【零距离生活】社区综合服务平台项目投资计划书(风投版)

【零距离生活】社区综合服务平台项目投资计划书“零距离生活”——社区生活创想家建立随需而变的服务体系，实现面向社区家庭的人居管理！项目单位：xxxxx网络科技有限公司联系人：联系电话：xxxxx临沂溢帮洗网络科技有限公司0日期：临沂溢帮洗网络科技有限公司1目录 二节项目提出的缘由 6 目社会价值 8节项目市场机会及价值 9市场分析 11市场环境分析 11第二节社区020服务机会 12项目竞争优势 14 项目模式运行流程 17 第三节社区终端店打造(社区美好家园) 19第四节生活管家打造(私人管家) 21项目商业模式与赢利点 23略 24 第一节企业概况 26第二节公司文化 28临沂溢帮洗网络科技有限公司2划 29中远期体系规划 34 现阶段已经完成的市场布局 37 37第七章投资估算与资金来源 40 42 构成 45第二节项目收益假设(一般概算法) 46第三节项目收益假设(经济评价法) 47第九章风险预估与规避 54运营风险及规避 54管理风险及规避 54资金风险及规避 54项目市场开拓风险及规避 55人才风险及规避 55临沂溢帮洗网络科技有限公司3第一章项目概述一、项目名称及承建单位：称：【零距离生活】社区服务平台二、项目简介：项目通过搭建一个新的商业模式来建立一个有效的安全系统，SNS等最新的技术应用为一体，打造一个基于位置服务的移动电子临沂溢帮洗网络科技有限公司4们可以在手机APP上足不出户、方便快捷地享受到购买商品、收发快内的300多家社区干洗市场网络和生活管家(社区经理)资源，帮助他们把相应的产品和服务销售给社区消费者。项目服务流程图如下：临沂溢帮洗网络科技有限公司5第二节项目提出的缘由地生活消费平台(O2O)上将诞生不同于PC端的独特功能，使人们6LBS的移动电子商务新模型，移动互联网的发展会给临沂溢帮洗网络科技有限公司7第一节项目社会价值合一份绵薄之力。临沂溢帮洗网络科技有限公司8第二节项目市场机会及价值社区店是个传统的商业分销行业，在这个体系下，要实现产品端店，并每个社区(终端店)培养一名生活管家(社区经理)的方式临沂溢帮洗网络科技有限公司9民服段服务方式和服务领域，寻找了新的利润增长点。对外创新开发综合业务服务我们的商业目标是：用商家和消费者大数据，整合社区产业链临沂溢帮洗网络科技有限公司10第三章市场分析第一节市场环境分析逐渐夯实，尤其是自2010年起C2C模式逐渐被以传统品牌的苏醒与崛起而为代表的B2C模式所代替，我国电子商务进入一个崭新的移动端占比进一步提高，2015年上半年，移动网购市场规模达临沂溢帮洗网络科技有限公司11，以及忠实的消费群体。距离生活】社区服务平台。本项目拟结合购物020模式和移动端基于位置服务的社区商店就近送货上门和社区私人管家这两种业务的第二节社区020服务机会临沂溢帮洗网络科技有限公司12国企业O2O化服务模式研究报告(2015)》数据显示，我国本地生O社区O2O综合了网购的便捷优势，同样是通过平台获悉产品购的的第三节项目竞争优势项业务拓展做好扎实基础。临沂溢帮洗网络科技有限公司14【零距离生活】以身边的店，身边的商品，身边的人作为市场切入点可以极大的提高消费安全感和便捷度。生活管家为本社区居民，P零距离生活】的商业模式和竞争优势具有以下特点：通过随身携带的智能手机，平板电脑直接下单，操作过程简单，各个年龄阶段的人都可轻松掌握；生活管家可以建立真实信任感：我们以招募和培养本社区生活管家作为业务核心，专注做本地社区服务，进行本地化销售，这样快速响应的送货(上门)服务：我们项目最大的优点就是在区域临沂溢帮洗网络科技有限公司15半小时内就会为用户直接解决问题；临沂溢帮洗网络科技有限公司16第四章项目运营规划第一节项目模式运行流程用户通过PC、移动手机APP和微信作为入口，提出需求信息，顾客可以先在手机上【零距离生活】移动端选择自己所需的商望的送货及上门时间，在送货时间范围内----30分钟之内，商家会将顾客需要的商品及服务送到，同时对平台的特色生活服务 (如保险、理财、信息中介、家政等)，社区生活管家可以提供一对当然在运营过程中，由于覆盖面广的问题，需要首先在各社区展通过以上综合信息，我们已经知道是围绕内用户的生活需求，集生活】社区服务平台所进行的产品组合：类水果……特色小外卖吃果临沂溢帮洗网络科技有限公司18递，跑腿服务务，上门取，上门送上门维修、其他服务、运动场所预约、医疗保健预约……、保险培训及服务点工，接送小孩，保洁告，精选活动物流洗衣(核心)服务后续各项业务产品上线打好基础。第三节社区终端店打造(社区美好家园)巴克”模式！店，通过会员制打造一种社区服务的新的生态模式！临沂溢帮洗网络科技有限公司19企来更多的便利。