星艺建筑工程公司程序文件(管理制度)汇编

文件编号：QY/CX-文件编号：QY/CX-2012版本号：A/0密级：内部受控状态：受控黑龙江省黑龙江省星艺建筑工程有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系制度(程序)文件编制：编制：审核：批准：颁布实施日期2012年11月01日目录1目标管理制度(QY/ZD01-2012)2文件管理制度(QY/ZD02-2012)3记录管理制度(QY/ZD03-2012)4管理评审程序(QY/CX01-2012)5人力资源管理制度(QY/ZD05-2012)6绩效考核管理制度(QY/ZD04-2012)7施工机具管理制度(QY/ZD06-2012)8投标及合同管理制度(QY/ZD07-2012)9土石方材料及构配件管理制度(QY/ZD08-2012)10分包管理制度(QY/ZD09-2012)11施工质量管理制度(QY/ZD10-2012)12监视和测量设备管理程序(QY/CX02-2012)13顾客满意度管理程序(QY/CX03-2012)14内审管理程序(QY/CX04-2012)15施工质量检查及试验检测制度(QY/ZD11-2012)16质量问题处理及责任追究制度(QY/ZD12-2012)17质量管理自查与评价制度(QY/ZD13-2012)18质量信息管理与质量管理改进制度(QY/ZD14-2012)19纠正及预防措施程序(QY/CX05-2012)20产品标识和可追溯性控制程序(QY/CX06-2012)21法律法规和其他要求管理程序(QY/CX07-2012)22环境因素识别评价控制程序(QY/CX08-2012)23危险源识别评价控制程序(QY/CX09-2012)24合规性评价控制程序(QY/CX10-2012)25应急准备和响应控制程序(QY/CX11-2012)26绩效监测控制程序(QY/CX12-2012)27施工现场安全防护控制程序(QY/CX13-2012)28污染废弃物控制程序(QY/CX14-2012)目标管理制度(QY/ZD01-2012)一、目的：为规范管理目标管理，保持目标符合要求特制定本制度。二、范围：本制度适于质量管理、环境及职业健康安全管理体系相关的各主管部门及项目部的自评、考核及评价活动。三、职责：（1）最高管理者是管理目标的批准人；并定期评审管理目标；（2）综合部负责管理目标的制定、分解、考核、分析、改进；（3）各部门负责本部门的管理目标的接受、实施、数据收集、初步分、并汇总上报。四、工作程序：1、管理目标的要求：（1）管理目标应和管理方针保持一致；（2）管理目标应反映产品的要求；（3）管理目标应明确质量管理和工作质量应达到的水平；（4）管理目标应是可测量的。2、管理目标的建立：（1）公司的管理目标由综合部负责，在收集企业历史情况，社会同行情况，行业发展情况的基础上，根据管理目标要求制定初步管理目标。在征集各相关层次、部门意见后，形成质量，目标方案，报总经理批准，形成文件，发到有关部门。（2）公司综合部负责管理目标分解，首先由有关部门提出本部门的管理目标，汇总到综合部，综合部评价后，形成分解管理目标初稿，形成文件，报总经理批准，发到有关部门。3、管理目标实施中的信息沟通：（1）各有关部门做好相关管理目标实施的原始记录，半年一次汇总数据，并书面形式报到综合部；（2）综合部将收到的相关部门的管理目标整理汇总，得出各部门管理目标实现情况，总结出公司管理目标实现情况；（3）综合部将管理目标实现情况通报管理层和相关部门。4、管理目标考核：（1）管理目标每季度考核半年一次；（2）管理目标考核前，由综合部将初步考核结果以文件形式发到管理层和相关部门，征求意见。（3）综合部提出管理目标考核结果；（4）总经理批准考核结果。5、管理目标实施情况分析：（1）各部门根据管理目标实现情况作出分析，查找原因，提出措施，上报综合部；(2)综合部汇总各部门的分析情况，根据需改进的，情况采取必要的措施。6、管理目标评审：(1)每年管理评审时进行管理目标的评审；（2）评审前由综合部收集管理目标实施过程中的情况；（3）会议上确定管理目标变更需求，确定具体方案；（4）形成方案，经总经理批准后，发至相关部门；（5）综合部跟踪管理目标变更后的效果，提出进一步变更的要求。6、管理目标考核结果是质量体系改进的重要依据，形成的文件、考核记录、分析报告等资料要保持，作为管理评审的输入信息。记录见记录文件文件管理制度(QY/ZD02-2012)1．目标对文件和资料进行控制，确保各有关场所及时得到和使用有效版本的文件。2．适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3．职责3.1总经理负责手册和程序文件的批准、发布。3.2管理者代表负责手册和程序文件的审核，负责组织有关人员对现有文件进行评审。3.3综合部负责所有受控文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。3.4各部门负责有关文件的编制和使用保管，部门负责人负责相关文件批准。4．工作程序4.1新文件的编号4.1.1综合部根据文件编号、版本变更、文件分发编号管理规定对手册、程序文件进行编号。管理手册QY-SC-20122012为启用时间“手册”代号公司（星艺）代码管理制度QY-ZD-xx-2012制度为2012启用制度对应序列号制度代号公司（星艺）代码管理制度的支持性文件QY-ZDZ-xx-xx支持性文件序列号制度对应《规范》章节号 制度的支持性文件公司（星艺）代码记录表格QY-JL-xx-xx表格顺序号所在制度对应《规范》的章节号记录的代号公司（星艺）代码4.1.2其他文件，由文件编制者从综合部取得文件号。4.2文件的编写4.2.1手册和程序文件由综合部组织编写。4.2.2质安部负责工艺规范，编制技术标准、作业文件等。4.2.3其他管理文件、作业指导书由相关部门组织编写。4.2.4同一类文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一，内容格式不做统一要求。4.2.5文件编写的范围应覆盖因没有文件指导会造成运行偏差的岗位员工活动所依据的文件4.3文件的审批4.3.1手册、程序文件由管理者代表审核、总经理批准。4.3.2技术文件由质安部负责人审批。4.3.3检验规程由质安部负责人负责审核、批准。4.3.4其他部门经管文件、作业指导书有相关部门负责人负责审核、批准。4.3.5公司级管理文件由总经理批准。4.3.6文件在送审的同时，需填写“文件发放登记表”以确定分发部门，并由此文件的审批人负责审批“文件发放登记表”。4.4文件的发放4.4.1受控文件原稿在提交给综合部前，送交人应对文件进行以下确认：是否进行有效的批准标题、文件号、版本号、页数是否完整；如有不完整的情况时，退回编写人进行修正。4.4.2将文件连同“文件审批单”提交综合部，综合部将收到的文件原稿做好编目登记，填写“受控文件清单”。4.4.3综合部根据“文件审批单”复印相应的份数，加盖红色“受控文件”印章后分发给有关部门。分发时，应在分发的文件上注明分发号，并要求文件领用人在“文件发放登记表”上签字。4.4.4受控文件的原稿存放在综合部指定位置。