界首市科技成果转化服务中心2020年度

界首市科技成果转化服务中心2020年度单位决算2021年8月目录第一部分界首市科技成果转化服务中心单位概况一、主要职责二、单位决算构成第二部分界首市科技成果转化服务中心2020年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分界首市科技成果转化服务中心2020年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、其他重要事项情况说明第四部分名词解释界首市科技成果转化服务中心2020年度单位决算情况第一部分界首市科技成果转化服务中心单位概况一、主要职责1、积极争取项目，促进科技成果转移转化2、加快技术合同登记，激发创新活力3、推进科技成果登记二、单位决算构成界首市科技成果转化服务中心2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。界首市科技成果转化服务中心2020年度单位决算表收入支出决算总表公开01表单位：界首市科技成果转化服务中心金额单位：万元收入支出项目金额项目金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入72.96一、一般公共服务支出58.31二、政府性基金预算财政拨款收入0.00二、外交支出0.00三、国有资本经营预算财政拨款收入0.00三、国防支出0.00四、上级补助收入0.00四、公共安全支出0.00五、事业收入0.00五、教育支出0.00六、经营收入0.00六、科学技术支出3.58七、附属单位上缴收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00八、其他收入0.00八、社会保障和就业支出9.74九、卫生健康支出1.33十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探工业信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、自然资源海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出0.00二十、粮油物资储备支出0.00二十一、国有资本经营预算支出0.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.00二十三、其他支出0.00二十四、债务还本支出0.00二十五、债务付息支出0.00二十六、抗疫特别国债安排的支出0.00本年收入合计72.96本年支出合计72.96使用非财政拨款结余0.00结余分配0.00年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00总计72.96总计72.96收入决算表公开02表单位：界首市科技成果转化服务中心金额单位：万元功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入小计其中：教育收费类款项合计72.9672.960.000.000.000.000.000.00201一般公共服务支出58.3158.310.000.000.000.000.000.0020114知识产权事务58.3158.310.000.000.000.000.000.002011401行政运行20.0420.040.000.000.000.000.000.002011450事业运行38.2738.270.000.000.000.000.000.00206科学技术支出3.583.580.000.000.000.000.000.0020601科学技术管理事务3.503.500.000.000.000.000.000.002060101行政运行3.503.500.000.000.000.000.000.0020604技术研究与开发0.080.080.000.000.000.000.000.002060404科技成果转化与扩散0.080.080.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出9.749.740.000.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出9.639.630.000.000.000.000.000.002080502事业单位离退休4.004.000.000.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.635.630.000.000.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助0.110.110.000.000.000.000.000.002082701财政对失业保险基金的补助0.090.090.000.000.000.000.000.002082702财政对工伤保险基金的补助0.020.020.000.000.000.000.000.00210卫生健康支出1.331.330.000.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗1.331.330.000.000.000.000.000.002101102事业单位医疗1.331.330.000.000.000.000.000.00支出决算表公开03表单位：界首市科技成果转化服务中心金额单位：万元功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项合计72.9672.880.080.000.000.00201一般公共服务支出58.3158.310.000.000.000.0020114知识产权事务58.3158.310.000.000.000.002011401行政运行20.0420.040.000.000.000.002011450事业运行38.2738.270.000.000.000.00206科学技术支出3.583.500.080.000.000.0020601科学技术管理事务3.503.500.000.000.000.002060101行政运行3.503.500.000.000.000.0020604技术研究与开发0.080.000.080.000.000.002060404科技成果转化与扩散0.080.000.080.000.000.00208社会保障和就业支出9.749.740.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出9.639.630.000.000.000.002080502事业单位离退休4.004.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.635.630.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助0.110.110.000.000.000.002082701财政对失业保险基金的补助0.090.090.000.000.000.002082702财政对工伤保险基金的补助0.020.020.000.000.000.00210卫生健康支出1.331.330.000.000.000.0021011行政事业单位医疗1.331.330.000.000.000.002101102事业单位医疗1.331.330.000.000.000.00财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：界首市科技成果转化服务中心金额单位：万元收入支出项目金额项目一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次345一、一般公共预算财政拨款72.96一、一般公共服务支出58.310.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出0.000.000.00六、科学技术支出3.580.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出9.740.000.00九、卫生健康支出1.330.000.