某检测站内部质量体系审核与管理评审表格实例

PAGEPAGE2内部质量体系审核与管理评审XXXXXXXXXX内部质量体系审核2006年第1次审核计划1.目的：检查质量体系的运行与质量体系要求的符合性及其工作是否持续不断地按质量体系要求运转。2.性质：内部质量体系审核与评审3.范围：涉及检测工作质量活动的全站各部门。4.依据：《质量手册》、TYRZJ0506-2002《内部质量体系审核与管理评审程序》5.审核组：组长：xxx组员：xxx、xxx、xxx、xxx6.审核时间：2006年12月1日～12月5日日程安排日期时间审核组成员组长：xxxxxx组员：xxxx、xxx、xxxxx、xxx2006年12月1日上午首次会议下午对综合业务组组进行质量量记录、现现场与人员员审核2006年12月2日上午对质量技术组组进行质量记记录、现场场与人员审审核下午对资料档案室室进行质量记记录、现场场与人员审审核2006年12月3日上午对各专业检测测组进行质量记记录、现场场审核下午2006年12月4日上午对各专业检测测组进行人员审审核下午2006年12月5日上午审核组会议下午末次会议计划编制人：批准人：日期：日期：

质量审核检查表共1页，第1页受审核部门综合业务组部门负责人xxxx主要职责受理检测业务务、核收检检测费、发发放并存档档检测报告告、管理检检测分包实实施工作、外协和低值易耗品的采购序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录录1委托台帐及委委托单填写写记录（档案）抽样检查记录信息清晰晰、准确2样品的传递与与标识样品管理抽样检查有样品唯一性性标识和状状态标识3检测报告的发发放及其各各类质量记记录的填写写；检测费的核收收检验报告抽样检查均加盖检测章章及计量认认证章；报告传送送方法、接接收人、接接收时间等等记录齐全全4检测报告的存存档记录（档案）抽样检查存档档案规范范、完整5为用户保密情情况组织和管理抽样检查能够保护客户户资料、样样品及检测测数据等的的所有权6分包的实施工工作及其各各类质量记记录的填写写检验工作的分分包抽样检查本站暂无分包包工作7外协和低值易易耗品采购购及其各类质量量记录填写写外部协助和供供给抽样检查各类质量记录录填写规范范，物品采采购基本符符合标准。但但个别物品品采购注意意质量检查查。8人员的考核人员逐人能够遵守国家家有关法律律、法规和和职业道德德规范；熟熟悉质量管管理、质量量控制、计计量认证/认可的基基本知识；；能够贯彻彻执行本站站的《质量量手册》；；应加强服服务意识加加强审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日质量审核检查表共1页，第1页受审核部门水泥、石灰、粉粉煤灰检验室部门负责人xxxx主要职责负责对样品进进行检验、处处理检验数数据、整理理与录入检检验结果并并负责所用用仪器设备备的维护和和保养工作作序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录录1抽取样品，抽抽样单、现现场环境记记录等各类类质量记录录的编写检验方法抽样检查所抽样品具有有代表性、完完整性；抽抽样方法和和抽取样品品数量符合合标准要求求；基本完完整的填写写了抽样现现场的相关关信息；质质量记录填填写基本完完善2对样品的检验验检验方法抽样检查较熟练的掌握握了待测项项目检测方方法和仪器器设备操作作使用规程程3样品的标识样品管理抽样检查有样品唯一性性标识和状状态标识4计算机和自动动化设备使用检验方法抽样检查能保证数据的的完整性和和保密性；；对检测数数据有保密密措施和备备份措施。5检测记录的填填写记录（档案）抽样检查能够保证检测测记录的原原始性、完完整性。个个别记录填填写不规范范，字迹潦潦草。6检测结果的录录入及报告告检验报告抽样检查数字修约方法法基本正确确；报告内内容符合要要求。7仪器设备维护护和保养及及其各类质质量记录的的编写设备和标准物质逐项检查所用仪器设备备均具有计计量检定证证书，且在在检定周期期内；设备备维护记录录填写不全全。8为用户保密情情况组织和管理抽样检查能够保护客户户资料、样样品及检测测数据等的的所有权9人员人员逐人能够遵守国家家有关法律律、法规和和职业道德德规范；熟熟悉质量管管理、质量量控制、计计量认证/认可的基基本知识；；能够贯彻彻执行本站站的《质量量手册》；；检测人员员计算机知知识学习。