石灰窑风险辨识管控和各级隐患排查清单全套参考模板范本

石灰窑风险管控信息台账（清单）,,,,,,,,,,,,,,,

一、工艺流程,,,,,,,,,,,,,,,

序号,设备设施/作业活动,安全风险辨识,,初始安全风险分析,,,安全风险评价,,控制措施,,五级控制(责任部门/责任人）,,,,

,,危险危害因素（存在风险）,可能导致的事故类型,L,E,C,风险性,风险等级,现有控制措施（主要控制措施）,措施有效性,公司级/责任人,部门级/责任人,车间级/责任人,班组级/责任人,岗位/责任人

一、机械设备,,,,,,,,,,,,,,,

1,鄂式破碎机,地坑栏杆失效或损坏。,机械伤害,1,10,3,30,低风险,定期检查地坑栏杆,有效,,,,破碎班组/组长,破碎工

,,喷淋洒水装置损坏,粉尘伤害,1,10,3,30,低风险,破碎车间的喷淋装置必须定期保养和维护，避免粉尘飞扬。,,,,,破碎班组/组长,破碎工

2,,料斗进料口未设格栅网防护。,机械伤害,3,10,3,90,一般,料斗进料口应设格栅网防护。,有效,,,破碎车间主任,破碎班组/组长,破碎工

3,,打扫卫生、巡检未戴口罩。,粉尘伤害,1,10,3,30,低风险,打扫卫生、巡检应戴口罩。,有效,,安全科,破碎车间主任,破碎班组/组长,破碎工

4,,巡检过程未戴耳塞,其他伤害,3,10,7,210,较大,巡检过程应戴耳塞。,有效,,,破碎车间主任,破碎班组/组长,破碎工

5,,巡检通道积料人不小心倾倒在皮带头轮、尾轮，或破碎机大皮带轮上。,其他伤害,1,10,3,30,低风险,巡检通道积料禁止倾倒在皮带头轮、尾轮，或破碎机大皮带轮上。,有效,,,破碎车间主任,破碎班组/组长,破碎工

6,,破碎设备运转。过程中进行清理物料作业。,机械伤害,1,10,3,30,低风险,破碎设备运转过程中禁止进行清理物料作业。,有效,,,破碎车间主任,破碎班组/组长,破碎工

7,,上下楼梯行走未抓扶手。,高处坠落,1,10,3,30,低风险,上下楼梯行走应抓扶手。,有效,,安全科,破碎车间主任,破碎班组/组长,破碎工

8,,电机、减速机叶轮护罩不齐全。,机械伤害,1,10,3,30,低风险,电机、减速机叶轮护罩必须齐全可靠。,有效,,,破碎车间主任,破碎班组/组长,破碎工

9,,破碎机支架、电机等基础螺栓松动或支架有损坏。,机械伤害,3,10,3,90,一般,破碎机支架、电机等基础螺栓松动或支架有损坏应立即停车处理。,,,,破碎车间主任,破碎班组/组长,破碎工

10,,破碎机未设置急停开关或开关位置不当。,触电,3,10,3,90,一般,破碎机必须设置急停开关且开关位置要合理。,有效,,,破碎车间主任,破碎班组/组长,破碎工

11,装载机,装载机在电线杆周围作业时，未注意用电设施。,触电伤害,3,10,7,210,较大,装载机在电线杆周围作业时，应注意保护电线、电（光）缆、线杆及其张紧线、水泥桩等用电设施。,有效,,,破碎车间主任,装载机班组,装载机司机

12,,在电线等高架设物下作业,触电伤害,3,10,3,90,一般,禁止在电线等高架设物下作业，不准将满载铲斗长时间滞留在空间。,有效,安全管理部,安全科,破碎车间主任,装载机班组,装载机司机

13,,未定期进行维护保养和加注润滑油,其他伤害,1,10,3,30,低风险,要定期维护保养和加注润滑油。,有效,,,,装载机班组,装载机司机

14,,工作位置不平坦,其他伤害,1,10,3,30,低风险,工作位置必须平坦固定。工作前履带应制动，轮胎式装载机应顶好支腿，轮胎离开地面，车身方向与挖掘工作面延伸方向应一致，操作时进铲不应过深，提斗不应过猛。,有效,,,,装载机班组,装载机司机

15,,抓斗从运土车的驾驶室顶上越过,物体打击,1,10,3,30,低风险,严禁抓斗从运土车的驾驶室顶上越过。向运灰车卸灰时，应降低抓斗高度，防止偏载或砸坏车厢。,有效,,,,装载机班组,装载机司机

16,,未严格按操作规程操作,其他伤害,1,10,3,30,低风险,按《装卸机司机安全操作规程》作业完毕各控制手柄回到零位。下班前班长应加强对设备的检查，特别是对手柄的灵敏性的检查。,有效,,,,装载机班组,装载机司机

17,,行走时动臂应和履带不平行,机械伤害,3,10,3,90,一般,行走时动臂应和履带平行，回转台应止住，铲斗离地面1m左右；下坡应用低速行使，禁止变速和滑行。,有效,,,,装载机班组,装载机司机

18,,司机驾驶室不严密,粉尘伤害,3,10,7,210,较大,司机驾驶室应严实，避免粉尘进入。,有效,,,,装载机班组,装载机司机

19,,挖掘机启动或操作开始前，未发出信号；,机械伤害,1,10,3,30,低风险,挖掘机启动或操作开始前，应发出信号；发动机起动后，铲斗内、臂杆、履带和机棚上严禁站人。,有效,,,破碎车间主任,装载机班组,装载机司机

20,,抓斗未卸料时停在半空中司机离开,高处坠落,1,10,3,30,低风险,按《装载机安全操作规程》作业间歇不准将装有石灰石灰抓斗停在半途中离开。,有效,,,,装载机班组,装载机司机

21,,挖掘机未保持足够的安全距离,其他伤害,3,10,3,90,一般,挖掘机停放位置和行走路线应与路面、沟渠、基坑等保持足够的安全距离以免滑翻。,有效,,,,装载机班组,装载机司机

22,,未将较大的石块和杂物除掉,起重伤害,1,10,3,30,低风险,在高坡的工作面上挖掘夹有石块的土方时，应将较大的石块和杂物除掉。如果土体挖成悬空而不能自然坍落时，则需要用人工处理,有效,,,破碎车间主任,装载机班组,挖掘机司机

23,挖掘机,挖掘机启动或操作开始前，未发出信号；,其他伤害,3,10,3,90,一般,挖掘机启动或操作开始前，应发出信号；发动机起动后，铲斗内、臂杆、履带和机棚上严禁站人,有效,,,,挖掘机班组,挖掘机司机

24,,在挖掘机作业区内停留,机械伤害,1,10,3,30,低风险,严禁任何人在挖掘机作业区内停留，挖掘机操作室内严禁无关人员进入，禁止任何人上下机械和传递物件，并不准搁置妨碍操作的任何物品，不准边工作，边维修、保养。,有效,,,,挖掘机班组,挖掘机司机

25,,工作位置不平坦,其他伤害,1,10,3,30,低风险,工作位置必须平坦固定。工作前履带应制动，轮胎式挖掘机应顶好支腿，轮胎离开地面，车身方向与挖掘工作面延伸方向应一致，操作时进铲不应过深，提斗不应过猛。,有效,,,生产车间主任,挖掘机班组,挖掘机司机

26,,未将较大的石块和杂物除掉,机械伤害,1,10,3,30,低风险,在高坡的工作面上挖掘夹有石块的土方时，应将较大的石块和杂物除掉。如果土体挖成悬空而不能自然坍落时，则需要用人工处理，严禁用铲斗将悬空土方砸下。,有效,,,,挖掘机班组,挖掘机司机

27,,用铲斗击（破）碎坚固物体,机械伤害,1,10,3,30,低风险,严禁用铲斗击（破）碎坚固物体。也不准用回转机械方式使铲斗破碎坚固物体。如遇较大石块或坚硬物体时，应先清除再作业；严禁挖掘未经爆破的五级以上岩石。,,,,,挖掘机班组,挖掘机司机

28,,铲斗从运土车的驾驶室顶上越过,机械伤害,3,10,3,90,一般,严禁铲斗从运土车的驾驶室顶上越过。向运土车卸土时，应降低铲斗高度，防止偏载或砸坏车厢。,,,,,挖掘机班组,挖掘机司机

29,,挖掘机布置在上下两个采掘段（面）内同时作业,机械伤害,3,10,3,90,一般,禁止将挖掘机布置在上下两个采掘段（面）内同时作业；在工作面内移动时，应先平整地面并排除道内障碍物；如在松软地面移动时，须在行走装置下垫方木。,,,,,挖掘机班组,挖掘机司机