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探工业信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出0.000.000.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.00二十三、其他支出0.000.000.00本年收入合计72.96二十四、债务还本支出0.000.000.00年初财政拨款结转和结余0.00二十五、债务付息支出0.000.000.00一般公共预算财政拨款0.00二十六、抗疫特别国债安排的支出0.000.000.00政府性基金预算财政拨款0.00本年支出合计72.960.000.00国有资本经营预算财政拨款0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00总计72.96总计72.960.000.00一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：界首市科技成果转化服务中心金额单位：万元功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计72.9672.880.08201一般公共服务支出58.3158.310.0020114知识产权事务58.3158.310.002011401行政运行20.0420.040.002011450事业运行38.2738.270.00206科学技术支出3.583.500.0820601科学技术管理事务3.503.500.002060101行政运行3.503.500.0020604技术研究与开发0.080.000.082060404科技成果转化与扩散0.080.000.08208社会保障和就业支出9.749.740.0020805行政事业单位养老支出9.639.630.002080502事业单位离退休4.004.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.635.630.0020827财政对其他社会保险基金的补助0.110.110.002082701财政对失业保险基金的补助0.090.090.002082702财政对工伤保险基金的补助0.020.020.00210卫生健康支出1.331.330.0021011行政事业单位医疗1.331.330.002101102事业单位医疗1.331.330.00一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：界首市科技成果转化服务中心金额单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出65.38302商品和服务支出3.50307债务利息及费用支出0.0030101基本工资37.0330201办公费0.0030701国内债务付息0.0030102津贴补贴0.0030202印刷费0.0030702国外债务付息0.0030103奖金10.2330203咨询费0.0030703国内债务发行费用0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0030704国外债务发行费用0.0030107绩效工资11.0430205水费0.00310资本性支出0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费5.6330206电费0.0031001房屋建筑物购建0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费0.0031002办公设备购置0.0030110职工基本医疗保险缴费0.0030208取暖费0.0031003专用设备购置0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0031005基础设施建设0.0030112其他社会保障缴费0.1130211差旅费0.0031006大型修缮0.0030113住房公积金0.0030212因公出国（境）费用0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030114医疗费1.3330213维修(护)费0.0031008物资储备0.0030199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031009土地补偿0.00303对个人和家庭的补助4.0030215会议费0.0031010安置补助0.0030301离休费0.0030216培训费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030302退休费0.0030217公务接待费0.0031012拆迁补偿0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0031013公务用车购置0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031019其他交通工具购置0.0030305生活补助0.0030225专用燃料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030306救济费0.0030226劳务费0.0031022无形资产购置0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031099其他资本性支出0.0030308助学金0.0030228工会经费0.82312对企业补助0.0030309奖励金4.0030229福利费2.6831201资本金注入0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0031203政府投资基金股权投资0.0030311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用0.0031204费用补贴0.0030399其他对个人和家庭的补助0.0030240税金及附加费用0.0031205利息补贴0.0030299其他商品和服务支出0.0031299其他对企业补助0.00399其他支出0.0039906赠与0.0039907国家赔偿费用支出0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0039999其他支出0.00人员经费合计69.38公用经费合计3.50政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表单位：界首市科技成果转化服务中心单位：万元功能分类科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项合计界首市科技成果转化服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表单位：界首市科技成果转化服务中心金额单位：万元功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计界首市科技成果转化服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第三部分科技成果转化服务中心单位2020年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计72.96万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计72.96万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少50.27万元，下降40.79%，主要原因：一是厉行节约，减少开支；二是2019年机构改革，人员转隶，导致经费开支减少。二、收入决算情况说明2020年度收入合计72.96万元，其中：财政拨款收入72.96万元，占100%。