4.4.5文件领用时，应在“文件发放登记表”上签字，到综合部办理领用手续。4.4.6当文件使用人将文件丢失后，应填写“文件更换审批表”申请补发。综合部在补发文件时应给予新的发放号，并在“文件发放登记表”上注明丢失文件的分发号作废，必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用4.4.7确保各岗位员工明确其活动所依据的文件。4.5文件的以旧换新4.5.1对于使用过程中损坏的文件，文件项目部可用损坏的旧文件去综合部换取新文件。4.5.2以旧换新的文件，新文件的分发编号和旧文件的分发编号相同。在发放新文件的同时，应将旧文件收回。4.6文件的更改4.6.1文件需更改时，应填写“文件更改通知单”说明更改原因。4.6.2“文件更改通知单”及更改后文件的审批应由原审批部门进行。4.6.3文件更改批准后，由相关部门负责人实施更改。更改后的文件连同“文件更改通知单”交综合部。综合部按“文件发放登记表”的名单发放修改后的文件及“文件更改通知单”，同时回收作废的旧文件。文件更改完成之前，可先发“文件更改通知单”。4.7文件的换版文件经多次更改（修改状态从0到9时）或文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版次文件作废。4.8文件的作废作废的文件由综合部在作废文件原稿加盖红色“保留之作废文件”印章后保存于综合部，5年内不作销毁。其余作废文件由综合部统一销毁。4.9文件的管理4.9.1文件应有序的存放以便于存取和查阅4.9.2不得在受控文件上乱涂乱画，不得私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。4.9.3公司运作方式以及外部法律、法规及标准变更时，应及时更改相应文件。4.9.4借阅文件时，应经文件所在部门负责人批准。借阅者应在指定日期归还文件到期不归还，由文件所在部门负责人收回（借阅时需填写“文件借阅申请登记表”）。公司编制的原版文件一律不外借。4.9.5综合部负责在每次内部综合管理体系审核前全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。4.10质量依据的各类法律、法规、标准、规范文件控制4.10.1作为施工、采购、工程检验、标准等质量依据的各类法律、法规、标准、规范文件，由有关部门负责人进行识别、确定，经过审查，审查批准后交由综合部登记、编号、发放。发放时加盖“外来文件”印章。4.10.2综合部保存质量，环境，安全依据的各类法律、法规、标准、规范文件件原稿，借阅时需填写“文件借阅申请登记表”4.10.3为保持质量，环境，安全依据的各类法律、法规、标准、规范文件件的有效性，各部门负责人应保持与有关主管部门的联系，通过网络跟踪质量环境，安全依据的各类法律、法规、标准、规范文件的变化情况及时进行更新，确保质量环境，安全依据的各类法律、法规、标准、规范文件的有效性。在每年的管理评审前，由管理者代表组织各部门负责人对质量环境，安全依据的各类法律、法规、标准、规范文件的有效性进行审查。4.11发外文件的控制4.11.1发外文件必须有管理者代表批准后方可发放（工程部发给供应商的文件除外）。4.11.2提供给供应商和认证机构的受控文件（如：施工图纸、技术规范，提供给认证机构的管理手册等），提供部门应做好发放登记（填写“文件发放登记表”）及更改、作废的控制。4.11.3提供给客户的文件，不加盖“受控”印章，不做更新（换）控制，但需要做好发放记录。4.12文件的评审每年管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行评审必要时予以修订。5．支持性文件《记录管理制度》6．记录6.1文件发放登记表6.2文件接收登记表6.3受控文件清单6.4文件审批单6.5文件借阅申请登记表6.6文件更换审批表6.7文件更改通知单6.8文件销毁（留用申请）记录管理制度(QY/ZD03-2012)1．目标规范记录的管理，客观、真实、准确地反映质量管理活动和综合管理体系运行的有效性，为活动的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。2．适用范围本程序适用于与质量、环境、安全管理体系有关的所有记录。3．职责3.1公司各级负责人负责相关记录的编制、处理的审批。3.2各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理。3.3综合部负责监督、审查记录控制的实施情况。3.4记录的填写人员，对所记录的每一个信息文字负责。4．工作程序4.1记录的范围和形式4.1.1记录是记载所实施的质量活动或取得成果的客观证据，记录既包括了公司施工的内部记录，也包括接收的外部记录。4.1.2记录可以是表格、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式。4.2记录样式的编制和审批4.2.1各部门根据工作需要，可自行编制记录样式的草案。4.2.2新编制的记录样式，公司主管领导审批（可与文件一同审批，单独审批时，采取在背面签名的方式进行）。4.3记录样式的发放与更改4.3.1记录的发放由综合部统一管理。4.3.2综合部应编制在用记录样式目录—“记录归档汇总表”，各部门应填写部门“记录归档汇总表”。4.3.3记录样式的更改，需经公司主管领导批准。记录样式更改时，应给予新的版号。更改后的记录样式按要求发放，同时收回旧样式。4.4记录的管理4.4.1填写要求记录的字迹应清晰、真实，并按要求正确填写，且不应随意涂改。如有错误，应用划线的方法进行更正，并签名，必要时注明日期。4.4.2收集、归档活动的开展均伴随由记录的产生，每项活动结束后，该项活动的负责人应将该项记录，交与相关部门。各部门由专人收集记录。各部门专门负责记录的管理人员，根据需要复制规定的份数发至有关部门，分发时应要求收件人在原件背后签字（必要时）。原件则进行分类、装订后归档。4.4.3查阅、借阅已归档的记录，借出时应填写“文件借阅申请登记表”经相关部门负责人同意，可查阅其记录。所有记录的原件一律不借给公司以外的单位或个人。4.4.4记录的标识、贮存和保护记录按类别装订成册（至少一年装订一次），做好名称、部门、时间标识，便于查阅，并注意做好防虫鼠、防潮工作以防记录的损坏、变质和丢失。采用其他媒介的记录，也应有相应的贮存条件，如软盘，应注意防潮、防压、防磁，以免贮存内容丢失。必要时，可复制备份。4.5外来记录的控制4.5.1相关方投诉、建议，以及不符合记录，由对应部门向经营部移交，由经营部予以管理。4.5.2供应商提供的物资，其有关的质量记录，由工程部予以管理4.5.3顾客的质量投诉，由经营部进行管理。4.5.4其他相关方的记录由对应部门保存。4.6记录的保存期记录的保存期一般为三年，有特别规定的，须报综合部备案。4.7记录的处理4.7.1已超过保管期或无查考价值的记录，可剔除处理。4.7.2记录的处理方式为销毁。4.7.3需销毁的记录，由其管理员填写“文件销毁申请表”，经部门负责人审批后，文件管理员负责销毁。5．支持性文件5.1《文件管理制度》6．记录6.1记录归档汇总表6.2文件借阅申请登记表6.3文件销毁申请表

