危险化学品生产企业班组建设指导手册

1、上 虞 公 司安全合格班组建设指导手册（第一版）上虞基地班组建设推进团队编制二零一一年十一月目 录一、编制目的及说明2二、文本制度2三、交接班及班组活动5四、现场管理规范9五、班组培训20附录：上虞公司“安全合格班组”考评标准表23一、编制目的及说明上虞基地依据自身特点，坚持以人为本的方针，以班组建设为阵地，引导员工从思想上，行为上提高控制不安全因素的能力。日常班组工作中，突出抓好员工“安全第一”的意识，提高员工“我要安全”的觉悟，增强员工“我想安全”的渴望，突出履行“我管安全”的责任，突出完成“我保安全”的任务。本指导手册主要用于上虞基地建设“安全合格班组”，面向各位班组长。希望各班组长利用

2、好本指导手册，建设本班组的安全建设。二、文本制度2.1 目的我公司属于危险化学品生产企业，特结合企业安全标准化和国家行业规范及公司制度，从安全、工艺生产、设备、环境、质量等角度挑选适合班组日常工作需求的制度与规定。此次编写的文本目录，主要让员工知道有哪些制度与我们的工作息息相关，不主张员工背诵制度，而是工作不明白时看一下我们的制度，是班组HSE活动时学学我们的制度，是师傅带领新人徒弟学学我们的制度，是班组特种作业时遵守我们的制度，是安全生产检查时看看我们的制度等。此次文本目录收录部分基地制度，列出班组需要的文件材料，各车间可依据自己的情况选用车间级文本材料。建议将制度、规定及案例打印并装订成册

3、，放置于现场文件柜中，便于随时取阅。2.2 制度及规定目录2.2.1基地制度目录文件类别文件名称备注1作业管理上虞基地动火作业安全管理制度岗位需有纸质版2上虞基地高空作业安全管理制度岗位需有纸质版3上虞基地吊装作业安全管理制度岗位需有纸质版4上虞基地动土作业安全管理制度岗位需有纸质版5上虞基地断路作业安全管理制度岗位需有纸质版6上虞基地盲板抽堵作业安全管理制度岗位需有纸质版7上虞基地受限空间作业安全管理制度岗位需有纸质版8上虞基地设备检修作业安全管理制度岗位需有纸质版9上虞基地临时用电管理制度岗位需有纸质版10上虞基地软管管理制度11安全管理基地各车间安全规程岗位需有纸质版13基地各车间现场处

4、置方案和应急操作卡岗位需有纸质版14上虞基地班组安全活动管理规定15上虞HSE责任制岗位需有纸质版16上虞基地HSE考核奖惩管理制度岗位需有纸质版17上虞基地HSE检查管理制度岗位需有纸质版18上虞基地HSE教育培训制度19上虞基地易制毒化学品管理规定20上虞基地剧毒化学品安全管理规定21上虞基地生产安全事故管理办法22上虞基地承包商HSE管理规定23质量、环境、职业健康管理上虞基地质量、环境、职业健康安全目标及部门分目标24上虞基地质量考核办法25上虞基地环境保护巡查制度26上虞基地作业场所职业卫生管理制度27上虞基地固废固废管理制度28上虞基地常压包装物验收管理办法29副产氢氟酸标准30副

5、产硫酸标准31副产盐酸标准32生产管理基地各车间操作规程岗位需有纸质版33上虞基地车间检修管理办法34上虞基地交接班管理制度35上虞基地开停车管理制度36上虞基地工艺技术及设备设施变更制度37上虞基地外协检修作业管理制度38上虞基地特种设备管理规定39上虞基地精益管理制度42人事后勤管理上虞基地员工培训管理办法43上虞基地考勤管理办法44上虞公司生产车间月度考核办法45上虞基地绩效管理办法实施细则46上虞基地实习生管理办法47上虞基地合理化建议管理办法48上虞基地劳动合同管理办法选用49上虞基地人才推荐奖励办法选用50上虞基地人力资源管理规定选用51上虞基地生产系统人员调配办法选用52上虞基地

6、不定时和综合计算工时工作制实施办法选用53上虞基地学习鼓励管理办法选用54上虞公司特岗津贴实施办法选用55上虞基地收付款及费用报销管理办法选用56中化蓝天上虞基地工作服管理办法选用57中化蓝天上虞基地交通费用管理规定选用58中化蓝天上虞基地宿舍管理规定选用59上虞基地门卫管理制度选用60上虞基地仓库HSE管理制度选用61上虞基地生产计划管理制度选用62上虞基地生产调度管理制度选用63上虞基地值班管理制度选用64中化蓝天上虞基地浴室管理规定选用（详见电子包中基地制度）2.2.2车间级规定设备管理规定、工艺控制指标分级管理规定、操作记录管理规定、现场6S管理规定、班前后会规定、滤袋管理规定、管路阀