审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日质量审核检查表共1页，第1页受审核部门地材检验室部门负责人xxxx主要职责负责对样品进进行检验、处处理检验数数据、整理理与录入检检验结果并并负责所用用仪器设备备的维护和和保养工作作序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录录1抽取样品，抽抽样单、现现场环境记记录等各类类质量记录录的编写检验方法抽样检查所抽样品具有有代表性、完完整性；抽抽样方法和和抽取样品品数量符合合标准要求求；基本完完整的填写写了抽样现现场的相关关信息；质质量记录填填写基本完完善2对样品的检验验检验方法抽样检查较熟练的掌握握了待测项项目检测方方法和仪器器设备操作作使用规程程3样品的标识样品管理抽样检查有样品唯一性性标识和状状态标识4检测记录的填填写记录（档案）抽样检查能够保证检测测记录的原原始性、完完整性。个个别记录填填写不规范范，个别记记录中数据据修约不正正确。5检测结果的录录入及报告告检验报告抽样检查数字修约方法法基本正确确；报告内内容符合要要求。6仪器设备维护护和保养及及其各类质质量记录的的编写设备和标准物质逐项检查所用仪器设备备均具有计计量检定证证书，且在在检定周期期内。7为用户保密情情况组织和管理抽样检查能够保护客户户资料、样样品及检测测数据等的的所有权。8人员人员逐人能够遵守国家家有关法律律、法规和和职业道德德规范；熟熟悉质量管管理、质量量控制、计计量认证/认可的基基本知识；；能够贯彻彻执行本站站的《质量量手册》；；检测人员员应加强专专业知识学学习。审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日质量审核检查表共1页，第1页受审核部门力学检验室部门负责人xxxx主要职责负责样品对样样品进行检检验、处理理检验数据据、整理与与录入检验验结果并负负责所用仪仪器设备的的维护和保保养工作序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录录1抽取样品，抽抽样单、现现场环境记记录等各类类质量记录录的编写检验方法抽样检查所抽样品具有有代表性、完完整性；抽抽样方法和和抽取样品品数量符合合标准要求求；质量记记录填写基基本完善；；个别抽样样现场相关关信息填写写不完善；；2对样品的检验验检验方法抽样检查较熟练的掌握握了待测项项目检测方方法和仪器器设备操作作使用规程程3样品的标识样品管理抽样检查有样品唯一性性标识和状状态标识4计算机和自动动化设备使用检验方法抽样检查能保证数据的的完整性和和保密性；；对检测数数据有保密密措施和备备份措施。5检测记录的填填写记录（档案）抽样检查能够保证检测测记录的原原始性、完完整性。个个别记录填填写不规范范，字迹潦潦草。6检测结果的录录入及报告告检验报告抽样检查数字修约方法法正确；报报告内容符符合要求。7仪器设备维护护和保养及及其各类质质量记录的的编写设备和标准物质逐项检查所用仪器设备备均具有计计量检定证证书，且在在检定周期期内；设备备维护记录录填写不全全。8为用户保密情情况组织和管理抽样检查能够保护客户户资料、样样品及检测测数据等的的所有权9人员人员逐人能够遵守国家家有关法律律、法规和和职业道德德规范；熟熟悉质量管管理、质量量控制、计计量认证/认可的基基本知识；；能够贯彻彻执行本站站的《质量量手册》；；审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日质量审核检查表共1页，第1页受审核部门防水检验室部门负责人xxx主要职责负责样品对样样品进行检检验、处理理检验数据据、整理与与录入检验验结果并负负责所用仪仪器设备的的维护和保保养工作序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录录1抽取样品，抽抽样单、现现场环境记记录等各类类质量记录录的编写检验方法抽样检查所抽样品具有有代表性、完完整性；抽抽样方法和和抽取样品品数量符合合标准要求求；基本完完整的填写写了抽样现现场的相关关信息；质质量记录填填写基本完完善2对样品的检验验检验方法抽样检查较熟练的掌握握了待测项项目检测方方法和仪器器设备操作作使用规程程3样品的标识样品管理抽样检查有样品唯一性性标识和状状态标识4检测记录的填填写记录（档案）抽样检查能够保证检测测记录的原原始性、完完整性。个个别记录填填写不规范范，字迹潦潦草。5检测结果的录录入及报告告检验报告抽样检查数字修约方法法基本正确确；报告内内容符合要要求。6仪器设备维护护和保养及及其各类质质量记录的的编写设备和标准物质逐项检查所用仪器设备备均具有计计量检定证证书，且在在检定周期期内；设备备维护记录录填写不全全。7为用户保密情情况组织和管理抽样检查能够保护客户户资料、样样品及检测测数据等的的所有权8人员人员逐人能够遵守国家家有关法律律、法规和和职业道德德规范；熟熟悉质量管管理、质量量控制、计计量认证/认可的基基本知识；；能够贯彻彻执行本站站的《质量量手册》；；检测人员员应加强专专业知识学学习。