温州双联机械有限公司作业指导书

/温州双联机械有限公司作业指导书文件编号:ＳL/ＱＲ－0１版次:A文件名称：文件编号规范页码：第１页共1页修改状态:0目的和范围对本公司的文件、记录表格、图纸等进行统一编号方式,确保在用文件的有效性。职责2.1质检部为编号的归口管理部门,确定编号方法,指导正确编号；２．2各级文件的制定部门依此对制定文件进行编号，确保编号不重复。编号分类及方法3．1质量管理体系之管理性文件:SL/XX—ＸX序列号(从00—99)文件类别号双联公司注解:1)序列号由技术质量部查阅文件清单后顺编；2）文件类别号:QM——质量手册；QP——程序文件；QR——作业指导文件;QB—-质量记录表格。3。２技术类图纸3．2．１产品文件编号:SL／J０1-XXX双联公司产品图顺序号(001-９９9）技术文件产品图代号3.2.２工艺文件编号：SLJ０2-XXＸ双联公司工艺文件顺序号(００1—９９9）技术文件工艺文件代号文件分发号要求同一种文件的分发号应不同(通过编号加分发号区别），在文件编号后加（00—9９）的分发号表示,如《质量手册》编号:SL/QM-01,其中末尾0１号表示分发第01号。5版本号要求5。1如需要采用年度代号表示时，实际用当时年度表示,应用四位号进行，如“２002"表示２0０２年版本。5．2采用A、B、C……标明版本号时，A为第一版,换版时顺编即可。编写：审核:批准：2003年5月13日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号：SL/ＱR—０2版次:Ａ文件名称:质量记录归档规定页码：第1页共1页修改状态：01本规定是对本企业在质量管理体系的活动中真实记录的存储归档要求.2质量记录的表现形式可以采用文字记录、图纸、照片、报表、音像、记录及产品实物等进行。3质量记录具有积累科技经验、指导生产、指导设计/开发,便于交流的作用。4本公司的记录种类为：a）基本建设之技术质量记录：指厂房及地面、地下与厂房相连的有关线路、管道工程的技术质量记录。b)产品技术质量记录:企业在产品策划开发活动中所产生的技术文件.ｃ)生产技术质量记录：企业在产品生产过程中的有关质量记录资料，包括销售合同/订单、产品图纸会审记录、工艺规范检查记录、生产工时定额考核记录、采购信息、产品检验记录、体系检查记录等。d)设备质量记录：公司的设备（包括生产、监测、辅助设备）的图纸、说明书、验收或鉴定记录,以及维修记录等文件。5记录的产生部门及时收集和整理一定时间内具有保存价值的质量记录，此工作由相关记录的责任部门或人员进行。6各职能部门编制记录索引做好日常管理，便于进行借阅检索。7质量记录按月由记录填写部门汇总编目后交质检部文件专员按下面保存期要求进行内部记录传递,记录的保存期限见《质量记录清单》规定。质量记录保存期分为长期、3年和1年。机密质量记录或秘密质量记录中重要文件应长期保存；其他由文件专员决定保存期限。保管到期，应经上级领导认定，认为确无保存价值的可以销毁，否则应延期保存。支持性文件《质量记录清单》编写:审核:批准：２０0３年5月13日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号:ＳＬ/ＱR—0３版次:A文件名称:部门职责规定页码:第1页共10页修改状态：０总经理的职责和权限主要内容和适用范围1。1本文规定了总经理的质量任务、质量权限与质量责任。1．2本规定适用于本公司总经理。质量任务2．1贯彻国家方针、政策，上级有关规定，主持制定本企业的质量方针、目标及质量计划并组织实施。2.2根据企业的生产、销售及经营管理需要，设立质量管理机构，配备专职干部及相关资源，并确保其独立行使其权限.2．3任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要的条件。2．4主持管理评审，以保证公司质量管理体系持续有效地满足标准和公司质量方针、目标的要求。2．5为质量管理体系有效运行提供充分的资源。2。６不定期召开质量分析会，研究产品质量状况,对于存在的问题促成有关部门制定相应的对策。2.7根据市场调查、市场信息和顾客的需求，对新品种投产、市场拓展进行决策。２．８积极组织采用国家和国际先进的标准,提高产品质量水平，逐步建立标准化管理工作。3．质量权限３．1对于不认真执行产品标准、质量体系文件规定或违反质量工作方针等造成严重后果或经济损失的各级人员，按国家及公司有关规定进行处理。3.2造成较大或重大质量事故的部门或个人，视其责任轻重有权分别给予各种处分.３．3若出现产品质量严重下降，影响顾客使用,对各级直接责任者,要予以严肃处理。3．4对在产品质量和质量管理工作中，作出重大贡献的部门和个人予以表扬或奖励。4．质量责任４.