7、门检查与维护管理规定、重点部位测厚管理规定、机泵操作与维护保养规定等。建议车间将车间级的规定也制成目录表。另，注意车间规定应符合三合一体系中文件程序的规定。（参见电子包中车间级规定参考模板）2.3.3 安全案例汇编本汇编包含了公司级、基地级的案例，便于班组学习时使用。（详见电子包中安全案例汇编）2.4 FAQ1、Q：HSE生产管理制度指什么？A：基地QHSE部制定发放的制度。2、Q：文本材料发放到各岗位如何理解？ A：岗位人员能够轻易获取，随时查阅内容，文本材料最好放在操作室的文件柜内。3、Q：工艺参数指标分公司、车间两级，如何理解？ A：公司级工艺参数是指车间在公司备案并发放的参数；车间级控

8、制参数是车间实际生产的优化参数，班长可进行参数调控，但车间级参数超出公司级参数时班长需向车间主任请示。4、Q：人员安全生产责任书和遵章守纪承诺书是什么？ A：是车间与员工或车间与班长、班长与员工的签订的安全责任和上班纪律类的文件。5、Q：岗位定置摆放图具体指什么？ A：指车间逃生图、消防器材定置图、应急设施图等悬挂车间墙壁之上指示人员逃生、获取应急物资的的宣传图。6、Q：应急救援预案指什么？ A：车间现场处置方案，用于指导员工进场异常突发事件处理的指导性文件。7、Q：事故案例汇编指什么? A:公司QHSE部发放的安全生产事故案例汇编，此汇编收集了2007年至2011年9月15日时期内上虞基地的

9、案例。8、Q：设备“四懂三会”指什么？ A：四懂：懂性能、懂原理、懂结构、懂用途；三会：会操作、会保养、会排除故障。9、Q：特殊防护用品指什么？ A：指重型防化服、空气呼吸器、全面式防毒面具、半面式防毒面具、防尘服、轻型防化服等10、Q：岗位风险评价指什么？ A：指车间HAZOP分析、岗位危险因素分析、环境因素分析等。11、Q：危险化学品安全技术说明书是什么？ A：记载某一化学品的理化特性、危险性、生理毒性、操作储存方式、应急救援、消防处理方法的参考性文件，每一种危化品有单独的安全技术说明书。12、Q：八大特种作业指那些作业？ A：指动火、高空、吊装、动土、断路、盲板抽堵、受限空间、设备检修作

10、业。三、交接班及班组活动：3.1. 班前会及交接班过程及标准步骤序号步骤实施标准时间要求备注1员工更换工作服，佩戴安全帽工作服、安全帽应按要求穿、佩戴2分钟2员工进入现场进行巡查，并填写现场巡查表各岗位操作人员对本岗位设备、机泵进行现场巡查，并如实记录根据岗位设备、机泵情况来定3员工（包括班长）进入操作室，与对接岗位员工沟通，确认是否存在问题各岗位应对生产中存在的问题（解决的/未解决的/解决的程度）进行沟通，对生产工具、照明、应急物品、车间临时的生产安排等进行明确3分钟4员工就异常情况与班长事先沟通各岗位操作员工必须对所发现的异常情况与班长进行汇报，共同商讨如何解决2分钟5接班人员列队集中准备

11、召开班前会6班长主持班前会，各接班岗位情况汇总，填写班前会记录表，并签到要求各岗位人员必须对自己的岗位所存在的问题、本班工作的安排及各岗位的沟通、协调进行各自的发言和共同的讨论7班长主持检查员工，并布置工作布置任务、强调安全（包括检查员工的防护用品穿戴情况）、HSE培训等步骤进行5分钟8班前会结束后，列队进行交接班要求参加交接班人员要站成两排，各岗位人员先对口交接（或者：交班班长向接班全体人员进行交接，然后各岗位人员对口交接，现场人员在现场交接）1分钟9交接班结束，上岗操作。（表格可参见电子包中模板）1、Q:为什么要严格遵守交接班制度？A：要知道，70%的安全事故发生在交接班期间。为防止安全隐

