某电力公司管理制度大全xixun

第一节行政部职能行政部是中心的管理中枢，在管理运行中处于上下沟通、左右协调、内外联系的特殊地位，发挥参谋助手、桥梁纽带、协调检查、服务保障等重要作用。行政部由人事、行政、员工餐厅、工服房及司机班组成。其主要工作内容是办文办事、组织会议，协调关系、检查落实，沟通信息、提出建议，处理行政事务及后勤保障等。行政部也是负责中心人力资源的开发、使用和管理以及相应的劳动用工、人事调配、劳动保护、安全生产等工作的部门，它通过组织、协调、控制、监督等手段，将员工与中心紧密结合，充分调动员工的积极性，最大限度的提高员工的工作效率，以适应不断发展的需要，同时依据《劳动法》和有关的方针政策，开展各项管理工作，如招聘、录用、培训、升降、奖惩、调配、调整、工资福利、劳动保险、劳动争议处理等。执行中心下达的费用预算计划。第二节行政部组织机构及人员配置组织机构图行政部经理经理1人楠副经理/经理助理副经理/经理助理1人工服房、员工餐厅4人工服房、员工餐厅4人文员1人文员1人人事劳资主管1人工服房、员工餐厅工服房、员工餐厅4人车队车队队长1人车队队长1人主管主管1人司机6人司机6人医务室医务室大夫医务室负责人医务室大夫医务室负责人二、班次安排行政班次：周一至周五8：30——17：30（含一小时用餐时间）工服房班次：8：15----17：30员工餐厅：9：00----18：30第三节岗位职责一、行政部经理/副经理岗位职责直接上级：总经理直接下级：行政部副经理、经理助理、人事主管1、出席每周中心工作例会，并确保上情下达，下情上呈。2、根据国家关于人事劳动管理政策、规定和意见，制定相应人事管理制度。3、负责管理行政部的日常工作。4、制定并实施中心年度人员编制及工资福利计划。5、合理调整人员结构，组织对员工的招聘、考核、评选最佳员工等具体工作。6、草拟或修订《员工守则》《人员编制》《人员工资方案》《劳动合同》《年度计划》《年度预算》。7、审批修订有关人事表格、行政表格、书面材料及备忘录。8、负责制订和跟踪落实行政部的年度、月度和每周的工作计划。9、检查、监督中心人事管理规章制度的执行情况。10、负责建立并完善管理人员替补梯队系统。11、负责大型活动、节前各项工作的组织、安排、落实。12、完成中心下达的费用指标。13、完成总经理临时委派的其他工作任务。二、行政部经理助理岗位职责直接上级：行政部经理/副经理直接下级：人事主管、工服房、员工餐厅1、出席每周中心工作例会，并确保上情下达，下情上呈。2、履行经理助理各种职责，即经理不在时履行经理职责，主持本部门的各项工作；处理对外联络各项具体事务。建立与本中心业务单位的友好关系，做好企业公关活动的组织、策划、落实等项工作。3、协助经理做好相关文件起草、行文传阅及归档工作，建立档案系统，以保证企业重大事件的准确记录。4、负责拟定员工福利、工服及其它各类劳保用品的发放范围、数量和标准，并督促有关部门落实。5、负责员工餐厅、工服房和员工更衣室的管理工作，做好员工就餐、员工住宿、员工工服换洗、员工更衣室环境卫生等各项后勤保障工作及每月的盘点工作。6、负责每月中心布草、工服洗涤及员工就餐费用的统计核对工作。7、协助经理做好上级领导分派的各项工作。三、总办秘书岗位职责直接上级：总经理、行政部经理直接下级：无协调部门：各部门经理1、起草中心有关公文和应用文，如计划、总结、简报、会议纪要、协议书、公函等。2、协助总经理安排中心有关会议，做好会议记录，了解会议决定事项的贯彻执行情况。及时反馈信息。3、记载中心大事记和外事活动日记。4、负责总经理的日程安排，并完成领导交办的工作。5、及时登记、收发文件并汇集各部门上报的文件、资料、营业报表送达总经理审阅。6、承接各部门呈送领导阅批的请示、报告等文件，并按领导的批示及时办理。7、拟制中心企业文化的策划工作。8、协助总经理办理日常接待、来信来访等事宜。9、协助行政部经理做好行政管理工作。10、完成领导交办的其他任务。四、人事主管岗位职责直接上级：经理直接下级：无协调部门：各部门1、熟知国家的劳动政策法规，根据接待中心的经营状况，提出合理的用工计划及年度工资总额预定方案。2、全面掌握本接待中心各类员工数量、结构等基本情况及各部门工作负荷动态，深入各部门了解用工实际情况，提出相应的调整意见。3、负责员工录用及调离的工资、社会保险、人事关系的转接工作，并做好员工转岗变薪、晋级加薪等核定工作。负责工资审核及各类保险数据的核实工作。4、及时了解并掌握员工变动情况，按时准确编报各类员工劳动工资、劳动保险、劳动人事的月报、季报及年报表，并及时向上级提供人员分类情况统计表。5、负责劳动合同的签订和管理，协同各部门做好劳动合同的签订、续订与终止工作，并做好劳动合同的登记、下发工作及劳动争议的调解和处理工作。6、协助经理助理做好办理各层管理人员的聘任、审核呈报工作，建立健全各级管理人员的人才信息库。7、做好临时工、外聘人员及实习生的用工合同签订工作。8、负责做好员工胸牌、工服的发放、登记造册等管理工作，并负责更衣柜的分配、管理、及登记工作。9、保持与劳动就业部门、人才交流中心、有关职业学校、技校的联系与沟通，及时掌握人才市场信息，保证各种用工渠道的畅通，并负责做好招工审查工作，把好人才质量关。10完成上级临时交办的各项工作。五、文员岗位职责直接上级：行政部经理直接下级：无1、协助经理做好中心文件、档案、合同的收集、分类、整理、及存档工作。2、负责本部门的文件打印、传送、收发及各部门饮用水的管理工作。3、协助部门经理安排部门会议并做好会议记录。4、催办落实上级的指示，并将领导的政策和会议方针及时传达各部员工，做到上传下达，使本部门工作能顺利进行。5、配合部门经理做好固定资产的管理工作。负责每月花名册的更新并汇总各类报表。6、协助经理做好本部门所需办公用品的计划，做好领取、发放、登记工作。7、配合行政主管及人事主管做好每月员工用餐的统计、每月工资表的制作及呈报集团的各类报表。8、负责新入职员工指纹的收录工作；负责对员工考勤的审核、汇总；负责催办各部门文员每月用餐计划及每周用餐人数并进行统计交行政主管。9、完成领导临时交办的工作。六、工服管理员岗位职责直接上级：经理助理直接下级：无 1、协助主管做好接待中心工服的管理及分配工作。2、按照规定程序派发、交接并签收各级人员的工服、工鞋、工袜等物品。3、协助主管做好工服、工鞋、工袜等物品的造册及出入库的登记工作，并办理签发手续。4、协助主管做好工服房所有物品按类编号存放工作，并对工服送洗前的分类、检查、登记及洗后的质量检查，及时报损不符合穿着规定的工服补仓。5、配合主管每月盘点后制定各项工服报损更新计划。6、负责对离职员工的工服核查、签收工作。7、负责工服房的清洁卫生及各项设施的保护工作。8、对于工作发生问题应及时向主管领导汇报。9、完成上级交办的临时任务。七、员工餐厅服务人员岗位职责直接上级：经理助理直接下级：无 1、负责本接待中心员工餐厅日常工作，确保为员工提供优质高效的工作餐服务。2、负责本区域内所有设备、用具、墙壁、地面的清洁工作，确保物品、用具的摆放井然有序、符合要求。3、严格按照每周上报的人员名单提供员工就餐服务工作。4、负责餐具的回收、整理，以便餐饮部的工作人员清洗及配送。5、负责与餐饮部人员就当日就餐情况作好登记记录工作。6、及时向主管上级汇报并解决工作中遇到的各种问题。7、爱护并合理使用各种清洁用具和用品，确保安全操作。8、定期完成大清扫工作。9、完成上级指派的其它工作。八、车队队长岗位职责直接上级：总经理直接下级：司机1、全面负责对司机、维修工和车辆的管理，并与交通管理部门和汽车维修厂家联络合作，协助总办主任做好接待中心交通安全工作。2、参加有关部门召开的交通安全会议，及时向上汇报工作情况，并向下传达工作精神。3、督促和检查下属执行接待中心的规章制度和交通法规情况。4、安排司机班日常工作并按照奖惩制度实施奖惩。5、组织司机进行车辆保养。