30,,用铲斗杆或铲斗油缸全伸出顶起挖掘机,机械伤害,3,10,3,90,一般,严禁用铲斗杆或铲斗油缸全伸出顶起挖掘机。铲斗没有离开地面时，挖掘机不能作横向行驶或作回转运动。,,,,,挖掘机班组,挖掘机司机

31,,在电线等高架设物下作业,触电、其他伤害,3,10,3,90,一般,禁止在电线等高架设物下作业，不准将满载铲斗长时间滞留在空间。,有效,,,,挖掘机班组,挖掘机司机

32,,用挖掘机动臂拖拉位于侧面的重物,其它伤害,1,10,3,30,低风险,禁止用挖掘机动臂拖拉位于侧面的重物；禁止用液压挖掘机工作装置突然下落冲击的方式进行挖掘。,有效,,,,挖掘机班组,挖掘机司机

33,,挖掘机行走未有专人指挥,其它伤害,1,10,3,30,低风险,挖掘机行走时，遇电线、交叉道、管道和桥梁时，须有专人指挥，挖掘机与高压线的距离不得少于5m；应尽可能避免倒退行走。,有效,,,,,挖掘机司机

34,,行走时动臂应和履带不平行,其他伤害,1,10,3,30,一般,行走时动臂应和履带平行，回转台应止住，铲斗离地面1m左右；下坡应用低速行使，禁止变速和滑行,,,,,,挖掘机司机

35,,挖掘机未保持足够的安全距离,其他伤害,1,10,3,30,低风险,挖掘机停放位置和行走路线应与路面、沟渠、基坑等保持足够的安全距离以免滑翻。,有效,,,,堆料机班组,挖掘机司机

36,,挖掘机在电线杆周围作业时，未注意用电设施。,触电,1,10,3,30,低风险,挖掘机在电线杆周围作业时，应注意保护电线、电（光）缆、线杆及其张紧线、水泥桩等用电设施。,有效,,,生产车间主任,堆料机班组,挖掘机司机

37,,挖掘机进入池塘或涉水过河作业未检查,机械伤害,1,10,3,30,低风险,挖掘机进入池塘或涉水过河作业前，必须切实掌握地质及承载力情况，谨防机械陷入窝车。,有效,,,生产车间主任,堆料机班组,挖掘机司机

38,卷扬,作业前未检查设备,其他伤害,3,10,7,210,较大,开动前应认真检查设备的机械、电气、钢丝绳、吊钩、限位器等是否完好可靠。,有效,,,生产车间主任,电修/机修班组/组长,卷扬司机

39,,卷扬机房照明不齐,,3,10,7,210,较大,卷扬机房照明灯具完好率100%。,,,,生产车间主任,电修/机修班组/组长,卷扬司机

40,,超负荷起吊,其他伤害,1,10,3,30,低风险,不得超负荷起吊。,有效,,安全科,生产车间主任,电修/机修班组/组长,卷扬司机

41,,未定期进行检查,其他伤害,1,10,3,30,低风险,起吊时，手不准握在绳索与物件之间。,有效,,,生产车间主任,,卷扬司机

42,,出料口端螺旋与筛筒间隙的调整,其他伤害,3,10,3,90,一般,吊物上升时严防撞顶。,有效,,,生产车间主任,电修/机修班组/组长,卷扬司机

43,,物料难以出去憋坏筛筒,其他伤害,1,10,3,30,低风险,起吊物件时，必须遵守挂钩起重工安全操作规程。捆扎时应牢固，在物体的尖角缺口处应设衬垫保护。,有效,,,生产车间主任,电修/机修班组/组长,卷扬司机

44,,物料未放稳栓牢固，开启主机,其他伤害,1,10,3,30,低风险,卷扬时应在物料放稳栓牢固方可开机卷扬。,有效,,,生产车间主任,电修/机修班组/组长,卷扬司机

45,,未严格按操作规程操作,物体打击,1,10,3,30,低风险,使用拖挂线电气开关起动，绝缘必须良好。正确按动电钮，操作时注意站立的位置。,有效,,,生产车间主任,电修/机修班组/组长,卷扬司机

46,,湿手启动卷扬机,触电,3,10,7,210,较大,严禁用湿手操作卷扬机。,有效,,,生产车间主任,,卷扬司机

47,,未定期对设备进行维护和保养,其他伤害,1,10,3,30,低风险,按要求对所用设备进行检查、保养，发现问题及时处理或汇报。应加强对电器设施、线路的维修保养工作，保障电器设施、线路安全可靠。职工及时上报电器设施、线路的安全隐患。加强对电器设施、线路的检查力度，发现问题及时处理，,有效,,,生产车间主任,电修/机修班组/组长,卷扬司机

48,,未严格按操作规程操作,其他伤害,1,10,3,30,低风险,按《卷扬工安全操作规程》确认已经拉闸断电，各控制器均已回到零位。下班前班长应加强对设备的检查，特别是对事故开关的检查。,有效,,,生产车间主任,电修/机修班组/组长,卷扬司机

49,,开机前未进行检查,其他伤害,1,10,3,30,低风险,按《卷扬机安全操作规程》先查看作业现场人员所处位置是否安全，是否有浮物，确认无安全因素后，鸣铃示警两秒钟，以示指挥人员及其他人员天车开始作业。,有效,,,生产车间主任,,卷扬司机

50,,未严格按操作规程操作,高处坠落,3,10,7,210,较大,按《卷扬机安全操作规程》严禁主、副钩同时开动吊物，禁止吊物从人员和设备正上方通过。,有效,,,生产车间主任,,卷扬司机

51,,开车前未鸣笛,机械伤害,1,10,3,30,低风险,按《卷扬工安全操作规程》起吊时，待钢丝绳崩紧、装卸人员躲至安全处以后，鸣短铃一下后再正常起吊。禁止钢丝绳斜拉。,有效,,,生产车间主任,电修/机修班组/组长,卷扬司机

52,,吊物时停在半空中司机离开,高处坠落,1,10,3,30,低风险,按《卷扬工安全操作规程》作业间歇不准将吊物停在半途中，吊板上有吊物时司机不准离岗。间歇时间司机有事必须离岗时要切断电源，控制器回到零位，锁好司机室的门。,有效,,,生产车间主任,,卷扬司机

53,,未遵守卷扬司机安全操作规程。,其他伤害,3,10,3,90,一般,按《卷扬工安全操作规程》按指挥人员的指挥信号作业，当信号不明时司机鸣铃两短询问。严格落实手指口述指令要求，加强安全培训,有效,,,生产车间主任,维修班组/组长,卷扬司机

54,,司机未严格执行（十不吊）,高处坠落物体打击,1,10,3,30,低风险,按《卷扬工安全操作规程》司机要严格执行（十不吊）的规定。,有效,,,生产车间主任,维修班组/组长,卷扬司机

55,,绝缘不良，未正确按动电钮,触电,3,10,3,90,一般,凡有操作室的电动葫芦必须有专人操作，严格遵守行车工有关安全操作规程。,有效,,,生产车间主任,维修班组/组长,卷扬司机

56,空压机,空压机运转前未按规定操作,机械伤害,1,10,3,30,低风险,"空压机运转前应做到以下几点：（1）必须认真检查空气管道上的阀门是否都在正常状态，尤其是空压机的出气口阀门必须在全开状态。

（2）必须把空压机室门窗打开，以保证进气状况良好，以免室内负压过低，使空压机处于超负荷运转。

（3）检查空压机室内的各压力是否在回零状态。

（4）空压机的控制面板显示为“重大风险ll一般风险on低风险itions重大风险reOK.”，方能判定设备正常。

（5）向中控操作人员报告具备启动条件。

",有效,,,生产车间主任,生产班组/组长,岗位工

57,,空压机运转以后，岗位人员未按时进行检查,其他伤害,1,10,3,30,低风险,"空压机运转以后，岗位人员必须按时进行检查并进行岗位操作应做到以下几点：（1）空压机的压力表必须保证灵敏、安全、可靠。

（2）空压机在运转中，要定时排放油气分离器的污水及冷却水。

（3）认真检查设备的设定极限压力值及设计压力值。

（4）空压机的启动和停车都必须是在无负荷的情况下进行。

（5）按时填写设备运行记录。

（6）作业完毕后，应打扫本责任区内的卫生方可离岗。

（7）认真执行交接班制度，在现场向下班人员详细介绍设备运行情况。

",有效,,,,生产班组/组长,岗位工

58,,岗位人员未了解设备的运转性能,机械伤害,3,10,3,90,一般,"3.岗位人员应了解设备的运转性能，应注意以下几个方面：(1)空压机的操作，必须严格按照操作技术要领，任何人不得违章操作。