12、患的忽视和，明确交接班双方的权利和义务，避免推诿、扯皮现象，保证公司生产的安全稳定运行。2、Q:什么是交接班中的“十交”？A:十交，即本班生产情况；工艺指标的执行情况和存在问题；事故原因和处理情况及处理结果；设备运转和维护保养情况；仪器、仪表、工具的保管和使用情况；记录表的填写保护情况；室内外及设备卫生；跑、冒、滴、漏及机械用油情况；安全生产情况；领导的指示。3、Q:什么叫交接班中的“六不交”？A: 六不交，即工艺指标不符合条件不交；设备保养不好不交；事故原因查不清不交；工具不全不交；记录表不齐全不整洁不交；设备及环境卫生不清洁不交。4、Q:什么是接班中的“五不接”？A:五不接：交班项目交待不

13、清不接；存在不安全生产因素不接；事故原因不清，处理不完不接；设备运转异常不接；工具不全、设备、现场不清不接。5、Q:为什么交接班时要求列队交接？A：列队交接是明确交接班双方的权利、义务和责任的转移，避免推诿、扯皮现象，保证公司生产的安全稳定运行。6、Q:为什么交接班列队交接需要多少时间？A：交接班前期工作（现场巡查、岗位沟通等）充分的情况下，交接班的列队交接时间只需要1分钟。各车间也可根据车间现有情况适当延长。7、Q：修订的上虞公司安全合格班组考评标准表的主要变化？A：修订的上虞公司安全合格班组考评标准表中增加了岗位巡查和班组活动的内容，该部分的分数也从总分100分提升至250分！这说明了岗位

14、安全活动的重要性。因为，人才是安全活动的最重要因素，规范和标准化岗位活动，人人遵守、认真执行，安全才会真正得到保障。8、Q：有岗前巡查表，还有岗中巡查表，是否过多？A：岗前巡查表和岗中巡查表可以为同一版本。巡查的巡检内容要包含以下内容：现场的跑冒滴漏情况，设备的运转和备用情况，设备、管道以及仪器仪表的外观、温度、压力、液位、附件等有无异常，现场作业活动、施工情况等。巡查表可以根据内容多少，制成一份，或者分拆成多份。部分关键设备可将巡查表放置在设备旁，便于记录。每个楼层的巡查记录可在每个楼层指定位置放置，便于记录。巡查内容的多少，主要目的是能了解现场的所有情况，防止安全隐患的疏漏（如现场的未完成

15、施工情况，检修情况），以便在工作中重点关注。3.2 班后会过程及标准步骤序号步骤实施标准时间要求备注1各岗位员工最后确认本岗位原始记录与机泵巡查情况准备进行交班各岗位操作人员对本岗位设备、机泵现场巡查记录确认后签字根据岗位设备、机泵情况来定2员工就生产情况与接班人员进行交流，确认是否存在问题各岗位应对生产中存在的问题（解决的/未解决的/解决的程度）进行交接，对生产工具、照明、应急物品、车间临时的生产安排等进行交接2分钟3待接班人员班前会结束后，列队进行交接班1分钟4交接班结束后，班长主持班后会5接班人员列队集中准备召开班前会1分钟6班长检查员工后主持班后会要求各岗位人员必须对自己的岗位所存在的

16、问题、本班工作的安排及各岗位的沟通、协调进行各自的发言和共同的讨论。结束前提醒交通安全。5分钟7班后会结束后，回更衣室更换衣服准备下班，下班过程中在规定区域内必须戴安全帽3.3 班组活动FAQ1、Q：为什么要开展班组活动？A：班组活动只是搭建了一个平台，通过班组活动更多的可以加强班组员工间了解，提高班组凝聚力。2、Q：班组活动每次需要多长时间？A：每个轮班班组活动时间要1小时以上（可累计）。目前基地中班班车时间间隔30分钟以上，就是用于班组活动。3、Q：班组活动的内容及形式？A：班组活动的内容及形式丰富多样，各位班组员工可发现和开展各种班组活动。内容可包含班组生产回顾、讨论，隐患查找（如反三违

17、），班组培训，班组学习，班组安全演练，辩论，合理化方案等等。目前的内容主要是以安全学习为主。其实班组活动的内容不仅仅局限于安全学习和培训这一方面，班组活动的内容还可以包含工艺技术、设备、质量等等。形式可以：会议、学习、分析、讨论、辩论、竞选、外部活动、游戏、QC小组活动等，甚至共同完成一个小课题等等多种形式。建议班组内的学习由员工自我学习、讲解、培训、分享经验。下面的两张图片都是班组活动的方式。四、现场管理规范（参照以下版本）：1、管道、设备按照安全色标准规范着色3%序号介质名称涂色管道注字名称注字及箭头颜色名称色样名称色样1生活水艳绿生活水白2循环水上水艳绿循环水上水白3循环水回水艳绿循环水