审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日质量审核检查表共1页，第1页受审核部门配比、外加剂剂、抗冻、抗抗渗检验室室部门负责人xxx主要职责负责样品对样样品进行检检验、处理理检验数据据、整理与与录入检验验结果并负负责所用仪仪器设备的的维护和保保养工作序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录录1对样品的检验验检验方法抽样检查较熟练的掌握握了待测项项目检测方方法和仪器器设备操作作使用规程程2样品的标识样品管理抽样检查有样品唯一性性标识和状状态标识3计算机和自动动化设备使用检验方法抽样检查能保证数据的的完整性和和保密性；；对检测数数据有保密密措施和备备份措施。4检测记录的填填写记录（档案）抽样检查能够保证检测测记录的原原始性、完完整性。个个别记录填填写不规范范，字迹潦潦草。5检测结果的录录入及报告告检验报告抽样检查数字修约方法法基本正确确；报告内内容符合要要求；个别别有效数字字保留位数数不正确。6仪器设备维护护和保养及及其各类质质量记录的的编写设备和标准物质逐项检查所用仪器设备备均具有计计量检定证证书，且在在检定周期期内；设备备维护记录录填写不全全。7为用户保密情情况组织和管理抽样检查能够保护客户户资料、样样品及检测测数据等的的所有权8人员人员逐人能够遵守国家家有关法律律、法规和和职业道德德规范；熟熟悉质量管管理、质量量控制、计计量认证/认可的基基本知识；；能够贯彻彻执行本站站的《质量量手册》。审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日质量审核检查表共1页，第1页受审核部门工程结构检验验室部门负责人xxxx主要职责负责样品对样样品进行检检验、处理理检验数据据、整理与与录入检验验结果并负负责所用仪仪器设备的的维护和保保养工作序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录录1抽取样品，抽抽样单、现现场环境记记录等各类类质量记录录的编写检验方法抽样检查所抽样品具有有代表性、完完整性；抽抽样方法和和抽取样品品数量符合合标准要求求；质量记记录填写基基本完善；；个别现场场环境记录录填写不齐齐全2对样品的检验验检验方法抽样检查较熟练的掌握握了待测项项目检测方方法和仪器器设备操作作使用规程程3样品的标识样品管理抽样检查有样品唯一性性标识和状状态标识4计算机和自动动化设备使用检验方法抽样检查能保证数据的的完整性和和保密性；；对检测数数据有保密密措施和备备份措施。5检测记录的填填写记录（档案）抽样检查能够保证检测测记录的原原始性、完完整性。记记录填写字字迹潦草。6检测结果的录录入及报告告检验报告抽样检查数字修约方法法基本正确确；报告内内容符合要要求。7仪器设备维护护和保养及及其各类质质量记录的的编写设备和标准物质逐项检查所用仪器设备备均具有计计量检定证证书，且在在检定周期期内；无设设备维护记记录。8为用户保密情情况组织和管理抽样检查能够保护客户户资料、样样品及检测测数据等的的所有权9人员人员逐人能够遵守国家家有关法律律、法规和和职业道德德规范；熟熟悉质量管管理、质量量控制、计计量认证/认可的基基本知识；；能够贯彻彻执行本站站的《质量量手册》；；检测人员员应加强专专业知识学学习。审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日质量审核检查表共1页，第1页受审核部门管材检验室部门负责人xxxx主要职责负责样品对样样品进行检检验、处理理检验数据据、整理与与录入检验验结果并负负责所用仪仪器设备的的维护和保保养工作序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录录1抽取样品，抽抽样单、现现场环境记记录等各类类质量记录录的编写检验方法抽样检查所抽样品具有有代表性、完完整性；抽抽样方法和和抽取样品品数量符合合标准要求求；基本完完整的填写写了抽样现现场的相关关信息；质质量记录填填写基本完完善2对样品的检验验检验方法抽样检查较熟练的掌握握了待测项项目检测方方法和仪器器设备操作作使用规程程3样品的标识样品管理抽样检查有样品唯一性性标识和状状态标识4计算机和自动动化设备使用检验方法抽样检查能保证数据的的完整性和和保密性；；对检测数数据有保密密措施和备备份措施。5检测记录的填填写记录（档案）抽样检查能够保证检测测记录的原原始性、完完整性。个个别记录填填写不规范范，字迹潦潦草。6检测结果的录录入及报告告检验报告抽样检查数字修约方法法基本正确确；报告内内容符合要要求。7仪器设备维护护和保养及及其各类质质量记录的的编写设备和标准物质逐项检查所用仪器设备备均具有计计量检定证证书，且在在检定周期期内；设备备自检记录录填写不全全。8为用户保密情情况组织和管理抽样检查能够保护客户户资料、样样品及检测测数据等的的所有权9人员人员逐人能够遵守国家家有关法律律、法规和和职业道德德规范；熟熟悉质量管管理、质量量控制、计计量认证/认可的基基本知识；；能够贯彻彻执行本站站的《质量量手册》；；检测人员员应加强专专业技术学学习。