隐患排查治理管理制度

隐患排查治理管理制度第一章目的第一条为了加强安全生产管理，防患于未然，通过定期和不定期的检查，及时发现并解决安全生产中存在的隐患，并及时整改，防止和减少安全事故的发生，保障员工生命财产安全，结合公司生产特点，制定本制度。第二章适用范围第二条本制度适用于公司内所有单位及部门的安全检查及隐患排查治理。第三章相关依据第三条《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2009第四条《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-86第五条《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安全生产监督管理总局第16号令（2008年2月1日施行）第六条《新疆维吾尔自治区安全事故隐患排查治理条例》2010年7月1日起施行第四章职责第七条公司主要负责人对隐患排查和治理负全面的领导责任，负责组织建立健全公司隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。第八条按照“谁主管，谁负责”的原则，各单位、部门负责人为安全生产的第一责任人，对本单位隐患的排查和整改负主要领导责任。各单位班组长对所辖范围的隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现隐患，均有权向公司安全生产主管部门、公司领导报告。第九条安全环保部负责对查出的隐患进行登记，建立隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核。第十条财务部负责隐患治理资金的落实。第十一条公司其他职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的隐患进行排查并治理。第五章安全生产检查内容第十二条查领导，领导是否牢固树立“安全第一”的思想，把安全生产纳入本公司管理工作的重要议事日程，做到生产与安全“五同时”（同时计划、布置、检查、总结、评比）。当生产与安全发生矛盾时，必须把安全放在第一位。安全生产是否实行了“首长负责制”。对安全工作有功人员是否做到了及时表扬和奖励。对忽视安全生产造成事故的责任人是否做到了“四不放过”、严肃处理。对事故责任者是否予以处分。第十三条查思想，查对安全生产的认识，是否有重生产轻安全的思想。是否存在安全与生产相对立的观点。是否有冒险蛮干、麻痹和侥幸思想。查对忽视安全生产思想的违章行为是否敢于批评指正。第十四条查制度，查对安全生产管理制度的贯彻执行情况。有无违章指挥、违章作业的现象。第十五条查纪律，查岗位上劳动纪律执行情况，是否有擅离职守、睡岗、串岗、聚岗，从事与生产无关的事。第十六条查隐患，查生产施工现场安全生产、文明生产状况。每台设备的安全装置是否完善。生产和施工区域有无不安全因素，平台栏杆是否安全可靠。是否有跑、冒、滴、漏现象，以及防火、防爆、防中毒、防触电、防坠落、防物体打击、防机械伤害、防灼烫等的落实情况。第六章安全生产检查形式第十七条综合性大检查（一）公司安全检查：由主管安全生产的公司级领导负责，召集安全环保部、生产管理部、质量管理部、保卫部及各分厂负责人组成检查组，对全公司的安全生产情况进行全面检查，每月进行一次。安全环保部负责将检查情况通报各部门并督促整改。（二）车间安全检查：各车间负责人召集车间安全员、工艺技术人员、设备技术人员，对本车间所辖范围每周进行一次安全检查。检查和整改项目由车间安全员汇总并存档备查。（三）班级安全检查：由生产班长（或安全员）组织对本班所辖范围每日进行一次检查，检查整改情况报车间存档备查。（四）车间、班组安全检查由两公司安环科负责督促落实。第十八条专业性大检查（一）两公司安环科每季度组织相关技术人员对压力容器及压力管道、电气、厂内机动车、起重机械、仪器仪表进行专业性检查、检测，对以上各特种设备建立技术档案，并将检查和整改情况报公司安全环保部。（二）两公司安环科每半年组织相关技术人员对生产厂房、建筑物等进行安全检查，并将检查和整改情况存档备查。（三）两公司安环科每季度组织相关技术人员对易燃、易爆、剧毒等危险化学品使用情况进行安全检查，并将检查和整改情况存档备查，并报公司安全环保部。（四）安全环保部每季度组织相关人员对生产车间、关键装置、重要部位、库房、生活区的消防设施（灭火器、消防箱、消火栓等）进行安全检查，并将检查和整改情况存档备查并上报公司领导。（五）安全环保部每月组织相关技术人员对防毒器具（空气呼吸器、过滤式防毒面具）、安全带、安全工器具等防护用品进行安全专项检查，并将检查和整改情况存档备查。第十九条季节性安全技术大检查（一）春季安全检查：以防静电、防解冻、防建筑物倒塌为重点。（二）夏季安全检查：以防雷、防暑、防中毒、防汛为重点。（三）秋季安全检查：以防火、防爆、安全防护设施、防冻保温为重点。（四）冬季安全检查：以防火、防冻、防滑为重点。