绩效考核管理制度(QY/ZD04-2012)1、目的：为加强管理，提高工作效率，现实员工价值，达到利益共享的目的特制订本制度。2、范围：适于全公司所有员工。3、职责：1）综合部负责考核的具体实施；3）各部门提供考核的真实资料。4工作程序4.1考核的内容：工作态度；工作能力；工作业绩；协作精神；出勤情况；文明礼仪。4.2考核方法：自评；部门评价；公司评价。4.3量化评分：考核内容的前四项每项二十分；考核内容的后二项每项十分。4.4考核作用：作为发放奖金的依据；作为薪酬标准的依据；作为提职的依据；作为劳动合同管理的依据。4.5考核实施：考核前由综合部向所有员工发放考核表；员工自评填表，交部门负责人；部门负责人对本部门员工评价后填表报人交由综合部；综合部整理后交管理代表，由管理层进行评价，作为最终结果。综合部保存记录。4.6职工绩效考核是正常工作考核。当发生质量事故时按照《质量事故处理和责任追究制度》的相关规定办理。5相关文件人力资源管理制度绩效考核标准6记录见记录文件黑龙江省星艺建筑工程有限公司制度汇编QY/CX-2012PAGE87实施日期：2012年11月1日管理评审控制程序(QY/CX01-2012)1．目标确保综合管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2．适用范围本程序适用于总经理组织公司的管理层对综合管理体系运行有效性的评审。3．职责3.1公司总经理负责主持管理评审会议；批准管理评审计划和管理评审报告。3.2综合部负责编制管理评审计划的；编制管理评审报告；提供全面的综合管理体系运行情况的报告（包括方针和目标的实施情况）；对管理评审报告中提出的各项纠正和预防措施的实施情况，组织有关人员进行跟踪和验证。3.3公司各部门负责准备并提供本部门主管的各项质量、环境、职业健康安全活动的实施情况报告；制定并实施管理评审中与本部门有关的各项纠正和预防措施。4．工作程序4.1评审频次4.1.1一般情况下，公司于每年12月下旬进行一次管理评审。4.1.2在下列情况下，由公司总经理提出，适时进行管理评审：当公司的组织结构、主体业务服务施工情况发生重大调整、市场战略及社会要求或环境条件发生重大变化时；当公司发生重大质量，环境，安全事故或相关方有重大投诉时；当法律、法规、标准及其他要求发生变更时；当总经理认为必要时。4.2评审人员4.2.1管理评审由公司总经理负责主持，管理者代表协助。由综合部做好与管理评审有关的各项准本工作4.2.2参加管理评审的人员通常有：各职能部门负责人、主管。4.2.3必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。4.2.4每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中做出具体规定。4.3管理评审计划4.3.1一般情况下，在每年11月初编制管理评审计划。如发生4.1.2之情况，则适时编制管理评审计划。管理评审计划由综合部编制。管理评审计划的内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。管理评审计划报总经理批准。4.3.2综合部负责将总经理批准后的管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。4.3.3管理评审计划的审批原件由综合部归档保存4.4管理评审的输入4.4.1评审输入的准备参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，依据评审目的和内容，通过调查研究、分析有关的质量管理记录，在二周内，准备好需提交的资料。通常情况下，各职能部门/人员应按以下分工，准备管理评审所需的各类总结性报告和资料（这些报告和资料可以汇总在一份报告里）：①综合部a)内审情况报告；b)改进建议（可涉及目标的调整，资源增加等内容，包括员工合理化建议），本部门目标实施情况报告。c)组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告（分析人力资源的配置是否与消除和降低风险等等）；d)人员培训情况报告；e)绩效考核的反馈情况②质安部经营部、工程部、其他部门负责物资采购的管理和实施报告。负责构成产品实体的原材料和工程设备的验证、贮存、保管和防护的管理，开展持续改进的活动以及顾客财产保持报告c)负责项目工程的土石方过程控制的管理，做好特殊过程的再确认控制，按质量体系文件和合同要求，确保工程质量，实现顾客满意分析报告。d)负责施工现场按公司质量体系要求进行运行管理，确保方针目标的实施报告。e)搞好质量信息的收集、反馈，做好施工过程中的质量记录，竣工资料的收集整理工作质量问题出现情况。f)按工程项目要求，对现场施工机械进行验证认可，并实施适当维护，保持过程能力的评审。g)原材料、在建工程和完工工程的防护问题报告。h)对项目部的施工中各分部，分项，检验批都进行监督检验，检查；i)对项目部涉及到的各种环境及职业健康安全管理方面进行监督和检查。j)施工方案的编写情况k)施工方案交底和执行情况l)计量器具的使用情况m)对预算和工程实际成本控制情况n)客户的反馈和满意情况及市场变化情况o)相关方的投诉、建议及其要求报告；p)对后期维修或者保修的执行情况；q)对顾客的回访调查情况；③财务部a)资金的管理和使用情况④管理者代表a)方针、目标的实施情况；b)前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价；c)内、外部审核的结果；d)综合管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化（如法律法规的变化等）；e)综合管理体系的适宜性、充分性、有效性的初步总体评价；f)改进建议。⑤总经理必要时，总经理就企业质量战略提交报告。4.4.2评审输入资料的提交各职能部门准备的各类报告应于管理评审实施前一周提交给综合部，综合部在此基础上，准备好全面的综合管理体系运行情况报告。各职能部门/人员应按管理评审计划中所确定的参加本次管理评审的人数，准备相应数量的报告/资料，提交管理评审，并另外准备一份交综合部归档保存。4.5召开管理评审会4.5.1本公司所进行的管理评审通常以会议形式进行，管理评审会议由总经理主持，综合部负责会议的准备工作，作好会议签到和会议记录并予以保存。4.5.2管理评审内容参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告/资料进行逐项的分析并就以下内容进行评审：方针是否适宜，方针实现程度如何，是否需要更新目标。过程控制情况如何（包括过程是否受控，某些过程是否需要改善或优化）。土石方施工质量状况如何（有无重大质量问题）。纠正和预防措施实施情况。顾客满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。相关方（顾客）的投诉、建议及其要求。资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求。组织结构、管理职能是否合适和协调，活动及其相应文件是否需要修正。自前次管理评审以来所有各内部审核和外部审核的结果及其有效性。管理体系适应环境变化的应变能力。需要改进和加强的领域是什么。4.5.3管理评审中应对确定的改进项目进行原因分析，并提出改进的建议，落实责任部门。4.5.4评审结论（评审输出）总经理在以上评审的基础上作出评审结论并对评审后的改进活动提出明确要求。评审结论包括：管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论。组织机构是否需要调整。管理体系文件是否需要修改。资源配备是否充足，是否需要调整增加。方针、目标是否适宜，是否需要修改。制定下一年度管理目标的建议。需要修改的管理体系要素和施工过程（必要时）。4.6管理评审报告4.6.1管理评审结束后三日内，由综合部编写出“管理评审报告”。内容包括：评审目的、评审日期、评审内容、评审时间、组织人、参加人员、管理评审结论（包括采取的改进、纠正和预防措施）。4.6.2管理评审报告经总经理审批后，由综合部负责在管理评审结束7个工作日内，分发给参加管理评审会的有关部门/人员。4.7改进、纠正和预防措施的实施与验证4.7.1对管理评审中确定的突破性改进项目，按公司的规定要求实施与验证。4.7.2对管理评审中确定的维持性改进项目，由综合部填写“纠正和预防措施要求表”，经管理者代表批准后，下发给相应的责任部门。纠正和预防措施的实施与跟踪验证执行《质量管理改进制度》。4.8综合部负责按《记录管理制度》的有关规定，保存与管理评审有关的记录。