6、负责车辆停驶维修的审批，控制维修费用。7、调查责任事故，起草处理报告。8、制作每月的业务报表，如考勤表、油耗表、运行统计表等。9、指定培训计划，定期对司机进行培训。10、负责车辆各种费用的申领。九、驾驶员岗位职责直接上级：车队队长直接下级：无1、执行车队队长的指令，安全行车。2、检查班前车辆状况，做好出车准备。3、定期对车辆进行清洁、维护和保养，及时发现并解决问题，保持车辆的良好状态。4、严格执行交通安全法规和有关条例，确保行车安全。5.优质高效完成预订用车和临时用车任务，为客人、接待中心领导和员工提供安全可靠的服务。6.做好行车记录。十、医务室岗位职责直接上级：行政部直接下级：无1、上班期间严格遵守《员工守则》和本中心其它各项管理规定。2、认真检查药品的使用期限及核对药品数量，严格执行三查七对。3、有病人就诊时要详细询问病史，及时、准确地诊断和予以处理。4、对本室外的药品，医务室需正规医院的处方及药品方可注射。5、药品管理人员负责药品的进货、清点、管理等职责。6、一周检查一次各种仪器及设备，以备急用时无障碍。7、下班前要检查各种仪器用电情况，防火、防盗，对突发事件及时上报中心管理部门或当日总值班。本中心员工及住店客人一律同等对待、热情服务。第四节岗位工作流程一、各岗位工作内容及标准1、行政部经理/副经理工作内容最终完成时间工作内容完成标准每周不定时人员招聘工作及入职、离职、人事变动、转正定级等相关手续，检查督导离职人员通知是否送达到保安部。督促各部门例会。随时检查员工餐厅及工服房的工作质量，卫生质量、服务质量。对各部门二次考勤进行检查。符合程序要求会议纪要符合本岗位要求《二次签到检查表》每月5号前督促并检查人事主管：缴纳主管级以上人员的医疗保险费。核实上交集团的劳资报表。各部门加班汇总表。各部门考勤的审核。符合岗位要求每月8日前督导行政助理：完成各部门费、交通补贴报销事宜。完成各部门员工月度、季度工作考核。各部门“优秀员工”、“技能标兵”、“微笑之星”申报、审核、会签事宜。每月下旬督促检查人事方面落实事宜：1、每月10—15日根据财务分析制作的各部门的工资总额。2、20日之前审核完毕工资表、工资余额表、新入职人员参保会知派遣公司。3、25—28落实工资表及支票交至派遣公司，并督促及时返现于中心财务。4、落实主管级以上的养老保险缴费事宜。督促检查行政方面落实事宜：20日之前落实检查各部门当月宣传文稿。25日之前完成中心布草棉织、工服费用统计、核对；员工用餐费用统计。27日之前落实月度总值班排班表。25—30日落实员工宿舍管理费的交纳工作。30日之前落实本部门的培训计划。月底根据质检的质量分析报告制定下月的培训计划并实施。完成总经理临时交办的工作。每月不定期与各政府职能部门保持良好的合作关系。配合员工宿舍完成有关日常事务工作。对中心虫害治理工作进行检查。建立良好合作关系。确保员工宿舍各项工作正常运行。确保各岗位区域达到无害虫滋生。2、经理助理工作内容最终完成时间工作内容完成标准每月8日前督促各部门完成员工月度工作考核事宜。督促完成各部门月度“优秀员工”推荐申报。督促各部门完成当月工作重点月的宣传文稿。话费、交通费报销。收集整理完毕各部门员工月度工作考核表。完成月度“优秀员工”评选工作并制作宣传橱窗。收集、整理宣传文稿制作完成橱窗宣传。4整理票据并报审批后发放。每月25-30日督促部门文员做好员工宿舍管理费交纳工作。完成中心布草棉织、工服的费用统计及核对工作。完成员工就餐人员费用统计工作。完成部门培训计划。整理员工药品月度领用情况。排定下月总值班排班表。督促完成各部门岗位结构图的整理。员工宿舍管理费收取交员工宿舍管理员处。费用报表报送财务部。报送财务部。报送质检部。对药品领用超限额部分报人事在工资中扣除。发放总值班、排班表至各部门及相关岗位。督促文员收集各部门岗位结构图并报总经理。每周四、周五做好本岗位每周工作总结及下周工作计划。督促部门文员做好员工两餐就餐人员的统计工作。每周四对后厨食品卫生安全检查。完成本岗位工作总结及计划报部门经理。统计表发至员工餐厅以便执行操作。做好后厨食品卫生的安全检查。每日不定期完成有关行政办公事务。督促、检查工服房、员工餐厅服务工作。对部门各区域进行质检检查。协助配合部门完成相关行政办公事务。确保工服房、员工餐厅服务正常有序进行。对检查的区域中发现问题及时予以纠正督导。每月不定期与各政府职能部门保持良好的合作关系。配合员工宿舍完成有关日常事务工作。对中心虫害治理工作进行检查。做好中心各部门岗位人员的招聘工作。建立良好合作关系。确保员工宿舍各项工作正常运行。确保各岗位区域达到无害虫滋生。确保中心各岗位编制人员齐备。每月底完成部门月度行政费用的核算及分析工作。做好工服房、员工餐厅的月度盘点工作。对有关行政费用进行汇总。完成工服房、员工餐厅的相关盘点工作。每季度做好部门经理、主管的考核工作。做好季度“微笑之星”半年“技能标兵”、年度“优秀员工”的评选申报工作。做好食品卫生安全培训。对员工宿舍的水、电表进行抄表数。完成部门经理、主管工作考核并报送总经理。完成季度、半年度、年度“微笑之星”、“技能标兵”、“优秀员工”的评选工作。完成后厨人员食品卫生培训。根据水电的使用情况，结算员工宿舍各月水、电费用。每年9月份1、组织健康证到期员工进行体格健康检查。1、有序安排员工体格健康检查工作每年年终1、收集各部门次年报刊征订工作。2、做好主管级以上人员年终述职工作安排。1、完成次年的报刊征订工作。2、安排落实年终述职事宜。3、人事主管工作内容最终完成时间工作内容完成标准每周1收齐各部门加班统计表2将加班制做统计表3做好入离职手续4做好人事变动及转岗手续5做好经理及经理助理交办的工作6根据入离职人员变化随时调整员工花名册7随时将新入职人员资料整理后交珞然8将新入职人员所签消防协义交保安部9协助做好日常招聘工作1记录并存档2行政部经理确认3见表4落实5落实6见员工花名册7见清单8交保安部每月5日前1收齐各部门考勤表2制做上月考勤统计表3制作上月罚款统计表4统计上月人事变动及转正人员2见考勤统计表3见表4记录每月10日前1核对主管医疗保险费2申请支票,交主管以上人员医疗保险费3与双高核对上月入离职人员4与珞然核对上月入离职人员5制作劳资报表交集团并网上传送到集团6制作员工工资及保险费表交集团1计算2交丰台社保见发票4见珞然表5交集团6交集团每月15日前1调整员工店龄费2调整员工转正工资3收到财务经营分析表后,制做各部门余额表4将部门余额表请各部门经理签字确认5余额表各部门经理签字确认后报总经理审批1见工资表2见工资表3见表4各部门经理签字5见表每月18日前1与双高核对本月保险费2与珞然核对本月保险费3核对主管养老，失业，工伤，生育保险费1见双高保险明细表2见珞然保险明细表3计算每月20日前1收齐各部门二次分配表（各部门经理签字确认）。2完成制作工资表3工资表交财务审核。4将上月新入职主管以上人员报财务（身份证复印件）办工资卡用5工资表财务经理签字后送总经理审批6审批后的工资表交财务计算个人所得税7最后将工资表交财务出纳1见分配表4财务收5交金鋆6交财务7交财务出纳每月23日前1申请支票，交主管以上人员养老保险费2申请支票，交双高管理费3申请支票，交珞然管理费1见申请2见申请3见申请每月25-28日前1交主管以上人员医疗保险费2将双高管理费支票交双高3将珞然管理费支票交珞然4让双高将工资返现部分交财务5让珞然将工资返现部分交财务1见发票交财务部2见发票交财务部3见发票交财务部4交财务部5交财务部每月30日1将本月主管以上保险核对无误后制表。1交财务部每季度末28日前制作办事处要的劳资表并送办事处1交办事处月底1更新员工花名册1见新员工花名册4、文员工作内容最终完成时间工作内容完成标准每周五部门会议记录。制作各部门两餐就餐人员名单统计。会议纪要要报部门保存。交至员工餐厅执行。每周不定时协助人事主管每周抽查各部门二次签到卡。