、调度度与调整，并并对监理服务务的各阶段实实施管理检查查，进行质量量监督与人员员考核，主持持公司月度例例会和季度大大检查；d）参加与监理理服务有关要要求的确定和和评审，协助助投标准备工工作的开展；；e）负责与顾客客沟通，进行行质量回访，及及时掌握顾客客对监理服务务的质量要求求，负责顾客客投诉处理工工作以及顾客客满意的分析析和解决；f）负责对项目目监理部提出出的采购计划划进行审核，协协助办公室组组织采购；g）协助项目监监理部改善工工作环境，并并按公司有关关制度监督检检查现场办公公室的标准化化管理；h）负责对项目目监理部生产产和服务提供供的控制及其其过程的确认认；i）及时对监理理服务中的不不合格进行评评审、处置和和控制；j）参与质量改改进，参加纠纠正和预防措措施的评审，并并组织和监督督实施；k）参与监理项项目工程质量量事故和安全全事故的调查查分析及评审审；l）参加工程的的质量验收。4、总工程师a）参加质量体体系评审，协协助总经理开开展公司各项项质量管理开开作；b）负责公司的的技术工作，负负责解决重大大技术问题，参参与监理项目目**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：5.55/5第3页共5页职责和权限版本：A//0工程质量事故和和安全事故的的调查分析、评评审、处理及及裁定；c）组织贯彻技技术规程、标标准、规范，实实施监理人员员岗位技能培培训；d）参加市场部部组织的对投投标文件、监监理合同中与与监理服务有有关要求的确确定和评审；；e）参与产品实实现的策划，对对项目监理部部编制的监理理规划进行审审批；f）参加月度生生产例会和季季度大检查，对对过程和产品品的监视和测测量进行监控控；g）参加不合格格监理服务的的评审，组织织评价和审批批纠正和预防防措施，负责责落实质量改改进工作；h）审批工程质质量评估报告告及监理总结结，参加工程程的质量验收收。5、总师办a）协助总师开开展公司的技技术和质量管管理工作；b）参与公司质质量体系的策策划，负责公公司质量手册册的编制和修修改；c）负责对公司司监理服务形形成的监理资资料的归口管管理；d）负责管理评评审，参与质质量改进工作作；e）组织对招投投标文件的评评审并保存记记录，编制监监理技术标，开开展监理投标标工作；f）参加市场部部组织的对监监理合同的评评审；g）负责监视和和测量装置的的控制；h）负责标识和和可追溯性的的控制；i）负责内部审审核的管理；；j）对监理服务务的监视和测测量进行监控控、验证；**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：5.55/5第4页共5页职责和权限版本：A//0k）负责监理服服务质量信息息搜集、分析析、反馈和报报告的动态管管理；l）对纠正和预预防措施实施施监督和验证证；m）负责完成与与本部门相关关的其它质量量管理工作；；h）负责本部门门相关文件记记录的控制。6、市场部a)负责监理理业务信息的的搜集，洽商商和签订监理理合同；b）组织对监理理合同的评审审，保存评审审资料，参加加对监理招投投标文件的评评审，编制商商务标；c）参加内部审审核及公司月月度例会及季季度大检查；；d）负责搜集有有关合同修改改和变更的信信息，及时完完成合同的修修改和补充；；e）负责对项目目监理部委托托检测试验的的控制；f）进行顾客沟沟通，进行必必要的回访，及及时反馈顾客客的要求，意意见及其它有有关管理服务务的信息；g）负责投标阶阶段招标文件件与施工图的的索领，管理理，退还与移移交；h）负责完成与与本部门相关关的其它质量量管理工作。7、办公室a）按照文件和和记录控制程程序对相关文文件记录进行行管理；b）组织和安排排监理人员培培训，学习和和进行资格考考试，并保存存记录；c）负责聘用人人员的考核，培培训及建档管管理工作；d）负责办公设设备及检测试试仪器、设备备的采购，技技术文件，资资料表格的购购置，配置项项目监理部必必要的办公用用品及测量监监视器具设备备；**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：5.55/5第5页共5页职责和权限版本：A//0e）负责公司在在质量活动中中的后勤保障障工作；f）负责与本部部门相关的其其它质量管理理工作。