(2)不同型号的空压机在运转操作方面有所不同，必须认真执行各自的技术操作规程。

(3)在空压机正常运转中进行检查时，要按规定使用测听棒，身体各部位不得接触运转部件。

(4)空压机控制面板上的工作参数严禁随意改动，如需改动时，必须经领导同意后方能进行。

",有效,,,,生产班组/组长,岗位工

59,,空压机停机检修期间未切断电源,其他伤害,3,10,3,90,一般,4.空压机停机检修期间，必须切断电源，并进行泄压30分钟后方可进行检修，并要设专人进行安全监护，同时认真执行挂牌检修制度，要做好停机后的维护保养工作，检修工作必须在专业技术人员的监督指导下进行。,有效,,,,生产班组/组长,岗位工

60,,通风压力管道变形,其他伤害,3,10,3,90,一般,通风压力管道应无异常震动，无异常变形，无气体泄漏。,有效,,,,生产班组/组长,岗位工

61,,安全阀超出有效期未及时校验,其他伤害,1,10,3,30,低风险,安全阀的安装位置符合要求，定期检验的铅封完整，并在有效期内。,有效,,,,生产班组/组长,岗位工

62,,管道支架跌倒,其他伤害,1,10,3,30,低风险,保证管道支架完好可靠，配件无损坏。,有效,,,,生产班组/组长,岗位工

63,皮带机,人员背靠取料机旁护栏，栏杆失效或损坏。,机械伤害,1,10,3,30,低风,定期检查栏杆，更换失效或损坏的栏杆。,有效,,,生产车间,生产班组/组长,皮带工

64,,皮带机旁回料不注意跌倒，卷入皮带。,机械伤害,1,10,3,30,低风险,皮带机旁回料应时刻注意，防止卷入皮带。,有效,,,生产车间,生产班组/组长,皮带工

65,,上下楼梯行走未抓扶手。,高处坠落,1,10,3,30,低风险,上下楼梯行走应抓扶手。,有效,,,生产车间,生产班组/组长,皮带工

66,,打扫卫生、巡检未戴口罩。,粉尘伤害,1,10,3,30,低风险,打扫卫生、巡检应戴口罩。,有效,,,生产车间,生产班组/组长,皮带工

67,,皮带机头部与尾部未设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置。,机械伤害,3,10,3,90,一般,皮带机头部与尾部必须设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置。,有效,,,生产车间,生产班组/组长,皮带工

68,,人员经常通过部位未设置跨越通道,机械伤害,3,10,3,90,一般,人员经常通过部位必须设置跨越通道。,有效,,,生产车间主任,生产班组/组长,皮带工

69,,拉线开关失效,其他伤害,3,10,3,90,一般,要经常检查拉线开关的可靠性。,有效,,,生产车间主任,生产班组/组长,皮带工

70,震动给料机,操作人员在设备未运转时清理给料机,机械伤害,3,10,3,90,一般,清理给料机必须停车清理。,有效,,,生产车间主任,生产班组/组长,岗位工

71,,震动底座松动,机械伤害,3,10,3,90,一般,要经常检查震动器的底座，如松动立即停车加固。,有效,,,生产车间主任,生产班组/组长,岗位工

72,,震动给料机堵塞未停车操作人员违章用手掏料,机械伤害,3,10,3,90,一般,给料机堵塞应立即停车处理切莫用手掏料。,有效,,,生产车间主任,生产班组/组长,岗位工

73,,给料机运转时操作人员违章掀起盖板,机械伤害,1,10,3,30,低风险,给料机运转时操作人员不得掀起盖板,有效,,,生产车间主任,生产班组/组长,岗位工

74,,给料机有故障处理未挂“禁止启动”牌,机械伤害,1,10,3,90,一般,设备故障或维修必须挂“禁止启动”牌。,有效,,,生产车间主任,生产班组/组长,岗位工

75,,设备防护不严，人员违章作业，物料从震动给料机中飞出。,物体打击,3,10,3,90,一般,设备必须有可靠的防护措施，作业人员不得违章作业,有效,,,生产车间主任,生产班组/组长,岗位工

76,,给料机运转时操作人员违章违章进入护栏清理卫生。,机械伤害,1,10,3,30,低风险,给料机运转时操作人员不得进入护栏清理卫生，须清理时必须停车方可进入清理。,有效,,,生产车间主任,生产班组/组长,岗位工

77,,上岗前未按规定佩戴好防尘口罩等劳动防护用品。,粉尘伤害,1,10,3,30,低风险,上岗前必须按规定佩戴好防尘口罩等劳动防护用品。,有效,,,生产车间主任,生产班组/组长,岗位工

78,,电器设备未设置可靠的接地装置。,触电,3,10,3,90,一般,电器设备必须设置可靠的接地装置。,有效,,,生产车间主任,生产班组/组长,岗位工

79,焊机,对裸露的电线接头不予理会,触电,1,10,3,30,低风险,及时对裸露的焊线和接头包扎。,有效,,安全科,生产车间主任,焊工班组,焊工

80,,电焊线老化,触电,1,10,3,30,低风险,更换新的电焊线。,有效,,,生产车间主任,焊工班组,

81,,电焊机没有保护接地设施,触电,1,10,3,30,低风险,正确连接好电焊机的接地线。,有效,,,生产车间主任,焊工班组,焊工

82,,漏电开关损坏电流调节器不可调,触电,3,10,3,90,一般,更换漏电开关和修复电流调节器。,有效,,,生产车间主任,焊工班组,焊工

83,,故障停机继续开机,其他伤害,1,10,3,30,低风险,因故障原因停机应查明原因，排除故障后才能重新开机。,有效,,,生产车间主任,焊工班组,焊工

84,,焊工私自接线,其他伤害,1,10,3,30,低风险,由持有电工证的电工进行接线。,有效,,,生产车间主任,焊工班组,焊工

85,,劳保用品穿戴不整齐不干净,其他伤害,1,10,3,30,低风险,正确穿戴好劳保用品并保持干燥。,有效,,,生产车间主任,焊工班组,焊工

86,,焊接前未清理焊件上的杂物,其他伤害,1,10,3,30,低风险,保证被焊工件干燥干净。,有效,,,生产车间主任,焊工班组,焊工

87,,随便移动焊机,其他伤害,1,10,3,30,低风险,切断电源的情况下移动和倒换焊机的极性。,有效,,,生产车间主任,焊工班组,焊工

88,,劳保用品佩戴不正确,机械伤害,1,10,3,30,低风险,要正确佩戴劳动保护用品并经常检查其防护可靠性。,有效,,,生产车间主任,焊工班组,焊工

89,,焊缝未冷却就清理表面上的焊渣,灼烫,3,10,3,90,一般,待焊缝冷却后再清理。,有效,,,生产车间主任,焊工班组,焊工

90,圆盘出灰机,未安装接地装置,触电伤害,3,10,3,90,一般,电器要有可靠的接地装置。,有效,,,车间主任,出料班组,岗位工

91,,站在圆盘上或坐在上面休息,机械伤害,3,10,3,90,一般,圆盘出灰机不管是运行和停止都不准随便靠近。,有效,,,车间主任,出料班组,岗位工

92,,工作服穿戴不整齐,机械伤害,3,10,3,90,一般,劳保用品要穿戴整齐并系好扣子或拉锁，以免被绞伤。,有效,,,车间主任,出料班组,岗位工

93,,防护罩损坏,机械伤害,7,10,3,210,较大,出灰机的防护罩、盖、栏应完备可靠。,有效,,,车间主任,出料班组,岗位工

94,,圆盘出灰机运行时不稳定,机械伤害,1,10,3,30,低风险,圆盘出灰机应运行平稳可靠，发现异常立即停车检查。,有效,,,车间主任,出料班组,岗位工

95,,旋转的设备未设跨越通道,机械伤害,1,10,3,30,低风险,旋转的设备应有可靠的跨越通道。,有效,,,车间主任,出料班组,岗位工

96,,场地不干净有卫生,其他伤害,3,10,3,90,一般,要保持作业场地干净整洁，避免滑到伤人。,有效,,,车间主任,出料班组,岗位工

97,电液动平板阀,阀门电机润滑不好,机械伤害,1,10,3,30,低风险,电液动平板阀电机及传动部位要保证润滑良好。,,,,车间主任,出料班组,岗位工

98,,阀门里的电液缺少,机械伤害,1,10,3,30,低风险,电液动平板阀的电液不可缺少，负责阀门关不严、开不开。,,,,车间主任,出料班组,岗位工

99,,阀门关不严未及时更换和维修,机械伤害,1,10,3,30,低风险,阀门关不严应及时更换或维修,,,,车间主任,出料班组,岗位工

100,,阀门控制器损坏,机械伤害,1,10,3,30,低风险,电液动平板阀的控制器必须可靠,,,,车间主任,出料班组,岗位工

101,风机,未及时检查吹风系统在线监测数据，风机带病运转,其他伤害,1,10,3,30,低风险,加强对风机岗位工的培训、教育和处罚,有效,,,破碎车间主任,风机班组,岗位工

