货品部二季度工作计划

—货品部二季度工作计划方案需要结合公司目前实际情况和今后的进展趋势，才能更精确的做出下一步准备。详细该如何制定方案呢？以下是整理的《货品部二季度工作方案》，供您阅读，参考。希望对您有所帮忙!货品部二季度工作方案1一、验收原则1，遵守黄线原则，即全部商品应在收货区域，（黄线外的指定区域）进行验收货任何货物商品不得任意进入收货黄线内，凡进入黄线内的货物原则上即为公司商品2，全部商品必需由收货部收货员验收，二、收货程序审核订单↓确认价格↓办退货↓质检↓数量确定↓电脑输入↓单据确认程序解释：

审核订单：审核商品的订单是否华庭佳品公司网上传送并由供应商自己打印的订单一式三联及厂家送货清单（或由选购、营运处直接领取的订单）。，送货的品种和送货的数量是否与订单全都。

确认价格：依据合同的规定，确定本次订单得进货价格。

办退货：检查本供应商是否有退货，如有，先办理退货手续再收货。

质检：生鲜品质量及验货其指定人员负责，验货严格根据质量标准进行。规格、等级、包装安定单要求进行，主要通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来推断品质是否优良，如规格、等级、外观质量、新奇度、整齐度、口味、是否检疫、是否卫生、腐烂货的比例或含冰比例等等。检查外包装（纸箱），检查生产日期、保质期是否符合收货标准，是否符合卫生检疫标准。