8、项目监理部部a)负责工程程监理合同的的实施，向顾顾客提供符合合要求的监理理服务；b）负责公司质质量方针的贯贯彻及本部门门质量目标的的落实，进行行监理策划并并予以实现；；c）负责申请、选选择委托检测测试验单位；；d）对顾客提供供的产品合理理使用、妥善善保管、监理理服务工作结结束后交还给给顾客，并办办理书面移交交和撤场手续续；e）负责建立搜搜集、整理、统统计工程监理理资料及相关关文件记录，并并按公司有关关规定和监理理合同要求提提供给顾客；；f）负责质量体体系在监理项项目质量管理理中持续有效效运行，开展展各项相关的的质量活动。**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：5.55/5第1页共1页管理者代表版本：A//0管理者代表的职职责和权限a)负负责组织建立立、实施和保保持公司质量量管理体系，确确保体系有序序有效运行。b)组组织内部审核核，负责公司司的内部审核核工作，向最最高管理者报报告质量管理理体系的运作作情况及需要要改进的信息息。c)负负责对公司质质量管理体系系审核中的重重大不合格项项采取纠正和和预防措施，并并验证其效果果。d)负负责质量管理理体系有关事事宜的对外联联络工作。e)负责审核质质量手册及程程序文件，并并决定“受控文件”和“非受控文件”的发放范围围，并对其发发放严格控制制。**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：5.55/5第1页共1页内部沟通版本：A//0总经理理应确保在公公司内建立沟沟通过程，使使公司不同职职能、层次和和人员之间充充分利用各种种会议、谈话话、文件，以以及电话等沟沟通方式进行行有效沟通。各职能部门、经经理和员工从从上述沟通中中获得相应的的信息，了解解顾客的要求求、公司的质质量方针和目目标、工作规规范、本人职职权和义务，过过程的输入、输输出及其正确确传递方式，确确保质量管理理体系的有效效性、适宜性性和充分性。**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：5.66/5第1页共4页5.6管理评审版本：A//01、目的确保质量管理体体系持续的适适宜性、充分分性和有效性性。2、范围适用于本公司质质量管理体系系的评审，包包括质量方针针和质量目标标的评审。3、职责3.1总经理负负责主持管理理评审活动。3.2管理者代代表负责具体体实施。3.3总师办负负责管理评审审计划的编制制和组织工作作。3.4各部门负负责准备并提提供有关评审审资料。4、程序4.1管理评审审计划总师办负责在管管理评审的前前一个月编制制《管理评审审计划》，经经管理者代表表审核，提交交总经理批准准，印发给有有关职能部门门。管理评审计划的的内容包括：：a)评评审目的；b)评评审范围；c)评评审内容；d)参参加评审人员员；e)评评审的准备要要求；f)评评审时间和地地点；4.22管理评审频频次例行管理评审每每年1次，时间间间隔不超过12个月，一般般安**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：5.66/5第2页共4页5.6管理评审版本：A//0排在内审之后，监监督审核之前前进行。适时的管理评审审在下列情况下，增增加管理评审审频次：a)公公司结构、产产品范围、人人事和资源发发生重大变化化；b)发发生重大质量量事故或顾客客关于质量的的严重投诉或或投诉的连续续发生时；c)法法律、法规、标标准及其它要要求发生变更更时；d)市市场需求发生生重大变化时时；e)质质量审核中发发现严重不合合格时；f)总总经理认为必必要时。4.3管理评审审的准备a)总总师办在管理理评审前5天，以书面面和其他方式式通知参加评评审的部门和和人员；b)总总师办将管理理评审材料经经管理者代表表审核后，提提交总经理审审阅。4.4评审输入入a)内内审结果；b)监监督审核结果果；c)顾顾客投诉及满满意度测量结结果；d)过过程的业绩和和产品符合性性情况；e)纠纠正和预防措措施的实施情情况；f)以以前管理评审审的跟踪措施施的执行情况况；g)可可能影响质量量管理体系的的变化（如公公司结构、资资源、相关的的法律法规标准等发发生重大改变变与调整、内内外环境变化化）；**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：5.66/5第3页共4页5.6管理评审版本：A//0h)改改进的建议；；i)质质量管理体系系运行状况，包包括质量方针针和质量目标标的适宜性和和有效性；4.5管理评审审输出：a)质质量管理体系系的过程及过过程有效性的的改进；b)质量方针、目目标的适宜性性；c)资源需求。