审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日质量审核检查表共1页，第1页受审核部门市政工程检验验室部门负责人xxx主要职责负责样品对样样品进行检检验、处理理检验数据据、整理与与录入检验验结果并负负责所用仪仪器设备的的维护和保保养工作序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录录1抽取样品，抽抽样单、现现场环境记记录等各类类质量记录录的编写检验方法抽样检查所抽样品具有有代表性、完完整性；抽抽样方法和和抽取样品品数量符合合标准要求求；基本完完整的填写写了抽样现现场的相关关信息；质质量记录填填写基本完完善2对样品的检验验检验方法抽样检查较熟练的掌握握了待测项项目检测方方法和仪器器设备操作作使用规程程3样品的标识样品管理抽样检查有样品唯一性性标识和状状态标识4检测记录的填填写记录（档案）抽样检查能够保证检测测记录的原原始性、完完整性。记记录填写字字迹潦草。5检测结果的录录入及报告告检验报告抽样检查数字修约方法法基本正确确；报告内内容符合要要求。6仪器设备维护护和保养及及其各类质质量记录的的编写设备和标准物质逐项检查所用仪器设备备均具有计计量检定证证书，且在在检定周期期内；设备备维护记录录填写不全全。7为用户保密情情况组织和管理逐项检查能够保护客户户资料、样样品及检测测数据等的的所有权8人员人员逐人能够遵守国家家有关法律律、法规和和职业道德德规范；熟熟悉质量管管理、质量量控制、计计量认证/认可的基基本知识；；能够贯彻彻执行本站站的《质量量手册》。审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日质量审核检查表共1页，第1页受审核部门门窗检验室部门负责人xxxx主要职责负责样品对样样品进行检检验、处理理检验数据据、整理与与录入检验验结果并负负责所用仪仪器设备的的维护和保保养工作序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录录1抽取样品，抽抽样单、现现场环境记记录等各类类质量记录录的编写检验方法抽样检查所抽样品具有有代表性、完完整性；抽抽样方法和和抽取样品品数量符合合标准要求求；基本完完整的填写写了抽样现现场的相关关信息；质质量记录填填写基本完完善2对样品的检验验检验方法抽样检查较熟练的掌握握了待测项项目检测方方法和仪器器设备操作作使用规程程；个别人人员仪器设设备操作不不熟练。3样品的标识样品管理抽样检查有样品唯一性性标识和状状态标识4计算机和自动动化设备使用检验方法抽样检查能保证数据的的完整性和和保密性；；对检测数数据有保密密措施和备备份措施。5检测记录的填填写记录（档案）抽样检查能够保证检测测记录的原原始性、完完整性。6检测结果的录录入及报告告检验报告抽样检查数字修约方法法基本正确确；报告内内容符合要要求。7仪器设备维护护和保养及及其各类质质量记录的的编写设备和标准物质逐项检查所用仪器设备备均具有计计量检定证证书，且在在检定周期期内；8为用户保密情情况组织和管理抽样检查能够保护客户户资料、样样品及检测测数据等的的所有权9人员人员逐人能够遵守国家家有关法律律、法规和和职业道德德规范；熟熟悉质量管管理、质量量控制、计计量认证/认可的基基本知识；；能够贯彻彻执行本站站的《质量量手册》；；检测人员员应加强业业务学习。审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日质量审核检查表共1页，第1页受审核部门水暖阀门检验验室部门负责人xxxx主要职责负责样品对样样品进行检检验、处理理检验数据据、整理与与录入检验验结果并负负责所用仪仪器设备的的维护和保保养工作序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录录1抽取样品，抽抽样单、现现场环境记记录等各类类质量记录录的编写检验方法抽样检查所抽样品具有有代表性、完完整性；抽抽样方法和和抽取样品品数量符合合标准要求求；基本完完整的填写写了抽样现现场的相关关信息；质质量记录填填写基本完完善2对样品的检验验检验方法抽样检查较熟练的掌握握了待测项项目检测方方法和仪器器设备操作作使用规程程3样品的标识样品管理抽样检查有样品唯一性性标识和状状态标识4计算机和自动动化设备使用检验方法抽样检查能保证数据的的完整性和和保密性；；对检测数数据有保密密措施和备备份措施。5检测记录的填填写记录（档案）抽样检查能够保证检测测记录的原原始性、完完整性。个个别记录字字迹潦草。6检测结果的录录入及报告告检验报告抽样检查数字修约方法法基本正确确；报告内内容符合要要求。