利用畜禽粪便和秸秆生产有机肥项目可行性研究报告

利用畜禽粪便和秸秆生产有机肥项目可行性研究报告

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利用畜禽粪便和秸秆生产有机肥项目可行性研究报告项目名称：利用畜禽粪便和秸秆生产有机肥项目建设单位：荣成莹泰机械电子有限公司地址：荣成市崖西镇驻地邮政编码：264300联系人：丛满滋电话箱：1-2"\h\z\u第一章总论 1第一节项目提要 1第二节编制依据 2第二章项目建设背景和必要性、可行性 3第一节项目建设的背景 3第二节项目建设的必要性 6第三节项目建设的可行性 8第三章建设规模与产品方案 12第一节建设规模 12第二节产品方案 12第四章场址及建设条件 13第一节场址 13第二节建设条件 13第五章工艺技术方案 15第一节技术方案 15第二节设备方案 16第三节 工程方案 17第六章主要原材料、燃料供应 19第七章节能 20第一节设计依据 20第二节节能措施 20第八章环保 22第一节环境现状及污染因素分析 22第二节环境影响分析 22第三节环境保护措施 23第四节环境影响结论 25第九章组织管理 26第一节项目建设期组织管理 26第二节项目实施阶段管理制度 26第十章投资估算和资金筹措 28第一节投资估算 28第二节资金筹措 30第十一章实施进度 32第十二章财务评价 33第十三章结论 35 第一章总论第一节项目提要一、项目名称：利用畜禽粪便和秸秆生产有机肥项目二、建设性质：新建三、建设单位单位名称：荣成莹泰机械电子有限公司单位地址：荣成市崖西镇驻地法定代表人：丛满滋联系电话、建设地点项目建设地点位于崖西镇驻地，占地面积32000平方米。五、建设内容建设7.5万平方米厂房（其中5万平方米简单工棚式车间，10000平方米暖气设备，5000平方米职工住房，10000平方米仓库），7.5万平方米配套使用场地；250千瓦左右的变电设备。六、投资规模及资金构成总投资：3700万元。资金投向：固定资产投资2460万元，流动资金1240万元。七、建设年限本项目建设年限2年。第二节编制依据一、土建及安装工程按照威海市建筑工程计价定额和安装工程计价定额及相关文件规定测算。二、设备价格按厂家提供的设备价格另加运杂费；材料价格按荣成市当地材料预算价格。三、国家及行业有关标准、规范、定额等。四、现行投资估算的有关规定。五、建设方提供的有关基础资料第二章项目建设背景和必要性、可行性第一节项目建设的背景我国是一个农业大国，农业生产需要大量的肥料。由于长期、大量的依赖施用化肥，已造成土壤微循环的严重失调。同时也严重危害了人们的身体健康。发展新型生物有机肥有利于改良土壤、提高施肥效率、节约资源，是促进社会经济发展的必然选择。一、发展新型生物有机肥有利于改良土壤、改善农产品品质、减少化肥残留物对人们健康的危害从上个世纪80年代开始，世界上一些先进国家已开始逐步用生物有机肥取代化肥的施用。到目前为止，欧洲农业主要以有机肥料为主，美国施用生物有机肥料占90%以上；90年代后期，亚洲的日本、韩国和我国的台湾省已提出5年后不再施用化肥，由此可见，用生物有机肥料取代化肥是21世纪农作物施肥的发展方向。我国生物有机肥的起步较晚，肥料以化肥为主。由于化肥的长期大量施用，土壤中有益微生物所占的比例逐年降低，导致耕地逐渐碱化、沙化、土质板化，地下水受到污染，作物口感衰退，自然芳香味退化，耕地残毒逐年增高等。人们长期服用这样的作物，健康逐步受到化肥残毒的威胁，各种疾病，尤其是心血管疾病逐年上升。随着我国经济和科学技术的不断发展，国家对农用新产品及新技术的推广、宣传和支持力度也在不断加大。农用新产品已成为有利于生态环境建设、大力发展绿色食品种植和可持续发展的客观需求和发展趋势。新型生物有机肥料是与发展绿色食品种植相配套的一种高科技含量、高附加值的新型绿色环保产品。本项目生产的新型生物有机肥在生产过程中添加了有益于生物菌成活的有机质、氨基酸、N、P、K及微量元素，特别是生成的氨基酸十分有利于微生物的繁殖和作物的早期吸收利用，解决了现在市场上生物有机肥的弊端，可以有效调节土壤中微生物的生态平衡，分解土壤中大量的有机质、矿物质的有机和无机成分，消除多年来使用化肥所造成的土壤板结、盐化、沙化等。同时，生物有机肥具有改良作物品质、防病、抗重茬的特殊功效，是生产绿色食品的理想肥料。二、以废弃的农副产品为原料生产新型生物有机肥，可使资源得以再利用，减少资源浪费。在我国，牛粪、猪粪的再利用率极低，甚至被当作废物丢弃，资源没有得到很好的利用。本项目生产的新型生物有机肥料以牛粪、猪粪、鸡粪为主要原料，经加工制成生物有机肥，不仅具有固N、解P、解K的特殊功效，而且使平日废弃的资源得以再次利用。此外，由于本项目生产的新型生物有机肥可以有效调节土壤中微生物的生态平衡，消除多年来使用化肥所造成的土壤板结、盐化、沙化等，节约了土地资源，这对人均耕地资源十分有限的我国来说是十分重要和有意义的。此外，由于新型生物有机肥可以提高肥料的利用率，因而大大减少化肥的施用量，一般情况下，使用生物有机肥可少施用化学肥料60%以上，这样不仅可节省大量原料、降低农民负担，而且可使土壤、地下水等宝贵资源免受污染。三、新型生物有机肥施用效果更好目前我国市场上的有机肥料产品，普遍存在的两大弊端：一是前期养分释放慢，施肥效果不明显；二是此肥容易导致作物减产。这两个问题一直是我国大面积推广应用有机肥料的主要障碍。为了解决这两个问题，本公司采用先进的新型生物有机肥生产技术，本项目生产的新型生物有机肥具有以下三个特点：一是长效性，养分释放快速，肥效期长，施用时省工节时，成本低廉；二是营养成分作用期长，能有效改善土壤，具有防病、抗病、抗重茬的特殊功效；三是多功能性，既适用于旱田、水田等粮食作物，也适用于果树、蔬菜，其施用效果明显优于市场上其它生物有机肥，是生产绿色食品的理想肥料。四、市场发展空间大我国是农业大国，但科学、合理施肥的水平还比较低为了保护生态环境，提高农作物的品质，保护人民群众的身体健康，国家从90年代末开始大力推广生物有机肥，施用生物有机肥的好处已经得到越来越多农民的认可。我国起步较晚，到目前为止市场上具有一定规模的生物有机肥料生产企业还较少，全国生物有机肥生产企业约150家，年产量约300多万吨，目前有机肥的年需求量约600万吨，而且每年的市场需求还在不断上升，市场前景非常广阔。第二节项目建设的必要性一、提高人民生活水平的需要按照国家提出的大力发展现代化农业推广有机食品、健康食品、建设环保农村、生态农业的战略决策，生产有机肥推广有机肥，生产标准化有机肥的大环境条件已经成熟，根据有机肥的肥料来源，发展各地区资源优势采取循环经济的有机肥生产发展新模式，投资新建以环保绿色、高效为重点的标准化有机肥生产基地是十分必要的具有重要的意义。