4.6实施评审审：a)参参加评审的人人员对评审内内容进行逐项项评审；b)总经理对评评审内容作出出评审结论，提提出改进的意意见和要求；；c)对评审的重重大问题作出出决定。4.7管理评审审报告：总师办根据管理理评审的内容容和记录，编编写《管理评评审报告》，经经管理者代表表审核后，提提交总经理批批准，并发给给相应部门和和参加评审的的人员。评审报告的内容容包括：a)评评审目的；b)评审日期；；c)评审参加人人员；d)评审内容；；e)评审结论；；f)采采取的纠正和和预防措施；；**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：5.66/5第4页共4页5.6管理评审版本：A//0g)重重要问题的决决策。4.88改进a)责责任部门在《管管理评审整改改意见表》一一栏，填写纠纠正和预防措措施由管理者者代表审核，报报总经理审批批。b)总总师办负责对对实施情况跟跟踪和验证。4.9评审记录录管理评审的记录录由总师办予予以保存。5、相关文件《文件控制程序序》《纠正措施控制制程序》《预防措施控制制程序》6、记录《管理评审计划划》LXXJL-ZJJ-5.6--01《管理评审记录录》LXXJL-ZJJ-5.6--02《管理评审报告告》LXXJL-ZJJ-5.6--03《管理评审整改改意见表》LXJJL-ZJ--5.6-004**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：6.11/6第1页共1页6.1资源提供版本：A//01、目的确定并及时提供供建立、实施施、保持和改改进质量管理理体系所需的的资源，达到到增强顾客满满意的目的。2、范围适用于本公司资资源提供的管管理。3、职责3.1办公室负负责资源提供供的管理。3.2各部门负负责具体实施施。3.3总经理负负责资源提供供的审批。4、程序4.11资源提供，包包括：a)人人力资源；b)基基础设施；c)工工作环境。4.22资源的确定定办公室室根据建立、实实施、保持和和改进质量管管理体系，保保证监理活动动提供符合要要求的服务，识识别所需要的的资源：a)公公司具备的现现有的和需要要投入和借用用的；b)办办公室进行统统计，列出清清单报总经理理审批。4.33资源应用，主主要是：a)实实现和保持现现有的质量管管理体系和持持续改进；b)由由于内外环境境变化，为保保持质量管理理体系的适应应性和产品过过程的有效性性所需资源的的投入；c)顾顾客的变化和和公司发展所所需的资源。**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：6.22/6第1页共4页6.2人力资源控控制程序版本：A//01、目的对承担担质量管理体体系职责的各各类人员进行行管理和培训训，以满足相相应岗位规定定能力的要求求。2、范围适用于于本公司承担担质量管理体体系规定职责责的所有人员员的人力资源源管理、意识识、能力的培培训。3、职责3.1办公室负负责人力资源源的管理和培培训。3.2办公室负负责制定《年年度培训计划划》及所有部部门人员的培培训、监督、评评估。3.3总经理批批准公司的年年度培训计划划。4、程序4.1人力资源源a)办办公室根据公公司岗位责任任制规定的职职责，配置能能够胜任的人人员担任。b)人员的能力力基于教育、培培训、技能和和工作经验。C）办公室负责责对制定各岗岗位的任职条条件，并对其其进行考核。d）如人力资源源不够需招聘聘人员时，办办公室要填写写《人员招聘聘计划》报总总经理批准。对对于所招聘的的人员，要严严格考核。填填写《应聘人人员登记表》相相关部门审核核后报总经理理批示。e）特殊岗位的的工作人员必必须持证上岗岗，办公室备备案。4.2培训计划划办公室室根据各部门门培训要求制制订《年度培培训计划》，经经总经理审核核、批准后执执行。