102,,风门未及时关闭，造成风流短路，致使管道通风压力低。,其他伤害,3,10,3,90,一般,加强对员工的培训和监督考核，增强其通风安全意识,有效,,,破碎车间主任,风机班组,岗位工

103,,安排从事禁忌作业的人员或者健康状况异常的人员从事通风工作,机械伤害,1,10,3,30,低风险,不安排从事禁忌作业的人员、或者健康状况异常的人员从事通风工作。,有效,,,破碎车间主任,风机班组,岗位工

104,,打螺丝松动剂，检修时未注意自身安全，更换螺栓没有检查强度,机械伤害,1,10,3,30,低风险,打螺丝松动剂，检修时注意自身安全，更换强度合适的螺栓,有效,,,破碎车间主任,风机班组,岗位工

105,,更换压力表接口不一致,其他伤害,1,10,3,30,低风险,更换接口一致的压力表，检查确认；,有效,,,破碎车间主任,风机班组,岗位工

106,,选择不合适量程的压力表,其他伤害,3,10,3,90,一般,选择合适量程的压力表；,有效,,,破碎车间主任,风机班组,岗位工

107,,启动吹风时，未确认管道杂物料排,其他伤害,1,10,3,30,低风险,启动吹风时，确认将管道杂物料排干净,有效,,,破碎车间主任,风机班组,岗位工

108,,作业时劳动保护用品佩戴不全,其他伤害,1,6,15,90,一般,作业时劳动保护必须穿戴整齐齐全,有效,,,破碎车间主任,风机班组,岗位工

109,灰窑,灰窑设备本体及附属设施未定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等未报修或报废，仍继续使用。,其他伤害,6,10,7,420,重大风险,灰窑设备本体及附属设施应定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等未报修或报废，应立即停止使用。,,主要负责人,安全科,车间主任,岗位班组,岗位工

110,布料机,布料机布料不均匀,其他伤害,3,10,3,90,一般,布料机要布料均匀,,,,车间主任,岗位班组,岗位工

111,,旋转布料器应设置布料位置检测装置不灵敏,其他伤害,3,10,3,90,一般,旋转布料器应设置布料位置检测装置,,,,车间主任,岗位班组,岗位工

112,,布料装置的中间料仓、布料器的内壁安装的耐磨及降噪声衬板不合格。,其他伤害,3,10,3,90,一般,布料装置的中间料仓、布料器的内壁安装耐磨及降噪声衬板要合格。,,,,车间主任,岗位班组,岗位工

113,,布料器没有安全可靠的接地装置,其他伤害,3,10,3,90,一般,布料器应有安全可靠的接地装置,,,,车间主任,岗位班组,岗位工

114,,操作布料器按操作规程,其他伤害,3,10,3,90,一般,操作布料器应按操作规程,,,,车间主任,岗位班组,岗位工

115,化验室,化验室未配置洗眼器、小药箱。,中毒,1,10,3,30,低风险,化验室配置洗眼器、小药箱。,,,,车间主任,化验班组,化验工

116,,化验室取样人员往返取样途中不走人行道。,中毒,1,10,3,30,低风险,化验室取样人员往返取样途中必须走人行道。,,,,车间主任,化验班组,化验工

117,,化验室取样人员上下楼梯未扶防护栏杆。,中毒,1,10,3,30,低风险,化验室取样人员上下楼梯应扶防护栏杆。,,,,车间主任,化验班组,化验工

118,,化验室取样人员进入取样现场，距离无防护运转设备过近,中毒,1,10,3,30,低风险,化验室取样人员进入取样现场，不易距离防护运转设备过近,,,,车间主任,化验班组,化验工

119,,化验室取样人员取出窑熟料时，喷出熟料。,中毒,1,10,3,30,低风险,化验室取样人员取出窑熟料时，预防喷出熟料,,,,车间主任,化验班组,化验工

120,,化验室取样人员未带口罩、耳塞。,中毒,1,10,3,30,低风险,化验室取样人员取出窑熟料时，预防喷出熟料。,,,,车间主任,化验班组,化验工

121,除尘器,干式除尘系统未按规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施,粉尘伤害,5,10,6,300,较大,采取隔爆、泄爆,,,,车间主任,岗位班组,岗位工

122,,除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施,粉尘伤害,5,10,6,300,较大,除尘系统采用负压吹送粉尘，必须采取可靠的防范点燃源的措施,,,,车间主任,岗位班组,岗位工

123,,除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道,粉尘伤害,5,10,6,300,较大,负压布袋除尘,,,,车间主任,岗位班组,岗位工

124,,可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通,粉尘伤害,5,10,6,300,较大,无可燃气体，除尘系统不串联,,,,车间主任,岗位班组,岗位工

125,,进入收尘室作业前未进行安全确认工作,粉尘伤害,5,10,6,300,较大,"进入收尘室前,应先通风并关闭排灰装置:电收尘室应确认已断电、装置内的电容已放电完毕、验电,极板有效接地;袋式收尘器应关闭压缩空气进气阀门,放空压缩空气罐中的压缩空气,切断脉冲喷吹控制柜电源。",,,,车间主任,岗位班组,岗位工

126,,粉尘爆炸危险场所的20区为使用防爆电器设备设施,粉尘伤害,5,10,6,300,较大,依《涉爆粉尘场所评估报告》划为非爆炸危险区,,,,车间主任,岗位班组,岗位工

127,,未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。,粉尘伤害,6,10,60,360,重大风险,制定粉尘清扫制度，作业现场积尘及时规范清理。,,,,车间主任,岗位班组,岗位工

128,,人员进入除尘室未按规范作业,粉尘伤害,5,10,6,300,较大,"人员进入除尘室作业应穿戴劳动保护用具,预留,人在外监护,在显眼处悬挂注明有检修人员姓名、人数等信息的警示牌",,,,车间主任,岗位班组,岗位工

129,运输车辆,运输车辆搭载无关人员进入厂区。物料装车过程，未采取可靠的防止车辆异常动作或防溜车的措施。装卸人员高处作业无可靠的防止高处坠落的措施。,车辆伤害,4,10,7,280,较大,运输车辆不应搭载无关人员进入厂区。物料装车过程，必须采取可靠的防止车辆异常动作或防溜车的措施。装卸人员高处作业采取可靠的防止高处坠落的措施。,,,,车间主任,运输班组,司机

130,,厂内专用机动车辆无统一牌照和车辆编号。车辆刹车、转向、灯光、喇叭、后视镜等有缺陷。未对厂内车辆进行风险评估、对相关风险控制等提出具体要求。未安装倒车警报装置、行车警示灯，在特定区域未进行限制速度。,车辆伤害,4,10,7,280,较大,厂内专用机动车辆应统一牌照和车辆编号。车辆刹车、转向、灯光、喇叭、后视镜等无缺陷。对厂内车辆进行风险评估、对相关风险控制等提出具体要求。安装倒车警报装置、行车警示灯，在特定区域进行限制速度。,,,,车间主任,运输班组,司机

二、操作规程,,,,,,,,,,,,,,,

序号,设备设施/作业活动,安全风险辨识,,初始安全风险分析,,,安全风险评价,,控制措施,,五级控制,,,,

,,危险危害因素（存在风险）,可能导致的事故类型,L,E,C,风险性,风险等级,现有控制措施,措施有效性,公司级,部门级,车间级,班组级,岗位级

（一）人员管控,,,,,,,,,,,,,,,

131,破碎工,迟到和未按要求戴防尘口罩劳保用品,粉尘伤害,1,10,3,30,低风险,提前20分钟到班，穿好劳保防护用品，准备交接班。,有效,,,生产车间/主任,生产班组/组长,岗位工