随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们饮食习惯发生了明显的变化，对生态食品需求显著提高，国内外市场对有机食品需求越来越大，特别是我国出口农产品，国际对使用化肥的严格禁止，为项目产品销售非常有利。以畜禽粪便和秸秆为原料生产生物有机肥的发展战略，对农业的整体发展战略是必要的，可以集中技术优势，充分利用现有的资源，就地生产，就地销售，可以使农作物的品质得到提升，从而使经济效益得到显著提高，为农户带来可观的经济效益，也为地方的经济发展注入新活力。二、稳定禽类养殖市场安全，降低农业生产源污染的需要荣成市崖西镇是畜禽养殖大镇。目前，全镇生猪存养量达2万头，规模化种鸡和蛋鸡养殖量达100万只，奶牛养殖量达3000头，畜禽养殖成为该镇农村经济的一大支柱产业。畜禽养殖在给农户带来可观的经济收入的同时，养殖业环境污染问题也日益突出，具体表现在以下几个方面：1、氮和磷的污染畜禽粪便中含有大量的氮和磷的化合物，据测算：肉仔鸡粪便中含食入氮的50%、食入磷的55%；生长猪排出食入氮、磷的40—50%；年出栏1万头的猪场，至少向猪场周围排污3万吨，其中含约107吨氮和31吨磷。这些氮和磷进入土壤后，会转化为硝酸盐和磷酸盐，过高的硝酸盐和磷酸盐含量会使土壤失去生产价值，还会造成地表水和地下水的污染，使水中硝态氮、菌落总数和水的酸度超标。2、畜禽粪便对环境的污染畜牧业生产中的恶臭主要来自粪便、饲料发酵和家畜呼吸等，臭气的主要化合物有二氧化碳、氨、硫化氢、甲烷、吲哚、甲基吲哚以及醛类、硫醇、胺类等。臭气中的氨气、硫化氢和甲烷等，浓度低时可降低畜禽的生产性能，浓度高时可使幼畜中毒死亡，使养殖工人健康受损，易患呼气道疾病。如果粪便排除后不能及时处理会使臭味增加，危害人畜健康。畜禽粪尿是畜产废弃物中数量最多、危害最严重的污染源。畜禽每天排出的粪尿相当于体重的5—8%。据测定：一个10万只鸡场，年产鸡粪可达3600吨，鸡粪5日耗氧量（BOD5）为人粪尿的7倍；一个5000头的猪场每天排出的粪尿约10吨，猪粪尿BOD5为人粪尿的13倍。畜禽粪尿数量大，所含的污染物数量和种类非常多，主要包括粪尿本身及其分解产生的恶臭成分、大量病原菌、微生物、重金属和兽药等。这些物质可通过大气、水体和土壤污染环境，产生恶臭，刺激人畜呼吸道，引起呼吸道疾病及导致畜禽生产力下降；招引蚊蝇滋生传播疾病；污染饮用水、土壤和农作物，传播人畜共患病和畜禽出染病。３、污水对环境的污染在崖西镇，现在以规模化猪场和奶牛场产生的污水数量最多。据统计：规模化养猪场每生产一头肥猪产生4吨污水，一个年出栏1万头的猪场，每天清洁地面、冲洗粪便及猪饮水时浪费而产生的污水总量为100—150立方，COD平均为1500mg/L，BOD5达1200—1300mg/L，总氮量接近1100mg/L，总磷量约为440mg/L；猪场污水中可检测出的病菌主要有：致病性肠杆菌、变形杆菌、绿脓杆菌、沙门杆菌、结核菌、布氏杆菌和猪丹毒等。第三节项目建设的可行性一、顺应国家加大生物有机肥的生产应用现状及发展趋势与普通有机肥相比，生物有机肥生产的技术含量相对较高，除了在腐熟过程中加入促进有机物料腐熟、分解的生物菌剂，以实现定向腐熟、除臭等目的，并且在产品中加入具有特定功能的微生物，以提升产品的作用效果。目前，从管理上将生物有机肥纳入微生物肥料范畴，实施比有机肥更为严格的管理措施，以促进生物有机肥的健康发展。我国生物有机肥在短短的几年间得到了快速的发展，目前在农业部获得产品登记证的生产企业达150多家，年产量约300多万吨，已具备一定的生产规模，正在成为农资产品市场的一个新亮点。这些企业的生产起点较高，年设计生产能力多是中型（2～3万吨）或是大型企业（3～5万吨），也有部分超大型（5万吨以上）生产企业。主要是利用附近养殖场的畜禽粪便或农作物秸秆等作为主要原材料，或利用当地特有的资源，如草炭、腐植酸、骨粉、饼粕等，同时也包括一些发酵工业的下脚料、生活垃圾等。据调查了解，这些企业的实际生产能力还远远没有达到，主要原因是在产品的市场销售方面存在比较大的困难。目前世界各国均十分关注农业的可持续发展问题，正在加大生物肥料和有机肥料的开发、生产及应用力度。生物肥料、有机肥料将逐渐成为肥料行业生产和农资消费的热点，从而为绿色食品、有机食品产业化创造良好条件。通过有益微生物的处理将农作物秸秆、畜禽粪便等有机废弃物转变成生物有机肥，使之无害化、资源化，解决了种植、养殖业的后顾之忧，同时也增加了畜禽产品的附加值，是一举多得的事情。同时，秸秆通过非病原微生物作用还田具有提高土壤有机含量，改善土壤物理性状，增加土壤微生物，使土壤变得松疏易于耕种，减少病虫草害的发生。正确使用生物有机肥，可以提高农产品的产量和品质，具有很好的生态效益和经济效益。因此，生物有机肥工厂化生产对畜禽养殖业、肥料加工和种植业都会产生良好的经济效益和社会效益。此外，有机肥产业的发展还可以从根本上解决有机废弃物对大气、水和土壤环境的污染，使农业生产走可持续发展的道路。为满足国内外市场需求，我国各级政府非常注重绿色食品的开发和生产，各地积极地实施国家无公害食品行动计划。随着我国绿色食品的快速发展，人们对无污染生态环境的渴望和对绿色食品的需求必将促进传统农业向生态农业转型。生态农业需要大量的、优质的、环保的、成本更低的生态有机肥。新型生物有机肥可以提高肥料的利用率、大大减少化肥的施用量，施用生物有机肥可少施化学肥料60%以上，不仅可节省大量原料、降低农民负担，而且可有效改善土壤养分、增加土壤有机质和肥力、减少农药施用量、使农产品免受污染、优化土壤生态环境、改善农产品品质，有利于生态平衡和人类身体健康，使农产品品味回归自然。随着我国农业向绿色农业、有机农业和生态农业的发展，加上人们对绿色有机食品的向往和国家的政策导向，必然驱动生物有机肥料市场迅猛发展。二、生产原材料供应有保障本项目所用原料中65%为畜禽粪便，30%的农作物秸秆。目前，全镇有耕地4万亩，生猪存养量达2万头，规模化种鸡和蛋鸡养殖量达100万只，奶牛养殖量达4000头，畜禽粪便和秸秆完全可以满足生产需要。本项目采取“公司+农户”的经营模式，畜禽粪便和秸秆从当地农户收购，发酵菌曲由技术转让方提供，其他原材料均可由省内和临近省份就近采购，保证原料来源。生产所需的动力和燃料如水、电、煤等，根据厂区的建设条件，可以满足生产的需要。