新员工入职办理指纹签到。部门经理签字后及时领用办公用品。及时把文件下发到各部门并做好文档的管理工作。做好值班经理巡视表的收集与整理。与人事主管协调。记录并且存档。经部门经理确认后收存并待使用。各部门经理签字及文件档案的管理。存档。每月1-5日更新花名册。统计每月员工生日名单。收二次考勤卡及饭卡、保安餐券。收各部门结构图、排班表及宣传文稿。上报质检部。交至餐饮部执行。统计并存档。统计并存档。每月最后一个星期制作下月两餐就餐人员预计表。发放保安部补助餐券、二次考勤卡及饭卡。制作保安部补助餐券。制作宿舍管理费收取表。做好部门物资员工作。交至员工餐厅执行。详细记录发放数量。餐券格式不与上月相同并标清本月餐券内容。报各部门到财务交宿舍管理费。不定期的进行物资盘店做到财清物明。5、员工餐厅工作内容最终完成时间工作内容完成标准每日10：00以前1、组好员工餐厅的卫生清洁，餐具消毒，饭、菜的摆放到位。1、完成开餐前的准备工作。每日10：00-12：30做好员工就餐服务工作。1、完成员工划卡，分菜工作，服务细致、周到，登记确认无误。每日12：30-13：00做好员工餐厅就餐完毕的卫生恢复工作。1、完成员餐各项卫生工作，恢复员餐就餐前的卫生状态。每日15：00-16：001、做好员工就餐前的各项准备工作。1、完成开餐前的准备工作。每日16：00-18：00做好员工就餐服务工作。1、完成员工划卡，分菜工作，服务细致、周到，登记确认无误。每日18：00-19：001、做好员工就餐完毕的卫生恢复工作。1、完成员餐各项卫生工作，恢复员餐就餐前的卫生状态。6、工服房工作内容最终完成时间工作内容完成标准每日8：15-13：00做好工服房卫生清洁工作。根据工服换洗规定为部门提供工服换领。检查工服是否完好无缺，及时对破损御侮进行修复。确保工服房的卫生清洁。完成工服欢喜工作，并做好收领登记工作。确保员工桌装时工服无破损现象。每日14：15-17：15做好中心工服，布、草、棉、织收送及合帐登记工作。1、监督检查布、草、棉、织的洗涤质量，对不按要求的一律要退回重洗。不定时根据不同季节及员工劳保衣物的时限做好劳保用品的发放及库存补充工作。根据员工的入、离职情况，予以办理先有关物品的发放及回收工作。及时完成员工劳保发放工作并对库存量及时申请补充。确保员工入、离职的正常进行。工作流程人事工作流程名称内容入职手续1．新员工面试合格后，办理入职时须填写中心入职表、防火责任书及珞然派遣登记表一份。2．重要岗位及主管以上人员要填写中心政审函，并且主管以上人员须填写中心职务责任书。3．检查入职人员健康证，照片（6张）、查看身份证原件收复印件四张。让新入职员工签字确认所领物品丢失或损坏须扣款确认单和在面试表上的工资栏内本人签字确认。4．一切手续齐全后，填写入职通知书。5．让新入职员工到财务交工服押金。6．交过押金后到文员处领钥匙、工牌、员工手册、饭卡及考勤卡。7．领过上述物品后，让新员工到B1工服房领取工服。8．需要住宿人员须填写住宿申请单，经部门经理及行政部经理签字确认后，可到宿舍办理住宿。9．每天中午到工服房拿回入职通知书，登记在册。10．消防责任书员工签字后第一联交保安部存档，第二联由本人自行学习。11．待文员有时间时通知本人到打卡室录指纹。12．联系质检安排主管级以下新员工做应知应会培训，与质检定好时间通知部门，由部门通知本人按时参加培训。13．新入职主管级以上人员通知行政部质检发学习材料自己学习。14．全部办完后在花名册上添加上此人信息，并在登记本上进行记录。离职手续（转正后的员工离职须提前一个月申请）1．由本人填写离职申请书，填写离职原因、入职时间、申请时间、离职时间，部门经理签字后交行政部。2．未转正员工离职应先与部门经理沟能好，经理批准后到行政部领取申请表可办即离。3．收到员工申请表后，查看填写项目是否齐全，部门经理是否签字。部门经理已签字的交给行政部经理签字，行政部经理签字后交副总经理签字批准，主管级以上人员交总经理签字批准。4．领导批准后的离职申请单，一份交部门，一份留行政部存档。5．到批准离职时间的由本人到行政部办理手续。6．员工拿离职通知书回部门，由经理填写出勤情况并签字（考勤卡同时由经理签字）。7．已转正的员工须拿离职单到各部门请各部门经理签字。8．离职通知书部门经理签字后，员工拿着到工服房退工服。9．退完工服后员工拿着离职单到文员处交钥匙，饭卡，考勤卡，员工手册、合同。10．全部办完后回行政部，由人事主管查看工服、工鞋是否须扣款，如要扣款注明金额后写到离职通知书的左下角并让员工本人签字确认。11．查看部门考勤，告知员工何时领工资，询问本人部门是否欠其加班，如不欠，签字确认；如欠，找部门。12．告知行政部经理此人情况后，由行政部经理签字后到财务退款。如有扣款，告知行政部经理，写明金额，由财务直接在押金中扣除。13．计算该员工工资并登记在离职本上，并在花名册上删除此人。14．全部办完后，人事主管填写离职人员登记表并张贴员工照片，经行政部经理签字确认后交保安部，保安部收到后签字确认，上联留保安部，下联行政部收回存档。转正手续因试用转正或人事变动后转正的须到行政部领转正定级表1．由本人写转正申请，并在试用期员工转正考核评估表上给自己打分及部门打分并由经理签字。2．由部门填写转正定级表，并由部门填写转正日期。3．收到各部门交来的转正表后，查看有无漏项，无漏项后交行政部质检，由行政部质检查看该员工有无违纪现象，并填写意见。4．行政部质检返回已填写完意见的转正表后，交行政部经理签字。5．通过可转正的员工将转正表送总经理办公室由总经理签字批准。6．行政部质检未通过不能转正的，将信息反馈给部门停止办理转正手续。7．总经理签字批准转正的人员，将转正表一联返回到各部门，一联留行政部，一联月底交财务。8．将转正后员工的信息记录在转正本上，试用期满后调整工资。人事变动因工作需要或晋级、降级、调动时：1．部门到行政部领取人事变动单。2．部门填写人事变动单，由部门经理签字确认。3．人事主管收到人事变动单后，查看填写是否齐全后交行政部经理签字确认。4．行政部经理签字后送总经理办公室（总办秘书处）。5．总经理签字批准后，取回。一联交部门，一联留行政部，一联留存到月底交财务部。6．人事变动后：①工资须调整的，由执行日调整。②有试用期的，到转正时须填写转正表。保险每年年初根据个人上一年工资台账计算个人工资总额报总经理处审批，并每年4月1日根据员工上一年工资总额调整保险基数。1．每月根据参保人数的增减计算医疗及养老、失业、工伤、生育保险费。2．每月月初根据医疗保险费申请支票。每月25日根据养老保险费申请支票。3．支票填写好后由行政部经理签字，送到财务部由财务经理签字后，送总经理办公室，由总经理签字批准。4．总经理签字批准后到财务出纳处领取支票。5．领到支票后到丰台保险办医疗保险大厅，打印月报。6．拿月报到医疗保险办财务处交纳支票并取回发票。7．每月25日到保险办打印月报后到保险办四楼交费、领发票。8．交完费后，填写费用报销单。9．请行政部经理签字并在发票后面签字，送财务经理签字并在发票后面签字，后送总经理办公室，待总经理审批。10．总经理签字审批后的费用报销单交财务出纳处。主管级以上人员工资每月8号接到财务经营分析表后，制作部门工资余额表，并由部门经理签字确认。1．收齐各部门考勤，查看后统计备用。2．将入职满整年的调整店龄。3．将新入职人员增加，并填上出勤天数及应扣工资，并计算应发工资。4．将人事变动人员做工资调整。5．将转正人员做工资调整。6．将已离职人员工资调整出来放在离职工资内，并根据出勤计算工资。7．根据当月保险明细及增减人员情况调整增减人员保险数。8．根据中心医务室拿药情况扣减多余部分。（见扣减药费单）9．按罚款统计表扣减个人罚款部分。10．根据出勤、病事假情况计算扣减工资。主管级以上人员工资制作流程11．出工资表，检查确认无误后签字，并送财务审核；无误后由行政部经理签字、财务部经理签字、人力资源部审核，最后送总经理审批。