**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：6.22/6第2页共4页6.2人力资源控控制程序版本：A//04.3能力、意意识和培训培训范围a)对对从事影响产产品质量的管管理、技术、验验证、试验和和执行人员；；b)特殊岗位：：总监、注册册监理工程师师、注册造价价师；培训内容a）监理业务培培训；b）专业知识培培训与更新；；c）质量管理及及相关的法律律法规的培训训。4.4培训方式式a)内内部培训；b)外委培训。4.55培训实施新招聘人员培训训，由办公室室根据培训计计划安排进行行培训，培训训内容：a)产产品基础知识识培训；b)岗岗位责任制培培训；c)规规章制度和相相关法律的培培训；d)技能培训。对新组建的项目目监理部的各各专业人员，在在其上岗前，由由总监根据工工程监理的需需要，提出培培训要求，由由办公室负责责组织必要的的培训，以保保证各级人员员具有相应的的监理工作所所需专业技能能和要求。检验和试验人员员培训：由办公室按计计划安排进行行培训，对需需要进行外委委培训的由具具有国家授权权的部门进行行培训，并取取得相应的资资格证书。**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：6.22/6第3页共4页6.2人力资源控控制程序版本：A//0管理人员和技术术人员培训：：由办公室根据据计划安排进进行培训，进进行知识更新新，掌握新技技术和管理知知识。培训有效性评价价：a)通通过理论考核核、业绩评定定和观察等方方法评价被培培训人员是否否具备了工作作岗位所需求求的能力。b)在在监理服务实实施过程中，总总监应根据工工作实际需要要对监理人员员进行技能培培训，对不能能胜任本岗工工作人员应及及时安排再培培训和转岗，要要求员工的工工作能力与其其从事的工作作相适应，以以满足监理服服务的需要。c)每年第四季季度办公室与与各部门联合合召开年度培培训工作会议议，评价培训的有效性性，征求意见见和建议，以以便制定下年年度的培训计计划。4.6通过能能力、意识和和培训，使全全体员工树立立“以顾客为关关注焦点”为实现本公公司的质量方方针和质量目目标做出贡献献。4.7培训的管管理建立员工培训档档案办公室建立完完整的员工培培训档案，并并保存有关人人员和特殊岗岗位的资格证证书的复印件件。门员录训间教及单将交档4.8员工培培训记录应予予以保存。5、相关文件《岗位责任制》各部门规章制度度**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：6.22/6第4页共4页6.2人力资源控控制程序版本：A//06、记录《年度培训计划划》LLXJL-ZZJ-6.22-01《员工培训记录录》LLXJL-ZZJ-6.22-02《员工培训档案案》LLXJL-ZZJ-6.22-03《人员招聘计划划表》LXJJL-ZJ--6.2-004《应聘人员登记记表》原编号**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：6.33/6第1页共2页6.3基础设施版本：A//01、目的为确保提供产产品，满足顾顾客和法律法法规要求，公公司提供并维维护达到产品品要求的基础础设施。2、范围适用于本公司司提供符合产产品要求的基基础设施的维维护与管理。3、职责3.1办公室室负责基础设设施的归口管管理。3.2各部门门负责本部门门基础设施的的维护和管理理。3.3总经理理负责基础设设施提供的审审批。4、程序4.1公司基基础设施内容容：a)工工作场所；b)测测量装置；c)交交通工具；d)通通讯和办公设设备。4.22设施的提供供和验收按“7.4采购”有关规定执执行。4.3设施的的维护和保养养：a)各各部门负责本本部门工作场场所的设施维维护、保养和和管理；b)办办公室负责对对基础设施维维护的监督检检查。4.4设备的的报废：办公室对严重损损坏且无法修修复的设备，填填写《设备报报废申请单》并并予以回收，经经总经理审批批后报废。