三、工艺技术先进合理本产品技术采用的是最新研制与开发的有机无机复混生产肥技术，在国内处于领先水平。本项目生产设备全部由国内配套供应，选择经国内相关企业生产实践证明先进、成熟可靠的设备。四、市场发展潜力大我国是农业大国，化肥需求量大，其中生物有机肥的年需求量约为600万吨，而我国目前生物有机肥的年产量约300万吨，市场缺口很大。同时，为了保护生态环境，提高农作物的品质，保护人民群众的身体健康，国家从90年代末开始大力推广生物有机肥，施用生物有机肥的好处已经得到越来越多农民的认可，有机肥的施用呈逐年上升的趋势，市场前景非常广阔。第三章建设规模与产品方案第一节建设规模本项目以畜禽粪便和作物秸秆等为主要原料，利用有机废物生产新型生物有机肥。根据拟定产品的市场需求及建设条件，拟定的建设规模为年利用畜禽粪便和作物秸秆，建设8条1.8万吨/年新型生物有机肥料生产线。第二节产品方案本项目根据不同作物、土壤的施肥要求，拟定的产品包括大田、林木、果树、蔬菜四大系列，具体产品方案如下：1、大田作物粉状生物有机肥料：100000吨/年；2、林木粉状生物有机肥料：30000吨/年；3、果数粉状生物有机肥料：60000吨/年；4、蔬菜粉状生物有机肥料：10000吨/年。第四章场址及建设条件第一节场址本项目场址位于荣成市崖西镇驻地西侧，占地32000平方米。距荣成市中心18公里，距威海国际机场20公里。第二节建设条件一、地理位置崖西镇位于荣成市西北端，东临夏庄镇，南接荫子镇，西与文登交界，北与埠柳镇毗邻。本项目场址位于荣成市崖西镇驻地西侧，距荣成市中心18公里，距威海国际机场20公里。二、交通条件崖西镇交通便利，荣威公路纵贯南北，李俚公路横穿东西，北临威海港、桃威铁路，南接石岛港，东靠龙眼港，西连威海机场，可直接与世界各国通航、通商。三、气候条件荣成市三面环海，属于温带大陆性季风湿润气候。具有四季分明、气候温和、冬少严寒、夏无酷暑、降水集中、雨热同季，无霜期长，阳光充足，光、热资源比较丰富的特点。年日照时数2574小时，无霜期200天以上，年平均气温11.2摄氏度，常年平均降水量800毫米。四、公用设施社会依托条件本项目供水由已有设施供给。供热、供电由新增设施供给。可以满足本项目需要。第五章工艺技术方案第一节技术方案一、工艺技术选择本项目拟选择国内科研部门最新研制与开发的生物有机肥技术，在国内处于领先水平。将畜禽粪便经高温高压分解除臭后，再与作物秸秆、益生素等混合搅拌，通过发酵室进行发酵10—15天，制备出生物有机肥。二、主要生产工艺过程1、工艺流程图2、工艺特点（1）高效快速腐熟生物有机肥料生物有机肥基质的生产是利用高效生物转化技术完成的，通过在有机物料中添加益生素，可使粪便10—15天内发酵完成。（2）富含营养物质高效生物有机肥为全营养元素肥料，不仅含有大量有机质和氮、磷、钾三大要素，而且含有植物生长所必须的多种中量、微量元素和多种有机化合物，同时含有大量有益微生物。是一种既有速效，又有长效，既能全面满足农作物的营养需要，又兼有保水、保肥、缓释、改良土壤、生物活化和生物防治等作用的新型全元素高效生物有机肥。（3）设备先进，投资少目前国内处理粪便基本采用塔式发酵设备，设备投资大，使用一年后，设备容易出现故障。本项目设计采用连续池发酵技术，发酵池用砖和水泥加固四周，使用寿命长。池内使用翻倒装置，后处理有粉碎、搅拌、干燥等。15万吨的设备投资仅是塔式或槽式的四分之一，自动化程度高。第二节设备方案本项目生产工艺设备全部由国内配套供应，选择经国内相关企业生产实践证明先进、成熟可靠的设备。本项目的主要工艺设备选择见下表：主要工艺设备表序号设备名称规格型号单位数量1高压锅炉2热水锅炉3高温高压生物除臭机Φ1.5m、H4m4密封式粉碎机5排气收集槽2m36搅拌机Φ1.2m、H1m7益生素培养槽1m38发酵室9生物液肥回收槽10滚筒筛分机11生物有机肥自动磅重包装机12益生素液面肥自动磅重包装机13螺旋给料机W50cm,H30cm14叉车2T15运输车3T辆16装载车辆工程方案一、工程概述本项目工程由生物有机肥生产车间、粪便发酵池、包装车间、库房、办公设施等其他附属工程构成。其中：7.5万平方米厂房（其中5万平方米简单工棚式车间，10000平方米暖气设备，5000平方米职工住房，10000平方米仓库），7.5万平方米配套使用场地；250千瓦左右的变电设备。二、设计依据《建筑结构荷载设计规范》（GB50009-2001）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）三、建筑结构形式选择生物有机肥生产车间、库房、包装建筑结构采用彩板钢结构。基础采用钢筋混凝土独立基础。地面采用混凝土垫层，水泥砂浆面层。办公等其他附属工程建筑结构采用砖混结构，毛石基础。粪便发酵池采用钢筋混凝土结构，混凝土基础。第六章主要原材料、燃料供应本项目所用原料中65%为畜禽粪便，30%的农作物秸秆。目前，全镇有耕地4万亩，生猪存养量达2万头，规模化种鸡和蛋鸡养殖量达100万只，奶牛养殖量达4000头，畜禽粪便和秸秆完全可以满足生产需要。本项目采取“公司+农户”的经营模式，畜禽粪便和秸秆从当地农户收购，发酵菌曲由技术转让方提供，其他原材料均可由省内和临近省份就近采购，保证原料来源。生产所需的动力和燃料如水、电、煤等，根据厂区的建设条件，可以满足生产的需要。第七章节能第一节设计依据1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《工程设计节能技术暂行规定》；3、相关专业提供的资料。第二节节能措施1、采用国内先进的生产工艺技术和设备，降低生产装置能耗。2、合理布置生产厂房及设备，尽量使生产工艺流程顺畅，尽量缩短物料输送距离。3、在总图布置中，将公用工程和辅助生产系统尽量布置在负荷中心，减少管线长度，有利于降低能耗。4、对热风炉、干燥机等设备及输送热介质的管道，采取有效保温措施，减少能源损耗。5、在生产装置和辅助生产装置机电设备的选型上，尽量选用节能型设备，以降低产品的能耗。6、在生产装置和辅助生产装置中，合理地设置检测仪表，加强计量管理。本项目生产工艺，充分利用生物能分解、干燥物料，生产过程中耗能较少，符合国家节能政策。第八章环保第一节环境现状及污染因素分析本项目建设地点位于荣成市崖西镇驻地西侧，地下水质优良，场址空气环境良好，区域环境质量较好。第二节环境影响分析一、建设期对环境的影响拟建工程在施工过程中，施工场地的清理、土石方的挖掘、物料的运输和堆存等环节，会对周围的环境产生一定的影响。1、噪声施工场地噪声主要是施工机械噪声、物料装卸碰撞噪声和施工人员认为噪声。