危化品生产企业安全评级标准新

东营市危险化学品生产企业安全生产评级标准序号要素评价内容分值计分方法评价方式一建设项目安全审查及许可（2分）1、建设项目是否按照规定由相应投资主管部门核准（备案），核准（备案）的项目是否通过安全条件审查、安全设施设计审查后方开工建设，是否依法履行试生产手续并经验收合格投入生产和使用，是否依法取得了安全生产许可证2发现有未批先建项目的一票否决；未依法履行试生产手续的一票否决查阅安全条件审查、安全设施设计审查、试生产材料、安全设施竣工验收及《安全生产许可证》取证资料二选址和布局（10分）1.选址是否符合当地化工行业安全发展规划，企业是否在原有化工园区内，不在原有化工园区内的企业是否有搬迁入新园区（东政发〔2016〕7号文所定园区）计划并组织实施4企业未按照当地当时规划进行选址建设的扣2分，没有搬迁入园计划并组织实施的扣1分查阅当地化工行业安全发展规划或其他相关规划、查阅企业搬迁计划2.企业与周边设施安全距离是否满足国家法律法规标准规范规定的要求2企业与居民区等人员聚集区的距离不满足法律法规标准要求的不得分现场检查、查阅有效期内评价报告等资料3.企业内部布局是否合理，安全间距是否满足规范要求4企业安全间距不符合规范要求的，每发现一处扣1分现场检查、查阅有效期内的评价报告及企业平面布置图等资料三机构设置、人员配备及责任落实1、安全生产责任制是否明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。是否建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实3安全责任制未制定不得分，每缺少1项扣0.5分。未建立相应机制，对安全生产责任制落实情况监督考核的扣1份查阅资料

（16分）2、是否按照省政府303号令依法设置安全生产管理机构并按规定足额配备安全管理人员3应设置但未设安全生产管理机构的不得分，未足额配备安全管理人员的缺1人扣1分查相关人员任职文件、人员档案、劳动合同、社保手续等3、企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人是否具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，至少有一人具有国民教育化学化工类本科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历3企业相关负责人不具有相应背景能力的不得分查相关人员任职文件、人员档案、劳动合同、社保手续、学历证书等4、专职安全生产管理人员是否具备国民教育化学化工或者安全工程、安全管理等相关专业中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，并有从事化工生产相关工作2年以上经历。是否按照省政府303号令配备注册安全工程师，涉及重点监管危险化工工艺的一线操作人员是否具备高中或者相当于高中及以上文化程度3企业专职安全管理人员不具有相应学历、职称及资质的不得分；未按规定配备注册安全工程师的扣2分。每发现一名操作人员不具备相应文化程度的扣0.5分查相关人员任职文件、人员档案、劳动合同、社保手续、学历证书等5、是否为从业人员按时缴纳工伤保险，工伤保险缴纳人数是否能够保证从业人员全部缴纳4未缴纳工伤保险的该项不得分，每漏掉1人次扣1分查阅人员花名册及最近1年工伤保险缴纳记录四教育培训（4分）1.主要负责人、安全管理人员是否取得安全合格证，特种作业人员是否取得特种作业资格证书2每缺1人次扣1分查主要负责人、安全管理人员、特种作业人员台账及相应证书原件2.是否按照《安全生产法》第二十五条的要求建立并完善全体从业人员安全教育培训体系，按计划开展全员培训，操作人员是否持证上岗2没有培训计划的不得分，未做到1人1档的每人次扣0.5分查阅培训计划及记录，人员培训档案，操作人员上岗证

装置、设备设施和工艺安全（30分）1.是否采用安全可靠的技术工艺，企业采用的工艺是否涉及《产业指导目录》（2015版）中淘汰及限制类2未采用安全可靠工艺的一票否决现场检查、查阅可靠性论证报告或安全评价报告2.现场环境是否整洁，是否擅自改变生产场所使用功能2根据现场情况酌情扣分查看现场3.在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声光报警和安全联锁装置等设施2每项不符合要求扣1分现场检查，查阅安全设施台账及安全评价报告4.涉及重点监管化工工艺、重点监管危险化学品和重大危险源的危险化学品生产、储存、使用装置，是否按照国家安全监管总局令第40号、安监总管三[2009]116号、安监总厅管三〔2011〕142号AQ3035、AQ3036、GB50493等规章及相关标准规范文件的规定，根据工艺安全要求，装备和完善自动化控制系统、紧急停车系统和安全联锁装置；构成重大危险源的装置、罐区、仓库等是否建立视频监控系统，实现实时在线监控，监控视频数据要至少保存30天2每项不符合要求扣1分查阅重大危险源评估报告、安全评价报告及现场检查5.设备设施是否定期检维修，保证其正常运行2无检维修计划及记录的不得分，每发现一处未进行检维修的扣0.5分查检维修计划及记录五