4.9由管理评审所引起的文件更改执行《文件管理制度》5．支持性文件5.1《质量管理改进制度》5.2《记录管理制度》5.3《文件管理制度》6．记录6.1管理评审计划6.2管理评审报告6.3纠正/预防措施计划6.4纠正/预防措施实施报告6.5签到簿6.6会议记录人力资源管理制度(QY/ZD05-2012)1．目的建立人力资源管理系统，明确公司的人力资源规划、人员招聘、录用、培训、薪酬体系、绩效考核、员工职业生涯管理要求，以确保公司的可持续性发展。2．适用范围适用于综合管理体系有关的所有人员。3．职责3.1综合部负责编制《人力资源发展规划》、《绩效考核制度》、《岗位任职要求、《培训计划》3.2管理者代表负责审核《人力资源发展规划》、《绩效考核制度》、《岗位任职3.3综合部发展实施人员招聘、负责编制培训计划并监督实施、绩效考核、负责基础培训，负责组织对培训效果进行评估。3.4各部门负责人负责本部门的人力资源需求计划、岗位基础培训需求计划、人员考核实施。3.3管理者代表负责审核《人力资源发展规划》、《绩效考核制度》、《岗位任职要求》、《培训计划》总经理负责批准。3.4各位员工应积极参加各种培训及学习。4．工作程序4.1公司制定人力资源发展规划,制定满足企业长期发展目标要求的人力资源要求人力资源发展规划应包括人力资源发展的总目标、总政策、实施步骤及资源投入等。4.2人力资源配备4.2综合部编制《岗位任职要求》，明确对各部门从业人员的学历、培训、工作经历、资格的具体要求。对国家要求持证上岗的岗位要在任要求中明确规定。《岗位任职要求》交管理者代表审核、总经理批准。批准后的《岗位任职要求》应作为人员选择和安排的主要依据。4.2.24.24.3培训计划4.2.1年度培训计划每年12月，综合部根据公司发展的需要及基础培训、岗位基础培训的要求在征询各部门负责人意见的基础上，制定下一年度的培训计划。4.2.2临时培训计划如某部门需对其工作人员进行岗位基础培训(见4.3.2)以外的培训，而这些培训又没有列入年度培训计划时，其部门负责人应填写“培训需求申请表”，经管理者代表批准后交综合部，综合部据此制定临时培训计划并组织实施。4.2.3培训计划包括培训内容、培训方式、培训负责人、培训时间、培训教材、培训地点、培训对象、考核方式等。培训计划经综合部负责人审核，管理者代表批准后实施。4.3培训内容公司的成员都要接受公司岗位基础培训，并根据需要，参加在职提高培训。4.3.1公司基础培训公司基础培训包括公司概况、公司的规章制度、公司方针目标、质量意识、安全意识GB/T19001，GB/T50430，ISO14001，OHSAS18001知识、相关法律知识等内容。基础培训内容的深度，可视不同的岗位而定，在培训计划中说明。4.3.2岗位基础培训岗位基础培训通常包括相关作业规范、运作程序、技能及出现紧急情况时应变的措施等内容。在以上培训内容基础上，各岗位需加强以下内容的培训：①中高级管理人员（部门负责人以上人员）质量管理的基本知识培训；公司手册、程序文件的培训。②基层管理人员（主管、班组长）质量管理理的基本知识培训；有关的程序文件、工作规范的培训；专业知识、基本管理知识培训。③质检员岗位职责、工作规范、检验要求培训；质量管理、统计技术基础知识培训；检验工作中的环境保护、安全事项；检测仪器的使用与保养培训。④内审员GB/T19001、GB/T、ISO14001,OHSAS18001标准、审核知识培训；公司手册、程序文件的培训。⑤采购人员培训岗位职责、工作规范培训；采购物资技术要求（含环境、安全要求）、采购基础知识培训；⑥仓库人员培训岗位职责、工作规范；库存品质量、安全特性、MSDS，仓库基础知识培训。⑦施工设备维护人员岗位职责、工作规范、岗位技能培训；施工设备维护中的安全防护、环境保护事项；施工设备管理基础知识培训。⑧技术人员岗位职责培训；工作规范、工作要求培训；技术管理知识培训。⑨工人（包括特殊工序，关键工序人员）岗位职责培训；工作规范培训；岗位技能培训；工作中的环境保护事项。4.3.3在职提高培训在职提高培训旨在提高岗位技能、管理水平、质量及环境意识，根据需要适时进行。4.4培训方式4.4.1外出进修、学习、考察、参加学习班及学术会议等。4.4.2公司内组织学习、案例讨论、技术操作、在岗培训、自学，面谈交流等。4.5新员工培训4.5.1新员工培训①综合部应在新员工进场工作前，对新员工进行基础培训（见4.3.1）②新员工所在部门在新员工正式上岗前，对新员工进行岗位基础培训（见4.3.2）。4.5.2员工转岗时，所在部门应及时对转岗员工进行新岗位基础培训（见4.3.2）。4.5.3质量管理体系正式运作前，综合部组织对全体员工作一次全面的公司基础培训（见4.3.1），各部门负责人组织对本部门全体员工作一次全面的岗位基础培训（见4.3.2）。4.5.4综合部监督年度培训计划、临时培训计划的实施，并及时解决实施中的问题。4.6培训考核与资格认可4.6.1公司的基础培训由综合部考核；岗位基础培训由部门负责人考核；其他内部实施的培训由实施部门组织必要的考核。考核的方式有问卷、问答、技术演示等。4.6.2内审员须经外部的权威培训机构进行培训并取得合格证书。4.6.3对于公司基础培训、岗位基础培训，考核成绩≥70分者判为合格，考核成绩＜70分者判为不合格，需要重新培训并补考。4.6.4施工员工（包括关键工序、特殊工序人员）、施工设备维修员、质检员、安全员、仓库人员，上岗前必须经过岗位基础培训。4.6.5项目经理、电工、司机、等特殊工种需取得国家权威机构的相应合格证书。4.6.6综合部每年就公司基础培训、岗位培训的内容组织一次以上的考核。4.7培训记录4.7.1每次培训时，由培训主持人将“考核成绩汇总表”等送交综合部。4.7.2综合部将每个员工参加培训的情况记录在“员工培训记录表（内含职位、工作变动情况）”上。员工培训的记录应连同学历证明、资格证书、工作简历等相关资料归入员工的档案中。4.8外部培训管理4.8.1参加外部培训，应填写“培训需求申请表”，经管理者代表批准后，交综合部统一安排并做好记录。4.8.2外部培训的合格证书应提交复印件给综合部，归入个人培训档案。4.9对相关方的培训对本公司的有关方进行质量、环境、职业健康安全知识培训，以确保他们理解和认可本公司的管理方针、目标、指标以及本公司对质量的要求。培训可参照内部培训的方式进行。4.10培训效果评价综合部每年适时组织各部门负责人就培训的效果进行评价，评价的结论填写在“培训效果评价表”中。综合部应根据评价结论，适时对培训工作进行改进。4.11公司在现有工资制度下，要逐步建立具有激励性的薪酬体系鼓励员工上进，实现多劳多得4．12对本公司各部门员工进行绩效核，根据考核结果对员工的薪酬、职位、岗位做出调整。发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。经培训不能提高能力，不能胜任办公司工作的予以辞退。4．13公司应关注职工的职业生涯，创造企业文化，使员工具备主人翁精神，能与企业同呼吸、共命运。在职员在职期间能掌握更多专业技能，增加生存能力，有意识的引导员工实现个人价值与公司发展的有机融合。为员工创造较好的主意规划和发展途径。4.14公司制定人力资源发展规划,人力资源发展规划内容：员工能力条件、薪酬体系、员工培训、绩效考核、职业生涯等。制定满足企业长期发展目标要求的人力资源要求。发展规划五年为一个发展时期，一年为短期，三年为中期五年为长期。发展规划实施后，每年管理评审时进行评审，发现问题。采取措施，确保发展规划按期完成。5．支持性文件5.1《岗位任职要求》5.2《人员招聘、录用和解雇管理规定》5.3《记录管理制度》6．记录6.1培训计划6.2考试试卷6.3员工培训记录表（内含职位、工作变动情况）6.4签到簿6.5员工培训工作完成情况表6.6上岗证6.7培训申请表6.8员工档案（包括培训记录、学历证明、资格证书、工作简历等）施工机具管理制度(QY/ZD06-2012)1．目的规定施工设备和设施的请领、使用、维修的管理，以确保设施、施工设备能满足土石方施工质量的需要。2．适用范围本程序适用公司所有设施和施工设备的管理。3．职责3.1总经理负责重大设施、施工设备（价格在1万元以上）配置申请批准。3.2工程部负责施工设备的供方评价、合同签订、申购、验收、使用、维修和报废过程的统筹管理；并负责项目部的办公、生活、仓库及其配套设施的管理。3.3工程部负责施工设备、设施的采购。3.4项目部单位负责设施、施工设备的使用管理和日常保养工作。4．工作程序4.1设施配置4.1.1设施配置重大施工设备、设施、运输车辆的购买、租赁等重大事项由总经理决定。一般施工设施设置。