由于离居住区较远，对周边影响不大。2、扬尘在施工期间挖掘地基、土地平整等将导致泥土裸露，原材料的堆放，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小因施工现场工作条件、施工阶段、管理水平、机械化程度及施工季节、土质和天气条件不同而差异较大。扬尘污染主要影响局部的空气环境，拟建场址距离村庄较远，所以影响不大。施工期间对大气环境产生影响的次污染源是施工机械和运输车辆燃油排放的废气。但由于场地较小，所以废气污染是小范围、短暂的，对周围环境产生的影响极小且短暂。3、固体废弃物施工期固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾、土石方工程施工时开挖的渣土、碎石等；物料运送过程中的物料损耗，包括砂石、混凝土；施工阶段石料、建材的耗损与遗弃。拟建工程对固体废弃物定点堆放、管理，所以对周围环境影响甚微。4、对水环境的影响分析施工期产生废水主要包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。施工废水主要包括土方阶段降水井排水、结构阶段混凝土养护排水以及各种车辆冲洗水。由于废水排放量小，水质简单，且形成不了地表水径流，所以对水环境的影响很小。二、运行期环境影响本项目建成投产后，对原料处理是在封闭车间内，利用生物能分解、干燥物料，且车间配有引风除尘设备，基本实现了零污染、零排放。第三节环境保护措施通过对环境影响分析，采取以下控制措施，将不利影响降到最低。一、噪声污染控制措施1、合理安排施工时间。安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工。尽量加快施工进度，缩短整个工期。2、降低设备声级。尽量选用低噪声施工机械；对动力机械设备进行定期的维护、养护，维修不良的设备；闲置不用的设备应立即关闭。二、扬尘污染控制措施1、运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量。2、施工渣土车辆应加盖篷布，减少沿路遗洒。3、施工过程中，应采用商品（湿）水泥和水泥预制件，尽量少用干水泥。三、固体废气物控制措施1、施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理。2、对施工开挖的土壤应有计划的分层回填，并尽量将表层土回填表层。对于因取土破坏的植被，待施工完成后尽快按场区绿化方案恢复。四、施工废水防治措施施工机械的含油废水及冲洗废水，应设简易有效的隔油池、沉砂池，处理后排放。第四节环境影响结论本项目已委托荣成市环境保护科学研究所有限公司出具了《建设项目环境影响报告》，经环保部门的监测，不论是大气环境、水环境还是噪声环境，在项目建设和投产后对现有场址环境都不会造成影响。从环保角度看，本项目可行。第九章组织管理第一节项目建设期组织管理为了保证生物有机肥生产项目顺利实施，完成全部建设内容，以提高农业效益，促进农民增收。荣成市委、市政府成立项目建设领导小组，把生物有机肥生产作为发展农村经济和调整优化农业产业结构的一项重要工作来抓。崖西镇政府主要负责人全程参与项目建设期的组织管理工作。第二节项目实施阶段管理制度项目前期准备工作包括可行性研究报告的编制、初步设计与概算等的编制都委托有工程咨询、设计资质的单位完成。1、项目法人负责制该项目建设单位法人为项目法人，对项目的申报、建设实施、资金管理等全过程负责。2、招投标和工程监理制度根据国家发展计划委员会《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的有关精神，本项目按《中华人民共和国招标投标法》的有关规定组织招标投标活动。本项目的招标范围建议为：设计、施工、监理以及重要设备、材料的采购。招标方式为公开招标，通过公开招标，可以在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及丰富经验的公司，以保证工程的质量和降低工程造价，提高工程项目的社会效益和影响。招标组织形式拟采用委托招标方式，委托具有相应资质的中介机构代理招标。第十章投资估算和资金筹措第一节投资估算本项目拟在荣成市崖西镇驻地西侧建设8条生物有机肥生产线。建设内容包括：发酵车间8000平方米；发酵池6000平方米；包装车间2000平方米；成品库房8000平方米；办公设施等其他附属工程2000平方米。本投资估算包括上述内容的建筑工程费、设备购置费、安装工程费和其他费用。一、投资估算编制依据1、工程方案的设计内容；2、类似工程的投资估算指标；3、类似设备的安装费率；4、国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格[2002]10号；5、国家发展计划委员会计价格[2002]1980号国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知；6、《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》（1999）；7、国家、地方和企业的有关文件和资料。二、投资估算1、建筑工程费一般建筑物和构筑物根据其结构型式，按单位造价指标估列。经测算，本项目的建筑工程费为1460万元。详见下表;建筑工程投资估算表名称单位工程量单价（元）金额（万元）发酵车间平方米8000600480.00发酵池平方米6000400240.00包装车间平方米2000500100.00成品库平方米8000600480.00配套房平方米2000800160.00合计1,460.002、设备购置及安装调试费设备购置费根据报价和询价，计取7%的运杂费，并计取备品备件、工器具、相应管线及安装调试费。经测算，本项目的设备购置及安装调试费为1000万元。详见下表：生产设备投资估算表序号设备名称单位数量单价（元）金额（万元）1自动打包机台102000020.002产品检验检疫设备套104500045.003翻倒机台10246000246.004混合机台102300023.005皮带机台101000010.006粉碎机台101000010.007秸秆揉搓机台203200064.008秸秆收集捆绑机台203100062.009低温烘干机台106300063.0010冷却筛分机台106200062.0011运输车辆2060000120.0012装载车辆10152000152.0013引风除尘台103100031.0014台104200042.0015其他配套设备台（套）105000050.00合计1,000.003、流动资金估算经详估，本项目流动资金为1240万元。