sap-fi012非供应商直接处理流程_第1页
sap-fi012非供应商直接处理流程_第2页
sap-fi012非供应商直接处理流程_第3页
sap-fi012非供应商直接处理流程_第4页
sap-fi012非供应商直接处理流程_第5页
已阅读5页，还剩2页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

Contact作者日日期文档版本修订描述文档作者APPROVAL日期 版本 人角色Approver 人tableof流程说明Process 在流程层次结构中的位置PositiononProcess 适用范围Areaof 术语 流程目的和范围Processgoalsand 流程符号说明ProcessFlowSymbolEx 流程图Process 业务步骤说明Descriptionofprocess 其他说明Other 业务原则Business 其他相关文档Crossreferenceto 技术相关信息Technical 打印格式程序和报表Forms, SAP系统修改和用户出口程序SAPmodification, 使用技巧和窍门Hintsand 流程说Process在流程层次结构中的位置PositiononProcess记记账到报B2RBooktoSAP-FI-SAP-FI-适用范围Areaof非采购供应商直接处理流程适用于公非采购供应商直接：指未通过采购部门采购且未在物料管理模块的供应商流程目的和范围Processgoalsand该流程目的和范流程目的：为了统一非采购供应商直接的处理，设立此流程。差异分析 GAP差异描述GAP解决方案GAP差异描述GAP解决方案流程符号说明ProcessFlowSymbolEx系统/模非系统功系统功与操∧异或操×或操∨上接/下转流文/执行流程Process会会计人SAP-FI-012非采购供应商直处理流上接非采购供应商主 流收到非采购供应×1、业务部门需将非购供应 签×签审未通签审完毕并通2、判断是否需非采购供应商主数×不需 非采购供商主数需 非采购供应主数×非采购供应商主数据护流3、根据收到 制预制凭非采购供应商主数据护完4、传递凭证给凭证核人员审非采购供应 处完会计人SAP-经办人业务步骤说明Descriptionofprocess步骤描述Step何时执行isthestep部门备注1业务部门收到后将票据进行签收到2签审完毕通过后判断是否需要主据程3审核完毕不需要主数据后录制预票不需要主4传递原始凭证给凭证审核人其他说明Other改进分析 业务原则Business供应商直接必须是预制凭其他相关文档Crossreferenceto 文档名称Ref.Doc 描述 备注1调研问卷_FICO(理技术相关信息Technical接口程序接口文档名称TestDoc描述备注12打印格式程序和报表Forms,功能说明书名Functional功能说明书名FunctionalSpec.描述备注1.2.2.报表程序列表功能说明书FunctionalSpec.描述备注1SAP系统修改和用户出口程序SAPmodificationSAP标准或

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论