132,,车间卫生不达标,其他伤害,1,10,3,30,低风险,定期检查、维护和清扫栏杆、平台和走梯。交班前应彻底清扫岗位卫生，特别注意扶梯踏板湿滑，及时清扫梯板杂物。随时检查及时处理油污、杂物等。,有效,,,,,岗位工

133,,上下楼梯注意力不集中，劳保用品穿戴不整齐,高处坠落,1,10,3,30,低风险,上下走梯时必须精神集中，把稳扶手。同时要按要求、标准穿戴劳保防护用品。,有效,,,,,岗位工

134,,开启电气开关不符合要求,触电,1,10,3,30,低风险,开停电器开关，应站在绝缘板上，禁止湿手操作。加强职工安全意识教育，洗手后必须擦干手，在操作。,有效,,,,,岗位工

135,,照明设备损坏和不齐全,其他伤害,1,10,3,30,低风险,加强安全意识教育，发现照明设备损坏应立即修复或上报。应加强巡检发现照明不足，应立即整改、增加照明，保证作业现场照度。,有效,,,生产车间/主任,生产班组/组长,岗位工

136,,设施、设备未作定期保养和维护,其他伤害,1,10,3,30,低风险,加强对设施、设备的维修保养工作，保障设施、设备安全可靠。各控制系统灵敏有效，职工及时上报设施、设备的安全隐患。加强对设施、设备的检查力度，强化安全确认制度。发现问题及时处理，杜绝人身事故发生。,有效,,,生产车间/主任,生产班组/组长,岗位工

137,,操作技能缺失和对设备知识掌握不够,机械伤害,3,10,3,90,一般,操作人员必须熟悉所管的机电设备性能和使用保养方法，认真执行六勤工作法：勤摸、勤看、勤听、勤嗅、勤查、勤捞垃圾，努力做好管、养、修。,有效,,,生产车间/主任,生产班组/组长,岗位工

138,,不听安全员的劝导,其他伤害,3,10,3,90,一般,操作人员必须积极配合检修电工、电试人员进行工作，工作中上述人员必须听从安全员的劝导。,有效,,,生产车间/主任,生产班组/组长,岗位工

139,,未切断电源就开始保养和维护机清扫带电破碎机,触电,3,10,3,90,一般,在电器设备进行清扫、保养工作时，应先切断电源，并在刀闸操作柄上悬挂“禁止启动”指示牌。,有效,,,生产车间/主任,生产班组/组长,岗位工

140,,破碎机设备未装防护栏,物体打击,3,10,3,90,一般,凡人体容易接触的或可能接近破碎设备的情况应装护栏和警告牌。,有效,,,生产车间/主任,生产班组/组长,岗位工

141,,绝缘保护用品和工具未妥善保管,其他伤害,3,10,3,90,一般,绝缘手套、绝缘棒、绝缘地毯、验电器要妥善保管，定期检查及试验，并做好记录，不合格者不准使用。,有效,,,生产车间/主任,生产班组/组长,岗位工

142,,未安装避雷设备,触电伤害,3,10,3,90,一般,雷雨季节到来之时，要检查装好避雷装置，定期检查维护保养。,有效,,,生产车间/主任,生产班组/组长,岗位工

143,,车间布局不合理，通风除尘日常管理不到位,其他伤害,3,10,3,90,一般,车间合理布局，通风除尘设备要完好齐全。,有效,,,生产车间/主任,生产班组/组长,岗位工

144,皮带巡检工,上岗前未按规定佩戴好防尘口罩等劳动防护用品。,机械伤害,3,10,3,90,一般,上岗前必须按规定佩戴好防尘口罩等劳动防护用品。,有效,,,生产车间/主任,供料班组/组长,皮带工

145,,在皮带机及其它设备附近休息或堆放杂物,其他伤害,3,10,3,90,一般,严禁在皮带机及其它设备附近休息或堆放杂物，必须经常保持设备、地面及环境卫生清洁。,有效,,,生产车间/主任,供料班组/组长,皮带工

146,,在设备运转期间，清扫设备及清理皮带下方粘结的托辊,机械伤害,3,10,3,90,一般,在设备运转期间，禁止清扫设备及清理皮带下方粘结的托辊，如影响运转必须清理时，要与中控室操作人员及当班领导联系，停止运转后，并且将现场开关打到闭锁“OFF”的位置，方能进行清扫工作。,有效,,,生产车间/主任,供料班组/组长,皮带工

147,,在正常巡检作业中，身体接触设备的运转部分。,机械伤害,3,10,3,90,一般,在正常巡检作业中，严格禁止身体各部位接触设备的运转部分。,有效,,,生产车间/主任,供料班组/组长,皮带工

148,,清扫皮带输送机头、机尾下料溜子时未先停止上游设备,机械伤害,3,10,3,90,一般,清扫皮带输送机头、机尾下料溜子时，必须先停止上游设备，开关打到闭锁“OFF”位置方能进行作业，进入大型的下料溜子内部清扫作业，必须系好安全带，并设专人监护。,有效,,,生产车间/主任,供料班组/组长,皮带工

149,,未经常检查皮带等设备的安全装置,机械伤害,3,10,3,90,一般,经常检查皮带等设备的安全装置，如绳索开关、路偏开关、机头机尾防护罩等，保证安全有效，发现安全设施损坏或失效，必须上报领导及时修复。,有效,,,生产车间/主任,供料班组/组长,皮带工

150,,在取料机或升起的耙子下方停留。,机械伤害,3,10,3,90,一般,除了巡检作业外，不准在取料机或升起的耙子下方停留。,有效,,,生产车间/主任,供料班组/组长,皮带工

151,,使用生产中的皮带机运送工具器具及其它东西,机械伤害,1,10,3,30,低风险,严禁使用生产中的皮带机运送工具器具及其它东西，禁止在皮带上下方及不安全的地方通过,,,,生产车间/主任,供料班组/组长,皮带工

152,,设备检修完毕未经检查确认试车运转。,机械伤害,3,10,3,90,一般,设备检修完毕必须经维修人员和岗位人员共同检查确认，没有任何问题后方能试车运转。,有效,,,生产车间/主任,供料班组/组长,皮带工

153,电、气焊工,"作业中劳保用品穿戴不齐全

",其他伤害,3,10,3,90,一般,操作前要戴好防护手套、面罩，穿好防护工作衣和防护工作鞋及鞋盖，再进行检查电焊机、电线是否良好后方可进行工作。,有效,,,,焊工班组/组长,电焊工

154,,焊接场所5米内有易燃物,爆炸,3,10,3,90,一般,焊接工作地点5M范围内，不准堆放易燃物品。,有效,,,,焊工班组/组长,电焊工

155,,电焊作业区未设挡板,其他伤害,1,10,3,30,低风险,电焊操作区域内要用挡板围住，以免电弧光伤人。,有效,,,,焊工班组/组长,电焊工

156,,在金属窗口或池内操作时，使用电压大于24V的手提灯，要用是，无人在外面监护。,触电,3,10,3,90,一般,在金属窗口或池内操作时，不得使用电压大于24V的手提灯，必须要用，则须在外面监护。,有效,,,,焊工班组/组长,电焊工

157,,带传动装置的闸门不按规定自行安装,其他伤害,3,10,3,90,一般,在潮湿地方操作时，操作人员要站在干燥的木板上或其他绝缘材料上。,有效,,,,焊工班组/组长,电焊工

158,,高空作业防护措施不全,高处坠落,3,10,3,90,一般,在高空进行焊接时，必须有可靠的防坠措施，操作人员必须站立稳定，并使用安全带，底下严禁站人围观，以免火花、铁屑伤人。,有效,,,,焊工班组/组长,电焊工

159,,没有防火花飞溅措施,触电、灼烫,3,10,3,90,一般,电极把手必须牢固地夹住电焊条，在对面焊拉时，应采取必要的措施防止火花溅到颈项里。,有效,,,,焊工班组/组长,电焊工

160,,用手摸焊接未冷的工件,触电、灼烫,3,10,3,90,一般,焊接过的工作物，在未冷却前，切勿拿在手中，焊接矮小工作物件时，需用工具夹住，严禁用手扶，以免烫伤。,有效,,,,焊工班组/组长,电焊工

161,,没有焊工特种作业证,其他伤害,3,10,3,90,一般,操作时，不得请不熟悉电焊技术知识和操作规程的人员私自作业，操作者须持有《特殊工种安全操作证》。,有效,,,,焊工班组/组长,电焊工

162,,作业完毕没设标志,其他伤害,3,10,3,90,一般,操作完毕或暂离时，须切断电源，做好安全标志，以防造成烫伤或其他事故。,有效,,,,焊工班组/组长,电焊工