18、回水白4消防水红消防水黄5蒸汽红蒸汽白6热水上水红热水上水白7热水回水红热水回水白8冷冻盐水上银白冷冻盐水上红9冷冻盐水回银白冷冻盐水回红10物料管道红按管道介质注字黄11工艺压缩空气淡灰工艺气黄12仪表用压缩空气深蓝仪表空气白13氧气天蓝氧气黑14氢气深绿氢气红15氮气黄氮气黑16真空白真空天蓝17氨气黄氨黑18氯气草绿氯气白19盐酸中灰盐酸黄20碱液紫碱液白21可燃液体棕可燃液体的名称黄22废水黑废水白备注：对于采暖装置一律涂刷银漆，不注字。通风管道（塑料管除外）一律涂灰色。对于不锈钢管、有色金属管、玻璃管、塑料管以及保温外用铝皮薄护照时，均不涂色。 对于室外地沟的管道不涂色，但在窨井内接

19、头处应按介质进行涂色。对于保温涂沥青的防腐管道，均不涂色。注：上虞基地各车间管道颜色统一照以上标准执行。发现一处不符扣0.5分。扣完为止。2、管道物料介质流向标识2%注明介质名称和流向，发现一处不符扣0.5分，扣完为止。（字体及箭头大小由Q部统一）3、阀门有开关标识2%。每个阀门开关都有明显标识。发现一处不符扣0.5分。扣完为止。4、岗位设置事故柜3%根据本岗位实际需要配备适用的个体防护器材，其数量应不低于当班员工数量，并有备用器材，未设置事故柜，扣3分，防护器材数量不足，每缺少1种，扣0.5分5、应急器材管理2%对照物品清单检查，一项不符合的扣0.5分，扣完为止。6、安全警示标志2%每个楼层

20、配备适量警示标识。且标识对应合理地点，一项不符合的扣0.5分，扣完为止。7、职业危害告知牌2%8、工具、器材定置管理2%工具器材定置定位摆放，发现一项不符合的扣0.5分，扣完为止。9、通讯及报警设施1%车间配备适量合适的通讯及报警设施，没有配备的，扣0.5分。10、职工劳动防护用品穿戴4%没有正确穿戴防护用品的，扣0.5分一人次。11、安全设施管理3%洗眼器，安全阀，爆破片，护栏，安全带，防火门等完好。每处不符合扣0.5分。12、设备设施整洁4%主要设备清洁无油污，灰尘，积水，结料。每处不符项扣0.5分。13、清洁文明生产10%现场清洁生产、文明生产，每处不符合，扣1分；现场无跑冒滴漏现象，每

21、处不符合，扣0.5分；安全通道无堵塞、无挤压占用现象，并保持畅通，每处不符合，扣0.5分。14、现场目视化板应该包括员工信息，生产信息，设备信息，通知栏等基本信息，缺少的扣0.5分。办公室类：如办公室，仓库，休息室，操作室，中控分析室等；所有物品摆放整齐有序，不符项扣0.5分。白班休息室办公室仓库操作室中控分析室五、班组培训1、目的化工工人是化工生产最直接的参与者，一个企业的安全形势如何，在很大程度上取决于该企业化工操作工的整体安全技术素质，取决于岗位职工对本岗位应知应会要点把握的如何。对化工生产岗位而言，欲实现安全操作，岗位职工至少应把握好应知应会21条。本手册汇总了基地现有的一些培训资料，

22、便于班组学习时选用。其中仍有许多疏漏，希望大家一起收集、编写适合班组的培训资料，丰富我们的资料库，使大家共同学习，共同提高。2、应知应会的内容1）本岗位、本班组物料的理化性能，以及受到冲击或发生异常反应时可能产生的后果与紧急处理措施。2）本岗位、本班组的物料毒性与作业场所的最高允许浓度，以及为防止其超标应采取的安全技术措施。3）本岗位、本班组原材料和燃料的技术规格、要求混入其它杂质后可能导致的后果及其处理措施。4）作业现场可能潜伏的粉尘爆炸性危险及其预防和处理措施。5）本岗位作业场所及其附近有哪些无法移去的可燃性物质，生产中为防止其燃烧应采取何种预防措施。6）生产过程中可能产生的各种危险性副产

23、物，以及为防止其产生应采取的预防措施。7）连续化生产中，一种或一种以上的原料无法及时进入反应装置时可能导致的后果及其预防或补救措施。8）各种物料（原材料、产品、半成品）贮存过程中的稳定性如何，是否会出现自燃、自聚或自身分解现象，为杜绝上述现象需要采取的预防或补救措施。9）作业现场目前设置的防尘、防毒、防爆或消防设施有哪些，这些设施的日常维护和使用要点各是什么。10）误操作时可能潜伏的各种危险，工艺指标接近既定的上下限时可能导致的各种后果，以及为防止上述现象的出现应采取的预防或处理措施。11）生产系统运行异常时可能产生何种可燃或可爆性混合物，如何预防或紧急处理。12）对接近闪点的操作，应采取何种