为临沂溢帮洗网络科技有限公司20更第四节生活管家打造(私人管家)x临沂溢帮洗网络科技有限公司21的身体与精神同修的第二家园。临沂溢帮洗网络科技有限公司22第五节项目商业模式与赢利点【零距离生活】区域市场运营项目盈利模式坚持的原则是“向盈利模式有三种：第一是商家销售分成，项目前期由我们在临沂各社区增设终端额5—20%归平台所有，这部分是主要受益，占整个业务收益的60%；第二是增值服务，一方面是利用我们的社区快速配送点与快递公司展开合作，利用我们30分钟送货到家的网络优势，解决他们最的纵极wifi、开通纵极微信、上线O2O平台、产品文案设计、门店 (此时平台没有流量不可能有现金流)，另一方面服务了商家，商家OO台上面，这部分的收益预计会占整个业务收益的30%；第三是项目发展长远期间的广告以及其他衍生项目服务内容的临沂溢帮洗网络科技有限公司23第六节市场营销策略最初推广阶段，充分利用项目实施过程中的公益点，选用互联在合作商家招募活动中开展宣讲活动，对我们的产品服务进行分运用生活管家红包推广的方式的基础上，利用新媒体资源进行全们临沂溢帮洗网络科技有限公司24为我们社区的“先锋”。通临沂溢帮洗网络科技有限公司25第五章公司管理体系第一节企业概况1、公司简介(xxxxx网络科技有限公司)衣服务标准化，通过移动终端预约，可享上门取送等私人洗衣服务，、公司团队成员都是从事电子商务行业和社区服务行业多年的经创不管世界风云如何变换，社区服务领域自始至终都是人们消费的根我们的目标是打造有价值的平台产品，追求有感知的服务体临沂溢帮洗网络科技有限公司26做为我们企业文化的精髓。同时，公司秉承“以人为本，诚信经营”公正、平等互利的原则进行经营，注重公司的整体利益和长远发展，奋进中的“溢帮洗”本着“信守承诺，感动客户，结果第一，模化的一流新型生活服务企业，更好的服务社会！刘庆宇先生，公司创始人，现任公司董事长兼CEO，负责公司划，毕业于山东大学，药学学士，于14年-16年期间任临沂溢帮洗网络科技有限公司27行列为信用度A级企业。本公司为民营企业，注册资本全部来源于入股资金(万元)股权占比名称第二节公司文化运作体系建立起来后，采用现代公司管理模式管理同时高质量、方便的服务周边消费人群。业经理人负责公司运营的方式，实现“将健康提升为一种生活品质”的企业使命！核；临沂溢帮洗网络科技有限公司28。财富观：品质创造价值，价值造就财富，财富是贡献社会的价值体工作观：简单的事情重复一万次，就是不简单；平凡的事情练到极成果观：有成果，有报酬，是荣誉；无成果，无报酬，是耻辱；三流员工完成任务，二流员工超越目标，一流员工创造奇迹！就了我；感恩同事，帮助了我；感恩公司，第三节运营团队规划系规划临沂溢帮洗网络科技有限公司29根据项目运营的需求，我们对管理体系做了以下规划：1、(CEO)+(执行经理)的管理架构，负责制定未来五年战略计具体工作市场营销－新社区店(配送点)开发，样板店运营管理，开物流管理－合作商家管理，配送管理等行政部门－会计，财务在初期系统建立的过程中，管理人员不仅需要管理各送货站点临沂溢帮洗网络科技有限公司30所以在人员的结构设置上，大致应该有以下几种职位设置：需求人数需求人数工作内容1务，财务报表商结算，运营报者推广货物清点，配货，售前，售中，售后服务服配送工作和客服。大致建构如下：临沂溢帮洗网络科技有限公司31专人进行专门研究，同时集合大家的力量。要求对百度指数，4、营销团队的职责划分临沂溢帮洗网络科技有限公司32网络营销专员/助理：负责营销战略的管理和执行，并协助部网络制作编辑/信息架构专员：与网络制作专员密切合作，从细节决定成败，网络营销团队的协作最终体现的就是企业营销推明确的目标/任务：完善的推广计划，告诉他们我们的工作任临沂溢帮洗网络科技有限公司33跟进/控制：在任务过程中及时发现问题，及时帮助伙伴解决激励执行者：对于活动执行效果好的伙伴，会有一定的激励，执行每项工作。同时公司预留20%的股份作为期权池，作为愿意共同第四节项目中远期体系规划中临沂溢帮洗网络科技有限公司34。人力资源总监：负责员工的招聘、培训和考核工作财务总监：负责公司的财务工作；建设和维护管理及信息的录入工作；市场总监：负责品牌的推广宣传，客户的开拓和发展；务质量；展中远期，计划整个公司的主要组织结构如下：临沂溢帮洗网络科技有限公司35临沂溢帮洗网络科技有限公司36第一节现阶段已经完成的市场布局xxxxx网络科技有限公司(以下简称“沂帮洗”)成立于2016场O提交接时间繁琐、店面营业时间不能满足顾客取送时间等系列洗衣痛平台搭建、终端店面(加盟)建设，消费群体的品牌认知。第二节阶段发展规划吸引用户。临沂溢帮洗网络科技有限公司37处、生活管家招募处,争取迅速进入本地区市场，所有具备条件的合★中期:扩大用户使用规模,增加【零距离生活】市场消费使用数量。