163,,乙炔瓶与氧气瓶距离不到10米,爆炸,7,10,3,210,较大,乙炔瓶必须有防止回火的安全装置，并且要距明火十米，距氧气瓶10米。使用前检查乙炔瓶是否安全，尤其是有无回火器，没有的应及时安装，再行使用。,有效,,,,焊工班组/组长,电焊工

164,,未严格遵守电焊、气焊、焊接工艺要求,其他伤害,1,10,3,30,低风险,严格遵守电焊、气焊、焊接工艺要求，严格遵守本安全操作规程，维护保养设备，安全操作，保证质量。及时检查处理。使用前检查压力表是否正常，对于损坏的应及时处理，修复后才可使用。,有效,,,,焊工班组/组长,电焊工

165,,钢膨胀螺栓未按要求固定。,其他伤害,1,10,3,30,低风险,各种气瓶在存放和使用时，要距离明火十米以上，并且避免在阳光下暴晒，搬动运输及装卸的时候不能碰。按要求穿戴安全防护用品。,有效,,,,焊工班组/组长,电焊工

166,,安装完毕后，未将电缆拉紧固定好。,触电,1,10,3,30,低风险,严格遵守电焊、气焊、焊接工艺要求，严格遵守本安全操作规程，维护保养设备，安全操作，保证质量。各种气瓶在存放和使用时，要距离明火十米以上，并且避免在阳光下暴晒，搬动运输及装卸的时候不能碰。要杜绝野蛮装卸气瓶现象,有效,,,,焊工班组/组长,电焊工

167,,多台电焊机并用一个电源,其他伤害,1,10,3,30,低风险,每台电焊机应设置独立的密封式电源开关,有效,,,,焊工班组/组长,电焊工

168,,未严格按操作规程操作,其他伤害,1,10,3,30,低风险,《电气焊工安全操作规程》严格遵守电焊、气焊、焊接工艺要求，严格遵守本安全操作规程，维护保养设备，安全操作，保证质量。作业时不应金属结构、管道临时搭接作导线。,有效,,,,焊工班组/组长,电焊工

169,主控工,责任心不强劳保用品穿戴不规范,其他伤害,3,10,3,90,一般,工作认真负责，加强责任心，操作前必须穿戴好劳动保护用品，按要求一丝不苟的落实车间主任和班长的操作要求。,有效,,,生产车间主任,岗位班组/组长,主控工

170,,在主控室未戴防尘口罩、防噪音耳塞,,,,,,一般,在主控室必须戴防尘口罩、防噪音耳塞,,,,,,

171,,对主控设备没有定期保养维护,其他伤害,1,10,3,30,低风险,定期检查主控设备的运行情况，发现隐患，应及时调整。,有效,,,生产车间主任,岗位班组/组长,主控工

172,,停电检修没有挂牌,其他伤害,3,10,3,90,一般,停电维修和调整是要立即挂上“有人工作，不准合闸”警告牌，必须时有专人进行看护。,有效,,,生产车间主任,岗位班组/组长,主控工

173,,未协调好卸灰时间,其他伤害,3,10,3,90,一般,要协调好各岗位的卸灰时间，保证中间仓内,有效,,,生产车间主任,岗位班组/组长,主控工

174,,主控显示屏脏未及时清理,其他伤害,3,10,3,90,一般,主控显示屏要保持干净清晰灵敏可靠。,有效,,,生产车间主任,岗位班组/组长,主控工

175,,休息不好、精力不集中，听错对讲机，操作失误，误开机,其他伤害,3,10,10,300,较大,休息好、精力集中，严禁听错对讲机，操作失误，误开机。,,,,生产车间主任,岗位班组/组长,主控工

176,,没掌握灭火常识,火灾伤害,3,10,3,90,一般,掌握一般电气灭火的基本方法。加强责任心，定期检查电气设备。,有效,,,生产车间主任,岗位班组/组长,主控工

177,,未按顺序开停主控设备,其他伤害,1,10,3,30,低风险,启停主控时要严格按操作规程操作，服从领导的指挥。,有效,,,生产车间主任,岗位班组/组长,主控工

178,,未按规定填写本班数据记录和交接班记录,其他伤害,1,10,3,30,低风险,主控工要严格填写本班数据记录和交接班记录。,有效,,,生产车间主任,岗位班组/组长,主控工

179,运输作业,开车前未作日常检查,其他伤害,3,10,3,90,一般,检查车身各总成的连接及紧固情况，尤其是传动、转向、制动、车轮等部位是否有松动、异响、渗漏等现象。,有效,,,,运输班组/组长,司机

180,,在厂区内超速行驶,其他伤害,3,10,3,90,一般,厂区内禁止超速行驶,有效,,,,运输班组/组长,司机

181,,车辆不规范装载,触电,3,10,3,90,一般,车辆规范装载,有效,,,,运输班组/组长,司机

182,,搭乘无关人员,爆炸,1,10,3,30,低风险,装料时严禁车头面向料堆；严禁搭乘无关人员。,有效,,,,运输班组/组长,司机

183,,卸料前上车揭、盖苫布时，没有安全保护绳栓腰进行保护、站稳后，再行工作,其他伤害,1,10,3,30,低风险,

卸料前上车揭、盖苫布时，要有安全保护绳栓腰进行保护、站稳后，再行工作。,有效,,,,运输班组/组长,司机

184,,夜间照明不好，卸车无人指挥,机械伤害,1,10,3,30,低风险,"夜间作业地区,应有良好的照明。装卸应有专人指挥,空重车应分道行驶,按先后次序在指定地点装卸,不得抢装抢卸。",有效,,,,运输班组/组长,司机

185,,超载超高,车辆伤害,1,10,3,30,低风险,"严禁超载,也不得偏载。装载高度超过车厢栏板时,行驶中不应猛力加速,以防装载物沿途溅落；",有效,,,,运输班组/组长,司机

186,装载机司机,装载时分工不明，指挥不明,其他伤害,3,10,3,90,一般,装载机作业要按操作程序由组长明确分工，进行交底，作业场所在的范围应有退路，以防万一。,有效,,,,电修/机修班组/组长,装载机司机

187,,操作中注意力不集中,其他伤害,3,10,3,90,一般,在操作时应集中注意力，或听从指挥。,有效,,,,电修/机修班组/组长,装载机司机

188,,装载时不得抓斗停在半途中,其他伤害,3,10,3,90,一般,抓斗抓起物料时要及时倒入车内，不准停留在半途中。,有效,,,生产车间主任,电修/机修班组/组长,装载机司机

189,,未对装载机和工具作日常保养和维护,其他伤害,3,10,3,90,一般,在完成装载任务之后，班组长应明确分工，对工具设备进行检查保养，确保工具处于完好状态，如有损伤应即时调换或修理。要严格按照各种装载机和工具的特点来保养使用。,有效,,,生产车间主任,电修/机修班组/组长,装载机司机

190,,抓斗螺栓松动和销子退出,其他伤害,3,10,3,90,一般,装载前要仔细检查抓斗的固定螺栓及销子如发现螺栓松动销子退出应及时维修。,有效,,,生产车间主任,电修/机修班组/组长,装载机司机

191,,抓斗下站人,其他伤害,3,10,3,90,一般,正在装载抓斗下不准站人，抓斗正下方及周围不准有人。,有效,,,生产车间主任,电修/机修班组/组长,装载机司机

192,,操作人员劳保用品和劳动防护用品不齐全,其他伤害,3,10,3,90,一般,操作人员必须戴好安全帽和其他劳动防护用品。,有效,,,生产车间主任,电修/机修班组/组长,装载机司机

193,,不清楚物体的重量和硬度不抓,机械伤害,3,10,3,90,一般,作业时要清除所抓物料的重量和硬度。,有效,,,生产车间主任,电修/机修班组/组长,装载机司机

194,维修工,检修必须切断电源,触电、其它伤害,3,10,3,90,一般,由专职人员操作将检修设备的各方面可能来电的电源都要断开，对每一个电源应有一个明显断开点，即拉脱闸刀或拨去熔丝。,有效,,,生产车间主任,电修/机修班组/组长,维修工

195,,未定期保养电气设备,触电,3,10,3,90,一般,定期对电气设备进行检查，并做好记录,有效,,,生产车间主任,电修/机修班组/组长,维修工

196,,维修设备未挂牌,其他伤害,3,10,3,90,一般,设备维修要在设备上挂“设备维修，禁止启动”的标志牌。,有效,,,生产车间主任,电修/机修班组/组长,维修工