数量确定：检验商品的名称、规格、国际条码等描述是否与订单全都，检查商品质量，清点数量（或称量重量）。

电脑输入：将本次收货的明细交由电脑录入员录入电脑，打印收货明细清单。

单据确定：收货部和供应商共同在相应的单据上签字确认，收货部留副本存档并转交财务部四，收货部管理规定及岗位职责一、收货部的管理规定1、遵守和执行公司各项规章制度。2、上班时不迟到不早退，保持仪容仪表、统一着工装、佩戴工牌。3、听从上级工作布置，上班时不许擅自离岗、闲逛、闲聊。4、遵守收货部的放行程序，并且做到百分百核查。.5、严格把好商品出入库关，做到期帐、卡与实物相符。6、严格掌握人为损耗，有防损意识、有责任控管及监督到全员防损。7、严格执行仓库管理工作，切实做好防火、防潮、防盗工作，保证仓库货物财产的安全。8、严格负责各类上柜、进出库商品单据的管理与财务单据的交接工作。9、与供应商保持良好的合作关系。10、每天上班要保持良好精神状态，迎接工作，下班时，要仔细做好交接工作。二、工作职责⑴严格按收货程序接收供应商货物.⑵按条码规章在商品正确位置贴条形码。⑶负责送货到相应的位置。⑷负责收货区域的卫生清洁工作。⑸执行退货工作。⑹指挥车辆停放，指导货物码放。2、工作内容⑴确保收货商品名称与订单全都。⑵确保收货数量、重量精确无误。⑶严格把好收货商品的质量关。⑷优先验收易化、易腐的生鲜商品及食品。⑸优先验收快讯商品。⑹保证条形码与商品精确无误。⑺按条形码规章在相应商品正确位置贴平、贴牢条形码。⑻严格按商品码放原则码放商品。⑼严格执行叉车及卡板的管理规定。⑽保证周转仓内商品码放有序，通道顺畅。⑾全部收货单据的保存、整理、分类、归档。⑿善对供应商，保持和其良好的合作关系。⒀收货区域、收货办公室、周转仓库的清洁卫生工作。货品部二季度工作方案2—、收货须知1.出入口与人员的掌握收货部出入口的门在没有物品进出的情况下，必需落锁，需要打开时须有防损员和收货主管（助理）或授权员工同时在场。除供应商和因工作需要的当班人员之外，其他人员一律禁止从收货平台出入，无关商品拒绝供应商带入；员工从收货通道出入将接受书面通报，情节严的解聘。任何供应商不得通过收货部进入楼面，如遇特别情况需登记，办访客卡，方可入内。取验收清单的供应商，应在窗口拿取，不能进入后场区域。2、安全核查与防范当班收货员每天在接班前应对收货区域进行巡察（商品摆放是否安全合理，消防设备是否完好，通道是否畅通，员工搬运货品是否系腰带）发现隐患按时通知收货部负责人进行解决。按规定操作液压手推车，在理货车存放空间存放的商品应按标准存放。员工搬运货品造成商品或装备破损时，应爱护好现场，同时立刻通知超市防损部，进行登记，相应部门主管签字，月底向防损部提交《损坏商品处理清单》，情形严峻的由防损部进行拍照存档；当事员工协作防损部填写《意外事故报告》对于损坏和发生故障的装备、设备，应在防损部确认现场答应后，方可进行修理。3、收货留意事项（1）按订单收货，拒收订单上没有的和超出的商品。如收货部员工擅自违反此规定，防损员有权记录其姓名、工号，通知防损助理和收货部主管，办理退货并请该员工解释原因。极特别情况下，需有超市集团总经理签字，同时尽快补办相关手续。（2）供应商应严格遵守“仓台管理原则”不答应进入后场区域，一切工作只能在收货平台内进行，防损有权力对商品录入单（验收单）进行审核，包括订单。（3）生鲜收货时必需有收货员和生鲜部门员工在场，质量不合格、无生产日期、保质期的食品坚决拒收，称重时严禁供应商碰秤，并定期校对磅秤。防损员随时监督抽查。（4）供应商送入的促销赠品一律XXX%贴上促销品标签。赠品假如是捆绑，必需在收货部进行，需有促销员和防损员监督：假如是在总效劳台发放，由厂家人员、营业员、收货员及总效劳台员工共同进行点数，防损监督，单据一式二份，文件.收货须知收货部、总台各一份，需有防损员的签字。收货后立刻通知卖场员工。贵重商品（如小家电、洋酒、烟草等）收货员应按时存放于指定库房，做好特地记录。4、物品进出检查留意事项商场送货、出货时，应先将货物拉到仓台外，由当班防损员和收货部员工一起仔细核对送货单和所送货物是否相符，确认前方可放行。送货商品显现质量问题时，手续应在总效劳台处理，不能在收货部直接调换。收货部退换货时，换货必需在仓台两边进行，新货由仓台外移到仓台内，旧货由仓台内移到仓台外，应留意所换商品的名称、数量、条码是否相同，对于生鲜称重商品和超订单商品的退货，收货部会开出“问题商品及超订单商品退货单”，（营运主管签名，收货主管签名且盖有收货专用章）。防损员核对无误前方可放行。修理商品进出的掌握：修理商品进出库时，当班防损员检查售后部填写的一式两份“修理商品跟进单”，此单须经总经理，收货主管及售后经理经办人共同签名方有效。核对无误后，防损员签名放行，修理好的商品进入时，防损员要与收货部主管验货后签名。其它物品出库时，如借用、修理、调用、归还等，需有注明原因的书面店条，同时必需有值班店长以上人员签字，防损员对出店条检查无误前方可放行，同时保存单据存档。二、售后部退换货l、换货：供应商拿进好的商品放在仓台外指定处，售后员工拿出损坏商品；换货必需在仓台两边进行，在收货主管及防损员监督下进行，同时三方签字确认。2、退货：由收货主管或指定收货员与供应商按单lOO%检验、点数，售后办员工，防损员监督进行，供应商收回商品。三方签字确认。3、卖场的商品换货应“一对一”换货，营业员、供应商点数，防损监督。4、售后修理完毕的商品报表要提交给防损部一份备存货品部二季度工作方案3一、总则1、精肉课收货操作由收货部人员和精肉课专职收货员按收货流程执行；2、品名符合订单上品名、数量符合订单或符合每日订货的数量、质量必需符合质检标准。质量严峻不符者，拒绝收货，质量降级者，拒绝收货或实行折扣方式。（质量标准见附录；3、商品送货时运输车辆必需符合商品运输的温度要求，且洁净干净，运输的器皿、用具必需符合卫生的要求；4、包装商品外箱完好，内包装完好，保质期标志清晰；5、生鲜商品收货一律按净重收货，称重重量以超市收货部现场磅重之数据为准，四舍五入保存小数点后两位数字，全数过磅后，双方签字确认无误方可由收货录入员作电脑录入；二、收货程序审核订单↓确认价格↓办退货↓质检↓数量确定↓电脑输入↓单据确认程序解释：

审核订单：审核生鲜部的订单是否有效，送货的品种和送货的数量是否与订单全都。

确认价格：依据合同的规定，确定本次订单得进货价格。

办退货：检查本供应商是否有退货，如有，办理退货手续。

质检：生鲜品质量及验货其指定人员负责，验货严格根据质量标准进行。规格、等级、包装安定单要求进行，主要通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来推断品质是否优良，如规格、等级、外观质量、新奇度、整齐度、口味、是否检疫、是否卫生、腐烂货的比例或含冰比例等等。检查外包装（纸箱，检查生产日期、保质期是否符合收货标准，是否符合卫生检疫标准。