（新入职的主管以上人员将身份证复印件及申请工资卡的表一同交财务办理工资卡）12．总经理审批后的工资表取回、复印、留存并将原件交财务。13．制作报银行的工资盘并一式两份打印出来并财务。14．待财务计算完税后，制作每月上交集团的劳资统计表。15．劳资统计表制作完成后由财务审核，财务部经理及行政部经理签字确认后送交总经理审批。16．送总经理处的同时填写用印申请，行政部经理签字后一同送总经理处审批。17．审批后的劳资表拿到财务加盖中心公章并将总经理批准的用印审批单交财务。18．将总经理审批后加盖完公章的劳资表送集团交石景辉收。员工工资制作流程每月与双高、珞然两个派遣公司核对人员、入离职人数。2．核对员工保险数。（与两派遣公司分别核对）3．有新员工参保将转移单交双高或珞然派遣公司。4．每月财务出经营报告后，制作各部门工资余额表。5．余额表各部门经理签字确认后，开始做工资。6．有离职人员派遣公司将转移单送来后交离职员工。7．派遣公司将员工工资卡送来后，负责转交给员工本人。8．制作财务劳资表后制作工资。9．每月月初将考勤核对无误后，将增加员工添上，离职员工调到离职表内。10．核对入、离职员工出勤天数，计算工资并输入电脑。11．调整入职满一年人员的福利及店龄费。12．将核对后的保险金额输入工资表中。13．接到员工拿药超出费用单后，分别输入工资表中。14．将人事变动员工工资进行调整。15．将转正员工工资进行调整并输入电脑。16．将各部门罚款单输入工资。17．检查工资无误后打出工资表。18．由财务审核无误后由行政部经理签字确认、财务部经理签字确认、人力资源部总监签字确认后交总经理办公室。19．总经理签字确认后，分别申请支票。20．支票由行政部经理及财务部经理签字确认后交总经理审批。21．总经理审批后，打分别通知双高、珞然，让他们带发票来取工资。22．工资取走3天后，让他们分别将返现工资送到财务。23．部门有2次分配，要收各部门填写好的交通费报销单及交通费票。24．收齐后统一交财务部审核，并由经理签字后送总经理处审批。25．总经理审批后的二次分配报销表，分别通知各部门到财务领款。26．收各部门二次分配明细表，收齐后制作各部门余额表。27．待下月财务经营表出来后一同请各部经理签字确认。招聘工作流程1．各部门经理填写招聘人员申报表，上报所需要招聘的人数和所需的职位到行政部。2．接到各部门上报的招聘人员申报表后，与职介或人才联系，请他们推荐应聘人员或是打招聘广告。3．接待来应聘的人员，并且对所来人员进行登记并初步审核，审核合格后推荐到部门，由部门经理对来应聘人员进行面试。4．面试完成后，由部门经理填写面试记录表并给出意见；主管级以上人员需报总经理或副总经理面试。5．面试合格后，通知被录用的员工来办理入职手续，并查看所带的各种证件（身份证复印件四张，一寸蓝底或红底照片五张）是否齐全。6．填写完入职表后，由员工本人拿着入职通知书到财务交押金，交完押金后，到文员处领取工牌、更衣柜钥匙、饭卡、考勤卡、员工手册并签字确认及到工服房领取工服及工鞋。7．与质检沟通协商给新员工培训的时间，后告知部门安排员工进行培训。“优秀员工”“微笑之星”“技能标兵”评选申报程序1．每月月底部门对员工进行月度考核。2．在考核结果中选出成绩优秀者，并推荐为本月部门优秀员工侯选人。3．每月月初部门上报本部门优秀员工申报表至行政部。第五节行政部管理制度一、办公室规范管理规定=1\*GB4㈠基本要求要始终保持办公区域整洁、统一、规范、有序。要始终围绕完成工作任务管理办公室，自觉接受领导和质检部的督促检查。3、工作时间不准穿着非本中心制服进入办公区域或穿着工作服下班。=2\*GB4㈡实施配置办公室要根据人员编制、按照中心统一要求、在指定位置摆放办公桌、椅、沙发，以及电脑等办公设施，其他物品未经领导批准不得随意摆放。办公室要始终保持整洁、卫生。办公桌上按要求摆放电脑、机、文具、水杯以及必备的办公用品，下班必须将文件、资料等按规定存放。饮水机、复印机、机、打印机及碎纸机等公用设施应放在指定地点，不得随意移动，如发现损坏应立即报修。办公室装饰要严肃、简洁、大方，墙面可挂与工作有关的图表，其他物品不得任意贴、挂。室内可摆放1—2盆花草，以适应装点办公气氛。=3\*GB4㈢办公秩序要严格遵守《员工守则》中对仪容仪表的具体要求。要严格执行岗位工作程序和工作标准。工作时间精力要集中，按规定接听，按程序办理业务，并做到“三轻”能够熟练使用“五声”、“六敬语”。到总经理办公室请示或汇报工作，要先敲门，得到同意后方可进入。接待来访人员要讲究礼貌，热情周到。未经允许不得随意使用其他部门的电脑或随意翻阅其他部门的文件。工作时间不得大声喧哗、追打、聊天、看报纸、玩游戏等，不准做与工作无关的一切事情。要保持办公区域肃静和办公室秩序井然。认真落实保密规定。要严格执行中心关于安全管理的各项规定。=4\*GB4㈣办公用品1、各部门对印刷品与各种用纸要严格管理，严格控制使用数量，办公用品的领取、使用，应本着节约的原则，各部门指定专人负责申领和保管。2、部门要加强对办公用品的管理与监督，加强对离职人员办公用品及本中心其它物品的回收工作。3、各部门填写领用单，经部门经理签字后，到库房办理领用。4、各部门申领硒鼓、墨盒、计算器、订书器等应全部以旧换新。5、每月办公用品发放限量，核定为：行政部400元、财务部400元、餐饮部150元、前厅部150元、客房部100元、采购部100元、工程部100元、保安部100元。6、节省部分，将按10%奖励，（其中8%奖励该部门，2%奖励库房）。7、单价在200元以上的需要总经理签字。8、上述办公用品，不含项目有：各部门专用的印刷单、客户用品。9、部门会议用品（应拿会议通知单，到库房领用）。二、会议管理规定=1\*GB4㈠中心工作例会由总经理主持，各部门经理、副经理、主管参加，总经理办公室秘书负责组织。主要总结汇报一周的工作情况、中心经营情况、存在问题并安排下周工作任务；讨论解决其它问题。3、中心工作例会每周五上午10：00进行。=2\*GB4㈡部门工作例会由部门经理召集并主持，部门主管、领班参加（员工是否参加由部门自行安排）。会议主要内容：根据中心的总体目标和赋予的任务，讨论确定本部门的工作目标。提出本部门的培训计划，分析本部门一周工作存在的问题、整改意见。传达贯彻上级的有关批示和指令。部门会议根据议题不同，可适时扩大至员工参加。部门工作例会至少每周召开一次。三、内外行文的发放规定国电接待中心公文处理办法根据《国电兴业公文处理办法》结合接待中心的实际情况特制定如下执行办法，请各部门严格按照本办法处理各类公文：第一章总则第一条国电接待中心公文是在企业管理过程中所形成的具有规范性文件效力和规范体式的公务文书，是依法管理和进行公务活动的重要工具。第二条国电接待中心公文处理指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。第三条办理公文应坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。第四条国电接待中心行政部是公文处理的管理机构，负责本办法的实施与监督，并负责各部门的公文处理工作。第五条国电接待中心公文处理过程必须严格执行国家保密法律、法规和中心有关规定，机要文件设有专人保管和处理，按规定范围传阅、使用，确保企业商业秘密的安全。第六条要积极推进办公自动化工作，加快网络化进程，提高公文办理、归档管理的效率。第二章中心公文种类第七条接待中心常用公文种类主要有：1．决定：适用于对重要事项或重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或撤销下级单位不适当的决定事项。2．通知：适用于发布规章，批转所属单位的公文，转发上级和不相隶属单位的公文，传达要求各部门办理和需要各部门周知或共同执行的事项，任免和聘用干部。