一般施工设施、施工设备、环境设施、由项目部填写“设施、施工设备配置工具申请表”交质安部，工程部负责人签署自制或外购意见，并落实完成时间，最后交工程部和总经理批准。工程部对供方进行评价，签订采购合同，设施购回后或自制完成后，由工程部通知使用单位验收、领取，并办理交接手续。工程部应做好这些设施的台帐（低值易损的设施无须记入台帐）。办公设施，如电脑、电话、传真机、设计工具等，由综合部填写“设施、施工设备配置申请表”，经综合部主任审核后由总经理批准，购买。各部门按类别在其固定资产台帐上记录所使用的设施和施工设备。4.1.2采购、租赁前对供方进行能力评价。评价内容：1经营资格和信誉；2产品和服务的质量；3供货能力；4风险因素。4.1.3确定合格供方单位，评价结果及跟踪措施实施情况予以记录。4.1.4采购：工程部提出建议报主管领导批准，工程部依法签订有效的采购合同。合同应明确以下内容：1)设备名称、规格型号、质量要求；2）数量、价格、交付方式；3）交货期限及交付方式；4)验收、现场服务及保修；5）违约责任；6)其他。4.1.5设备验收，验收时依据：1）配置计划；2）合同规定；3）《装箱清单》或《设备附件明细表》等目录；4）备件、工具、说明书和产品出厂合格证等；4.1.6设备土石方、试验：机械设备的随机文件资料由工程部归档。设备进场经土石方调试，运转性能良好后填写《设备购置申请/验收表》右栏的验收部分。对土石方试运转中出现的问题或验收不合格的设备，根据合同或其它协议，由采购人员向供方办理检修、退换及索赔。国家规定的特种设备土石方按规定实施土石方验收4.2机具现场管理4.2.1工程部负责其配套设施的保养、维护由项目部负责，应将保养、维修情况记录在“设施、施工设备保管记录”上。驾驶员负责运输车辆的日常维护和年检。驾驶员不能解决的故障，送厂外修理厂修理。年检、修理的情况应记录在“设施、施工设备保管记录”上。4.2.2施工设备的现场4.2.2.1对施工设备实施分类管理。按《施工设备管理制度》将施工设备分为A、B、C三类，施工设备的分类应在施工设备4.2.2.2工程部负责编写施工设备4.2.3.3操作人员必须熟悉所使用施工设备的性能、操作要领及日常保养方法。必须严格遵守有关的施工设备操作与维护规程，严禁违章操作。4.2.3.4操作吊车等施工设备（A类施工设备）的员工，需经培训，掌握施工设备操作技能及日常保养方法，合格后持证上岗。4.2.3.5对于大型施工设备（A类施工设备），应做好必要的“施工设备运行记录”。连续运行时，需办理“施工设备接班记录”4.2.2.6对公司的主要施工设备，应指派专人负责，其他施工设备人员需借用施工设备4.2.2.7长期闲置（闲置时间半年以上）而又不报废的施工设备，项目部应通知工程部，工程部对该施工设备进行封存并在施工设备上挂上“闲置施工设备”牌。闲置施工设备启封时应经工程部4.2.2.8施工设备4.2.2.9检修中的施工设备需挂红色检修牌。报废的施工设备需挂黑色报废牌。闲置施工设备挂上“闲置施工设备”牌。现场所使用的状态良好的施工设备4.2.3施工设备保养4.2.3.1应对施工设备进行必要的日常保养和定期保养。使用者负责日常保养，项目部负责定期保养（填写“施工设备定期保养记录”），按有关的施工设备注1：保养周期小于7天（包括7天）的称为日常保养。保养周期大于7天的称为定期保养。注2：保养内容包括对施工设备的点检。4.2.3.2特殊工序涉及的主要施工设备如：挖掘机4.2.3.3每年12月份做好下年度的施工设备定期保养计划（填写“年度设施、施工设备保养计划”4.2.4施工设备4.2.4.每年12月份，应根据本年度施工设备运行、保养、检修的情况，做好必要的下年度的“年度施工设备维修计划”，计划内容包括维修的项目、维修的内容、日期。计划维修前5天，应通知项目部，以便其调整工作。4.2.4施工设备在日常使用过程中发生故障时，项目部应开具“施工设备检修单”及时进行维修或做出相应处理。4.2.5.3检修后的施工设备试用前需要有项目部负责人签名认可。检修情况及结论记录在“施工设备检修单”上。4.2.5.4公司内不能完成的维修，由质安部负责委外维修。委外维修后，由工程部组织验收并填写“施工设备维修单”。4.3设施、施工设备的报废4.3.1施工设备的报废技术性能不能满足施工要求土石方的施工质量的施工设备或故障频繁、效率低、经济效益差、技术改造又不经济的施工设备应当报废。施工设备报废由工程部提出（填写“固定资产报废单”），经总经理批准后报废。质安部应在台账中注明报废情况。报废的施工设备需挂上黑色报废牌。能转卖的施工设备，由工程部保价转卖。对不能转卖的施工设备，工程部应组织回收能用的零部件。4.4设施、施工设备清点每年工程部对施工设备作一次总清点，如有不符，应查明原因4.5设施、施工设备事故一旦发生设施、施工设备事故，项目部应及时上报工程部等有关部门单位（重大事故还应及时上报总经理）。工程部在抢修施工设备的同时，应会同项目部查明事故原因及事故责任者，并采取必要的整改措施。5．支持文件5.1《施工设备管理制度》5.2《施工设备的操作、维护与保养规程》6．记录6.1设施、施工设备配置申请表6.2设施、施工设备台账6.3施工设备验收单6.4施工设备运行记录6.5施工设备交接班记录6.6施工设备定期保养记录6.7年度设施、施工设备保养计划6.8年度施工设备维修计划6.9施工设备检修单6.10固定资产报废单工程项目投标及工程承包合同管理制度(QY/ZD07-2012)1．目标明确土石方施工的施工要求，并通过评审达到这些要求，从而提高顾客的满意程度。2．适用范围土石方施工要求的确定、评审、签约、合同管理。3．职责3.1经营部负责组织确定土石方施工要求，负责组织对标书/合同进行评审，对标书/合同的规范、准确、签约负责，监督合同履行情况，进行分析改进。3.2质安部负责评审满足标书/合同要求的施工能力，工程部负责评审满足标书/合同要求的物资采购能力。3.3经营部负责评审满足标书/合同要求的检测能力，合同履行过程的控制。3.4总经理批准“标书/合同评审表”。4．工作程序4.1土石方土石方施工要求的确定4.1.1经营部负责组织对土石方施工要求的确定，土石方施工的要求包括：1发包方明示的要求；2发包方未明示、但应满足的要求；3与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；4其他要求。4.1.2土石方施工要求应形成相关文件，如土石方施工标准、书面服务承诺等。4.1.3在接受标书/合同及服务承诺公开发布之前，应对土石方施工要求进行评审。4.2土石方施工要求评审4.2.1土石方施工要求评审内容4.2.1.1各项要求是否合理、明确并形成文件。4.2.1.2各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否得到了说明。前后不一致的要求是否得到解决。4.2.1.3是否符合有关法律、法规、标准的要求。4.2.1.4客户的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。4.2.1.5本公司的附加要求能否兑现4.2.1.6本公司是否有履行土石方施工、标书/合同要求以及服务承诺的能力。4.2.2土石方施工要求评审的方式4.2.2.1土石方的施组、土石方施工标准的评审土石方施工标准的评审采用总工程师签字批准的方式进行。4.2.2.2服务承诺文件的评审服务承诺文件的评审采用质安部负责人签字批准的方式进行。4.3标书/合同的评审程序4.3.1标书/投标经营部通过各种渠道获取招标或议标信息。经营部根据公司的施工能力编制“投标文件”。必要时进行现场踏勘。由经营部组织对“投标文件”进行评审，以确定公司是否有能力投标此项目。经营部按规定的时间参与投标。4.3.2合同在规定的时间内，招标单位发放“中标通知书”。经营部根据中标情况，组织现场踏勘，了解项目现场的危险源、污染源等情况。了解工地四邻及施工可能造成的各种影响。经营部组织对合同进行评审，将评审意见填写在《标书/合同评审表》上。评审以专题会议的形式进行，由经营部牵头，总经理主持，工程部、质安部等部门参加。评审前，由经营部填写“标书/合同评审表”并通知各有关部门评审时应注意：要估计材料、结构件的采购的周期；要平衡本公司的施工能力和检测能力；要识别工程的质量要求，分析土石方施工的结构特性；对成本和利润进行核算。评审后，参加评审的部门应在“标书/合同评审表”中的相应栏目中签名，最后由总经理批准。经营部负责标书/合同评审中的内外部协调工作。4.4土石方施工要求的落实4.4.1土石方施工标准、服务承诺文件经批准后即生效。4.4.2合同的执行4.4.2.1合同评审后，经营部人员根据批准的评审结果，负责与客户正式依法签订合同。4.4.2.2合同签订后经营部要告知告知相关部门知道合同的内容，共同为实现合同做努力。