数量确定：在收货部现场，由收货员现场进行称重，确认最终的收货数量。

电脑输入：将本次收货的明细录入电脑，打印收货明细清单。

单据确定：收货部和供应商共同在相应的单据上签字确认，收货部留副本存档并转交财务部。第四章商品的陈设及销售一、商品的陈设1、品质质检的原则：肉质品在进行陈设时，必需进行质检程序，以确定商品的质量是否到达优良标准。2、陈设分类的原则：主要考虑商品的分类原则和风俗习惯原则。牛肉、羊肉及其相关商品要同猪肉类的分开陈设。散装陈设也要有档板隔开。3、防损原则：商品必需陈设在正确的温度下，同时陈设的方式必需正确，主要实行单层（不能超过两层纵向摆放为主要陈设方法，陈设空间必需与销售数量互相匹配，商品陈设不能超过冷柜的装载线（商品超高陈设后会随温度的上升而加快肉类商品的变质和腐败，缩短商品的销售周期。4、满陈设原则：满陈设是指陈设的商品品种丰富、齐全，陈设数量多而饱满，最少可以填满货架空间位置的3/4以上为原则。5、先进无出的原则：先进先出，先生产的商品优先陈设。6、标识正确的原则：（1价格正确的原则：价签标价与广告、电脑的价格一样。（2价格一一对应的原则：价格标识与商品的位置一一对应。注：价格标识摆放于商品的最左侧，价签与商品成纵向左对齐；打盒售卖商品价格标识一律粘贴于包盒商品右下角。（3价格清晰明显的原则：价格标识、计价单位的标识清晰明显。二、商品的销售一、损耗的含义狭义的概念是帐面库存金额与盘点库存金额之间的差距，或理论毛利率与实际毛利率之间的差距，谓之损耗。二、损耗的分类损耗主要分实物损耗和价值损耗。实物损耗是指商品或耗材等实物受损而产生的损耗，如商品丧失、失窃、铺张、损坏等；价值损耗是指商品没有受损而产生的损耗，如降价、清仓、单据错误而导致的损耗。三、损耗的特点损耗是不行防止的，但是可以掌握在肯定的范围内。四、损耗掌握的目的1、掌握损耗的目的是为了取得较好的毛利率，损耗的加大直接影响部门的毛利，影响整个生鲜部门营运根本任务的完成。2、削减任何因管理不善或人员失误而引起的不必要的损耗。五、损耗的原因与掌握措施损耗的类别损耗的原因损耗的掌握订货的损耗1.定货量太大，导致商品滞销、变质、超过保质期。1.严格以销定货。收货的损耗1.过磅不准。2.商品等级、规格质量不符标准或订单。3.赠品、折扣不对。4.供应商的欺诈行为导致损耗。5.员工与供应商勾结导致损耗。1.每日开店前做磅秤的重量测试。2强化验货程序。3.按规定收赠品、扣折扣。4.强化供应商进出口收货口的管理检查。5.强化监管、监督，至少2人完成收货。单据的损耗1.收货单据的数量、价格与实际不符。2.收货数据的录入错误。1.收货时严格做到单货全都。2.核查录入的结果储存的损耗1.储存冷库的温度不正确。2.储存的方式不正确，导致商品损坏破包。3.交叉感染或串味。4.为先进先出，导致变质。5.储存时间过长而变质。1.定时定人检查冷库的温度，按时保修。2.积累必需考虑商品的承受力。3.严格遵循正确的程序。4.标明保质期。5.掌握进货量、储存量。陈设的损耗1.商品的自然腐烂变质。2.商品的陈设方式不对，导致损耗。3.陈设的冷柜温度不正确，导致商品变质。4.顾客的挑拣而造成的损耗。1.按时挑拣商品，或做退货。2.正确、适宜的陈设方法。3.检查冷柜的温度、冷气口是否正常。4.善意礼貌提示顾客，并按时挑拣垃圾。变价的损耗1.变价不按时，导致损耗。2.价格不统一，广告与标价、电脑与标价不符。3.商品因降价（广告竞争而产生的损耗。1.变价按时。2.核查价格标牌与电脑价格、广告价格是否全都。3.登记降价幅度、评估降价效果及对毛利的影响。4.供应商提供免费赠品弥补。补货的损耗1.未能正确处理商品而导致商品受损。1.当心轻放。理货的损耗1.未能正确处理商品而商品受损。2.生鲜商品未能按时收回而损坏。1.当心轻放。2.专人按时收回散货，出售前做质检。销售的损耗1.计价错误导致损耗。2.磅秤不准导致的损耗。3.商品包装破损。4.商品在销售过程中受到污染。5.商品的正常变质/到达保质期。1.