超越门店系统操作指南

超越门店系统操作指南总部：中国珠海市香洲区瀚高大厦8楼808电话:[0756]2216198传真:[0756]2216199粤东分公司：广东河源市源城区木排头路15-1号电话:[0762]3331586传真:[0762]3331586Http://E-mail:mail@第1页共19页版权所有©1994-2008珠海天和软件科技有限公司超越门店系统操作指南注:本指南只做为学习超越系统功能用,具体操作视商场需求而定。对于系统的基本操作方法，请参考《超越系统基本操作指南》前台收银系统操作方法，请参考《前台收银手册》自行学习。2007年7月天和软件实施部

目录：1、登录系统： 32、数据上传下载 43、商品调价： 64、商品促销 75、门店直接向供应商订货 86、门店收退货(供应商直送) 107、门店补货（向总仓要货） 118、门店退货(向总仓退货)： 129、商品销售明细报表： 1210、收银员交款单 1311、商品盘点： 1412、门店商品损溢： 1513、店间调拨： 1614、内部领用： 1715、辅助管理： 1816、售货员业绩报表（日期段合计） 18

1、登录系统：门店店长操作前需登录门店后台管理系统：2、数据上传下载说明：门店店长需要定期、不定期进行数据上传下载工作，当总部有基本信息、变价、商品或单据变动时，门店需下载总部信息以便在门店生效；当门店有单据需要上传给总部时，需上传信息到总部。操作方法：任务执行步骤：登录系统系统维护通迅管理数据下载开始传送。任务目的：下载总部最新的资料到分店，传送分店新录入的单据或销售信息到总部。任务调度：营业时间内每小时一次，或等有总部邮件通知时执行，或录入完毕要货单后立即执行。任务执行人：所有分店当日值班店长或收银员。注意：①、若要完整上传下载数据，则在打开数据传送窗口时直接点击‘开始传送’按钮，注意不需要选择通迅过程处的上载TBS之类的信息。②、若要单独上传或下载某些过程，如：上传本地要货单到总部，则需选择‘本地要货单’、‘准备需下载数据’、‘准备需上传数据’(后两个为必选)③、等待所有传送处的通迅状态变为成功结束方可关闭此窗口，传送中途严禁关闭、中断传送或退出，如数据传送时需在系统内做其它工作，可把此窗口最小化。3、商品调价：说明：用于调整商品的价格，生效日期即该变价单生效的日期，该日期可以是录入日期后的任意日，默认为当天立即生效操作方法：步骤：登录系统采购管理促销管理调价调价单。目的：用于调整门店商品售价、会员价（有权限的门店可自行调价）调度：门店根据营运需要，需要变更商品零售价、会员价时制作此单。执行人：所有有调价权限的分店当日值班店长或收银员。注意：①、商品价格一般由总部统一定价，对于有特殊需要的门店，可自行通过此功能调整本门店商品价格。注意：对于在总部统一调价的单据，总部以邮件的形式通知门店，门店要通过‘数据下载’下载上级变价单，然后提取出变价单商品，并更新价签（或重新在商品上打价）。②、单据制作完毕、保存并审核后才能生效。4、商品促销说明：当需要对商品做促销时，可以制作促销单。对商品阶段促销的设定，生效期间会自动执行促销进价或促销售价，结束后自动恢复，进价变化期间和售价变化期间可分别设置。后期的促销将覆盖前期的同样商品的促销单，是单品覆盖可用统一折扣的方式设置促销单精细的促销限制的设定：数量限制、时间段限制总部可对多个店进行分别的处理、分店可自行制作促销单操作方法：步骤：登录系统采购管理促销管理促销促销单。目的：用于门店做促销活动调价（有权限的门店可自行做促销单调价）调度：门店根据营运需要，需要做促销时制作此单。执行人：所有有促销权限的分店当日值班店长。注意：①、商品价格一般由总部统一定价，对于有特殊需要的门店，可自行通过此功能制作商品特价。②、单据制作完毕、保存并审核后才能生效。5、门店直接向供应商订货说明：门店可自行向供应商订货，即制作订单，然后传真（通知）给供应商送货。