4、项目投入总金额项目投入总资金由建设投资和流动资金构成。本项目投入总资金为3700万元，其中建设投资为2460万元，流动资金为1240万元。第二节资金筹措本项目估算总投资为3700万元。申请上级专项扶持资金600万元；银行贷款500万元；企业自筹2600万元。第十一章实施进度该项目《可行性研究报告》批准后，进行实施方案和项目施工前的准备工作，同时进行仪器设备定货等工作。建设本项目约需24个月，各项工作按计划交叉进行。项目实施进度是在建设资金计划到位的前提下，依据各项工作所需时间制定计划进度。进度以月为单位。详见下表：项目建设实施进度横道图序号工作阶段月份246810121416182022241可行性研究报告编制、立项2土建施工3设备采购安装4生产准备5设备调试6联合试车运转7试产、交付使用第十二章财务评价一、成本分析经测算，项目投产后，生产的有机肥每吨成本费用为858元。详见下表：成本分析表序号费用名称金额1有机原辅材料120.002发酵菌剂80.003多功能抗菌剂150.004无机原料120.005PH调节剂50.006包装材料70.007固定资产折旧21.008资金利息5.009能源费用52.0010人员工资26.0011销售费用164.00合计858.00二、效益分析生物有机肥出厂价格1030元/吨，年生产20万吨，销售收入20600万元。达产后利税总额＝销售收入－生产成本＝20600万元－17160万元＝3440万元销售税金＝[销售收入÷（1＋13%）]×13%＝20600÷1.13×0.13＝2370（万元）年经营利润＝利税总额－销售税金＝3440万元－2370万元＝1070万元年净利润＝年经营利润－年经营利润×33%＝1070万元－353万元＝717万元达产后静态投资回收期＝投资总额÷（年净利润＋提折旧）＝3700÷（717+40）＝4.9年（不含建设期2年）第十三章结论畜禽养殖业是农业的重要组成部分，养殖业的发展离不开种植业，种植业为养殖业提供饲料，养殖业能为种植业提供充足的有机肥料。因此，要从实际出发，借鉴先进地区的经验，以改善农村生态环境、促进生态农业发展为目的，以废弃物资源化和综合利用为出发点，以市场化运作、政府监督为基础，以减量化、资源化、无害化及实用、廉价为原则，大力推行种养结合和养殖污染的工厂化处理。这既是解决当前农村日益严重的畜禽面源污染问题的有效途径，又是发展生态农业的根本要求，同时也是促进我市畜禽养殖和生态农业可持续发展的重要选择。该项目为辐射范围广，带动能力强，增收速度快，增幅大的农业新兴产业项目，能够实现农民增收、地方增税、企业发展，其经济效益十分显著。生物有机肥是农业部和国家质检总局重点推荐的新型肥料，肥力强，成本低，无公害，是优质无公害农产品生产的必备生产资料，应用前景非常广阔。综上所述，生物有机肥是将来农业的主要生产资料，是一个值得投资的庞大产业，是一项收益率极高的朝阳产业。扶持方式：有无偿项目项目类别：加工项目(茶叶)项目编号：湖北省2010年湖北常家洞茶叶专业合作社京山县3000亩有机茶生产示范基地建设项目可行性研究报告项目单位：湖北常家洞茶叶专业合作社项目建设地点：可研报告编制时间：二○一○年十二月目录TOC\o"1-3"\h\z第一章总论 11.1项目单位基本情况 11.2项目建设方案 31.3投资结构及资金来源 51.4项目效益 51.5可行研究报告编制依据 51.6综合评价 6第二章项目背景及必要性 82.1项目建设背景 82.2项目建设的必要性 10第三章建设条件 123.1项目区概况 123.2项目建设条件优劣势分析 13第四章市场分析与销售方案 164.1市场分析 164.2营销策略、方案、模式 174.3市场风险分析 18第五章建设方案 195.1产品方案和建设内容 195.2建设规划及布局 195.3建设标准和产品标准 205.4生产工艺技术改造方案 215.5设备方案 225.6建筑方案 235.7节能减排措施 255.8实施进度安排 26第六章环境影响评价 286.1建设项目对环境影响 286.2环境保护与治理措施 286.3评价与审批 29第七章项目组织与管理 307.1组织机构与职能划分 307.2经营管理模式 317.3项目管理措施 317.4技术培训 327.5劳动安全、卫生、消防 33第八章投资估算与资金来源 358.1投资估算依据 358.2投资估算 358.3资金来源 368.4资金使用与管理 37第九章 财务评价 389.1财务评价依据 389.2营业收入、营业税金及附加估算 389.3总成本及经营成本估算 389.4财务效益分析 399.5不确定性分析 409.6财务评价结论 42第十章社会效益分析 4310.1社会评价基本结论 4310.2农业产业化经营 4410.3农民增收、农民增效评价 45附录 46一、附表： 46二、附图 47三、附件： 47第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况湖北常家洞茶叶专业合作社是集茶叶生产、加工、包装、销售、自营进出口、科研于一体的农民专业合作社组织。于2007年7月经京山县工商行政管理局注册登记成立，。合作社现有团体社员5家，个体社员713户，茶叶种植面积8500亩，注册资金1000万元。合作社在宋河镇投资1100万元，建设有年产10万斤精制茶的茶叶加工企业，同时引导农民以茶叶面积入股，并配备专业技术人员跟踪指导。项目投产后可实现年销售收入1500万元以上，利税700万元，茶农增收400万元，年分配红利230万元。“湖北常家洞茶叶专业合作社”为湖北省农业产业化省级重点龙头企业，拥有固定资产2243万元，拳头产品“常家洞牌剑峰”茶、“常家洞牌毛峰”茶2004年被省农业厅评为“湖北省首届有机名茶”，2004年2005年、2006年、2007年连续四届获中国（武汉）农博会金奖，2006年入选湖北名茶二十佳。合作社顺利实现了与“中商”、“中百仓储”、“沃尔玛”等大型超市的农超对接。2008年，“湖北常家洞茶叶专业合作社”还获得了湖北省企业改革开放三十年优秀示范单位、中国质量诚信协会授予的质量诚信AAA级品牌企业等荣誉秀称号，被省农业厅授予“十佳茶叶农民专业合作社”，“常家洞”牌商标被湖北省工商局核准为“湖北省著名商标”，2009年，“常家洞牌长阳毛尖”被湖北省正式确定为全省“十大旅游名茶”。