197,,工作中未加装临时遮拦或护罩,其他伤害,3,10,3,90,一般,对于在工作中容易偶然触及可能接近的导电部分，应加装临时遮拦或护罩。,有效,,,生产车间主任,电修/机修班组/组长,维修工

198,,工作前必须验电，未用电笔在检修设备验明无电后就开始工作,其他伤害,3,10,3,90,一般,工作前必须验电，用电笔在检修设备验明无电后方能工作，并应正确穿戴防护用品。,有效,,,生产车间主任,电修/机修班组/组长,维修工

199,,对于可能送电到检修设备的电源侧或有感应电的设备上未装设临时接地线,其他伤害,3,10,3,90,一般,对于可能送电到检修设备的电源侧或有感应电的设备上应装设临时接地线。,有效,,,生产车间主任,电修/机修班组/组长,维修工

200,,检查工作完毕后的送电顺序不合理,其他伤害,3,10,3,90,一般,检查工作完毕后的送电顺序：（1）仔细检查施工现场所有的工具、材料等是否遗落，标志牌是否全部取下，工作人员是否全部撤离。（2）拆除临时接地线、临时遮拦及护罩等。（3）拆除开关或闸刀手柄的锁。（4）按规程顺序送电。,有效,,,生产车间主任,电修/机修班组/组长,维修工

201,起重工,无证上岗,其他伤害,3,10,3,90,一般,必须有专人操作，经培训合格后方可持证上岗操作。,有效,,,生产车间主任,起重班组/组长,起重工

202,,起吊时未进行空载运行,其他伤害,3,10,3,90,一般,在每次使用前必须进行空载运行。,有效,,,生产车间主任,起重班组/组长,起重工

203,,超负荷起吊,其他伤害,3,10,3,90,一般,严禁超载使用。,有效,,,生产车间主任,起重班组/组长,起重工

204,,斜拉歪吊,其他伤害,3,10,3,90,一般,不准斜吊重物，不准用电动葫芦将重物沿地面拖动。,有效,,,生产车间主任,起重班组/组长,起重工

205,,未试车直接起吊,多种伤害,3,10,3,90,一般,每次起吊时先点动按钮使钢丝绳拉紧后再进行起吊。,有效,,,生产车间主任,起重班组/组长,起重工

206,,制动开关失灵,多种伤害,3,10,3,90,一般,当制动开关失灵而使货物下降时应及时按上升按钮。待重物上升到一定高度时按下降按钮，使吊起物能以正常速度下降，待卸货后应立即切断电源进行维修。,有效,,,生产车间主任,起重班组/组长,起重工

207,,重物悬空停留,多种伤害,3,10,3,90,一般,不准用电动葫芦将重物长时间悬吊在空中。,有效,,,生产车间主任,起重班组/组长,起重工

208,,润滑保养不到位,多种伤害,3,10,3,90,一般,各润滑部件应有足够的润滑油（脂）。,有效,,,生产车间主任,起重班组/组长,起重工

209,窑炉巡检工,巡检未戴防尘口罩和耳塞,粉尘噪音,3,10,3,90,一般,巡检时劳动保护用品必须穿戴齐全。,有效,,,生产车间主任,炉窑巡检班组/组长,巡检工

210,,上下楼梯没有扶栏杆,其他伤害,3,10,3,90,一般,上下楼梯行走应抓扶手或栏杆。,有效,,,生产车间主任,炉窑巡检班组/组长,巡检工

211,,未及时清理场地,其他伤害,1,10,3,30,低风险,场地的粉状物不清理会进入炉内，影响生产。,有效,,,生产车间主任,炉窑巡检班组/组长,巡检工

212,,未对计量磅称进行校验,其它伤害,3,10,3,90,一般,每班必须与班长一起校验两次计量磅称，不准确时不能生产。,有效,,,生产车间主任,炉窑巡检班组/组长,巡检工

213,,未检查石灰石和燃料的供应情况,其它伤害,1,10,3,30,低风险,检查并保证石灰石和燃料的合理和质量。,有效,,,生产车间主任,炉窑巡检班组/组长,巡检工

214,,进入炉窑脱硫循环池未戴防噪音耳塞,其它伤害,3,10,6,180,较大,进入脱硫池必须佩戴防尘口罩、防噪音耳塞。,,,,生产车间主任,炉窑巡检班组/组长,巡检工

215,,脱硫循环池通风机损坏,其它伤害,3,10,6,180,较大,炉窑脱硫池通风机必须正常运转。,,,,生产车间主任,炉窑巡检班组/组长,巡检工

216,,巡检时注意力不集中,触电,3,10,3,90,一般,巡检要注意力集中，随时观察周围情况。,有效,,,生产车间主任,炉窑巡检班组/组长,巡检工

217,有限空间,清理粘窑或粉仓前未遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，通风措施不到位，有限空间出入口不畅通，作业人员与外部无可靠的通讯联络，监护人员随意离开作业现场。,中毒、窒息,3,10,3,90,一般,清理粘窑或粉仓前应遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，通风措施要到位，有限空间出入口应保持畅通，作业人员与外部有可靠的通讯联络，监护人员不得随意离开作业现场。,,,,生产车间主任,炉窑巡检班组/组长,巡检工

218,,作业过程中使用的工器具产生的有害物质（如焊接等作业过程中产生的有毒、有害烟尘等）,中毒、窒息,3,10,3,90,一般,作业过程中使用的工器具不得产生的有害物质（如焊接等作业过程中产生的有毒、有害烟尘等）,,,,生产车间主任,炉窑巡检班组/组长,巡检工

219,,有限空间处没有设置醒目警示标志，可能造成无关人员误入,中毒、窒息,3,10,3,90,一般,有限空间处应设置醒目警示标志，无关人员不得进入,,,,生产车间主任,炉窑巡检班组/组长,巡检工

220,,在金属容器、潮湿的有限空间作业没有使用12v以下安全灯，使用超过安全电压的手持电动工具，没有配备漏电保护器,中毒、窒息,3,10,3,90,一般,在金属容器、潮湿的有限空间作业须使用12v以下安全灯，不得使用超过安全电压的手持电动工具，须配备漏电保护器,,,,生产车间主任,炉窑巡检班组/组长,巡检工

221,,清理粉仓前未关闭所有进料设备及闸板，未将舱内料位放至最低限度,中毒、窒息,3,10,3,90,一般,清理粉仓前应关闭所有进料设备及闸板，并将舱内料位放至最低限度,,,,生产车间主任,炉窑巡检班组/组长,巡检工

222,,有限空间内登高作业，未佩戴安全带,高处坠落,3,10,3,90,一般,,,,,,,

三、平面布置,,,,,,,,,,,,,,,

序号,设备设施/作业活动,安全风险辨识,,初始安全风险分析,,,安全风险评价,,控制措施,,五级控制,,,,

,,危险危害因素（存在风险）,可能导致的事故类型,L,E,C,风险性,风险等级,现有控制措施,措施有效性,公司级,部门级,车间级,班组级,岗位

一、平面管控,,,,,,,,,,,,,,,

223,消防设施,消防器材未按照相关规定配备到位,其他伤害,3,10,7,210,较大,消防器材要按照相关规定配备到位,有效,安全管理部,安全科,生产车间,生产班组,岗位工

224,,每月对消防器材未进行检查维护（单位要做好相关记录）,火灾伤害,3,10,7,210,较大,每月对消防器材进行检查维护（单位要做好相关记录）,有效,安全管理部,安全科,生产车间,生产班组,岗位工

225,,使用人员未进行相关培训，火灾报警系统的值班人员（特种器材）还应取得相关的岗位资格证,火灾伤害,3,10,3,90,一般,使用人员要进行相关培训，火灾报警系统的值班人员（特种器材）还应取得相关的岗位资格证,有效,,安全科,生产车间,生产班组,岗位工

226,,在保质期以外的消防器材需要未及时更换,火灾伤害,3,10,3,90,一般,在保质期以外的消防器材需要及时更换,有效,,安全科,生产车间,生产班组,岗位工

227,,灭火器不易设置在潮湿或者强腐蚀性的地点。当必须设置时，没有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，没有相应的保护措施,火灾伤害,3,10,3,90,一般,灭火器不易设置在潮湿或者强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。,,,安全科,生产车间,生产班组,岗位工

228,,一个计算单元内配置的灭火器少于2具,火灾伤害,3,10,3,90,一般,一个计算单元内配置的灭火器不得少于2具,,,安全科,生产车间,生产班组,岗位工

229,,消防设备没有相应资质的检测公司定期进行检测维护,火灾伤害,3,10,3,90,一般,消防设备需请有相应资质的检测公司定期进行检测维护。,有效,,安全科,生产车间,生产班组,岗位工