24、防范措施。13）正常状态或异常状态下各有什么样的反应速度，如何防止异常温度、异常压力、异常反应、混入杂质、流动阻塞、跑冒滴漏等异常现象的出现。发现上述现象后，需要采取何种紧急处理措施。14）风机、泵、搅拌器等各种转动设备发生故障时可能导致什么后果，其预防和紧急处理措施有那些。15）运行中的设备或管道堵塞时会导致何种后果、如何预防或紧急处理。16）生产系统外部发生火灾时，将使装置内部处于何种危险状态，如何紧急处理。17）本岗位各种设备的安全装置有哪些，其维护要点是什么。18）岗位上的玻璃视镜、玻璃液面计、各种法兰连接处及其它装置的破损或连接不紧密时将会泄漏出何种物料，其紧急处理措施有哪些。19）

25、生产中的各种液位计、指示仪表、记录装置等仪器仪表在显示或记录不准确时将会导致何种后果，其预防、改进或紧急处理措施有哪些。20）生产系统中的部分仪器仪表发生故障时，如何确保生产系统继续安全平稳运行。21）本班组、本岗位各种事故预案的要点有哪些，各种事故预案在何种情况下实施及其具体实施程序是什么。5.3、培训资料库目录类别序号培训资料题目HSE类培训1安全、环保、消防基础常识2各类操作规程及安全操作规程3原料和中间产物及产品的相关说明4危险源（剧毒品）的管理制度5危化品知识6事故案例学习7学习安全生产责任书的相关内容及意义8应急情况处理讲解9劳保办公用品管理10三废处理11各岗位必配劳保用品及使用

26、方法12安全操作规程及应急处理措施13学会识别各种警示标牌以及应急通道的分布结构14岗位危险区域等级划分告知15应急物质检查记录16原始记录书写规范制度工艺管理1车间工艺流程2常见工艺故障原因分析及排除方法3工艺记录控制管理制度4中控操作基本讲解，掌握本岗位操作规程5基本认识各岗位的工艺参数6能正确画出整个工段工艺流程图7工艺操作实操训练与演练8车间生产技术改进、工艺流程的整改9基础化工知识讲解设备、仪表1设备、机泵的分类、结构及使用场合2设备定检、点检及维护保养制度、设备安全管理制度3漏点检查制度4掌握设备的保养方法与频率5正确使用各种劳动工具及消防器材6学习气动薄膜阀、切断阀的基本原理及各

27、种残液的处理方法7理解现场压力、温度与DCS显示差异8机泵及相关的知识与技能9设备安全、维护、保养等方面的知识与技能10机电仪的知识与技能班组文化建设1班组文化建设特点及考核标准2班组绩效考核办法3班会后的内涵及形式4优秀班组、个人的评比5班组合理化建议内容6班组交接班相关对接事项7班组团队建设目的及意义8安排车间所需课程学习（网络商学院）法律、法规和制度1车间培训制度介绍2车间原料、产品介绍3车间需注意事项4加强规章制度的宣贯与内容深化讲解（由于内容较多，无法放入电子包，请需要者向人力资源部索取。）附录：上虞公司安全合格班组考评标准表（修订）项目内容分值评分办法考核关注点一、文本材料（70）

28、1、HSE管理制度汇总、岗位巡检、交接班和班前班后会等制度2岗位应有企业现行有效版本HSE管理规章制度汇编（至少包括但不限于中化蓝天下发的HSE管理制度）、岗位巡检、交接班和班前班后会制度。缺少一个制度，扣0.5分；出现无效版本，扣2分。查制度汇总2、安全操作规程2应有结合生产实际的安全操作规程。无安全操作规程文本，扣2分。查安全操作规程3、岗位操作法、工艺技术规程、记录报表101、结合生产工艺特点，班组应有各个工序（岗位）操作规程、工艺技术规程。无岗位操作规程和工艺技术规程，少一本扣1分。2、岗位或操作室要有装置或岗位工艺参数控制指标文本，并能随时获取。无工艺参数控制指标文本，扣10分。3、

29、严格执行岗位操作法和工艺技术规程的规定，查该班组（可追溯半年内）岗位工艺指标（参数）执行情况。每发现1处参数超标（不在控制范围内），扣2分。4、主要工艺参数控制指标（分公司级和车间级控制指标）。工艺参数未分级的，扣5分；未按分级进行控制的，扣3分。查工艺操作规程文本和现场操作记录报表等4、HSE责任书和遵章守纪承诺41、班组员工应签定HSE责任书。未签定HSE责任书的，少一份扣1分。2、应有遵章守纪承诺栏（个人遵章守纪承诺），无承诺扣4分，缺承诺书扣0.5分/人次。3、HSE责任书、承诺书内容与员工/岗位职责不符，扣0.5分/人次。查HSE责任书和遵章守纪承诺文本5、工艺流程图（至少需带控制点