并顺利通过了国家有机茶质量标准认证。合作社内部管理规范，经营机制健全，与农民利益连接紧密，是一家充满生机和活力的合作社，更是一家深得各级高度重视、农民充分信任的合作社。1.1.2企业财务状况企业注册资本1000万，准备投资1.1亿元，资产负债率坚决控制在50%以下，公司将全力以赴将资金用在项目建设上。项目单位近两年财务状况见下表：序号项目2005年2006年1资产总额（万元）10335.7810161.392固定资产（万元）4126.053907.493流动资产（万元）6159.716190.374负债总额（万元）4332.001084.505所有者权益（万元）6003.786076.896实收资本（万元）5012.425012.427营业收入（万元）10525.5311431.928净利润（万元）48.6442.759营业利润率（％）-4.38-1.8910净资产收益率（％）0.820.7111投资报酬率（％）0.470.4212资产负债率（％）41.9140.2013流动比率（％）144.51160.5714速动比率（％）82.7586.911.1.3法定代表人薛鑫，男，现年50岁，湖北京山县人，中共党员，大学文化，经济师。1981年8月毕业于荆州财校，1981年11月进入湖北京山县商业局工作，1993年5月任京山县能燃科技开发总公司总经理，1998年11月任京山县商业宾馆总经理，2001年5月作京山县常家洞茶厂厂长，2005年7月任京山县茶叶协会会长，2007年7月任湖北常家洞茶叶专业合作社理事长，无破产和银行欠资记录，社会形象优良。1.2项目建设方案1.2项目名称：湖北省京山县3000亩有机茶生产示范基地建设建设性质：扩建建设地点：京山县宋河镇江家畈村1.2建设规模：改造老茶园750亩，新建茶园1500亩，共计2250亩。产品方案：新增500g装精制茶：10000斤\年；100g装精制茶：20000斤\年；50kg装精制茶：15000斤\年；1.2.3建设内容主要是：茶园基地改扩建新建茶叶深加工生产线生产厂房400平方米、冷库贮藏室400平方米、包装车间扩建、完善配套厂区道路、供水、供电设施；购置茶叶生产、加工、贮藏、包装设备50台套。设备安装调试运行：质量检测中心和环保设施配套建设；E、市场开发、销售网络建设。经综合比较目前国内先进的工艺和机械装备的技术水平、可靠性、运行效果、一次性投资和运行成本等方面，确定：基地建设：在茶园建设区配套建设路网、沟渠、防旱水池等，达到“山、水、园、林、路”相统一，生态环境与经济效益相统一的高效生态茶园建设标准。生产车间、包装车间：拟采用成熟先进的工艺技术和具有国际水平的优良装备。冷库贮藏室：拟采用成熟先进的防潮和通风、茶情监测系统1.2序号建筑物名称建筑面积层数备注1茶叶加工车间400m212冷库贮藏室400m23包装车间改造200m24大门及道路500m5沟渠、防旱水池等1.2.5工程进度（1）2010年12月－2011年1月完成项目审批；（2）2011年1月至2011年3月完成项目规划设计及培训；（3）2011年3月至2011年5月落实田块，购置茶苗；（4）2011年3月至5月完成厂区土建施工；（5）2011年8月至10月完成茶园基地建设任务；（6）2011年9月完成项目设备订货及采购；（7）2011年11月完成设备安装、调试；（8）2011年12月投产；1.3投资结构及资金来源项目总投资11547.67万元，其中建设投资8355.52万元,流动资金投资3192.15万元。申请国家农业综合开发中央财政资金200万元，省级财政80万元，市级财政配套20万元，企业自有资金9247.67万元，申请银行流动资金贷款2000万元。1.4项目效益本项目项目投资财务内部收益率（所得税前）为32.67%，项目投资财务内部收益率（所得税后）为25.72%，投资回收期（所得税前）为4.39年(含建设期1年)，投资回收期（所得税后）为5.05年(含建设期1年)，投资利润率为28.94%，高于行业平均水平。1.5可行研究报告编制依据省农业综合开发办公室农办发〔2010〕2号《关于申报2011年国家农业综合开发产业化经营项目的通知》。国家农业综合开发办公室国农办[2010]209号《2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》。湖北省常洞茶叶专业合作社《关于京山县3000亩有机茶生产示范基地建设的报告》有关规范标准业主提供的其它资料1.6综合评价按照《中共中央关于制定国民经济和社会稳定发展第十二个五年计划的建议》有关农业部分的精神。面向市场、依靠科技进步不断向生产的广度和深度进军，提高茶叶加工的技术水平和效益，发挥各地比较优势，调整农业和经济结构。目前，合作社已做好项目实施的各项准备工作，已完成茶农技术培训，建立了技术服务网络，基本完成茶厂各项基础设施建设，落实了合作社项目建设自筹资金来源，待上级农发部门批复立项后，及时组织实施。该项目符合国家农业部农业综合开发项目立项条件，符合国家产业发展政策，辐射带动能力强，资源优势突出，开发产品科技含量较高，竞争优势明显，市场潜力大，项目技术方案先进可行，预期经济效益好，有较强抗风险能力，项目的实施对促进地区经济发展和社会主义新农村建设具有重要的作用，符合我国可持续发展战略的要求。因此，本项目的实施具有的必要性、科学意义和社会意义。建议省、市农业综合开发办公室批准立项投资建议，早建早受益。第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景京山是湖北荆门市的主要茶叶生产地之一，茶叶生产历史源远流长，全县现有茶呆生产面积60000亩，产量1200多吨，宋河镇是京山茶叶优势板块之一。按照京山县产业发展规划（2006-2010年），茶叶基地的发展是京山产业化发展的重点，同时也是优势板块基地的发展重点。通过龙头企业的带动，全县茶叶面积已稳定增长到10万亩，年茶叶产量5000吨以上，年销售收入15000万元以上。茶叶是宋河镇农业产业的一项支柱产业，全镇现有茶叶种植面积6300亩，年产量200吨以上，是本镇农民致富奔小康的主导产业。2007年7月，注册成立“湖北常家洞茶叶专业合作社”，已被湖北省确定为农业产业化重点龙头企业，合作社成立后，通过引导农民积极入社，开展产销服务，强势推进品牌营销战略。合作社现已基本形成“合作社+加工企业+基地+农户”的良好的产业经营格局。但目前高标准基地建设的相对滞后，从某种程度上已严重影响和制约了产业发展，成为实现本地茶业产业超常规、跨越式发展的关键问题所在。