3．通报：适用于表彰先进、批评错误，传达重要精神或者情况。4．报告：适用于向上级单位汇报工作、反映情况、提出意见或建议，答复上级单位的询问。5．请示：适用于向上级单位请求指示、批准。6．批复：适用于答复所属单位的请示事项。7．意见：适用于对重要问题提出见解和处理办法，答复对方征求对某项工作的意见。8．函：适用于不相隶属单位之间相互商洽工作、询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。9．会议纪要：适用于记载和传达会议情况和议定事项。第三章行文规则第八条行文应确有必要，注重效用。应尽量减少发文数量。1、会议通知一般不发文，原则上以通知方式办理。确需文字通知的，需严格掌握。2、一般上级文件，原则上不作转发，直接按有关领导的指示批转有关部门贯彻执行；如有特殊具体贯彻意见和要求的，经公司领导批准，由行政部转发。3、尽量减少会议文件，各种会议只打印主要文件。必要时，将领导讲话和会议的主要精神、要求写入会议纪要。4、公司本部各部门之间原则上不行正式文件，需要其他部门配合或执行的事项，必要时可向行政部提交书面工作文件，由行政部统一出具有关的工作通知单。5、各部门向中心领导请示和报告事项，统一使用签报形式（附件七），取消原备忘录形式。6、各部门不得以中心的名义向公司或对外行文。第九条各部门应根据各自的隶属关系和职权范围行文。凡跨越本部门职权的事项，必须由接待中心统一行文。行文按照一文一事原则办理。第十条一般不许越级行文。因特殊情况必须越级行文时，应抄送越过的单位。向所属单位越级行文，应同时抄送其直接上级单位。第十一条请示的公文应一文一事；一般只写一个主送单位，不得同时主送两个单位，也不能同时抄送下级或同级单位；主送和抄送单位应明确划分。主送单位即实际执行或答复问题的单位。必须请有关单位周知的，可用抄送。抄送单位要严格控制，可抄可不抄的一律不抄。除上级领导直接交办的事项外，请示公文不要直送领导个人。第十二条转发的公文如无补充内容，不必抄送原发文机关；如有补充，必要时只抄送补充部分；转发多单位转发来的公文，如各转发单位没有补充内容，应只转发原始发文单位的公文。第十三条部门可联合发文，但不能和上级单位和下级单位联合发文。收文办理第十四条收文办理是指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办、归档等程序。第十五条中心收文办理的流程如下：1、中心行政部负责所有来文的签收与登记（附件三）。领导和各部门收到的主送公司的正式公文及上级机关或领导的指示与参加会议带回的公文，均需交行政部进行登记。署名领导个人的信件，送请领导亲拆。2、中心领导接到文件后，应迅速对文件进行审核，并根据文件内容提出拟办意见后交行政部：（1）、与中心业务无直接关系的文件，中心领导可直接签署归档意见，交还行政部做归档处理；（2）、涉及中心业务的文件，一般性的业务文件在呈报中心领导阅知的同时，可直接批转相关部门阅办；重要文件则需按工作分工送总经理阅批。3、行政部在收到已签署拟办意见的文件后，应迅速按拟办意见将文件送达有关部门阅办。由部门直接阅办的文件，在送有关中心领导阅知的同时，可直接送有关部门阅办。由中心领导阅批的文件，需在领导阅批后，按阅批的意见送达有关部门阅办。涉及几个部门办理的文件，分文时应确定主办部门，由主办部门与有关部门会办；未标主办部门的，排在前面的部门为主办部门。对不属于本部门职权范围或者不适宜由本部门办理的文件，应迅速退回行政部，并说明理由。4、各部门收到承办的文件后，应迅速认真地落实贯彻文件精神和领导的批示意见。5、各部门承办的文件在中心领导注明文件阅办情况后，应将文件原件及时交还行政部做留档处理。如有需要，部门可保留文件的复印件。留档的收文由行政部按年度编号、部门、立卷、归档保存。第十六条各部门应及时办理承办的公文，做到件件有结果。紧急公文要随到随办，不得延误；急件应在三天内办完；一般公文在一星期内办完。有时限要求又需几个部门会同办理的，应由主办部门牵头，按要求时限办完。公司领导批示各部门传阅的公文，各部门应及时阅办，不得积压，不得横传。第十七条行政部应及时掌握公文流转情况，定时催办，对长期拖延未办者，应向中心领导反映情况。第十八条标有秘密、绝密或有特殊要求的文件，传阅后不得复印。第五章发文办理第十九条发文办理指以本单位名义制发公文的过程，包括拟稿、审核、会签、签发、复核、登记、缮印、用印、分发、立卷、归档等程序。第二十条接待中心发文的办理流程如下：1、拟稿由相关部门按照领导意图或工作需要的情况拟稿。2、拟稿部门审核拟稿部门负责人应从文稿内容是否符合文件起草意图和文字表述是否顺畅适宜等方面进行审核。经过核稿后的文稿，如不需要会签，可直接提交总经理签发。如文稿内容需征求其他相关部门或相关领导的意见，则在文稿签发前需要相关部门或相关领导进行会签。会签部门或会签领导接到文稿后，应在发文处理单上签署会签意见，并将文稿返还给拟稿人。拟稿人应在部门总监的协调下按会签意见对文稿进行修改，然后再将修改后的文稿提交给综合部。4、文件签发签发人收到需签发的文稿后，如认为可以印发，则可签署同意印发的意见，并将文稿交行政部。5、文件编号及校对行政部收到签发文稿后，按照发文的顺序、部门，编制发文文号，打印出书面文稿，并将文稿提交给拟稿部门指定的人员进行校对，拟稿部门负责人应在校对后的文稿上签字认可。7、用印、装订与封发经过校对后的文件，行政部应当进行最后的复核，复核重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。才可用印、装订、封发。8、留档所形成的正式发文，由行政部负责登记，并留档（附件四）。留档的发文由行政部按年度、部门、编号、立卷、归档保存。第二十二条草拟、修改和签批公文，用笔用墨必须符合归档要求。不得在文稿装订线外书写。第二十三条拟稿公文应当做到：1．符合国家的法律、法规和方针、政策，符合公司的有关规定。2．情况确实，观点明确，条理清楚，文字精练，字词规范，篇幅力求简短。3．公文的文种应当根据行文目的、发文单位的职权和与主送单位的行文关系确定。4．拟制紧急公文，应当体现紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度。5．人名、地名、数字、引文明确。日期应写具体的年月日。引用公文应先引标题，后引发文字号，并加括号。6．公文一般先用全称或规范简称。使用英文字母缩写时，应先用中文全称，并注明英文缩写。7．必须使用国家法定计量单位。8．公文中的数字，除成文时间、部分结构层次序数和词、词组、惯用语、缩略语等必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。第二十四条对内、对外发文，必须使用国电接待中心的字号。第六章签报办理第二十五条签报办理指接待中心各部门向公司领导请示和汇报事项所用公文格式，包括拟稿、审核、会签、登记、签发、批办、承办、催办、归档等程序。第二十六条接待中心各部门向中心领导请示、报告重要事项用签报（见附件七），部门内请示工作也可用本部门签报。第二十七条行政部是接待中心签报的管理部门。除人事任免、案件查处等内容的签报，可在办理完毕后送行政部编号归档外，其余签报均应通过行政部编号呈报。经中心有关领导阅批的签报，由行政部返回报送部门或送交有关承办部门，最后再由部门交回行政部进行归档。第二十八条对涉及两个及两个以上部门的事项，应由主办部门会签协办部门。部门间如有分歧意见应在签报中注明。第二十九条签报流转程序：1、拟稿人起草部门签报，并送部门领导；2、部门领导填写签发意见后，返回给拟稿人，如需会签，送会签部门领导办理；3、部门领导签发意见或会签完毕后，拟稿人将签报送行政部；4、行政部对送达的签报进行登记编号后，送中心领导；5、中心领导阅批签署意见后，返回行政部；6、行政部根据中心领导意见，将签报复印件分送有关部门办理，原件归档。