30、）41、应有最新版的工艺流程图（有自动化联锁控制的装置应标出控制点），没有流程图扣4分，不是最新版的扣2分；2、有工艺流程图，但自动化联锁控制的装置控制点未标出，扣0.5分/处。查工艺流程图6、岗位定置摆放图、应急疏散路线图等5岗位应有定置摆放图、应急疏散路线图、各楼层设备分布图等。1、无，扣5分；2、缺少1份，扣2分。查岗位、现场7、应急预案及演练10应有有效版本的公司事故应急预案、事故专项应急预案、现场处置方案和应急操作卡。1、无应急救援预案，扣10分；2、每缺一项扣5分；预案不完整的扣2分/份。查应急救援预案文本等20班组每季度至少进行一次现场处置方案和应急操作卡演练。1、未进行演练，扣

31、20分；2、每少一次，扣5分；3、随机抽查2-3名岗位员工，对应急操作卡不熟悉，扣5分/人张。查应急处置方案和演练总结记录，抽查岗位员工8、事故、险情汇编4应有本行业、企业或本装置（岗位）相关事故案例汇编，对职工进行事故案例的警示教育。1、无事故案例汇编的，扣4分；2、企业事故案例不全的，扣0.5分/例。查事故案例汇编手册9、设备安全使用说明书31、应将各岗位主要设备的使用说明编入到各个岗位操作规程，职工应做“四懂”、“三会”。无主要设备使用说明书的，扣1分/台；2、抽查职工对设备设施掌握情况，不合格，扣1分/人次。查设备使用说明书，抽查2-3名操作人员10、安全防护用品（器具）使用说明书21

32、、无安全防护用品（器具）使用说明书，扣2分；2、每少一种扣0.5分。查现场事故柜、岗位上的使用说明书11、定期开展安全风险评价2按照安全标准化风险管理要求，定期开展安全风险分析，并形成风险分析记录，记录中应有识别出的危险有害因素和采取的预防控制措施。1、未开展的，扣2分；2、记录中重大风险无预防控制措施或控制措施不全，每处扣0.5分。查风险分析记录材料12、安全技术说明书MSDS21、将涉及到危险化学品（包括使用原料、产品和中间产品）安全技术说明书发放到各个岗位，并对职工进行宣传和培训。无安全技术说明书或未发放的，扣2分；每缺少一种，扣0.5分。2、抽查员工掌握情况，不合格的，扣0.5分/人次

33、。查MSDS抽查2-3人掌握情况二、岗位安全活动（330）13、执行班组交接班制度15应实行班前巡检：岗位员工到岗位后应穿戴好个人防护用品（如：安全帽、劳保鞋、工作服、防护眼镜和放有防毒面具、防护手套等个人防护用品及工具的腰包或背包等）到各自的岗位现场进行巡检，并将巡检的内容向本班班长汇报。1、少穿戴1件，扣1分；2、未巡检，扣2分/人次；3、巡检后未向班长汇报的，扣1分/人次；4、班组无岗前巡检表的，扣5分；5、巡检内容（现场的跑、冒、滴、漏情况，设备的运转和备用情况，设备、管道以及仪器仪表的外观、温度、压力、液位、附件等有无异常，现场作业活动、施工情况等）填写不全的，扣2分。查现场，参加班

34、组交接班，查交接班记录、报表或会议记录等15岗位要执行交接班制度，参加交接班人员要站成两排，各岗位人员先对口交接（或者：交班班长向接班全体人员进行交接，然后各岗位人员对口交接，现场人员在现场交接）。1、不进行交接班或未按要求交接班的，扣10分；2、对口交接人员未签字确认的，扣1分/次；3、无故缺席交接班的，扣2分/人次。15应建立安全交接班记录，将本岗位有关安全工作情况、生产情况、存在问题及有关安全要求等如实记录在交接班记录本内。1、未建立或无记录的，扣15分；2、每缺少一次记录，扣2分。15各班组应组织召开班前、班后会，对本班安全生产工作进行安排、部署和总结，并记录。班前会主要以安排任务、需