熟记电子称代码，正确计价。2.校核磅秤。3.包装损坏要按时收回，补包装、重包装或退还货。4.销售区域的清洁卫生、人员卫生。5.尽量满意商品陈设的要求，如温度等。盘点的损耗1.点数不准，漏点、多点、误点实物库存。2.数据抄写、录入的错误。3.盘点的价格错误、计算错误。1.提高盘点人员素养，强化复核。2.标准数字写法，逐一登录。3.核实最新本钱。偷窃的损耗1.内部员工、促销人员偷窃、偷吃。2.顾客的偷窃、偷吃。3.老鼠的偷窃。1.员工、促销人员的老实教育。2.强化内部举报防盗措施。3.设置虫害防止装置。六、实物损耗登记和库存更改制度1、损耗登记：肉课在运营过程中，全部废弃的商品必需进行登记后才可扔掉，包括品名、数量、金额。损耗登记将丢弃商品做登记，是为了给管理者提供明确的数据，以到达掌握损耗、提高毛利的目的。2、库存更正：在运营过程中，因商品需分解后销售及商品销售串码、商品丧失、清货、录入错误、转包装量等多种原因，会造成商品实际库存与电脑库存不符，使管理者对商品的进、销、存考核失准，不能真实反映单品的销售情况。3、商品报损单、库存更正单的填写：每三日由肉课主管填写商品报损单、库存更正单以按时更正电脑库存。肉课员工工作职责一、肉品主管工作职责1、每日工作：（1作为一名肉品的主管，早晨在员工上班后，首先要检查员工的出勤状况及员工的仪容仪表，着装是否按公司规定；员工有没有迟到及代打卡现象，谁上班、谁休息，了解自己部门的人力状况，以便自己对员工工作合理分配。（2收货时主管要亲自收货，严格掌握商品品质，检查供应商是否根据订单数量送货。供应商假如有短交货、缺货、品质不好现象，按时反映给选购或相关领导解决。（3收货时要留意扣除皮重，并留意收货人员写在订单上的数量是否正确。收完货后，主管要布置商品的加工生产及商品陈设，对员工进行工作的合理分配，要让员工责任明确，责任到岗。（4作为主管要每天查看昨天的销售统计报表，对销售不好的分类要按时做出调整，如陈设面扩大、陈设位置转变、多做促销等。（5在门店营业前十五分钟，主管要检查肉品区域排面，商品是否陈设饱满，摆放是否整齐，商品的卖相怎样，装备及陈设柜是否洁净，以便按时做出调整。（6检查价签、POP有无缺失，价签与实物是否对应，价格是否正确，并重点对每日需变价的商品到收银台确认价格是否已变。（7主管随时布置人员对作业场所卖场清洁卫生，保持走道畅通，让顾客有一个舒适的购物环境，并召集员工开会，简洁宣布公司下达指令，今日的工作重点，昨日实际业绩，今日业绩目标，本部门在全店排名等，让员工按时了解公司动向。（8在门店开头营业后，主管要全身心投入卖场工作，指挥及监督本部门员工的工作情况，不需加工的肉品要进行保鲜处理，冰盐水处理或放冷库保鲜。（9定时对排面上的肉品核查鲜度，鲜度不好的肉品按时处理。（10监督员工按时补货，不能空排面，并按时整理排面，使排面一直饱满整齐。（11主管要引导员工对顾客热忱效劳，微笑效劳，教育员工一直坚持“一切以顾客为中心”的经营理念。要常常留意顾客的看法及顾客对商品的需求，反映给部长。（12到吃饭时间，布置员工轮番吃饭。肯定要有员工补货，站排面。（13主管要合理布置时间做文书工作；整理今日的到货数量及昨天报废资料并记录三级帐。对供应商未到货商品催货，检查快讯商品销量及库存量，并按时做出调整。（14主管要依排面所需陈设合理布置生产作业，商品要预做在库，以备今日或明晨补货用。（15对将要坏掉的肉品布置员工打折处理，不能售卖的肉品要填报损单报废。2、每周工作：（1作为一名主管，每周要进行业绩检讨，总结本周实际业绩，毛利有没有达本钱周预估目标，按时做出分析及提出下周改善方法。（2每周要市调两次，包括农贸市场及附近超市，调查对方的价格、品质、新品项等，并填写市调报告。（3要负责对商品保质检查，过期商品按时撤离卖场处理。每周布置对大分类进行轮番盘点，以把握损耗大小，按时做出调整。3、每月工作：（1主管每月要对员工考核及评分，并提报优秀员工。定期对员工专业课程培训，并排出下月员工出勤表。（2每月要进行布置大盘点，做好大盘点准备工作按时对盘点结果的追踪。