附则第三十条本办法由接待中心行政部负责解释、修订和监督执行。第三十二条本办法自2007年11月12日起执行。附件：1.国电接待中心公文格式2．国电接待中心发文字号、发文范围统称3、收文登记表模板4、发文登记表模板5、平（下）行文模板6、上行文模板7、本部内部签报模板8、本部上报签报模板9、会议纪要模板（中心重要会议使用，原各部门会议纪要不变。）10、便函模板二○○七年十一月八日附件一：国电接待中心公文格式第一章排版规格与装订要求第一条采用Microsoftword系统处理文件，26字/行，22行/页。正文用3号仿宋字，文中如有小标题，可用3号黑体字。如果正文只有1页或2页，删去页码，3页以上加页码。第二条公文用纸采用A4型纸，版面干净，字迹清楚，尺寸标准，版心不斜。第三条抄送尾加句号，以后公文中不再出现抄报字样，均采用抄送。第四条公文应在左侧装订，不掉页；后背不可散页明订。第五条可以采用骑马钉，也可以采用边钉。第二章公文中各要素标识规则公文的各要素划分为眉首、主体、版记三部分。置于公文首页红色反线以上的各要素统称眉首；置于红色反线（不含）以下至主题词（不含）之间的各要素统称主体；置于主题词以下的各要素统称版记。第六条眉首1．如需标识秘密等级，用3号黑体字，顶格标识在版面右上角第1行，两字之间空1字，公文秘密等级分为“绝密”、“机密”、“秘密”；如需同时标识秘密等级和保密期限，用3号黑体字，顶格标识在版面右上角第1行，秘密等级和保密期限之间用“★”隔开。2．如需标识紧急程度，用3号黑体字，顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字，公文急件分为“特急”、“急件”、“限时送达”；如需同时标识秘密等级与紧急程度，秘密等级顶格标识在版心右上角第1行，紧急程度顶格标识在版心右上角第2行。3．发文机关标识，由发文机关全称或规范化简称后加“文件”组成。发文机关标识上边缘至半版心上边缘为25mm。对于上报公文（上行文），发文机关标识上边缘至版心上边缘为80mm。发文机关标识推荐使用宋体字，用红色标识。字号由发文机关以醒目、美观为原则酌定，但一般应小于22mm×15mm（高×宽）；联合行文时，应使主办机关名称在前，“文件”二字置于发文机关名称右侧，上下居中排布，如联合行文机关过多，必须保证公文首页显示正文。4．发文字号由发文机关代字、年份和序号组成。发文机关标识下空2行，用3号仿宋体字，居中排布；年份、序号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用六角括号“〔〕”括入（六角括号在插入目录下符号中查找），序号不编虚位（即1不编为001），不加“第”字，发文字号之下4mm处印一条与版心等宽的红色反线。如是联合行文，只编主办机关的发文字号。5．上报的公文（即上行文），需标识签发人姓名时，把发文字号放在左侧，签发人姓名放在右侧。发文字号居左空1字，签发人姓名居右空1字；签发用3号仿宋体，签发人姓名后标全角冒号，冒号后用3号楷体字标识签发人姓名。如有多个签发人，主办单位签发人姓名置于第1行，其他签发人姓名从第2行起在主办单位签发人姓名之下按发文机关顺序依次排列，下移红色反线，应使发文字号与最后一个签发人姓名处在同一行。第七条主体1．公文标题在红色反线下空2行，用2号加粗宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时，要做到词意完整，排列对称。2．主送机关：标题下空1行，左侧顶格用3号仿宋体标识，如需回行时，仍顶格；最后一个主送机关名称后标全角冒号。3．公文正文：主送机关名称下1行，每自然段左空2字，采用3号仿宋体GB2312。数字、年份不能回行。4．公文正文中的层次序号：一、（一）⒈（1）可跳跃使用，但不可以使用项目符号。5．附件：在正文下空1行左空2字用3号仿宋体字标识“附件”，后标全角冒号和名称。附件如有序号使用阿拉伯数码（如“附件：1.××××”）；附件名称后不加标点符号。附件应与公文正文一起装订，并在附件左上角第1行顶格标识“附件”，有序号时标识序号（如“附件一：”）；如附件与公文正文不能一起装订，应在附件左上角第1行顶格标识公文的发文字号并在其后标识附件。6．成文日期：以领导人签发的日期为准；联合行文，以最后签发领导人的签发日期为准。会议通过文件，以通过日期为准，并在标题之下、正文之前注明会议名称和通过日期。（1）成文日期用汉字将年、月、日标全；“零”写为“○”（在符号中插入）。（2）单一机关（单一机关指发文机关只有一个，非联合行文）制发的公文在落款处不署发文机关名称，只标识成文日期。成文日期右空4字；加盖印章应上距正文1行之内，端正、居中下压成文日期，印章用红色。（3）当联合行文需加盖两个印章时，应将成文日期拉开，左右各空7字；主办机关印章在前；两个印章均压成文日期，两印章之间互不相交或相切。（4）当联合行文需加盖3个以上印章时，为防止出现空白印章，应将各发文机关名称按加盖印章顺序排列在相应位置，并使印章加盖或套印在上面。每排最多排3个印章，最后一排如余一个或两个印章，则居中排布。在最后一排印章之下右空2字标识成文日期。（5）公文除会议纪要、通报外，一律加盖印章。7．特殊说明：当公文排版后所剩空白处不能容下印章位置时，应采取调整行距、字距的措施加以解决，务使印章与正文同处一面，不得采取标识“此页无正文”的方法解决。8．公文如有附注，用3号仿宋体字，居左空2行加圆括号标识在成文日期下1行。第八条版记1．主题词用3号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号；词目用3号宋体字；词目之间空1字。2．如有抄送机关，在主题词下1行，左右各空1字，用3号仿宋体字标识“抄送”，后标全角冒号；抄送机关间用逗号隔开，回行时与冒号后的抄送机关对齐；在最后一个抄送机关后标句号。3．印发机关和印发日期位于抄送机关之下（无抄送机关在主题词之下）占1行位置；用3号仿宋体字。印发机关左空1字，印发日期右空1字。印发日期以公文付印的日期为准，用阿拉伯数字码标识。4．版记中各要素之下均加一条反线，宽度同版心，可直接采用加下划线的方法。5．版记应置于公文最后一面，版记的最后一个要素置于最后一行。第九条、签报不带红头，盖章附件二：国电接待中心发文字号、发文范围统称一、本部对内对外发文国电接待中心二、内部签报（带字）：部门名称字号1．车队车字2．财务部财字3．采购部采字4.行政部行字5．保安部保字6．客房部房字7．工程部工字8．餐饮部餐字9．销售部销字10．前厅部前字附件三：国电接待中心收文登记表收文编号来文单位来文名称来文文号收文日期收文登记人收文编号附件四：国电接待中心发文登记表序号发文日期发文字号文件名称主送单位登记人附件五：秘密★一年急件国电接待中心文件国电接待中心〔2008〕1号标题（二号宋体加粗）公司领导：正文（字体：仿宋GB2321，三号）附件：（字体：仿宋GB2321，三号）日期（字体：仿宋GB2321，三号）主题词（黑体三号）：词目（宋体三号）抄送：（字体：仿宋GB2321，三号）。印发机关（字体：仿宋GB2321，三号）日期（字体：仿宋GB2321，三号）印发