三、支出决算情况说明2020年度支出合计72.96万元，其中：基本支出72.88万元，占99.89%；项目支出0.08万元，占0.11%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计72.96万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计72.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少13.94万元，下降16.04%，主要原因：一是厉行节约，减少开支；二是2019年机构改革，人员转隶，导致经费开支减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出72.96万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.45万元，下降10.38%。主要原因一是厉行节约，减少开支；二是2019年机构改革，人员转隶，导致经费开支减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出72.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出58.31万元，占79.95%;科学技术（类）支出3.58万元，占4.9%；社会保障和就业（类）支出9.74万元，占13.35%；卫生健康支出（类）支出1.33万元，占1.82%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41.8万元，支出决算为72.96万元，完成年初预算的175.55%。决算数大于预算数的主要原因:一是为维持事业单位运行的经费增加；二是年初预算中离退休干部的相关支出无法列支。其中:基本支出72.88万元，占99.89%；项目支出0.08万元，占0.11%。具体情况如下：1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。年初预算为27.49万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的72.90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减预算。2.一般公共服务（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.27万元，决算数小于预算数的主要原因是2020年预算未列支该科目。3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的4%，决算数小于预算数的主要原因是因科技成果转化活动与其他科技项目结合紧密，故科技成果转化支出列入其他决算项中。5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算只能列入离休人员的工资支出，退休人员工资支出由全市统一列支，决算中含离休及退休人员工资支出。6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.4万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的128.70%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算列支的职业年金缴费支出在决算中统一列入本项中。7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.14万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的64.29%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算核算出现偏差。8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.14万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的19.35%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算核算出现偏差。9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.83万元，支出决算1.33万元，完成年初预算的72.68%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算核算出现偏差。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度财政拨款基本支出72.88万元，其中：人员经费69.38万元，主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费3.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：科技成果转化服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：科技成果转化服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。2020年度，界首市科技成果转化服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。（二）政府采购支出情况。2020年度，科技成果转化服务中心单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，界首市科技成果转化服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）关于2020年度预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金2万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，界首市科技成果转化服务中心2020年共有1个项目。虽然受到各种因素影响，界首市科技成果转化服务中心任务完成较好，达到了预期绩效目标。2.单位决算中项目绩效自评结果。组织申报科技成果转化项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。全年预算数为2万元，执行数为0.08万元，完成预算的4%。项目绩效目标完成情况：一是3个企业进入全省科技成果转化项目技术库，作为引导基金，直接股权投资或子基金投资备选项目；二是对促进科技成果转移转化程度明显。发现的主要问题及原因：一是因科技局也有科技成果转化职能，故工作合并开展；二是受疫情影响，工作未能正常进行。下一步改进措施：一是建立更行之有效的管理机制。二是及时与阜阳市、省科技厅等部门沟通，做好科技成果登记、科技成果转化等工作，防范疫情造成的影响。界首市2020年度部门预算项目支出绩效自评表填报单位（公章）：界首市科技成果转化服务中心单位：万元项目名称组织申报科技成果转化项目经费主管部门界首市科学技术局实施单位界首市科技成果转化服务中心项目计划实施期限2020年1月1日-2020年12月31日项目预算执行情况（10分）项目资金（万元）全年预算数（含预算调整数，A）全年执行数

（B）执行率（B/A)标准

分值得分年度资金总额：20.084%101其中：上级财政#DIV/0!--县级财政20.084%101其他资金#DIV/0!年度总体目标完成情况预期目标实际完成情况组织3个企业进入全省科技成果转化项目技术库，作为引导基金，直接股权投资或子基金投资备选项目。3个企业进入全省科技成果转化项目技术库，作为引导基金，直接股权投资或子基金投资备选项目。年度绩效指标完成情况一级

指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值偏差原因分析及改进措施标准

分值得分产

出

指

标

(50分)数量指标进库企业