（3作为主管，最重要的是要写好每月的工作总结及下月工作方案，要对上月工作中的长处和缺乏之处及上月的业绩达成状况做总结。要努力完成公司下达的指标，只有这样，作为一名主管才能更快的提升自己。二、肉品员工工作职责营业前员工工作：（1营业前员工主要在卖场做准备工作，上岗前，要阅览晚班交接的重要事项并按时处理，对到货商品按时加工处理，使之尽快商品化，并完成全部到货商品全数陈设在排面上。（2要保证排面饱满。（3员工要检查价签、POP价格位置是否正确，促销商品是否有量感。（4要对库房整理，整理时要按分类、先进先出、体积大小、重量轻重来整理。同一分类的要整理在同一区域，先到商品要摆放在外面，后到货的商品要摆放在外面，必要时可填写到货日期。对于体积大、重的商品要摆放在下面，体积小、轻的商品摆放在上面。（5员工随时对冷柜、作业场所、装备等清洁卫生。要以饱满的精神状态迎接顾客到来。营业中员工工作：（1营业中员工要按时补货及整理排面，但补货时要留意避开人流顶峰期，要以不影响顾客购物为原则。（2）员工在加工肉品时，要依排面上所需商品陈设量加工生产，要“预做在库”，以备今日补货或明晨出排面。（3）要按时检查肉品鲜度，不良品按时处理。（4）当商品缺货时，按时告知主管下紧急订单，每天在主管给供应商传真订单之前，肉品员工要检查商品库存数量给主管，供主管下订单参考。（5）早班下班前，员工要对冷库、装备、刀具、砧板、工作场所清洁卫生，并就有关事项和晚班交接，早班方可下班。（6）晚上，员工要恰当补货，恰当掌握陈设量，并对明天不能再售卖的商品打折处理及报废等，并随时收回孤儿。营业结束员工工作：（1）营业结束后，员工要对排面上的商品进行整理，视需要收回冷库保鲜。（2）要对垃圾进行去除，对装备、操作间、卧柜等清洁卫生，并留意关闭水、电、收回孤儿。需特别交待的或解决的问题要留言交待早班去做。货品部二季度工作方案4X年全年已经过去，我在领导的帮忙和全体员工的共同努力下及在其他部门的协作下工作进展顺当，较好的完成了上级下达的各项任务，期间阅历了元旦、春节、五一、十一等几大节日的旺季销售和三次大盘点，下面工作总结如下：1、自身学习：年初单位进行考评，店里对自己提出一些工作中的缺乏之处，我在接下来的时间里，针对性的进行改善，努力使自己有一个大的提高，主动与各部门沟通，不使沟通不畅而产生工作上的差异；主动参与店里组织的相关培训，使自己的专业技能进行稳固与提高；进一步提高和改善自己的管理水平，使自身业务技能得到提高，从而带动本组工作更上一台阶。2、人员及培训管理：收货部人员偏紧，通过每天的部门例会和日常要求，使员工状态、工作作风较去年有了明显提高。对公司文件、制度按时传到达每位员工，组织全员学习培训。对本部门发生的问题，按时订正并制定相应制度，杜绝错误的重复发生。通过日常管理，使员工统一了思想，标准了流程，工作技能也有了提高。在工作中，要求每位员工，即是收货员又是库管员，强化管理，细化工作，责任到人，使每个人都有事可做，在保证工作质量的同时又使效率得到提高。X年较好的完成了收货及囤货工作，由于桃园店地理位置的特别性，夜间送货较多，在节日期间通过员工加班加点完成了本职工作，保证了期间正常销售，并且协作楼面各部门做好各项增援工作。进入六月份，市政开头对桃园路进行大修，严峻影响供应商的送货，对此，门店主动与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理布置班次进行夜间收货，每日布置一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且协作楼面各部门做好增援工作。制定培训教案，在X年全年对全体员工进行了培训。重点是收货流程及异样情况的处理，并于培训结束进行了考试，考试结果根本令人满意。3、收货管理：收货部是全店商品进入超市的第一关，工作中，我要求员工严格按流程执行，强化其责任心，肯定要保证所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。