附件六：秘密★一年急件国电接待中心文件国电接待中心〔2008〕1号签发人：领导主送单位：（字体：仿宋GB2321，三号）正文（字体：仿宋GB2321，三号）附件：（字体：仿宋GB2321，三号）日期（字体：仿宋GB2321，三号）主题词（黑体三号）：词目宋体三号抄送：抄送单位（字体：仿宋GB2321，三号）。发文机关（字体：仿宋GB2321，三号）日期（字体：仿宋GB2321，三号）印发（共印10份）附件七：【领导批示】签报签报部门：签发人：编号：签报标题（宋体加粗二号）主送：（仿宋-GB2312三号）正文：（仿宋-GB2312三号）日期盖章附件八：【领导批示】签报签报部门：国电接待中心签发人：领导编号：[2007]23号签报标题（宋体加粗二号）主送：（仿宋-GB2312三号）正文：（仿宋-GB2312三号）日期盖章附件九：秘密★一年急件国电接待中心会议纪印发部门日期标题（二号宋体加粗）正文：（字体：仿宋GB2321，三号）主题词（黑体三号）：词目（宋体三号）分送：（字体：仿宋GB2321，三号）抄送：（字体：仿宋GB2321，三号）发文机关（字体：仿宋GB2321，三号）日期（字体：仿宋GB2321，三号）印发附件十：编号：（仿宋GB2312三号）标题（二号宋体加粗）主送单位：（字体：仿宋GB2312，三号）正文（字体：仿宋GB2312，三号）附件：⒈（字体：仿宋GB2312，三号）日期（字体：仿宋GB2312，三号）主题词（黑体三号）：词目（字体：标宋三号）抄送:（字体：仿宋GB2312，三号）。日期（字体：仿宋GB2312，三号）印发四、内部招待费用使用及打折权限规定关于折扣权限调整的规定项目客房洗衣费康乐（不含酒水）餐厅（不含酒水）自助餐商品部（含代销品）赔偿、客房酒水签免签免半日\全日房费副总经理8折6折8折早/中/晚/不得低于20/40/40标准零售价格7折（不含优惠）不超过200元（含200元）销售部经理9折8折无零售价格8折（不含优惠）无餐饮部经理无无无无无前厅部经理无无无无无不超过20元（含20元）14点前不加收,20点前不加收前厅部主管无无无无无不超过20元（含20元）14点前不加收,20点前不加收备注：（1）国电接待中心总经理享受一切项目的签免权.(2)赔偿、客房酒水签免要客房部当事人及权限使用人共同签字，并注明原因方可生效。只限前厅部经理、主管五、合同管理的有关规定根据接待中心业务范围和性质，合同的种类可分为基建合同、购销合同、供应合同、承包合同、租赁合同、用工合同、销售合同等。为规范接待中心各类合同的管理，特作出如下规定：=1\*GB4㈠各类合同管理部门1、基建合同：由工程部与项目部或施工单位做好合同交接工作，由该部门统一保管，并将所有合同目录、页数、签订时间及合同内容概要逐一做好登记，交由行政部查验。2、购销合同和供应合同：本中心与供应商或代销商等签署的此类合同，因涉及费用的履行，原件由财务部保存，复印件由所属部门（如采购部）和行政部各留存一份。3、承包合同：本中心签署的工程承包、项目承包、经营承包等相关合同，因同样涉及费用的履行，原件由财务部保存，复印件由所属部门和行政部各留存一份。4、租赁合同：包括房屋、车辆、各经营场所、固定资产等的租赁，也涉及费用的履行，原件由财务部保存，复印件由所属部门和行政部各留存一份。5、用工合同：包括劳动合同、劳务合同、聘用合同、借调合同、特聘合同、实习协议等各类劳动用工合同，原件由行政部保存，并交财务部复印件。6、销售合同：由前厅销售部签署的销售合同，原件由该部门保存，并交行政部复印件。=2\*GB4㈡合同的签署1、各部门对外签订各类合同，必须经过草签阶段，并经与有关部门和财务部共同研究，呈报总经理审批后，才予以正式签订。2、凡涉及本中心整体或签约合同金额较大的重要合同，应交法律顾问审阅，并到主管机关或公证处办理监证，以取得法律保障，同时在合同中应明确解决纠纷的仲裁机构。=3\*GB4㈢合同的管理办法1、上述各类合同，须由各部门指定专人负责管理。2、除基建工程合同外，行政部须备有本中心各类合同之复印件/原件，并指定专人负责管理与收集。3、合同涉及费用的，须按上述规定将原件交财务部办理印花税手续及保管。4、由于各类合同均存在一定的保密性，故应作密件保管，其指定保管人不得将合同内容泄露他人。5、合同所属部门须注意做到以下几点：要经常检查合同执行情况和执行中存在的问题。要明确经济责任。要注意一旦出现因不可抗拒的因素而影响合同执行的情况发生，要做到及时找出法律根据和解决办法。如出现违约事件，应及时寻求法律顾问的帮助并依法追索经济赔偿，并在必要时采取措施，以避免经济/名誉的损失。六、印章的管理规定为规范接待中心印章的管理与使用，为此制定相关管理规定如下：=1\*GB4㈠印章的保管1、接待中心各类印章设专人负责保管，并对有关印鉴及印章保管人进行签名确认。如遇指定保管人发生变更，必须到行政部做变更确认。2、接待中心公章由总出纳保管。3、各部门的印章由部门经理保管。4、未经总经理允许，印章保管人不得委托他人代管印章，不得将公章带出办公室以外使用，否则所引起的不良后果等将追究其法律责任。=2\*GB4㈡印章的使用以接待中心名义签署的意见书、协议书、合同书以及各部门以接待中心名义上报的各种年、季、月报表等需要盖接待中心公章的，由申请部门填写用印审批单，须由总经理签字后方可使用接待中心公章。部门印章使用时当发生对外业务签订各项文本，由部门经理签字后使用，涉及经济条款时，须由财务部经理审核签字后方为有效。3、部门对外签订的各项文本，需报财务部及行政部存档备案。4、印章保管人要留印模存查并建立印章使用登记册，并有批准人亲笔签字。对因渎职而出现印章滥用、盗用，造成严重后果的，追究其印章保管人相应法律责任。5、未经允许，任何部门及个人均不得私自使用接待中心公章及部门印章。七、保密管理办法（试行）总则根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》和《中国国电集团公司保密管理办法（试行）》以及《国电物资保密管理办法（试行）》等规定，制定本办法。国电接待中心安全领导小组负责国电接待中心的保密工作，组织和监督相关业务部门执行保密法律、法规和规章。保密文件的确定秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。国电接待中心安全领导小组对所产生的事项进行密级管理，需要保密的应按照国家秘密及密级具体范围的规定确定密级。绝密是最重要的秘密，泄露会使国家或企业的安全和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的秘密，泄露会使国家或企业的权力和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的国家或企业秘密，泄露会使国家或企业的安全和利益遭受损害。上级单位发来的带有密级的公文或资料，应一律按照原文件所标密级进行管理，不得扩大传送范围，不得降低密级；如对其转发，转发文件的密级的确定应沿用原文件所定密级。国电接待中心所发生的文件和各种材料，经接待中心领导小组根据其内容，确定相应的保密等级后，由起草人在文件的首页显著位置标明密级后再按照相应的密级要求进行传送。平时工作中传阅的各种非正式文稿、讲话、材料等，应视内容确定是否保密，需要保密的应注明密级或“内部资料注意保存”，作为秘密文件进行管理。国电接待中心秘密包括下列秘密事项：(1)国电接待中心重大决策中的秘密事项。(2)国电接待中心尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。(3)国电接待中心内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。(4)国电接待中心财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。(5)国电接待中心所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。(6)国电接待中心职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。(7)其他经国电接待中心安全领导小组确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。