4.4.2.3经营部掌握合同的履行情况，若发生实际与约定情况不一致时，应及时与顾客协商解决。4.4.2.4经营部将签订的合同经总经理批准后，转工程部进行实施。4.4.2.5工程部根据工程情况选择，组建项目部，组织施工。4.4.2.6施工前向项目部成员进行合同交底4.5土石方施工要求的更改4.5.1当土石方施工要求由于某种原因需要进行更改时，应按原评审程序对土石方土石方土石方施工要求重新进行评审，同时对相应文件进行修改并及时通知相关部门和人员。4.5.2修订合同时，新“标书/合同评审表”亦由经营部负责存档。存档时应注意合同与“标书/合同评审表”的一一对应。4.6合同履行中及合同履行后经营部应及时检查合同履行情况，做出分析，实施改进。确保合同的履行及今后签订合同应吸取的经验、教训以实现质量管理的改进与创新。传真件存档时应复印一份，以防传真件失效。5．支持性文件5.1土石方施工标准5.2服务承诺文件6．记录6.1招标文件6.2标书6.3合同6.4标书/合同评审表6.5标书/合同更改通知单建筑材料、构配件、设备管理制度(QY/ZD08-2012)1．目的对公司施工所需物资的采购进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求。2．适用范围适用于施工所需物资的采购。3．职责3.1工程部负责所需材料的采购，负责组织和协调供应商的评审工作，负责建立供应商的质量档案。3.2总经理批准《合格供应商名册》。3.3质安部负责施工所需采购物资技术标准的制定。3.4工程部负责物资采购的计划安排与实施。3.5项目部负责对采购的物资进行验证。3.6项目部负责土石方材料、构配件、设备的现场管理工作。3.7项目部负责发包方供材的管理工作好。4．作业程序4.1供应商的评价4.1.1供应商能力的书面调查工程部对供应商的能力进行调查，以了解供应商的基本情况，包括：1．经营资格和信誉；2．土石方材料、构配件和设备的质量；3。供货能力；4．土石方材料、构配件和设备的价格；5．售后服务。6．供应商的质量、环境、职业健康安全情况；7．供应商质量体系是否通过认证或其管理体系是否通过认证等。调查的结果填写在“供应商能力调查评价表”。根据书面调查的情况，选择那些具备基本条件的供应商进行后续的评价工作。4.1.2供应商的评价方法根据物资对公司土石方施工质量的影响程度及所购物资的价格的因素，可采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价。①样品评价公司向供应商提出采购物资的要求，请供应商提供样品，工程部对样品进行检测并出具“样品认可书”。必要时由采购取样送质检站检测，并出具检测报告。②供应商能力/管理体系现场评价工程部组织有关人员对其质量管理现状、环保情况、安全情况、加工施工设备、检测手段、现场管理、人员结构等情况进行评价，评价结论记录在“供应商能力调查评价表”中。③供应商以往业绩评价对在实施综合管理体系认证前就已与本公司有业务往来的供应商，可以根据其以往提供物质的质量状况与信誉，如交验合格率，供货是否及时等，对其进行评价；如供应商以往的业绩记录没有保存，则以对供应商近期所交产品进行检验或验证的方式，对其进行评价。4.1.3供应商的评价重要物资新供应商的评价必须使用4.1.2方法中的①+②一般物资新供应商的评价只需使用4.1.2中的①方法。对在实施GB/T19001前就已与本公司有业务往来的供应商，按4.1.2中的③方法对其来一次评价和筛选。注：采购物资重要性分类见《物资分类管理规定》。4.1.4工程部负责填写“供应商评价表”，记录评价结果及评价所引发的任何必要措施。4.2合格供应商的选择与审批4.2.1工程部依据“供应商评价表”对供应商进行分析、比较，选择出合格的供应商，并填写《合格供应商名册》。4.2.2《合格供应商名册》经总经理批准后下发质安部、其他部门、项目部等部门。《合格供应商名册》应根据各供应商动态适时进行修订。4.3合格供应商的控制4.3.1年度考核年度考核由工程部主持，综合部协助。年度考核主要由六个方面构成：质量、安全、环保、交货时间、价格、配合度。设定分值进行评比。年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。年度考核项目及比重项目比重考核单位质量25%质安部安全25%项目部环保25%项目部交期10%项目部价格10%综合部配合度5%质安部、项目部考核成绩①质量得分X=[1-(进料不合格批书/总进料批数)]*25②交期得分Y=[1-(逾期批书/总进料批数)]*10③价格得分Z：比目标价格低：10分与目标价格相同：8分比目标价格稍高：5分价格经常上调，大大超过目标价格：0分④配合度得分W：态度积极，能及时解决问题：5分有时配合：3分不配合：0分⑤总分S=X+Y+Z+W考核等级及奖惩等级总得分（s）奖惩A85分以上为优秀供应商，可加大采购量B70～84分为合格供应商，可正常采购C60～69分仍为合格供应商，需进行辅导，减量采购或暂停采购D<60分为不合格供应商，予以淘汰注意：1.质量、安全、环保得分X<20分者，仍视为不合格供应商2.如供应商的质量、环境、职业健康安全状况严重不符合本公司的要求，则视其为不合格供应商。考核登记：工程部将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。4.3.2需要时，由总经理提出，组织工程部走访合格供应商，了解其经营管理情况。4.3.3同一供应商同一年产品连续两次（批）出现不合格时，取消其合格供应商资格。4.3.4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，取消其合格供应商资格。4.3.5从“供应商名册”中剔除考核不合格或批准取消的供应商。4.3.6工程部负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供应商能力调查评价表”、“供应商评价表”、“供应商年度考核表”、“供应商现场评价报告”、“样品认可书”等有关的证实资料。44.4采购4.4.14.4.14.4.14.4.14.4.1.4本公司发给供应商的受控文件的更改应与本公司同步进行，4.4.24.4.2.1需要时，工程部应与供应商签定“采购合同”。采购合同的内容可包括质量验收要求、交付方式、结算方式、违约责任以及对供应商的产品生产、程序、过程、4.4.2.2采购合同一般由4.4.34.4.3.1采购员根据施工进度制定“月采购计划”，经4.4.3.2临时采购的物资，相关部门应填写“采购单”，交与4.5采购执行4.5.1采购员从《合格供应商名册》中选择合适供应商，向其发出“采购单”采购单应写明物资名称、型号/规格、数量、交货期及环保、安全要求等内容。发出前需经工程部负责人或其授权人批准。4.5.24.5.34.5.4采购员应将采购物资的到货情况记录在“物资到货登记表”4.6例外采购所有物资必须从合格供应商处采购，如因合格供应商发生重大质量问题或不可抗拒的原因不能及时供货时，可实行例外采购，但须对供应商按《供应商评审程序》进行控制。4.7采购事项的变更当采购需求有变化时，由工程部负责联络。4.8采购物资的验证4.8.1当需要在供应商货源处对所采购的物资进行验证时，应在采购单/采购合同中拟采用的4.8.2当顾客要求在本公司或供应商处对供应商的物资进行验证时，工程部4.8.3采购物资到现场后，由工程部和项目部依工程据《过程监视和测量控制程序》进行来料检验或验证，并做好“供应商来料质量情况登记表”4.9材料、构配件、设备现场管理4.9.1工程部应在管理制度中明确土石方材料、构配件和设备的现场管理要求。4.9.1.1建立土石方材料、构配件和设备贮存的基础设施，按照不同土石方4．.7.1.2建立土石方材料、构配件和设备台账，入库有检验手续，有入库单，出库办理出库手续有出库单，每月进行盘点；4.9.7.1.3各类货物分类存放，按要求进行码放危险品单独存放；4.94.9.1.5库存4.94.94.9.2工程4.9.3工程项目部应明确4.10发包方供材4.10.1工程项目部应按照有关规定和标准对发包方提供的土石方4.10.2工程项目部对发包方提供的土石方材料、构配件和设备在验收、施工土石方、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理105．支持性文件5.1《物资分类管理规定》5.2《过程监视和测量控制程序》6．记录6.1供应商能力调查评价表6.2样品认可书6.3供应商年度考核表6.41采购合同6.5采购计划6.6供应商来料质量情况登记表分包管理制度(QY/ZD09-2012)