7仪器设备维护护和保养及及其各类质质量记录的的编写设备和标准物质逐项检查所用仪器设备备均具有计计量检定证证书，且在在检定周期期内；8为用户保密情情况组织和管理抽样检查能够保护客户户资料、样样品及检测测数据等的的所有权9人员人员逐人能够遵守国家家有关法律律、法规和和职业道德德规范；熟熟悉质量管管理、质量量控制、计计量认证/认可的基基本知识；；能够贯彻彻执行本站站的《质量量手册》；；检测人员员应加强专专业知识的的学习。审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日质量审核检查表共1页，第1页受审核部门资料档案室部门负责人xxx主要职责负责全站各类类资料、技技术文件的的管理，各各类质量计计量、原始始资料、设设备档案、人人员培训资资料等的管管理。并负负责新技术术文件的发发放和无效效、作废文文件的回收收。序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录录1标准规范的分分类登记、建建帐、保管管和发放记录（档案）抽样检查均已分类登记记造册、保保存2培训计划和外外出培训登登记及其相相关资料的的存档记录（档案）抽样检查均已分类登记记造册、保保存3检验报告、原原始记录、送送样单、委委托单的归归档记录（档案）抽样检查所有资料均已已按年月顺顺序分类整整理、造册册、保存4建制、认证、人人员等资料料的存档记录（档案）抽样检查均已分类登记记造册、保保存5档案保存室环环境条件记录（档案）抽样检查有防火防盗设设施，能够够保障档案案信息的安安全6档案的借阅登登记记录（档案）抽样检查档案借阅有登登记且有借借阅人签字字7仪器设备档案案、计算机机介质的存存档记录（档案）逐项检查有保护措施，能能有效保障障数据安全全。8为用户保密情情况组织和管理抽样检查能够保护客户户的技术所所有权9人员人员逐人能够遵守国家家有关法律律、法规和和职业道德德规范；熟熟悉质量管管理、质量量控制、计计量认证/认可的基基本知识；；能够贯彻彻执行本站站的《质量量手册》审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日质量审核检查表共1页，第1页受审核部门质量技术组部门负责人xxx主要职责负责质量管理理；组织内内部质量体体系审核；；处理抱怨怨事宜；质质量手册的的管理；仪仪器设备的的购置和管管理；质量量体系文件件、仪器设设备资料存存档；实验验室基础设设施建设；；组织比对对和验证；；人员技术术培训及考考核；新增增检测项目目的管理序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录录1质量体系文件件的控制和维护质量体系审核核和评审逐项检查质量体系文件件的发放、贮贮存、修改改符合要求求；受控状状态良好2处理客户抱怨怨情况抱怨逐项检查本站暂无客户户抱怨3仪器设备的购购置和管理理设备和标准物物质抽样检查仪器设备、标标准物质总总台帐正确确；所用仪仪器设备均均经过计量量检定且在在检定周期期内；仪器器设备状态态标识无误误；仪器设设备档案齐齐全。；4实验室基础设设施建设环境与设施逐项检查检测场所的设设施和环境境条件满足足检测要求求。5人员技术培训训及考核情况人员逐项检查检测人员经过过培训并经经考核取得得了上岗证证；相关质质量记录齐齐全。6组织比对和验验证组织和管理逐项检查有比对验证计计划且有效效实施。7新增检测项目目的管理质量体系审核核和评审逐项检查本站暂无新增增检测项目目8质量监督组织和管理抽样检查能够按《质量量手册》要要求履行质质量监督职职责9人员人员问答能够遵守国家家有关法律律、法规和和职业道德德规范；熟熟悉质量管管理、质量量控制、计计量认证/认可的基基本知识；；能够贯彻彻执行本站站的《质量量手册》审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日200年第次质量审核会议签到表会议类别日期参加人员审核组成员姓名职务首次会议末次会议不合格报告共1页，第1页受审部门综合业务组部门负责人xxxx审核员xxxx审核日期2006年112月1日不合格事实描描述：个别低值易耗耗品不符合合要求。工作人员服务务意识不强强。不符合标准：：不合格程序：：TYRZZJ15001-20002《外部支支持服务和和供应控制制程序》不合格类型：：A（体系型型）□、B（实施性性）√、C（效果性性）□审核员：日期：部门负责责人：日期：纠正措施计划划：不合格物品全全部退货，以以后的采购购工作加强强验收，保保证符合要要求。加强强对工作人人员的管理理，增强服服务意识，切切实改变服服务态度。部门负责人：：日期：审核员认可：：日期：质量负责人审审批：同意该纠正计计划签名：日期：纠正措施完成成情况：不合格物品已已经全部退退货，新采采购的物品品经验收均均符合要求求。已经进进行了人员员培训。部门负责责人：日期：纠正措施的验验证：不合格物品确确已退货，新新采购物品品经验收均均符合要求求，人员服服务态度明明显改善。