**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：6.33/6第2页共2页6.3基础设施版本：A//05、相关文件：：《办公用品及低低值易耗品的的管理制度》《记录控制程序序》6、记录：《办公设备台帐帐》LXJJL-ZJ--6.3-001《办公设备维修修单》LXJL--ZJ-6..3-02《设备报废申请请单》LXJL--ZJ-6..3-03《设备配备申请请》LXJJL-ZJ--6.3-004**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：6.44/6第1页共1页6.4工作环境版本：A//0副总经理应协助助项目监理部部识别并管理理为实现监理理质量所需的的工作环境中中人和物的因因素，根据监监理服务活动动需要负责确确定并提供办办公场所必须须的基础设施施，创造良好好的工作环境境，包括：a)施施工现场应有有办公室，并并根据监理服服务的需要适适当装修防止止暴晒、风雨雨侵蚀和潮湿湿。做到监理理办公室与承承包单位办公公室分开。b)项项目监理部要要保持办公室室的环境，做做到清洁、整整齐和职业卫卫生、安全。c)确确保员工生产产符合劳动法法规的要求。具体要求：上班班前对工作场场所进行打扫扫、擦洗，保保持清洁卫生生，下班前对对桌面进行清清理、文件、资资料摆放整齐齐。副总经理理定期或不定定期地按有关关制度监督检检查现场办公公室的标准化化管理，办公公室每月抽查查一次，创造造和保持良好好的工作环境境，树立公司司外部形象。**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：7.11/7第1页共4页7.1产品实现的的策划版本：A//01、目的对特定的项目目或监理活动动制定资源和和活动程序及及相应措施，以以确保满足监监理服务的目目标要求。2、范围适用于各工程程监理项目的的相关部门进进行质量策划划的控制及质质量计划汇编编、实施和控控制。3、职责3.1项目监监理部负责编编制质量计划划，如监理规规划、监理实实施细则。3.2项目总总监理工程师师组织监理工工程师编制监监理规划及监监理实施细则则。监理工程程师负责编制制监理规划及及监理实施细细则。3.3监理规规划由项目总总监理工程师师负责审核，总总工程师审批批，监理实施施细则由项目目总监理工程程师审批。3.4项目监监理部负责质质量计划的实实施，副总经经理负责监督督检查质量计计划的实施。4、程序4.1进行行质量策划的的时机公司应在承接每每一项工程监监理项目的同同时，即开始始进行质量策策划。4.2对工工程监理项目目监理规划应应在工程监理理服务前，对对服务项目进进行质量策划划，策划的结结果应适用于于公司从合同同到交付的全全过程，并与与体系保持一一致，并形成成文件，以质质量计划（如如监理规划、监监理实施细则则）输出。4.3质量策划划的依据**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：7.11/7第2页共4页7.1产品实现的的策划版本：A//0a)监监理合同文件件及建设项目目相关的合同同文件；b)与建设工程程相关的法律律、法规标准准及项目审批批文件；c）与建设项目目有关的设计计文件、技术术资料；d）组织的质量量方针、质量量目标；e）监理大纲。4.4质量策策划的内容：：a)明明确监理服务务质量目标；；b)制制定质量计划划，识别有关关过程，对这这个过程制定定监理规划和和具体的监理理细则；c)确确定过程所需需资源配置，明明确人员的职职责权限及相相互关系。4.5质量计计划编制原则a)质质量计划的编编制以策划的的内容和结果果为依据；b)质量计划的的编制符合组组织的质量方方针、质量目目标并与质量量手册、质量量体系文件中中的相关内容容协调一致；；质量计划的内容容监理规划编制一一般应包括以以下几个方面面的内容：a）工程项目概概况：工程特征：工程程项目名称、建建设地点、建建设规模、工工程类型、结结构形式等。工程项目的建设设单位、设计计单位、施工工单位。b）监理工作目目标及范围；；c）监理工作依依据；**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：7.11/7第3页共4页7.1产品实现的的策划版本：A//0d）监理工作内内容；e）项目监理部部的组织机构构、人员配置置、职责分工工；f）资源配置计计划和人员岗岗位及权限；；g）监理工作方方法及措施；；h）监理工作程程序；i）监理工作制制度。质量计划的编制制和审核a）监理规划的的编制由项目目总监理工程程师主持，组组织监理工程程师编写，项项目总监理工工程师审核，总总工程师负责责审批。