国电接待中心秘级的确定：(1)国电接待中心经营发展中，直接影响国电接待中心权益的重要决策文件资料为绝密级。(2)国电接待中心的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、国电接待中心经营情况为机密级。(3)国电接待中心人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。(４)属于国电接待中心秘密的文件、资料，应当依据本制度的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。平时工作中打印、复印的各种未完结的废弃文件、报表等，应视内容作必要的保密处理和销毁。对于是否属于何种密级不明确的事项，由接待中心安全领导小组审定确定。保密文件的管理属于国电接待中心秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由国电接待中心安全领导小组委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的国电接待中心秘密由经手人负责保密。对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：(１)非经国电接待中心安全领导小组批准，不得复制和摘抄；(２)收发、传递和外出携带，由国电接待中心安全领导小组指定人员担任，并采取必要的安全措施；(３)在设备完善的保险装置中保存。(４)在对外交往与合作中需要提供国电接待中心秘密事项的，应当事先经国电接待中心安全领导小组批准。第十三条具有属于国电接待中心秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：(1)选择具备保密条件的会议场所。(2)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。(3)依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。(4)确定会议内容是否传达及传达范围。不准在私人交往和通信中泄露国电接待中心秘密，不准在公共场所谈论国电接待中心秘密，不准通过其他方式传递国电接待中心秘密。国电接待中心工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告国电接待中心安全领导小组，国电接待中心安全领导小组接到报告，应立即作出处理。保密文件的销毁第十五条要销毁的文件、资料和其它物品，须经国电接待中心安全领导小组批准，指定专人并在监销人的监督下负责销毁。第十六条本办法由国电接待中心安全领导小组负责解释。第十七条本办法自下发之日起执行。附国电接待中心安全小组成员名单：组长：许佳副组长：邹志国组员：于军、佟斌、杨錞、张顺天、怀东、绳春勇、后劲璇、李旭、滕红云八、国电接待中心各部门岗位工作区域部门岗位工作区域备注车队司机10层、B1、B2、停车区后院、班车等待区、一层、商务中心、前厅。如有特殊情况除外质检部质检员贯穿中心各部位检查。弱电贯穿中心各部位维修、保养区域；3、5、8、9、10、13层、1层保安部消防临控室。行政部餐厅、工服房人员本餐厅及工服房；行政办公室、七楼布草间。办公室人员根据工作性质，当班时间出入中心各个区域。采购部员工工作性质关系，当班时间随时可能出现在酒店内及酒店外的各个区域。财务部总出纳10层、1层前厅部、B1餐厅及更衣室。成本会计根据工作需要对酒店各处进行盘店。会计10层、B1餐厅及更衣室。总账会计10层、1层前厅部、B1餐厅及更衣室、2层收银处、4层自助餐处、另如需下发财务部文件需去各部门办公室、大渡河分公司。餐厅收银员10层、1层前厅部、B1餐厅及更衣室、2层收银处、4层自助餐处。库房根据工作需要要到酒店各处验收及索取所需签字。保安部门岗中心外南北门、中心正门前区域、中心北侧车场至武警铁栅栏、北车场铁栅栏内区域。打卡室中心南电梯厅、中心北侧电梯厅、中心后车场。巡视岗门岗工作区域、打卡室工作区域、中心B2—15层公共区域。监控室中心内各监控区域、中心内各消防报警点区域。餐饮部中餐10层以下各办公区域、13层以上VIP用餐、5层以上客房区域。根据工作性质及特点，活动楼内各个区域、各个楼层中餐领班5层以上客房区域；10层、1层、4层、3层等办公区域；2层餐厅、后厨区域。领位餐饮部各区域、10层办公室、1层区域、4层、13层康乐区域。传菜员5层以上客房区域、13层以上VIP用餐、10层以下办公区域。根据工作性质及特点，活动楼内各区域吧员餐饮部各区域、10层办公室、1层区域、13层康乐区域。西餐餐饮部各区域、1层区域、10层办公区域。工程部办公室人员活动在酒店内各个楼层区域。维修人员酒店内各楼层区域、酒店外及武警方。前厅部行李员全酒店各部位。前台接待及收银10层办公区域、1层各服务区域。销售部销售人员全酒店各部位、随时出入酒店。商务中心1层服务区域。商场1层各服务区域、10层办公区域。客房部办公室人员1层、3层、10层各办公室；4-13层各区域总机10层办公区域；B1工服房、员工餐厅、更衣室会议人员4层、10层、9层。如有特殊情况需要到各楼层布置会场客服人员5-13层各区域PA人员B2-15层各区域及外围九、车辆管理制度车队所管车辆是接待中心的集体财产，要求每名司机都要有高度的责任心爱护它，端正驾驶作风，开好安全车，以延长车辆的使用寿命。1、根据本中心的工作需要，由车队队长统一安排，采取专人负责和集体相配合的管理使用方法，司机之间必须团结协作，互相帮助。2、车队的车辆为接待中心各种业务用车，未经车队队长同意，司机不得私自动用车辆。3、未经店领导同意，车辆不得在外过夜停留，回库的车辆必须加上防盗锁。4、服从车队队长的安排，执行出车任务后要认真填写行车记录，包括出车时间、行驶路线、行驶里程、收车时间等。5、司机要树立增收节支的观念，节约用油，严禁倒卖油票，凡违反者按违纪处理；认真填写耗油记录，及时统计各车的耗油量。6、车辆使用中，不得超员超载，发生重大机械事故时要保护现场，并及时向总办主任和总经理汇报，由各级领导提出处理意见。7、各车司机要认真保管好本车的所有证件，包括行车执照、附加购置税、养路费单、保险卡、海关监护证、各种通行证等。8、车辆的日常维修和保养，配好灭火器具。坚持三检四勤，使车辆处于良好的技术状态，做到不亏水、不亏油、燃料充足、电瓶水适量、电解液合乎标准，轮胎气压合格，转向刹车系统无故障，发动机运转正常，灯光、雨刷、仪表正常。9、做到车身整洁、车窗明亮、发动机干净，车内无杂物灰尘，勤打扫烟缸，后备箱整齐。10、各车司机要认真保管好本车钥匙、随车工具、防盗锁、备胎、千斤顶、备品备件等。11、车辆的备品备件统一保管，领用时必须逐件登记。12、车辆故障检修前需填报修单，经接待中心总经理签字后进行修理。13、车辆修好后，需报告总办主任和接待中心总经理。十、工服管理规定接待中心工服及劳保福利发放的使用年限及折算标准：工服/劳保名称单位使用期限单价（元）月折旧金额（元）备注经理级西服套两年48020工服使用两年后，如出现破损，由行政部统一向总经理申报制作。主管级西服套两年35015女衬衫（主管）件两年60司机、保安制服套两年26010棉服件两年35015文员服套两年23010西餐服套两年16810中餐服套两年21010中餐领班套两年22010中餐领位套两年21010客房服套两年1306行李服套两年22010工程服套两年955工程衬衫件两年28前台接待套两年21010商务中心套两年23010商场制服套两年23010销售制服套两年20010厨师服套半年6510厨师长服套半年9516外购圆领女衬衫件半年265外购尖领女衬衫件半年4810外购男衬衫件半年4810女皮鞋双半年13022一线部门为半年使用期；二线部门为一年期，满半年期