审核员：日期：审核组长：日期：不合格报告共1页，第1页受审部门资料档案室部门负责人xxxx审核员xxxxx审核日期2006年112月2日不合格事实描描述：灭火器使用期期限超期不符合标准：：不合格程序：：TYRZZJ15001-20002《档案（记记录）管理理程序》不合格类型：：A（体系型型）□、B（实施性性）√、C（效果性性）□审核员：日期：部门负责责人：日期：纠正措施计划划：购买新灭火器器，完善防防火设备。部门负责人：：日期：审核员认可：：日期：质量负责人审审批：同意该纠正计计划签名：日期：纠正措施完成成情况：停用超期灭火火器，购买买新灭火器器。部门负责责人：日期：纠正措施的验验证：超期灭火器确确已停用，新新购灭火器器经验收均均符合要求求。审核员：日期：审核组长：日期：不合格报告共1页，第1页受审部门水泥、石灰、粉粉煤灰检验验室部门负责人xxx审核员xxx审核日期2006年12月4日不合格事实描描述：编号为200060422138的粉煤灰灰检验记录录填写字迹迹潦草。编号为200060422148的水泥试试验记录填填写不规范范。编号为20006091111455的水泥试试验记录填填写不规范范。水泥净浆搅拌拌机设备维维护记录填填写不齐全全。不符合标准：：不合格程序：：TYRZZJ15001-20002《档案（记记录）管理理程序》TYRRZJ08801-22002《仪器设设备控制程程序》不合格类型：：A（体系型型）□、B（实施性性）√、C（效果性性）□审核员：日期：部门负责责人：日期：纠正措施计划划：规范填写相关关检验记录录，并清查查当月所有有记录填写写完善。补补齐设备维维护记录，并并清查其他他设备维护护记录。部门负责人：：日期：审核员认可：：日期：质量负责人审审批：同意该纠正计计划签名：日期：纠正措施完成成情况：已经修正了相相关检验记记录，已经经补齐设备备维护记录录。部门负责责人：日期：纠正措施的验验证：确已修正了相相关检验记记录，完善善了设备维维护记录。审核员：日期：审核组长：日期：不合格报告共1页，第1页受审部门力学检验室部门负责人xxxx审核员xxxx审核日期2006年12月4日不合格事实描描述：编号为200060422156的钢筋检检验记录填填写不规范范。编号为20006091111011的砼试块块抗压试验验记录填写写不规范。WE-1000万能试验验机维护记记录填写不不齐全。个别抽样单现现场信息填填写不齐全全。不符合标准：：不合格程序：：TYRZZJ15001-20002《档案（记记录）管理理程序》TYRZJ00801--20022《仪器设设备控制程程序》TYRZJ11001--20022《样品抽抽取程序》不合格类型：：A（体系型型）□、B（实施性性）√、C（效果性性）□审核员：日期：部门负责责人：日期：纠正措施计划划：清查当月检验验原始记录录，改正所所有错误；；对需要更更改报告的的，按《检检测报告的的更改与增增补程序》进进行。完善善设备维护护记录和抽抽样单。部门负责人：：日期：审核员认可：：日期：质量负责人审审批：同意该纠正计计划签名：日期：纠正措施完成成情况：不符合要求的的记录改正正。不需要要更改检测测报告。已已经完善了了设备维护护记录和抽抽样单。部门负责责人：日期：纠正措施的验验证：不符合要求的的记录确已已修改，不不需要更改改检测报告告。完整填填写了设备备维护记录录和抽样单单。审核员：日期：审核组长：日期：不合格报告共1页，第1页受审部门配比、外加剂剂、抗冻、抗抗渗检验室室部门负责人xxx审核员xxx审核日期2006年12月4日不合格事实描描述：砂浆搅拌机维维护记录填填写不全。人员应加专业业知识的学学习。不符合标准：：不合格程序：：TYRZZJ08001-20002《仪器设设备控制程程序》不合格类型：：A（体系型型）□、B（实施性性）√、C（效果性性）□审核员：日期：部门负责责人：日期：纠正措施计划划：完善设备维护护记录，对对检测人员员进行专业业知识的培培训。部门负责人：：日期：审核员认可：：日期：质量负责人审审批：同意该纠正计计划签名：日期：纠正措施完成成情况：完善了设备维维护记录，进行了人员培训。部门负责责人：日期：纠正措施的验验证：确已经完善了了设备维护护记录并进进行了人员员培训。审核员：日期：审核组长：日期：不合格报告共1页，第1页受审部门工程结构检验验室部门负责人xxx审核员xxxx审核日期2006年12月4日不合格事实描描述：编号为20006004421011的砼回弹弹测强试验验记录填写写现场信息息不全、字字迹潦草。应使人员对“现场信息”质量记录录加强重视视。