一、目的为适应我公司工程业务的发展形势，合理利用社会资源，加强工程施工管理，保证工程质量，维护企业的经济利益和经营信誉，特制定本办法。

二、范围公司工程施工活动中的劳务分包模式，相应条款按实际执行。三、职责1综合部负责分包方的评价选择工作；2工程项目部负责分包方的管理工作。四、工作程序1、分包方评价1.1、每年二月，由综合部收集备选的合格分包方资料。备选的合格分包方，不仅要证照齐全，更需要具有良好的信誉和较强的施工能力。劳务分包，必须对分包方资质、技术等级劳务人员身体状况、年龄和特殊工种等级证书进行登记，特殊岗位上岗前，应进行培训。1.2、由综合部相关人员共同前往备选的分包方实施的工程项目实地考察，形成考察意见。1.3、由综合部组织相关科室对进行分包方评价，包括新增分包方审核和上一年度合格分包方年度评价，将评价结果报总经理审批，形成公司《合格分包方名录》。评价内容:1）经营许可和资质证明；2）专业能力；3）人员结构和素质；4）机具装备；5）技术、质量、安全、施工管理的保证能力；6）工程业绩和信誉。对于上对上年度出现质量问题的合格分包方，从公司《合格分包方名录》中除名。1.4、因工程需要，临时增加的分包方，按上述方法先行评价，评价合格，报总经理审批后，补录入公司《合格分包方名录》。2、工程分包类别根据具体情况，可进行以下分包：1）、纯劳务分包2）、带辅料的劳务分包（设备由我方提）3）、带设备的劳务分包3、分包合同

1）、分包合同的签订应依照《合同法》及其他法规的规定，遵循平等、自愿的原则，双方充分协商。

2）、综合部和经营部应严格经济合同管理，注重合同资料的评审，文字依据的整理，规范运作。分包合同必须具备以下条款：

3）、一般不允许有预付款，4）、签定第一份分包协议时，签定本年度的安全协议。

4、分包过程管理

4.1、分包合同签定后，项目部应组织工程技术人员对分包方进行技术交底，并根据合同条款、设计文件和施工规范，对分包方进行监督管理，以保证施工的正常运转。分包方的施工工艺及方案必须由项目部审定。进场人员、设备经项目部验收后，方可作业。

4.2、项目部对分包方安全、质量有管理、监督的权力。项目部安全人员负责对分包方的安全制度、防护措施、安全文明施工等方面进行监督、检查，有权提出处理意见。

4.3、项目部应对分包方建立考核评价制度，考核评价结果应上报公司相关部门。分包方在施工中严重违反分包合同，影响公司信誉，或发生重大安全、质量责任事故的，项目部应将其清退，同时将其从合格供方目录中删除。

4.4、项目经理部对分包方所消耗的材料应作好记录，及时签认，按月（季）清算。劳务分包中分包方领用材料超出定额的，应及时扣款。4.5、项目部对项目质量及设备规格型号、数量进行验收，汇总上报工程部申请验收，综合部和工程部组织相关部门进行验收。4.6、综合部和工程部对分包项目进行抽查和内部验收，核对设备规格型号、数量。4.7、验收通过后，项目经理做内部结项，并报甲方验收。5、完工结算

5.1、项目部应建立完善的结算程序。分项工程分包要签订结算协议；劳务分包完工结算时相关负责人应在结算（退场）清单上签字，以明确责任。

5.2、工程完工后，结算交综合部审核，审核合格后送公司审批确认。公司项目部会同质安部将初步审批意见报公司主管领导审批。

5.3、履约保证金和质量保证金的退还条件应参照主承包合同相关条款，原则上应在整体工程免责期满后退还。

5.4、分包方退场后应了结相关债务，项目部要采取措施避免分包方的债务纠纷转移到公司。6分包方再评价6.1项目部对分包方的工作进行总结，报告工程部和综合部；6.2、综合部进行全面汇总，对分包方做出评价，作为是否再次使用的依据。记录予以保持。