据此，合作社从一开始就把建设高效有机茶园基地纳入了重要议事日程，制定了详细发展规划和实施方案，并已做了大量前期准备工作，正待全面组织实施湖北常家洞茶叶专业合作社在市场调研的基础上，进一步核实，收集资料，对技术市场深入研究，结合我国和当地的宏观经济要求、长远规划、行业规划和国土规划的要求及农业、交通和市场等方面的发展情况并与专业可研设计单位进行共同的研究讨论，制订本项目的可行性报告。2.2项目建设的必要性随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，人们膳食结构的改善，对茶的要求越来越高，且无公害绿色食品成为消费的主流，目前各大中城市真空无菌包装精制茶销售旺盛，供不应求，销售价格看好。提高产品质量档次，扩大产业规模，不仅满足同类产品的市场需求，而且弥补了周边同类产品的不足，生产规模的扩大，产品市场占有额的增加，有利于提高市场竞争能力。同时有利促进农业种植结构调整，增强企业的发展后劲，因此项目建设十分必要，且意义深远。2.2.1项目建设是当地农业产业结构调整的迫切需要茶叶是京山县五大农业主导产业之一，同时也是宋河镇一大优势产业。依托特殊的地形条件和气候因素，因地制宜，通过调整优化农业产业结构，高质量建设生态茶叶基地，对最大限度满足国内外市场需要，引导带动农民增收等，都具有十分重要的意义。2.2.2项目建设是农民收入持续增长和建设社会主义新农村的迫切需要本地其他经济资源相对匮乏，如何确保本地农民持续稳定增收，已是摆在政府面前的一大严峻课题。而充分利用本地资源优势，大力发展茶叶产业，正好可以有效促进农民收入的持续增长，实现本地农村经济的可持续发展，因而，推动茶叶产业发展已经成为农民收入稳定增长的必然选择。2.2.3项目建设是农业生态环境建设的迫切需要建设生态茶叶基地不仅为当地农业、农村经济发展增添了活力，更重要的是，茶叶是绿化树种，四季常绿，既增加收入，又保护和美化环境，项目建成后，将成为随岳高速公路沿线一道靓丽的风景。2.2.4项目建设是壮大民营经济实力、实现可持续发展的需要基地与龙头企业必须紧密联系是茶叶生产行业所具有的特殊性。近年来，京山民营经济发展很快，项目建成后，可使民营企业发挥更大的作用，而作为茶叶专业合作社这一特殊性质的企业，其增强自身经济实力的最终目标，是为了更好地促进农民增收，更好地促进农业产业结构调整和农村经济的可持续发展。

第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择项目建设地点选择在江家畈村，一是该地茶叶资源丰富，气候条件极适宜茶叶生长，建设茶叶基地符合当地产业结构调整方向，发展有基础；二是有龙头企业带动，产品需求旺盛，市场前景看好；三是毗邻243省道、高速公路和铁路穿境而过，交通便利；有着良好的产业发展环境。3.1.2自然资源状况项目区域内的年降雨量在800-1100mm之间，土壤有机质含量2.5%左右。1996年至2008年间，宋河镇全年平均气温16.3℃，最高气温34℃，最低气温-3.9℃，降雪天数30天，无霜期287天，日照时数1411-1550小时，土质多呈酸性，PH值在4.5-6.5之间。区域内溪流潺潺，云雾缭绕，土壤肥沃，茶叶生产自然环境得天独厚。3.1.3社会经济状况2008年，全镇农村经济总收入达到2.8亿元，比2007年增长6%；农民人均纯收入达到3650元，比2007年增长6%；财政收入实现8000万元。项目区江家畈村辖六个村民小组，183户，987人，其中劳动力520人，2007年人均纯收入4000元。耕地4124亩，其中旱地2945亩，平均海拔200多米，现有茶叶面积1500亩，亩茶叶收入达到1000元以上。3.1.4项目关联产业发展现状3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1项目建设条件优势分析3.2.1.1政策环境宽松2003年，京山县人民政府就出台了发展茶叶产业化的一系列政策，同时为鼓励县内外客商来京山投资兴业，2004年制定了《关于建设优良发展环境的决定》，结合京山实际，出台了土地优惠、财政扶持、规费减免、优势服务和其他优惠等五个方面23条优惠政策。2008年10月党的十七届三中全会出台《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，《决定》从稳定完善农村基本经营制度出发，要求扶持农民专业合作社加快发展，为项目建设营造了良好的政策环境。3.2.1.2原料资源充足茶叶属传统产业，是人们生活必需品。全县茶园种植面积达到6万亩，年生产销售达到1000多吨。宋河镇又是全县茶叶主产区，茶叶种植历史悠久，气候资源优势得天独厚，茶叶自然品质超群。本地基地项目建成后，必将成为把京山打造成优质绿茶之乡的“领头雁”，推动全县茶叶生产的突破性发展。3.2.1.3区位优势强劲京山县地处鄂中，位于大洪山南麓，江汉平原北端。东与应城、安陆接壤，西与钟祥为邻，南与天门交界，北与随州相连。京山属湖北五大茶区之一的大洪山茶区，茶叶品质优良。现有茶园面积6万亩，在湖北省排在20位左右，面积和产量在荆门市居第3位。尽管面积不大，规模较小，但我县具有很强的资源优势，只要我们能把这个优势发挥好、利用好，扬长避短，大力开发中山区域有机茶，市场前景将十发广阔。3.2.1.4市场前景广阔茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗辐射、抗癌症。随着茶叶有利健康生活理念的进一步传播，我国茶叶消费市场还将扩大。当前我国茶叶年消费人均仅0.33公斤，当内销年人均达到0.7公斤，外销增长50%，我国茶叶的总需求量为130多万吨，相当于我国2001年产量的1倍。因此我国茶叶市场还有较大的发展空间。3.2.1.5技术保障系数高合作社技术力量雄厚，有高、中级技术人员12人，省级制茶能手10人，初、中级评茶员8人，社员中获得初级职称的有63人，中级职称的有18人。主要生产的产品有“常家洞牌京山毛尖”茶和“常家洞牌京山剑峰”茶两大系列。同时聘请湖北省农科院、华中农业大学以及省内茶叶专家、教授作为技术顾问。项目以国家粮食储备局武汉科学研究设计院为技术依托单位，项目生产加工技术条件成熟，技术保障系数高。3.2.1.6交通运输条件本项目拟选场地的地理位置具有交通运输的优势，京山东承武汉，西接荆门市，南望江汉，北通随州市，有高速公路随岳、武荆高速，省道皂当、汉宜、京安、应随公路和长荆铁路穿境而过，项目区属鄂北的交通咽喉，243省道贯穿全镇，长荆铁路、随岳高速公路穿境而过，在项目区江家畈村距县级火车站30公里、距随岳高速公路进出口通道宋河站5公里。