第二十条节假日前安全检查，由安全环保部组织相关人员或配合有关职能部门进行检查，重点是对关键装置、重点部位、生产场所及各种危险作业进行检查，并将检查情况存档备查。第二十一条经常性安全检查（一）每个员工都必须坚持执行班中《巡回检查制度》。（二）每个班都必须执行交接班检查制度并作好记录。（三）各级领导和人员都必须结合自己的工作，深入生产、施工现场进行安全检查，发现问题及时作好记录，督促有关人员进行整改。第二十二条安全检查要求（一）安全检查必须有明确的目的、要求及具体计划。（二）各部门负责人组织有关人员进行检查，做到边检查边整改，及时总结推广经验。（三）各类检查应编制相应的安全检查表，并按检查表内容逐项检查。（四）安全检查结束后，检查组织者应指派专人建立档案。（五）各类安全检查汇总统计应分级报送。（六）各级各类安全检查出的隐患应及时整改并建立台帐。第七章隐患整改第二十三条查出的安全隐患应执行“三不交”原则：凡个人能解决的不交班组，班组能解决的不交车间，车间能解决的不交公司。隐患整改要按照“闭环回路”进行整改。第二十四条安全环保部应对查出的隐患要列入整改计划，逐项落实整改,下达隐患治理通知，限期治理，做到定项目、定措施、定时间、定资金、定人员的“五定原则”。并且应建立隐患治理台账。第二十五条重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。第二十六条公司应对确定的重大隐患项目，建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。第二十七条重大隐患档案包括：（一）评价报告与技术结论。（二）评审意见。（三）隐患治理方案，包括资金概预算情况等。（四）治理时间表和责任人。（五）竣工验收报告。（六）备案文件。第二十八条对于暂时无力整改的（重大）隐患项目，要制定整改期限并纳入大中修、技措、安措中解决，未整改前要制定预防事故发生的措施。第二十九条凡对隐患整改不及时，或未采取防范措施而造成事故的，追究有关领导的责任。第三十条检查中发现违章指挥、违章作业要立即制止，不准姑息迁就，并进行严肃处理。第三十一条公司检查出的隐患以通报、工作联络单、隐患整改通知书等形式下发各责任单位，整改完成后以书面形式报安全环保部。未按计划完成的必须并讲明原因和提出相应的防范措施。第八章隐患整改验收与考核第三十二条安全环保部负责检查和考核各单位的安全检查活动开展情况，各单位负责检查和考核本单位的安全检查活动开展情况。第三十三条隐患整改验收实行复验制度，分级验收。属公司检查出的隐患，一般隐患报安全环保部验收，重大隐患经安全环保部审核后上报公司领导，由公司领导组织相关人员验收。各单位查出的一般安全隐患由本单位验收，重大安全隐患按程序上报，各级验收结果应登记建档。第三十四条对安全检查活动及隐患整改情况开展得好的部门，按有关规定予以奖励。第三十五条有下列情况之一，应追究主要领导的责任:（一）放弃对安全工作的领导，致使安全管理混乱，造成事故的，不按规定对职工进行安全教育、培训，职工缺乏安全技术知识，发生操作错误，造成事故的。（二）不及时解决安全、劳动保护方面存在的问题，造成事故的。由于设备缺陷或防护设施及作业环境不安全而发生事故的。（三）对新、改、扩建项目不执行“三同时”规定致使投产后不符合安全、卫生要求的。不按国家规定安排安全技术措施经费的。挪用安全措施费用的。第三十六条有下列情况之一，应追究当事人或肇事者的责任。（一）违章指挥，违章作业，忽视安全工作，玩忽职守，造成事故的。（二）发现隐患，不采取预防措施又不及时报告的失职者，拒绝接受安全人员的监督检查，或对制止违章指挥、违章作业人员进行打击报复的。第三十七条事故隐患报告和举报，公司任何员工均可对安全隐患、安全事故和安全违法、违章行为进行举报。但举报人在举报时不得捏造、诬告或以举报为名制造事端，干扰安全监管工作秩序。举报时可用电话、电子邮件、书信、来访等形式，说明事故隐患的名称、地点、安全生产违法，违章行为的时间和行为人等。举报时要告知本人的真实姓名和联系电话，以便及时核实，查处和消除事故隐患及兑现奖励。第九章举报受理程序第三十八条受理各类安全举报时，受理人应立即书面登记编号并到现场勘查核实。如属已受理过的同一内容举报，应向举报人详细说明受理的时间和处理经过。对举报非安全违法行为和事故、隐患的，应直接告知举报人有权处理的责任部门。第三十九条核实举报情况基本属实后，属一般或较大安全隐患的，由公司安全环保部下发《安全隐患整改通知书》，督促相关责任单位限期整改，并到期进行复查。隐患整改责任单位整改事故隐患后，应及时将整改情况书面呈报安全环保部复查销号和存档。第四十条凡属情节特别严重的安全违法行为或重大、特大事故隐患，受理人应立即上报分管安全领导。第四十一条举报核实处理完毕，受理举报人员填写《安全举报奖励审批表》，并于每个季度的最后一个月报安全生产委员会，审批后，对举报人进行奖励。第四十二条受理举报时，对举报人不愿公开姓名、身份、单位以及不愿公开自己举报行为的，受理人员将尊重举报人的权利给予保密。第十章举报奖励标准第四十三条