★中后期:延深业务领域,增加服务项目，拓展盈利渠道，实现经营多多类别类别特点描述社区类型竞争比较激烈的，商业模式比较成熟的办公社区一线城市核心社区商业社区临沂溢帮洗网络科技有限公司38边区特定社区临沂溢帮洗网络科技有限公司39第七章投资估算与资金来源第一节项目投资说明本项目投资估算依据山东省有关电子商务工程预算实物量定额及其单位估价表规定,结合临沂市现行单价进行投资估算。为了简化第二节项目投资明细预期的资金投入根据发展阶段的不同而分为初期的固定成本投投资所需全部资金预算，为直观表达该项目的操作可行性和预期收益，我们采用适中策略对该项目运作投资及收益做了概算分析如下，2、市场开发(商家引入)：预计200,000元/年3、各种办公费用：预计120,000元/年临沂溢帮洗网络科技有限公司40投资估算表类目单价(万元)总计(万元)备注1、服务平台30众号5手机APP102、终端店建设150店面租赁(自营店)100合作店扶持20人员培训303、办公场地、人员工资170人员工资6012个月办公场地租赁11012个月服务器10办公设备35临沂溢帮洗网络科技有限公司415、其他费用5、其他费用100企业VI系统设计5宣传标志制作2流动资金72市场开发费用20合计500.00第三节项目融资合作方案来源公司注册资本200万元规模xxxxx网络科技有限公司股权融资资本金品牌溢价员工持股资本金金额(万元)3000.00500.00占权益资本(%)25%2、融资计划:临沂溢帮洗网络科技有限公司42资需求400万元作为市场开发以及我们会与投资方保持良好的合作关系。我们也迫切的希望，在提得收益。我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位临沂溢帮洗网络科技有限公司43有价证券买断风险投资者手中持有的企业股份，保证风险投资商并购与合作：若我们的项目经营不尽人意，在一定时间内无法取得预期收益，我们将物色别的投资商或有意注资方，以替换风险投资商在公司的角色，使其资金顺利撤出。因为合作并购会对公破产清算：创业中高收益与高风险并存，部分或完全的失败在风为维护投资者利益，我们将及时破产清算。清算方式退出虽然是这些退出策略均是为了保证投资方的利益、减少其风险，同时也即使项目不幸失败，我们有全套措施使投资商全身而退。最后，服务及其价值。临沂溢帮洗网络科技有限公司44第八章项目财务分析第一节项目盈利阶段及构成成熟期三个阶段：期广告收入不会太高)费用等，预计可以做收入平衡或者实现部分收较高的市场认可度，品牌价值获得体现。年内收益努力实现30%以临沂溢帮洗网络科技有限公司45第二节项目收益假设(一般概算法)项目收益与我们项目规模以及整个市场占有率(即平台会员注册量)息息相关，特别是项目对于市场的占有情况，为直观表达项目市场占有率一定的情况下预期收益如下：1、目标设定年营业额1000万的情况下(毛利50、净利20)：2、目标设定年营业额2000万的情况下(毛利50、净利20)：竞争优势。3、公司未来3-5年的销售收入预测(保守原则)：依据以上分析，以宅配(个人消费)和企业团购为例，按照临沂据：年年份临沂溢帮洗网络科技有限公司4612.5%0.5%7.5%2.5%1.2%4、公司未来3-5年的销售收入预测(适中原则)(万元)年年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入1000300050001000015000市场份额2.5%7.5%12.5%25%37.5%第三节项目收益假设(经济评价法)成本和利润三大指标，主要取决于投资规会员注册量即市场占有率为计算依据。户数量变化预测表 (企业团购) (个人宅配)临沂溢帮洗网络科技有限公司47年2、广告收入预测：广告计价模式，即网页广告以千人页面浏览 (CPM)为基础计算广告收入。广告数量会因广告拓展力度、网站最低：达到费用盈亏平衡第二年务、洗衣业务元，第三年务、洗衣业务元，预预测利润表单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年一、主营业务收入145.35335.63914.242,170.873,920.14减:主营业务成本49.42105.72251.42564.43980.04主营业务税金及附加4.239.0421.5048.2683.79临沂溢帮洗网络科技有限公司48:其他业务利润707.59.661.611,268.66加:营业外收入361,288.26五、净利润9179.30403.41966.19表二年资产流动资产：应收账款备收款动资产合计非流动资产：000050000四年一年五年三年目临沂溢帮洗网络科技有限公司