距荆门市城区约130公里，客货车辆可直达荆门、武汉等地。近年来，江家畈村通过大力加强基础设施建设，新修通村水泥路10公里，实现了组组通公路，区域内交通环境十分优越。优越便利的交通条件，为该项目的实施奠定了基础。3.2.1.7公用设施的社会依托供水：可利用原厂区管网。供电：原区内供电配套。通讯：通讯线路均至拟选场地。3.2.1.8拟建项目所在地区政府和法律支持条件项目所在地对该项目非常重视，也有一系列优惠政策。(1)享受企业系列优惠政策。(2)对企业税收优惠。(3)项目前期的手续简化，政府有关部门协助办理。3.2.2主要障碍因素及解决方案项目建设资金不足，满足不了扩大生产规模的需求。针对这些因素，在立项投资开发的过程中，加大资金投入规模，拓展投资渠道，进行技术改造，加强企业从业人员技术培训，提高员工素质，建立公司的产品品牌，扩大品牌效应，实行滚动开发，实现综合效益目标。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状状况及前景分析我国是茶的故乡，茶叶品类众多。茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗辐射、抗癌症。随着茶叶有利健康生活理念的进一步传播，我国茶叶消费市场还将扩大。世界茶叶生产的基本规律是“南红北绿”，即：低纬度的地区（如印度、肯尼亚）只能生产优质红茶，高纬度的地区（北纬25-30°）最适宜生产优质绿茶。中国茶叶绿肥红瘦特优。绿茶品质优势强，国际茶价历年绿茶高于红茶。有关部门预测，中国茶叶消费量的潜力为现在的10倍，现有市场规模为180亿元。出口市场消费量的潜力为现在市场的5倍，现有市场规模为30亿元。一是南方以绿茶、乌龙茶为主，少量花茶。北方以茶茶为主，绿茶为辅，乌龙茶、绿茶快速发展。二是随着农村城镇化步伐加快及农民收入的提高，农村茶叶消费将增长迅速。三是从总体来看，消费结构由低、中、高赂中、高、低转变。低档茶叶将逐渐被淘汰出市民消费市场。四是花茶减少，绿茶增长，乌龙茶增长迅猛，保健茶总体平衡，茶饮料将加快分割饮料市场。五是特色茶、礼品茶具也将随着人们生活水平的提高，其市场正在扩大。茶叶是我国传统产业和传统出口产品，出口量仅次于蚕桑和丝绸产品，同时国内茶叶消费量也在逐年增加，内销量扩大，目前我国茶叶产量近100万吨，我国茶叶人均消费量0.33公斤，低于世界平均0.5公斤的水平，当内销年人均达到0.7公斤，外销增长50%，我国茶叶的总需求量为130多万吨，可增加茶叶产量30多万吨。因此我国茶叶市场还有较大的发展空间。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析京山县是荆门的重要产茶地之一，茶叶品质优良。现有茶园面积6万亩，在湖北省排在20位左右，产量仅1000吨左右，尽管面积不大，但我县具有资源优势等众多优势，只要我们发挥好、利用好优势，扬长避短，开发中山区域有机茶，市场前景仍将十分广阔。4.2营销策略、方案、模式根据茶叶市场前景分析，项目产品的市场定位是全国大中城市，企业已争取了自营出口权，可跻身国际红绿茶市场，向发达国家和东南亚地区扩展，产品生产方案以中高档名优茶和大宗茶并举，打造特色鲜明的名优品牌，坚持以销定产，适销对路，产销平衡。企业生产及产品销售按“品种优质原种化、订单种植标准化、生产加工自动化、质量检测标准化、品牌销售集团化”的思路进行生产和经营销售，以优质产品占领市场，以诚信服务开拓市场，以企业自主销售为主，兼顾代销及借助现代物流方式，如进军超市、“大额定单方式”、展销会等方式。具体采取以下销售措施：（1）由公司主要负责人牵头，组织骨干力量，强化公司营销部工作力度，完善现有销售激励机制。（2）本项目生产的产品以县级城市为起点，分别建立省级、地市县、县级营销网络，省级统领地市和县级，以销售量定奖励，价格全国统一制订（出厂价加运费），零销价格经销商和公司协商制定。（3）通过专业或行业博览会、研讨会和新闻发布会及有关媒体，加强企业和商标品牌宣传，积累知名度。同时计划建立企业网站，利用网络信息时代的传播优势来设立一个平台，开辟积极、主动的宣传模式。（4）加入华中粮食网，随时掌握粮食市场动态，科学应对决策。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析茶叶价格波动频繁、范围较大，同时产品经营前景与公司战略发展目标的实现密切相关，因此存在相应的生产经营风险。而周边地区茶叶加工行业正处于发展变革期，也存在一定市场竞争风险。4.3.2防范和降低风险对策首先，本合作社确立了面赂国内大中城市最受欢迎的高档名优茶、国际市场上销售较好的大宗绿茶的产品定位，彻底回避国内低层次的恶性竞争；其次在产品定价上，以绝对的成本优势为前提，确定“高端产品、中端价位”的营销策略，并且通过以较低价位让利于专业经销商的方式借助社会成熟的营销网络进行销售，同时积极拓展网上销售，使公司产品在委托经销和终端市场上均具有了突出的性价比；第三，利用地域优势，抢早上市，抢占早茶市场；第四，利用各级政府对绿色农产品的支持，以争取到当地铁路、公路、航空等各运输部门对本公司大宗茶叶产品开辟“绿色通道”的承诺，在运输成本上能确保做到最低价位；第五，已与多家大型专业经销单位达成合作意赂，并有条件在一段时间之后实现完全的“订单农业”。因此，本项目的市场风险集中在前期生产的不确定性上，而这种不确定性到2011年项目完成后即可基本消除。第五章建设方案5.1产品方案和建设内容5.1.1产品方案该项目为扩建工程，项目改造后产品方案略有改变。产品方案：新增500g装精制茶：10000斤\年；100g装精制茶：20000斤\年；50g装精制茶：15000斤\年；5.1.2建设内容按照国家农业部有机茶园建设标准，改造老茶园1500亩，新建茶园1500亩，共计3000亩。本项目实施需定植茶苗1500亩，兴修灌溉水渠2500米，新建100立方地头水池30个，铺设引水管道10000米，建隔离林带20000米，购置新技术加工及采茶、修剪机械设备50台套，开展技术培训2000人次，兴建一个现代化茶叶加工厂、一座冷库贮藏室和一条包装生产线。5.2建设规划及布局按照国家农业部有机茶园建设标准，全面规划，强化措施，快速推进新茶园建设。在老茶园改造上，因园、因树采取不同的改造方法，积极采取引进茶叶新品种，推广茶园培育、茶叶采摘新技术，提高产量和品质多项举措，提升茶叶品质，提高茶叶产量，全面提高茶叶生产