35、要进行的危险作业的JSA分析、安全交底和简短的HSE培训为主要内容，按照班前排查、班前反馈、班前签到、布置任务、强调安全（包括检查员工的防护用品穿戴情况）、HSE培训等步骤进行，使每一位员工明白本岗位的隐患和问题、安全注意事项和应采取的措施。班后会主要以总结本班安全生产情况、存在的问题、应吸取的经验和教训。1、无记录或未按照要求召开的，扣15分；2、会议内容不符合要求的，扣2分/项；3、每发现缺少一次，扣5分。5班组应有兼职的安全员，班组长不得兼任；鼓励班组人人都是安全员，或开展“一日安全员”活动。1、无安全员，扣5分；2、班组长兼任安全员的，扣5分。10按照企业巡检制度要求定点、定时认真巡检

36、，填写记录表。1、装置现场无巡检点，扣5分；2、未按时巡检，扣5分；3、未填写巡检记录表，扣10分；4、巡检记录表填写不全或有漏项，扣1分/处。20安全优秀班组要求：车间或班组根据各巡检点列出主要巡检项目、巡检内容、巡检方法、巡检频次及巡检标准，并用目视化的方式在现场标示出，或编制成巡检手册发给班组员工，使员工能根据制订出的巡检标准化（工艺、设备设施、电仪等）内容进行巡检，从而保证巡检质量。1、未制定巡检标准化内容，扣20分；2、有巡检标准化内容，但内容不全面或与实际不符，扣5分/项；3、未用目视化的方式在现场标示出或编制成巡检手册发给班组员工，扣15分；4、无标准化的巡检记录表（内有工艺、设

37、备、电仪等），扣15分。10各类记录与报表应整洁、清晰，尽量使用仿宋体，无涂改、缺页，签名及时、正确。1、记录、报表不整洁，扣1分/本；2、字迹不工整、有涂改等，扣0.5分/处；3、有缺页，签名不及时、不正确，扣1分/次。14、开展各项培训、教育活动记录5建立年度班组HSE活动（会议）计划，明确召开班组HSE会议的要求和内容。无计划、未明确或不符合要求，扣5分/项。查工作计划或相关记录内容10每轮班至少进行一次1到2小时的班组HSE会议或活动（必须有车间的管理人员参加）。1、未开展活动的，扣10分；2、每缺少1次，扣5分；3、车间管理人员未参加活动的，扣2分/次；4、车间负责人每月必须参加1次

38、班组活动，未参加的,扣1分/次。10应有班组HSE学习、培训或活动记录。内容应包括：国家和政府的有关HSE法律法规，各级HSE部门和企业内部下发的文件规定，HSE规章制度、HSE通报和安全生产知识，有关事故案例，安全操作技术，应急救援预案，安全标准化知识，上级的文件和通知等。1、无记录，扣10分；2、少1次记录，扣2分；3、记录无HSE相关内容的，扣10分。5车间要将八大危险作业规范对职工进行宣传和培训。1、未培训，扣5分；2、培训不到位的，扣0.5分/人次。10班组要组织员工进行事故案例的学习并有学习记录、总结、签名等。记录内容中要有员工发言、针对事故的感想等内容。1、未组织学习或未留有记录

39、的，扣10分；2、记录内容不全的，扣2分/次；3、企业HSE部要求班组学习的案例，少学习一次，扣5分。5培训或活动记录本、学习与培训的材料应设置在岗位上。1、岗位上无记录，扣5分；2、岗位上无材料，扣5分。15、严格执行现场危险作业安全分析工作50生产现场危险作业必须执行作业票制度。1、未办理作业票进行作业，扣50分/次；2、检维修作业，未采取警戒、有效防护措施等，扣5分/次；3、防护措施未按JSA分析表要求落实或JSA分析表填写不全而进行作业，扣5分/次处；4、作业人姓名、监护人姓名与作业票不相符，扣5分；5、危险作业，违章作业、违章指挥，扣10分；6、作业器具不符合要求的，扣2分/项；7、

40、现场作业无监护人的，扣20分/次；监护人无明显标志的，扣10分/人次。8、氧气瓶与乙炔瓶间距不足5米、气瓶与动火点少于10米，气瓶未固定等，扣2分/次项；9、作业人员的PPE穿戴不符合要求，扣2分/次；10、登高作业未佩带安全带或安全带不符合要求，扣10分/人次；11作业可能接触腐蚀性物料和有毒物质时特殊防护用品穿戴不全，防护措施不到位，扣20分/人次项 。查作业票据及现场危险作业情况16、劳动防护用品（器材）的配备、使用25应按照中化蓝天个人防护用品管理规定的要求，在各岗位配备、配齐基本的劳动防护用品。1、未按照标准配备基本的PPE，扣15分；2、基本的PPE不全（安全帽、防护眼镜、安全鞋和