230,仓库储存区,储存区没保持整洁，防火堤内应有干草，有油污，有可燃物,其他伤害,3,10,6,180,较大,储存区应保持整洁，防火堤内应无干草，无油污，无可燃物。,有效,安全管理部,安全科,生产车间,生产班组,岗位工

231,,储存区排水系统应设水封井；排水管在防火堤外应未设置阀门；罐放水时，应有专人监护，未及时清除水封井内的残物,其他伤害,3,10,3,90,一般,储存区排水系统应设水封井；排水管在防火堤外应设置阀门；罐放水时，应有专人监护，及时清除水封井内的残物。,有效,,安全科,库房,后勤,岗位工

232,,库房照明灯具不齐，部分灯泡损坏,其他伤害,3,10,3,90,一般,库房照明灯具完好率100%。,,,安全科,库房,后勤,岗位工

233,,储存区应当按规定设置防火堤，防火堤应保持完好,其他伤害,1,10,3,30,低,储存区应当按规定设置防火堤，防火堤应保持完好。,有效,,安全科,库房,后勤,岗位工

234,,储存顶部有油污，无积水。储罐进出管线、阀门应采取保温措施,其他伤害,1,10,3,30,低,储存顶部应无油污，无积水。储罐进出管线、阀门应采取保温措施。,有效,,安全科,库房,后勤,岗位工

235,,储存顶的透光孔、检尺孔盖、垫片未保持完好，孔盖应盖严密,其他伤害,3,10,3,90,一般,储存顶的透光孔、检尺孔盖、垫片应保持完好，孔盖应盖严密。,有效,,安全科,库房,后勤,岗位工

236,建（构）筑物,企业的办公区、工业场地、生活区等地面建筑的布置及安全措施不符合设计要求,其他伤害,3,10,3,90,一般,企业的办公区、工业场地、生活区等地面建筑的布置及安全措施应符合设计要求。,有效,,安全科,,,

237,,建构筑物之间的距离，不符合《建筑设计防火规范》的要求,其他伤害,3,10,3,90,一般,建构筑物之间的距离，应符合《建筑设计防火规范》的要求。,有效,,安全科,,,

238,,未严格按照设计要求进行安装栅栏,其他伤害,3,10,3,90,一般,严格按照设计要求进行安装栅栏,有效,,安全科,,,

239,,未严格按照规范设置安全警示牌,其他伤害,1,10,3,30,低,严格按照规范设置安全警示牌,有效,,安全科,,,

240,厂区,厂区区域地震设防烈度6级，满足建厂对地震条件的要求。,其他伤害,5,10,6,300,较大,厂区区域地震设防烈度6级，满足建厂对地震条件的要求。,,,安全科,,,

241,,厂区区域不处于洪水、采矿塌陷、泥石流、滑坡等地质灾害区域。,其他伤害,5,10,6,300,较大,厂区区域不处于洪水、采矿塌陷、泥石流、滑坡等地质灾害区域。,,,安全科,,,

242,,厂址应未具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件,其他伤害,5,10,6,300,较大,厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件,,,安全科,,,

243,,厂址选择不符合工业布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作进行。,其他伤害,5,10,6,300,较大,厂址选择必须符合工业布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作进行。,,,安全科,,,

244,,厂址附近无其他有毒、有害，易燃、易爆的企业。厂址距离最近的村庄大于400米，满足安全距离。,爆炸,5,10,6,300,较大,厂址附近无其他有毒、有害，易燃、易爆的企业。厂址距离最近的村庄大于400米，满足安全距离。,,,安全科,,,

245,,厂址应不具备有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源，且用水、用电特别大的工业企业，易靠近水源和电源。,其他伤害,5,10,6,300,较大,厂址应具备有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源，且用水、用电特别大的工业企业，易靠近水源和电源。,,,安全科,,,

四、安全管理,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,设备设施/作业活动,安全风险辨识,,初始安全风险分析,,,安全风险评价,,控制措施,,五级控制,,,,

,,危险危害因素（存在风险）,可能导致的事故类型,L,E,C,风险性,风险等级,现有控制措施,措施有效性,公司级,部门级,车间级,班组级,岗位

（一）资质管理,,,,,,,,,,,,,,,

246,安全许可,没有生产许可证。,其他伤害,3,10,6,180,较大,依法取得生产许可证，并获得其他相应资质,有效,主要负责人,,,,

（二）三项能力,,,,,,,,,,,,,,,

247,"责任制度

四项能力",未建立健全安全生产责任制，岗位的安全职责不完善,其他伤害,3,10,1,30,低,建立健全安全生产责任制，完善每个岗位的安全职责,有效,,安全管理部,,,

248,,未建立健全安全生产规章制度，并严格执行各项规章制度,其他伤害,3,10,1,30,低,建立健全安全生产规章制度，并严格执行各项规章制度,有效,,安全管理部,,,

249,,未建立健全“四项能力”（《安全技术操作规程》、《隐患排查治理》、《岗位风险辨识》《应急救援处置》）的学、背、用情况,其他伤害,3,10,3,90,一般,"建立“四项能力”（《安全技术操作规程》、《隐患排查治理》、《岗位风险辨识》《应急救援处置》）的学、背、用情况。

",有效,,安全管理部,,,

（三）资格管理,,,,,,,,,,,,,,,

250,三项岗位,主要负责人、安全管理人员经依法培训合格，未取得安全任职资格证书，到期复审,其他伤害,3,10,3,90,一般,主要负责人、安全管理人员经依法培训合格，取得安全任职资格证书，到期复审。,有效,,安全管理部,,,

251,,特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，未取得特种作业操作资格证书，到期复审,其他伤害,3,10,3,90,一般,特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，到期复审。,有效,,安全管理部,,,

（四）教育培训,,,,,,,,,,,,,,,

252,培训管控,应对职工进行安全生产教育和培训，必须经过安全生产教育和培训合格的上岗作业,其他伤害,1,10,3,30,低,应对职工进行安全生产教育和培训，必须经过安全生产教育和培训合格的上岗作业。,有效,,安全管理部,,,

253,,新进厂的作业人员，没有接受不少于40h的安全教育，经考试合格后，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考试合格，方可独立工作,其他伤害,1,10,3,30,低,新进厂的作业人员，必须接受不少于40h的安全教育，经考试合格后，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考试合格，方可独立工作。,有效,,安全管理部,,,

254,,未采用新工艺、新技术、新材料、新设备“四新”人员培训，提高职工操作技能和管理能力,其他伤害,1,10,3,30,低,采用新工艺、新技术、新材料、新设备“四新”人员培训，提高职工操作技能和管理能力。,有效,,安全管理部,,,

255,,调换工种的人员，未进行新岗位安全操作的培训。并由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考试合格，方可独立工作,其他伤害,1,10,3,30,低,调换工种的人员，必须进行新岗位安全操作的培训。并由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考试合格，方可独立工作。,有效,,安全管理部,,,

（五）安全投入,,,,,,,,,,,,,,,

256,专项专户,未依照国家有关规定足额提取安全生产专项费用，设置独立账户，专款专用,,1,10,3,30,低,依照国家有关规定足额提取安全生产专项费用，设置独立账户，专款专用。,有效,,财务部/部长,,,

257,,"未建立安全费用管理制度,明确安全费用使用、管理的程序、职责及权限，建立安全生产费用使用管理台帐",,1,10,3,30,低,"建立安全费用管理制度,明确安全费用使用、管理的程序、职责及权限，建立安全生产费用使用管理台帐。",有效,,财务部/部长,,,

258,闭环管理,生产作业现场存在安全隐患及查处“三违”现象，对上级检查出的隐患的整改及时落实,其它伤害,4,10,3,120,一般,生产作业现场存在安全隐患及查处“三违”现象，对上级检查出的隐患的整改及时落实。,有效,,安全管理部,,,

259,,对于上级检查出的每项隐患按照“四不放过”的原则，落实了整改，实现了检查、登记、整改、监督、复查、销号全过程闭环管理,其它伤害,4,10,3,120,一般,对于上级检查出的每项隐患按照“四不放过”的原则，落实了整改，实现了检查、登记、整改、监督、复查、销号全过程闭环管理。,有效,,安全管理部,,,

260,,重大危险源应当登记建档，未进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下采取的应急措施,其它伤害,3,10,3,90,一般,重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下采取的应急措施。,有效,,安全管理部,,,

261,,应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报