由于一开头对扫码不够重视，导致部分商品在结款时扫不出码，影响销售，如今有了手持终端后，收货品项整体速度平均提高了40%。减免投单的商品扫码环节，待收货时间大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的精确度提高，转变了以往持单对比收货方式，完成真正意义的盲收。条码扫描推断商品，防止串号，超订单送货，标准了收货行为。杜绝商品无法通过收银pos现象。收货自动记录，防止人为确认与录入失误造成的数据错误。人力本钱相对节约，如今要求员工商品要按类码放和商品，必需左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现象，对现场中显现的问题按时解决。在交接班例会中对工作中显现的问题屡次讲解防止再犯，不使不合格商品流入卖场。4、库房管理：在2月份从内蒙拉回货架，我们在一星期内搭完，现大库有96个bay，小库及外库有87个bay。重新对库房进行了划分，施行分区管理，即提高了运用效率，也符合了消防要求；进一步提高了卫生要求和库存管理，做到日清日结；现做到商品按区域存放，按类集中码放；标识张贴齐全，库存单粘贴及填写标准，通道畅通，洁净卫生，按规定填写各种单据并按时录入系统。对每个区域都划分了责任人，由其负责对该区域的维护；要求收货部当班人员，必需疼惜商品，做到轻拿轻放，对开箱商品按时封箱，降低损耗；定期派人抽验商品保质期，做到商品先进先出；随时整理库存区，将全部整理出来的库位让给畅销商品，确保各组的快讯商品及畅销商品的库位，为楼面销售打下了良好的根底。库房工作是长久性的，维护是工作的重点，要求员工要持之以恒坚持下去，根据一个高的标准去工作及要求员工，将库房工作上一个新的台阶。5、退货及录入管理：在每档快讯结束后，各部门的快讯商品库存量较大和状态“5”的商品进行集中清退，降低了仓库的库存压力和提高了楼面的新品引进几率。同时主动清理退货区，对退货区的卫生常常的扫除，整理。通过经理对库房人员的调整有了专职的退货员。如今退货库的商品明显比从前少多了。6、耗材及本钱掌握：我们在工作中，严格掌握员工耗材运用量，杜绝不合理运用，对手套等规定以旧换新，严格掌握胶带纸运用量，杜绝铺张。在白天楼面员工不提货时关闭库房部分照明电源，想尽各种方法，努力降低运营本钱。7、磁扣，条码管理：09上全年磁扣发放21235个，创收2123.50元，日常工作中，磁扣专管员每日对供应商所领磁扣做好统计，每月初上报财务，收取费用。条码共打印259690个，创收12984.5元（前三月为0.01元/个，后九月为0.05元/个），店内码每日由电脑员做好手工帐与电脑系统录入，为财物扣款提供正确数据。8、装备管理：叉车现有25辆，定期进行维护与保养，但由于地面不平及运用较多，大部分叉车都有问题，对小问题我们自己修理，无法处理的拖至水电班进行修理，现仍有8辆在修理。栈板在日常工作中留意轻拿轻放，对损坏的栈板自行进行修理。保证各种商用装备有良好的运用状态和延长其运用寿命9、其他：l增援楼面盘点工作，并在盘点前针对库存的异样状况，主动与楼面沟通，查找解决的方法。在盘点后，对显现的差异，协作楼面共同查找，按时解决。l增援团购，对团购出货工作，优先布置，保障销售。l增援收银l其它修路期间每日早晨派人去前门修路等、如在，每挡开挡每日早晨派人增援生鲜卖菜。在工作中，我对现有制度及流程严格执行，要求员工做到的自己首先必需做到，起到带头作用，只有这样，我们才能上行下效，通过对执行力的加大，我们才能打造一个有凝聚力的高效的团队。现有问题：1、库房偏小，库存结构不合理库房原则上存放快讯和畅销品，但由于卖场局限，造成库房存货品项较杂，存货量较大，尤其是到了销售旺季，有堵塞通道现象，造成楼面提货困难。建议：X楼面加大对卖场小库及架顶的利用，将一件半件商品尽量全提至卖场，不能将压力全压至库房。X楼面补货时要将排面补满，补实，不要只补前边几层，后边一推全是空的。X合理订货，增加定货次数