41、工作服），每缺少一种，扣10分；3、维护保养不到位的，每发现1个扣1分。4、装置现场员工PPE穿戴不齐全，每发现一人次未按规定穿戴，扣5分。查个人防护用品发放标准、现场检查20在各岗位配备、配齐特殊劳动防护用品。1、根据本岗位实际需要配备适用的特殊防护器材，如防毒面具、防尘口罩等，其数量应不低于岗位员工数量，并有备用器材。防护器材数量不足的，每缺少1种，扣4分。2、涉及有毒有害、强腐蚀的装置应配备空气呼吸器和重型防化服，数量不少于2套，且有足够数量的备用气瓶；员工能熟练使用；没有配备的，扣20分，配备不足的，扣10分，不能熟练使用的，扣10分/人次。3、未设置事故柜，扣5分；每周应进行检查并记

42、录，无检查记录，扣2分。4、事故柜中的应急物资在事故状态下应能方便取用且完好备用，不符合的扣10分；事故柜中物资不全，扣5分。1、查事故柜、应急柜等2、抽查2-3名操作人员17、开展“手指口述”活动5各岗位应对本岗位工艺流程、安全操作法、有关危险化学品理化性质、燃爆特性、个人防护用品（器材）、药品的使用等内容熟练掌握，达到“手指口述”要求。抽查岗位职工掌握情况，每发现1人次不合格，扣1分。抽查2-3名操作人员18、开展隐患自查自纠活动10按照安全标准化规范要求，各班组开展日常检查活动，并留有安全检查记录。1、无记录，扣10分；2、安全检查记录不全，每缺少一次，扣1分。查安全检查记录20在日常检

43、查中，班组员工要具有发现异常并处理异常的能力，不仅要对本岗位存在的安全隐患提出建议，而且巡检设备时又能发现其它岗位的安全隐患提出整改的建议。1、未能及时发现安全隐患（此安全隐患被其它岗位或班组员工发现）并及时消除而造成未遂事故/事故的，扣20分/项；2、发现安全隐患，能消除但未及时消除而造成未遂事故/事故的，扣20分/项；3、发现了安全隐患，不能及时消除但又未及时上报的，扣20分/项。查相关记录19、实行师傅带徒弟的制度10应对新进员工进行三级安全教育培训合格后，方可分配到各个岗位，并明确师徒关系进行传带。上岗人员必须经车间考核合格，取得上岗证方可独立操作。1、未实行师傅带徒，扣5分/人。2、

44、未取得上岗操作证而独立上岗操作的，扣10分/人。查新职工档案并询问相关人员，查上岗操作证20、对承包商的工作安全交底或培训教育10对进入装置的承包商，班组应实行作业安全交底或安全培训教育并留有记录。1、未交底的，扣10分/人项。2、进行了安全交底或培训教育，但未留有记录，扣10分/人项。查培训记录21、危险化学品装卸作业10本班组涉及危险化学品装卸作业时，对个人防护用品穿戴情况、作业规范情况、运输商的车辆停放情况及驾驶人员相关资质证件情况进行检查，并做好相关记录。1、未进行检查，扣10分；2、无检查记录，扣5分；3、不符合要求就进行装卸作业，扣10分；4、检查记录不全，缺少1项扣2分。查岗位巡

45、检记录本或装卸作业记录本等22、当班期间遵章守纪情况5班组长每班对本班人员和现场作业人员（包括承包商员工）的个人防护用品的穿戴情况、遵章守纪情况，作业现场工器具的规范、材料的摆放等情况进行检查，并形成记录。1、未检查或无检查记录，扣5分；2、缺少1项，扣2分。查岗位巡检记录本、现场作业情况等23、班组员工绩效考核情况15班组应制订含HSE内容的员工绩效考核机制，每班对员工进行打分考核并予以公布。1、绩效考核无HSE内容或未进行绩效考核的，扣15分；2、未按时考核，扣2分/次；3、虚假考核或考核内容不符合要求，扣10分。查班组绩效考核制度及考核表三、现场安全管理（50）24、管道、设备按照安全色标准规范着色5应按照化工管道颜色标准或工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识(GB72312003)，对化工管道和设备进行标识，设备应有位号和中文标识。1、未标识，扣3分；2、标识不全，每发现一处，扣0.5分。查现场25、管道物料介质流向标识2应将各工艺管道进行颜色标识的同时，并注明介质名称和流向。未标明介质名称或无介质流向，每发现一处，各扣0.5分。查现场26、阀门有开关标识31、将各岗位阀位标明名称、位号、开关方向等内容，未标识，扣3分；每发现一处未标识，扣1分。2、现场盲板无编号标识，扣2分；现场盲板编号与盲板图和盲板记录表不对应，