不符合标准：：不合格程序：：TYRZZJ15001-20002《档案（记记录）管理理程序》TYRZJ11001--20022《样品抽抽取程序》不合格类型：：A（体系型型）□、B（实施性性）√、C（效果性性）□审核员：日期：部门负责责人：日期：纠正措施计划划：完善试验记录录的填写，对对检测人员员进行培训训，加强对对原始记录录填写的管管理部门负责人：：日期：审核员认可：：日期：质量负责人审审批：同意该纠正计计划签名：日期：纠正措施完成成情况：不符合要求的的记录改正正。不需要要更改检测测报告。进进行了人员员培训。部门负责责人：日期：纠正措施的验验证：不符合要求的的记录确已已修正，不不需要更改改检测报告告。进行了了人员培训训，使检测测员质量意意识得到了了提高。审核员：日期：审核组长：日期：不合格报告共1页，第1页受审部门管材检验室部门负责人xxx审核员xxxxx审核日期2006年12月4日不合格事实描描述：编号为200060311325的的排水管材材试验记录录填写字迹迹潦草。落锤试验机自自检记录填填写不齐全全人员应加强对对专业知识识的学习。不符合标准：：不合格程序：：TYRZZJ15001-20002《档案（记记录）管理理程序》TYRZJ00801--20022《仪器设设备控制程程序》不合格类型：：A（体系型型）□、B（实施性性）√、C（效果性性）□审核员：日期：部门负责责人：日期：纠正措施计划划：完善设备自检检记录，对对检测人员员进行的培培训，使其其专业知识识能满足工工作要求，并并工整书写写试验记录录部门负责人：：日期：审核员认可：：日期：质量负责人审审批：同意该纠正计计划签名：日期：纠正措施完成成情况：不符合要求的的记录改正正。完善了了设备自检检记录。进进行了人员员培训。部门负责责人：日期：纠正措施的验验证：不符合要求的的记录改正正。确已完完善了设备备自检记录录。进行了了人员培训训。人员素素质得到提提高。审核员：日期：审核组长：日期：不合格报告共1页，第1页受审部门市政工程检验验室部门负责人xxxx审核员xxxx审核日期2006年12月4日不合格事实描描述：编号为20006091111733的无侧限限抗压强度度试验记录录书写字迹迹潦草，填填写不规范范脱模器维护记记录填写不不齐全不符合标准：：不合格程序：：TYRZZJ15001-20002《档案（记记录）管理理程序》TYRZJ00801--20022《仪器设设备控制程程序》不合格类型：：A（体系型型）□、B（实施性性）√、C（效果性性）□审核员：日期：部门负责责人：日期：纠正措施计划划：清查检验原始始记录，改改正所有错错误；对需需要更改报报告的，按按《检测报报告的更改改与增补程程序》进行行。完善设设备维护记记录。部门负责人：：日期：审核员认可：：日期：质量负责人审审批：同意该纠正计计划签名：日期：纠正措施完成成情况：不符合要求的的记录改正正。不需要要更改检测测报告。完完善了设备备维护记录录。部门负责责人：日期：纠正措施的验验证：不符合要求的的记录确已已修改，不不需要更改改检测报告告。完善了了设备维护护记录。审核员：日期：审核组长：日期：质量审核报告拟制：xxxxx日期：20006-112-5批准：xxxxx日期：20006-112-5质量审核报告审核开始日期期：20006年12月1日审核结束日期期：20006年12月5日受审核部门：：综合业务务组、质量量技术组、各各专业检测测室审核组：xxxxxx组长：xxxx审核员：xxxx审核员：xxxx审核员：xxx审核员：xxxx审核员：xxxx1审核目目的检查质量体系系的运行与与质量体系系要求的符符合性及其其工作是否否持续不断断地按质量量体系要求求运转2审核范范围涉及检测工作作质量活动动的全站各各部门3审核依依据《质量手册》、TYRZJ0506-2002《内部质量体系审核与管理评审程序》4质量审审核主要参参加人站长：：赵红星技术负负责人：张张彦林质量负负责人：张张健民相关部部门负责人人：张xxxxxxxxxx注：凡凡审核组成成员涉及到到被审核工工作的均回回避。质量审核综述为保证本本站“质量方针”、“质量目标”的贯彻执执行，必须须对本站的的组织机构构、职能、资资源等各类类涉及到质质量环的过过程要素进进行全面审审核，以检检查质量体体系的运行行与所有工工作是否持持续不断地地按质量体体系要求运运转。本站于12月月1日至12月5日进行了了内部质量量体系全面面审核，经过评审审组的客观观评审，现现将本站质质量体系运运行情况总总结如下：：1.质量体体系的各个个组织机构构能够合理理的组织协协调。2.质量体体系文件的的发放、贮贮存、修改改符合要求求；受控状状态良好。3.本站所所有管理人人员、执行行人员、实实验人员、监监督人员及及其它工作作人员能够够遵守国家家有关法律律、法规和和职业道德德规范；熟熟悉质量管管理、质量量控制、计计量认证/认可的基基本知识；；均能按《质质量手册》要要求的职责责、权利进进行正常工工作，并不不受任何因因素干扰。4.能够保护护客户资料料、样品及及检测数据据等的所有有权。5.实验场场所的基本本建设、设设施和环境境条件满足足实验要求求。6.