b）监理实施细细则由监理工工程师编写，项项目总监理工工程师审批。c）质量计划的的封面须写明明项目名称、编编号、编制人人、审核人、批批准人、发布布日期。质量计划的发放放质量计划的发放放，执行《文文件控制程序序》、《记录录控制程序》4.6质量计划划的实施、监监督与修改质量计划的实施施项目监理部负责责质量计划的的实施，并将将实施情况及及时反馈到副副总经理。质量计划的监督督副总经理负责质质量计划实施施情况的监督督，并根据要要求协调相关关部门之间的的接口和资源源配置，填写写《监理服务务监督检查表表》质量计划的修改改质量计划确需修修改时，由责责任人填写《文文件更改记录录单》，经原原审**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：7.11/7第4页共4页7.1产品实现的的策划版本：A//0核人审核，修改改后的质量计计划按原程序序过程审批。5、质量记录《监理服务监督督检查表》原编号**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：7.22/7第1页共6页7.2.与与顾客有关的的过程的控制制程序版本：A//01、目的为确保保充分识别并并理解顾客对对所委托监理理服务的全部部要求及期望望；确保组织织有能力实现现要求，通过过与顾客沟通通确保为组织织实现持续改改进提供有效效输入而作出出规定。2、范围适用于对顾客客要求的识别别和确定，监监理招标文件件、投标书和和合同的评审审，以及与顾顾客的沟通。3、职责3.1总师办办负责制定监监理投标书；；3.2市场部部负责组织对对合同的评审审，并负责服服务提供前及及服务提供后后与顾客进行行沟通。3.3项目监监理部、副总总经理负责在在监理服务过过程中与顾客客的沟通。3.4总经理理负责做出评评审结论。3.5各相关部部门负责保存存与顾客有关关的记录。4、程序4.1顾客要要求的确定市场部负责识别别顾客对工程程监理服务的的要求和期望望a)顾顾客明示的要要求，包括工工程质量、进进度、资金等等控制要求及及监理费用等等方面的要求求；**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：7.22/7第2页共6页7.2.与与顾客有关的的过程的控制制程序版本：A//0b)顾客没有明明示的，但隐隐含的预期的的要求；c）有关的国家家标准及法律律、法规的要要求；d）其它附加要要求4.2合同评审审市场部应予以记记录，通过与与顾客沟通将将信息反馈给给公司，为公公司评审提供供依据合同分类：a）一般合同，工工程投资总额额在300万元以下的的；b）特殊合同，工工程投资总额额在300万元以上的的。评审时机：在向向顾客做出承承诺之前招标文件的评审审a）在接到招标标文件后，由由总师办组织织总经理、副副总经理、市市场部参于评评审；b）总师办负责责对招标文件件中的投资控控制、进度控控制、质量控控制要求进行行评审；c）市场部对企企业资质要求求及监理服务务取费等要求求进行评审；；d）招标文件评评审完成后由由总经理作出出评审结论，评评审结论及评评审内容记录录在《评审记记录》中交由由办公室存档档。投标书的编制.1根据招标文文件及招标文文件的评审记记录，总师办办负责编制投投**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：7.22/7第3页共6页7.2.与与顾客有关的的过程的控制制程序版本：A//0标文件技术标，市市场部负责编编制投标文件件商务标；.2投标书的评评审由总师办办组织，总经经理、副总经经理、市场部部参于评审。.3评审标书是是否达到以下下要求：a）标书已正确确反映了顾客客要求；b）确定组织有有能力实现这这些要求；.4总经理对评评审做出结论论，评审内容容、结论记录录在《评审记记录》中，交交办公室存档档。一般合同的评审审.1一般合同评评审由市场部部组织，总经经理、副总经经理参加对合合同草案进行行评审，并由由总经理做出出评审结论，评评审内容、评评审结论记录录在《评审记记录》中交办办公室存档。.2在合同签订订后，若顾客客提出更改意意见应采取上上述过程重新新评审，并与与顾客达成一一致意见，对对合同中修改改的内容，市市场部以《合合同更改记录录》的形式通通知相关部门门。