6.全厂性生产装置是否整体处于长期停产状态5连续停产3个月以上的，从第4个月算起每停产1个月扣0.5分。查阅DCS等操作运行记录7.是否按规定设置消防器材设施，按标准做好维护保养及记录2不按规定设置消防器材设施的每发现一处扣0.5分；未做好维护保养及记录的每发现一处扣0.5分现场检查8.电气设备是否符合相关标准要求，有可靠接地（零）装置，防雷和防静电设施良好并定期检测合格2无防雷、防静电检测报告扣2分；现场每发现一处不符合规定扣0.5分现场检查，查阅防雷、防静电检测报告9.泄压、防爆、阻火、报警等安全设施是否设置到位，有专人负责管理，维护保养完好2未设置相应安全设施的扣2分；每发现一处安全设施设置不符合相关要求的扣0.5分；每发现一处安全设施损坏未及时维修或更换的扣0.5分现场检查，查验企业安全设施维护保养制度、安全设施维护保养记录10.作业场所是否按规定设置安全警示标志，危化品工艺管道是否设置介质名称和流向标识；管道是否按规定涂刷安全色或色环4每发现一处不符合规定扣0.5分现场检查11、现场是否存在因安全间距不足等原因停用的储罐、设备设施5发现安全间距不足停用的设备私自启用的一票否决；每发现现场存在一处闲置停用的设备设施未进行拆除的扣1分现场检查六风险管控和隐患排查治理（10分）1.是否建立风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估企业安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险。是否建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理6企业未开展两个体系建设的扣6分；危险有害因素排查、辨识、评估不全的，一项扣1分；隐患排查治理未实施闭环管理的扣2分查两个体系建设资料

2.涉及“两重点一重大”企业是否开展危险与可操作性分析（HAZOP）,并利用分析结果提高本质化安全水平2企业未开展HAZOP分析扣2分，未根据分析情况整改存在问题的酌情扣分查看HAZOP分析报告及安全设施设计专篇及存在问题的整改情况3.是否根据安监总局40号令、GB18218的要求对重大危险源进行辨识评估、分级，并根据评估、分级的结果对重大危险源建档备案。2企业未根据要求开展重大危险源评估、分级及建档备案的扣2分查看重大危险源评估报告或安全评价报告、重大危险源档案、重大危险源备案文书七储存和装卸（10分）1、是否建立装卸管理制度、操作规程和装卸台账4未建立的该项不得分，每缺少一项扣0.5分查阅资料及查看现场2.是否对企业仓库、罐区内、管道内所储存的物质予以统计分类，并记录在账，如其中物质发生变化及时进行修改完善，确保对企业内部危险化学品存储类别，存储量记录在案并随时可调阅2未形成危险化学品仓库/罐区物质储存台账的扣2分，对仓库/罐区内物质不清楚的或记录产生误差的每项扣0.5分。查阅记录和现场检查、询问相关人员对从仓库/罐区物质的了解程度3.储存罐区是否贯彻落实国家安监总局令第84号《油气罐区防火防爆十条规定》以及《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号）要求，落实高低液位、超高、超低液位控制、紧急切断等技术要求4每项设置不符合要求扣0.5分查阅记录及现场检查八其他（18分）1.是否按照总局88号令要求编制应急救援预案并进行备案，定期组织演练，并做好演练记录3未编制应急预案的扣5分，未备案的扣3分，未按要求演练的一次扣1分，未做好记录的一处扣0.5分查阅资料2.是否按照市安监局《关于建立化工企业安全承诺公告制度的通知》（东安监发〔2016〕75号）要求，每天对当日重点生产装置、罐区的安全运行状态和检维修、动火及受限空间等特殊作业风险安全可控状态进行承诺公告3每项不符合扣0.5分现场确认

3.是否贯彻《国家安全监管总局办公厅关于开展化工和危险化学品及医药企业特殊作业安全专项治理的通知》（安监总厅管三〔2015〕69号），依据《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）和《关于印发〈危险化学品企业动火作业安全管理规定》和〈危险化学品企业受限空间作业安全管理规定＞示范文本的通知》（鲁安监函字[2015]79号）制定动火、受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用电作业的规章制度并有效执行4企业管理制度每项不符合扣0.5分，现场操作或作业票证不规范的每项扣0.5分查阅作业管理制度及作业票证及现场检查4.是否开展安全生产标准化达标活动取得三级以上标准化达标证书并保证标准化体系得到有效运行5未通过三级以上安全标准化评审的扣5分，未按照标准化体系有效运行的扣3分查阅资料5.是否按要求定期开展安全评价，评价范围是否应评尽评3未开展安全评价或评价超期的该项不得分，每漏评一项装置或重要设施扣1分查阅安全评价报告九一票否决情形1.有未批先建项目的或未依法履行试生产手续的2、危险化学品安全生产许可证过期的3.要素二得8分以下的企业4.未采用安全可靠工艺的5.全厂性装置连续停产3年以上的6.因安全间距不足停用的设施非法启用的7.年内发生一次较大以上生产安全责任事故或在