所用仪仪器设备均均具有计量量检定证书书，且在检检定周期内内；仪器设设备状态标标识无误；；仪器设备备档案齐全全；仪器设设备所提供供的量值能能溯源到国国家计量基基准，能够够确保检测测结果的准准确性，个个别仪器设设备自检、维维护记录填填写不完善善。7.所用的的检验方法法均为国家家标准。所所有实验人人员较熟练练的掌握了了待测项目目检测分析析方法和仪仪器设备操操作使用规规程；相关关检测过程程均按标准准要求实施施。8.样品的唯唯一性标识识和状态标标识无误。9．能够保证证检测记录录的原始性性、完整性性，记录填填写较规范范。但在数数据处理中中，个别数数据有效数数字保留位位数及修约约方法不符符合要求。10．数字修修约方法基基本正确；；报告内容容符合要求求；报告编编写较规范范；检测报报告的传送送符合要求求。11.低值易易耗品采购购基本符合合标准。但但个别物品品采购注意意质量检查查。12.检测测人员经过过培训并经经考核取得得了上岗证证；相关质质量记录齐齐全；个别别人员应加加强服务意意识。13.各类类质量记录录齐全且存存档安全可可靠，计算算机及自动动化设备有有备份和保保密措施。14.客户对对本站暂无无抱怨。综上所述，现现阶段本站站各项质量量活动基本本处于受控控状态，质质量体系的的各个组织织机构能够够合理的组组织协调。各各部门持续续不断的按按照质量体体系的要求求运转，能能够保证《质质量手册》的的各项要求求得到准确确的执行。评评审组所提提出的问题题均已得到到妥善解决决和纠正，经经验证各项项均符合《质质量手册》要要求。不合格项分布布情况要素号号部门45678910111213141516综合业务组√√质量技术组资料档案室√水泥、石灰、粉粉煤灰检验验室√√地材检验室√√力学检验室√√√防水检验室配比、外加剂剂、抗冻、抗抗渗检验室室√√工程结构检验验室√√管材检验室√√√市政工程检验验室√√门窗检验室水暖阀门检验验室审核报告发放放范围部门姓名报告份数站长技术负责人质量负责人综合业务组质量技术组水泥、石灰、粉粉煤灰检验验室地材检验室力学检验室防水检验室配比、外加剂剂、抗冻、抗抗渗检验室室工程结构检验验室管材检验室市政工程检验验室门窗检验室水暖阀门检验验室附件：1.会会议签到表表2.首末次会会议记录3.不合格报报告（8份）检测报告质量检查检测报告质量量检查表检测室名称水泥、石灰、粉粉煤灰检验验室审核员检测报告编号号主检审核批准存在问题委托单无无无无送样单无无无无原始记录无无无无检测报告无无无无判定合格合格合格合格检测报告质量量检查表检测室名称地材检验室审核员检测报告编号号主检审核批准存在问题委托单无无无无送样单无无无无原始记录无无无无检测报告无无无无判定合格合格合格合格检测报告质量量检查表检测室名称力学检验室审核员检测报告编号号主检审核批准存在问题委托单无无无无送样单无无无无原始记录无无无无检测报告无无无无判定合格合格合格合格检测报告质量量检查表检测室名称配比、外加剂剂、抗冻、抗抗渗检验室室审核员检测报告编号号主检审核批准存在问题委托单送样单无无无无原始记录无无无无检测报告无无无无判定合格合格合格合格检测报告质量量检查表检测室名称防水检验室审核员检测报告编号号200602204822－－－－－－主检－－－－－－审核－－－－－－批准－－－－－－存在问题委托单无－－－－－－送样单无－－－－－－原始记录无－－－－－－检测报告无－－－－－－判定合格－－－－－－检测报告质量量检查表检测室名称工程结构检验验室审核员检测报告编号号主检审核批准存在问题委托单无无无无送样单无无无无原始记录无无无无检测报告无无无无判定合格合格合格合格检测报告质量量检查表检测室名称管材检验室审核员检测报告编号号200602204788－－－－－－主检－－－－－－审核－－－－－－批准－－－－－－存在问题委托单无－－－－－－送样单无－－－－－－原始记录无－－－－－－检测报告无－－－－－－判定合格－－－－－－2006年2月检检测报告审审核汇总表表检测室抽查数量合格数不合格数严重不合格数合格率备注水泥、石灰、粉粉煤灰检验验室4400100％地材检验室4400100％力学检验室4400100％防水检验室1100100％配比、外加剂剂、抗冻、抗抗渗检验室室4400100％工程结构检验验室4400100％管材检验室1100100％综合分析：检测报告审核核合格审核员：质量负责责人：日期：检测报告质量量检查表检测室名称水泥、石灰、粉粉煤灰检验验室审核员检测报告编号号200605537300－－－－－－主检－－－－－－审核－－－－－－批准－－－－－－存在问题委托单无－－－－－－送样单无－－－－－－原始记录无－－－－－－检测报告无－－－－－－判定合格－－－－－－检测报告质量量检查表检测室名称地材检验室审核员检测报告编号号主检审核批准存在问题委托单无无无无送样单无无无无原始记录无无无无检测报告无无无无判定合格合格合格合格检测报告质量量检查表检测室名称力学检验室审核员检测报告编号号主检审核批准存在问题委托单无无无无送样单无无无无原