4.3顾客沟沟通在投标前或合同同签订前，市市场部应就招招标文件中的的条款或合同同草案的内容容与顾客进行行沟通，以充充分理解顾客客要求，并与与顾客就监理理服务要求的的理解达成一一致。在监理服务过程程中，项目监监理部随时与与顾客保持沟沟通，通过工工地例会等方方式与顾客保保持定期沟通通，并对顾客客提出的监理理服务要求的的更改及时反反馈公司市场场部。**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：7.22/7第4页共6页7.2.与与顾客有关的的过程的控制制程序版本：A//0在监理服务结束束后，由市场场部负责跟踪踪搜集顾客的的反馈信息，填填写《监理服服务质量回访访单》，针对对顾客投诉的的意见（包括括抱怨），经经副总经理审审批后，限期期整改，以作作为组织实施施持续改进的的输入，执行行8.2.1顾客满意的的有关规定。5、质量记录《合同明细表》LXJJL-ZJ--7.2-001《招标文件》原编号《标书》原编号《评审记录》LXXJL-ZJJ-7.2--02《合同更改记录录》LXJL--ZJ-7..2-03**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：7.22/7第5页共6页7.2.与与顾客有关的的过程的控制制程序版本：A//0投标过程的评审接到招标文件组织评审做出结论记录归档编制标书组织评审参于评审参与评审评审结论记录归档组织修改标书投标参与评审总经理副总经理总师办市场部办公室投标过程的评审接到招标文件组织评审做出结论记录归档编制标书组织评审参于评审参与评审评审结论记录归档组织修改标书投标参与评审总经理副总经理总师办市场部办公室**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：7.22/7第6页共6页7.2.与与顾客有关的的过程的控制制程序版本：A//0接到中标通知起草合同主持评审参于评审评审结论记录归档归档保管正式签订合同执行合同变更评审参于评审评审结论记录归档甲方意见变更通知执行不同意同意总经理副总经理市场部办公室合同评审接到中标通知起草合同主持评审参于评审评审结论记录归档归档保管正式签订合同执行合同变更评审参于评审评审结论记录归档甲方意见变更通知执行不同意同意总经理副总经理市场部办公室合同评审**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：7.33/7第1页共1页7.3设计和开开发控制程序序版本：A//0本公司不具备设设计和开发的的资质，在监监理服务中由由建设单位提提供图纸（我我公司无权对对图纸进行更更改），依据据国家法律法法规、监理合合同规定完成成监理服务。因因此，本公司司对《质量手手册》中“7.3设计和开发”进行删减。**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：LXXJL—QMS—A章节号：7.44/7第1页共4页7.4采购版本：A//01、目的确保所采购的产产品和外委项项目符合规定定要求。2、范围适用于本公司对对产品的采购购和委托试验验，检测的控控制。3、职责3.11办公室负责责对办公设备备采购的控制制，并负责监监视和测量装装置的采购。3.2总经理负负责对采购计计划的审批。3.3总师办负负责对采购的的监视和测量量装置进行验验证。3.44市场部负责责委托试验、检检测的实施。3.55公司各部门门根据需要提提出采购计划划，报办公室室审核后，送送总经理审批批。4、程序4.1各部门门所需办公设设备应向办公公室提出《采采购计划》，采采购计划应详详细填写设备备名称、规格格、型号、技技术要求、制制造单位、数数量及用途等等，经办公室室主任审核报报总经理审批批。所购置的的设备由提出出采购计划的的部门对设备备的名称、规规格、型号、数数量等进行验验证，并索取取设备合格证证明。4.2监视和测测量装置的采采购由项目监理部根根据需要提出出采购计划，副副总经理审核核后报总经理理审批，并由由办公室实施施采购。由总总师办进行验验证。监视和和测量装置的的检定执行77.6监视和和测量装置控控制中的有关关规定。4.3采购人员员应到信誉好好，质量有保保证的正规单单位进行采购购，保证**建设工程监监理有限公司司质量手手册编号：