操作方法：步骤：登录系统订收货系统订货订货处理订货单。目的：用于门店向供应商订货。调度：门店根据营运需要，向供应商订货时制作此单(也可不制作，将来无订单收货)。执行人：所有有向供应商订货权限的分店值班店长。注意：①、小技巧：在订单中双击商品数据行，会出现相应商品的历史进货、当前库存、日均销量等参考订货信息，店长可以根据此信息参考决定订货量。②、单据制作完毕、保存并审核后才能生效。6、门店收退货(供应商直送)说明：供应商送货至门店后，门店录入验收单，退货给供应商时录入退货单。收货分为：有订单收货和无订单收货，有订单收货时，可直接在验收单里提取出相应订单，不需重新制作验收单。操作方法：步骤：登录系统订收货系统收货/退货管理收货(退货)验收单(退货单)。目的：用于门店制作面向直送场供应商的验收单、退货单。调度：门店根据营运需要，供应商送货时制作此验收单，向供应商退货时，应制作退货单。执行人：所有有向供应商订货权限的分店负责人或值班店长。注意：①、分店验收单、退货单制作保存后，应即时审核，并上传至总部（汇总用）。②、单据制作完毕、保存并审核后才能生效。7、门店补货（向总仓要货）说明：门店向总仓补货时，应制作‘分店要货单’。操作方法及说明：步骤：登录系统订收货系统配送管理分店要货单。目的：当门店向总仓提出补货申请时制作分店要货单。调度：门店根据营运需要，向总仓补（要）货。执行人：所有有补货权限的分店负责人或值班店长。注意：①、门店制作、保存并审核完‘分店要货单’后，应使用‘数据下载’功能将要货单上传到总部，并以邮件的形式通知总仓相应的补货申请接收负责人，总仓配货人收到申请补货单后，应在‘商品配货单’里确认配货给门店。②、单据制作完毕、保存并审核、上传后才能生效。8、门店退货(向总仓退货)：说明：门店向总仓退货时，制作‘商品退仓单’。操作说明：此项需要讨论。（程序没有完善？？）在‘商品退仓单’没完善前，通过录入负的‘分店要货单’来完成此操作。9、商品销售明细报表：说明：查询商品销售明细报表，可登录到营运管理->销售管理。10、收银员交款单说明：收银员每天的收款，应与电脑记录进行核对，需要填写‘收银员交款单’。操作方法：步骤：营运管理->收银管理->收银员交款单目的：核对收银员交款。调度：门店第二天确认前一天的收银交款数据，填写、保存并审核，然后上传交款单。执行人：所有有分店负责人或值班店长。注意：①、门店填写、保存并审核完‘收银员交款单’后，应使用‘数据下载’功能将交款单上传到总部汇总，并以邮件的形式通知总部财务相应人员②、单据制作完毕、保存并审核、上传后才能生效。11、商品盘点：说明：商品盘点分为营运盘点和日常抽盘，盘点前需在系统里定义盘点计划。操作方法：营运管理->商品存放管理->商品盘点单（盘点数据录入_按货架(new)）12、门店商品损溢：说明：营运过程中的一些商品损溢，需要制作‘损溢单’。操作方法：步骤：营运管理->商品存放管理->损溢->损溢单。目的：当门店有商品损溢时，为了使电脑帐面库存与实物库存一致，需要制作报损或报溢单。调度：门店根据营运需要，有商品损溢时制作。执行人：所有有权限的分店负责人或值班店长。注意：①、对于报损商品，在‘损失数量’列录入正数；当商品报溢时，在‘损失数量’列处录入负数，代表报溢。②、单据制作完毕、保存确认无误并审核才能生效。13、店间调拨：说明：店与店之间需要货物调拨时制作店间调拨单。操作方法： 注意此功能需要登录总部系统进行：步骤：登录总部系统->营运管理->商品存放管理->调拨管理->店间调拨单。目的：保证调出店与调入店间货物的库存数量、金额正确。调度：门店根据营运需要，有商品需要调往其它门店时制作。执行人：所有有权限的分店负责人或值班店长。注意：①、调出店在总部制作完毕店间调拨单后，应在本店系统执行‘上级调拨单’项数据下载，并以邮件的形式通知调入店人员同样下载‘上级调拨单’。②、单据制作完毕