7.记录《项目分包申请表》JL7.5-13《分包方评审表》JL7.5-14《分包方人员资格验证表》JL7.5-15《分包方设备验证表》JL7.5-16《分包方现场检查表》JL7.5-17《分包方施工方案审查表》JL7.5-18工程项目施工质量管理制度(QY/ZD10-2012)1．目的对土石方施工全过程进行控制，确保土石方施工过程符合质量的要求，使其处于受控状态。对交付后服务进行控制，使顾客满意。2．适用范围适用于本公司对土石方施工及服务全过程的有效控制。3．职责3.1质安部是本制度的编制、修改和实施归口管理的部门。3.2工程、其他部门中心是本制度的配合部门。3.3项目部和工程队是本制度的具体实施单位。4．工作程序4.1施工质量管理策划和准备管理过程4.1.1项目部的组建根据工程特点，由副总经理确定项目部经理，项目经理确定项目部的主要成员，报工程部备案。项目部组织机构和人员配置应满足质量管理的需求。4.1.2合同交底工程开工前由质安部向项目部进行交底，使其了解合同内容，确保合同履约。4.1.3技术交底、图纸审核4.1.3.1项目部在接到施工图后，应审核图纸和其他文件的准确性。对于施工图不齐全的项目，应密切与业主保持联系和沟通，掌握已确定的各项要求并落实。4.1.3.2质安部、项目部根据要求参加由业主或者组织的设计技术交底和图纸会审，了解和掌握设计意图和技术要求，并作好会审记录。确认图纸会审后的结果。4.1.4编制施工组织设计质安部根据合同要求、投标承诺及国家、行业技术规范等要求，编制施工组织设计，报质安部审批，施工组组设计的主要内容：1管理目标和要求；2质量管理组织和职责；3施工管理依据的文件；4人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5场地、路基、水电、土石方、临时设施规划；6影响施工质量的因素分析及其控制措施；7进度控制措施；8施工质量检查、验收及其控制措施；9突发事件的应急措施；10对违规事件的报告和处理；11应收集的信息及其传递要求；12与工程建设有关方的沟通方式；13施工管理应形成的记录；14质量管理和技术措施；15施工企业质量管理的其他要求。应将工程项目质量管理策划的结果形成文件并在实施前批准。策划的结果应按规定得到发包方或监理方的认可。工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。4.1.5项目部在施工程需要劳务分包一律按《分包管理制度》执行。4.1.64.1.6.4.1.64.1.7开工前各单位应根据工程需要，上报材料计划，工程部按要求进行采购，保证材料的质量和数量以满足施工的需要，并保存材质合格证及有关证件。4.1.84.1.8．14.1.8．24.1.9.1施工准备的内容：⑴开工申请及批复等开工手续；⑵施工组织设计、施工方案及其审批手续；⑶交底记录；⑷材料设备采购、进场审验记录；⑸分包方选择评价和进场审验记录；⑹施工机械进场验收记录现场查看施工总平面布置、临时设施搭建、施工机械配置情况。4．1.9.2按照规向监理或发包方进行报审、报验相关资料，4.1.9.3确认具备条件后提出开工申请，经批准后，方可正式开工。4.1,9,4施工工程和施工过程的监视和测量4.2项目施工质量管理4.2.1项目部经理应组织项目全体人员严格执行已确定的施工规范、验收标准、设计文件、施工组织设计及其他已确定的各项措施。实施样板引路。4.2.2项目负责人应按照施工组织设计策划的施工程序、主要项目施工方法、施工组织及管理措施等组织施工生产，并应根据实际状况，合理确定各施工过程的施工组织安排，保证工序之间衔接得得当，施工组织有条不紊，实现均衡生产。4.2.3．1随着项目进展，项目负责人应及时组织有关人员检测已经产生的各项技术参数和指标以及其他质量要求，对分项分部单位工程的质量控制和检查及评定按《工程质量管理办法》的有关规定进行管理和控制。对于项目部自查、公司组织的检查、监理提出的质量问题，按《质量问题和质量事故处理及责任追究制度》的有关规定进行处置。4.2..3.2严格控制进入现场的施工人员必须满足施工质量管理的要求。4.2.4工程进度4.2.3.1项目部按施工组织设计中的项目施工进度计划安排进行施工，并于每月底汇报工程实施进展情况，出现影响施工进度的情况时，项目部应根据顾客、监理或公司的要求，及时对进度计划进行调整，并对影响工程进度的问题进行协调。4.2.3.2对出现的不可抗力因素、非我方原因造成的工程暂停施工等，影响了工程进度或工期，项目部应按合同规定的程序取得监理的确认，并做好记录。4.2.5工程变更的管理施工过程中设计变更对原设计存在的缺陷提出的工程变更、业主提出的工程变更，项目部在接到设计变更文件后，施工员应组织有关人员进行交底。4.2.6设备使用及维护项目部应明确有关人员负责施工设备、计量器具在施工现场期间的日常养护工作。具体工作方法详见《施工机具管理制度》。4.2.7成品、半成品的防护项目部根据所承担工程的具体情况建立成品及半成品保护措施，科学安排施工工序，防止和避免后续工序对已完成工序的污染和损坏。4.2.8施工过程的标识及可追溯性4.2.8.1项目部负责人应责令质检员负责施工过程检验状态的标识管理。4.2.8.2标识状态的种类、表现形式及方法详见《施工质量管理制度》。4.2.8.3项目部各级人员都有责任保护检验状态标识，不得随意移运、涂改。质检员在质量检查过程中，应查看标识的标注及设置情况，不符合规定的，向班组提出整改要求。4.2.9劳务分包的管理4.2.9.1若工程项目中存在分包工程，项目部应对分包项目严格控制，具体办法详见《分包方管理制度》中的有关规定。4.2.9.2民工队进场时，项目部应对其进行培训、教育。4.2.10冬、雨季施工冬、雨季施工前由工程部下发冬、雨季施工的通知，各项目部应根据公司要求在一周内建立健全领导小组并编制具体的措施，报公司质安部审核，并将所需物资和设备报工程部。4.2.11工程施工中如果有采用新材料、新工艺、新技术、新设备的要进行事前策划，按照策划的要求进行控制。4.2.12注意对不稳定和能力不足的过程实施监控，确保过程质量满足要求。制定了紧急事件的准备和响应控制程序，发生突发质量安全等突发事件时，按规定处理。4.2.13施工过程中的质量管理记录应包括：1施工日记和专项施工记录；2交底记录；3上岗培训记录和岗位资格证明；4施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；5图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；6监督检查和整改、复查记录；7质量管理相关文件；8工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。4.2.1本公司属于特殊过程的有：电焊、混凝土浇筑施工行为。项目部在编制施工组织设计时，应确认本项目特殊过程的内容和范围；在特殊过程实施前具体进行策划，须提供或编制施工技术方案或作业指导书，报质安部审核后由副总经理审批。确保特殊过程在有效监视和测量下完成施工；项目部应对特殊过程能力实施预先鉴定，对操作及管理人员资格、监视和测量装置、施工设备、检测和试验设备、材料、操作工艺等预先审核鉴定，由项目技术负责人填写《特殊过程能力预先鉴定表》，质安部审批；在施工过程中，由施工员对特殊过程的主要技术参数进行连续监视和测量，并填写特殊过程主要技术参数连续监视和测量记录；对于焊工必须经培训合格方能上岗；对特殊过程，在开工前按控制要求逐项确认后方可开工；在施工过程中严格按规定要求操作验评；当人员、材料、设备、作业方法发生变化时再确认，以保证特殊过程的施工质量4.2.154.3项目竣工验收、交付详见《工程施工质量检查制度》4.4签订保修合同，明确保修内容工程竣工验收后，按照规定质安部在与业主办理竣工结算后，与业主签订保修合同。4.5工程回访保修4.5.1对于已竣且签订保修合同的工程，工程部根据保修合同的内容及按照建设部第279号令《建设工程质量管理条例》的有关规定作出回访计划。4.5.2工程部根据回访计划走访建设单位或以信访、电话等形式听取建设单位的意见和需求。在保修期内，收集建设单位对工程使用情况的满意程度信息，并做好回访记录。4.5.3在工程维修后，再次对工程质量进行回访。4.6保修、回访服务的管理工程部对本年度保修、回访的情况进行总结，对保修、回访记录进行系统归纳、整理和建档。5．相关文件《中华人民共和国土石方法》《建筑工程质量管理条例》6．质量记录6.1《图纸会审记录》6.2《技术交底记录》6.3《成品、半成品防护工序交接记录》6.4《关键过程检测点检测记录》6.4《特殊过程连续监控记录》6.6《施工日记》6.7《信息处理报告书》6.8《特殊过程确认报告》6.9《追溯记录表》监视和测量设备控制程序(QY/CX02-2012)1．目的对用于监测证实施工工程符合规定要求的监视和测量设备（下称监测施工设备）建立控制、校准和维修的程序，确保监视和测量设备在使用时，其测量的结果是有效的。2．适用范围适用于对施工工程和过程进行监视和测量用的设备等。3．职责3.1质安部3.1.1负责监测施工设备管理制度的制定、实施和监督运行。3.1.2负责建立监视施工设备台账。3.1.3负责监测施工设备的校准和送检工作。3.1.4参与设计自制监测施工设备并提出监测手段及要求。3.1.5负责监测施工设备的验收及发放。3.1.6负责监测施工设备报废的鉴定。3.2项目部3.2.1负责按要求保养和存放好其所用的监测施工设备。3.2.2负责按规定的时间送监测施工设备到有资质的检测机构进行校准。4．作业程序4.1监测施工设备的申购、选型、采购4.1.1项目部根据需要，填写“监测施工设备配置申请单”交质安部签署自制或外购意见，最后交总经理批准。4.1.2监测施工设备外购时，由质安部根据该监测施工设备的使用场合、精度要求等因素确定型号、种类等，并据此填写“采购单”，经总经理批准后交质安部实施采购，依法签订采购合同。4.1.3自制监测施工设备由质安部设计，经总经理审核后加工制造。4.2新监测施工设备使用前的校准4.2.1采购购回的监测施工设备，由质安部进行内校并填写“监测施工设备内校记录表”或送政府部门认可并授权的计量检定机构进行校准。4.2.2对校准合格的，由质安部计量员对施工设备进行编号，做好校准状态标签，并填写“监测施工设备台账”，同时将施工设备登记于“监测施工设备台账”，而后通知使用部门领取。对因体积小而不易贴标签的检测施工设备，其校准状态标签可贴在包装盒上或由其使用者妥善保管，但施工设备上要刻上编号。4.2.3对校准不合格的外购监测施工设备，做退货处理。4.3监测施工设备的领用、发放4.3.1领用监测施