１对公司所生产的产品质量全面负责。４．2对公司贯彻执行质量工作的方针、目标、规定负责.４。3产品质量出现重大质量事故,负领导不力责任，如果错误指挥造成则应负直接责任.4．４由于不重视产品质量，造成产品质量低劣而损害顾客利益应负主要责任。编写:审核：批准：２00３年5月13日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号:SＬ／ＱR—02版次：A文件名称：部门职责规定页码:第2页共10页修改状态：0管理者代表质量职责1．主题内容与适应范围1.１本文规定了管理者代表的质量任务、质量权限与质量责任。１.2本规定适用与本公司管理者代表。2.质量任务2.1贯彻本公司的质量方针、目标，确保按照GB／T190０1－2０00idｔIＳＯ9０01:20０0标准要求建立、实施和保持质量管理体系.2.2向总经理报告质量管理体系运行情况(包括在管理评审会上）以及任何改进的措施需求。2．3确保在公司内部质量意识的形成。2。4就有关质量管理体系事宜与外部（供方、顾客、认证机构等）联络。２。5审核质量手册、程序文件等职责权限范围内的文件和资料.3.质量权限３．1对质量管理体系运行中出现的一些不符合现象有权阻止和处理。３．2质量管理体系运行中出现的问题，有权予以奖惩、指导和提出处理意见。4．质量责任４.1对质量管理体系建立、实施和保持的质量负责.４．２对审核的文件和资料的质量负责.编写：审核：批准:2003年5月13日自贡山川气体压缩机有限公司作业指导书文件编号:版次:A文件名称：部门职责规定页码：第3页共１0页修改状态：0三、生产部的质量职责1．主题内容与适应范围1．1本文规定了生产部的质量任务、质量权限与质量责任。1。2本规定适用与本公司生产部。2．质量任务2.1负责组织、协调、指挥本公司生产管理工作，安排各种产品，各个生产阶段的衔接、平衡、组织均衡生产,为保证和提高产品质量创造良好条件.2.２根据订货计划，下达生产计划，安排生产任务，按质、按量、按期完成生产任务,做到交货及时。2。3认真做好产品标识工作，防止生产过程中出现混用、错用现象.2．4实施全过程控制，确保产品质量,组织车间把好产品技术和质量关。2.5检查和考核各车间定置管理和文明生产情况.2。6及时掌握物料的库存情况，以便合理安排生产活动.2.7制定公司设备操作规程,建立设备台帐,使设备从购置到报废全过程处于受控状态.2．8做好设备有关质量记录，保存设备履历记录.3．质量权限3。１为确保订单要求，按质量完成生产任务，有调整生产作业计划的建议权。3．２为确保生产的正常进行,遇有生产关键问题，有权组织攻克的权力。3．3对生产管理人员的工作质量，有业务指导和监督检查权力。３．4对生产管理人员的任免、奖惩有建议权.3．5对违章操作、违反劳动纪律有权制止,严重者可勒令停机停产，并有除名权。3.６对生产作业员具有三天以内(包括三天）请假批准权。4.质量责任4．１对由于生产管理组织、指挥、协调不力而影响产品质量负责.４．２对发现外协、外购件质量问题不好入库而影响产品质量,不及时上报负领导责任。４。3由于文明生产搞得不好，而影响产品质量,负督促不力责任。4。4对本公司设备完好性、适宜性负责。编写:审核：批准:2003年5月13日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号:SＬ／QR-03版次：Ａ文件名称:部门职责规定页码：第4页共10页修改状态：0四、销售部质量职责1．主题内容与适应范围１.１本文规定了销售部的质量任务、质量权限与质量责任。１．２本规定适用与本公司销售部.2．质量任务2．1积极向用户推荐本公司的产品，努力掌握本公司各种产品的型号规格、技术指标性能数据，提高市场占有率.２.2热情接待所有的用户，包括电话或来人，态度和气、文明有礼。树立“顾客至上”的质量意识，为用户提供满意服务。2．3建立用户档案制度，（分总档案与用户详细档案)及时了解掌握用户动态。2．4做好用户的来人、来电、来函、传真的登记工作。使用笔记本详细登记用户的时间,用户详细情况与内容。2。5与用户签订合同后,及时用书面形式从销售点处收集新产品信息和顾客反馈信息，为开发新产品提供信息。３．质量权限3．1接受订单与顾客签订合同。3．２有效处理顾客投诉。３.3对新产品投产有建议权。4．质量责任4。1对完成销售任务负主要责任。4.2对与顾客签订合同的质量副主要责任。编写：审核:批准：2０0３年５月１３日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号:SL/QR—03版次：A文件名称:部门职责规定页码:第5页共10页修改状态：0五、质检部质量职责1。主题内容与适应范围１。1本文规定了质检部的质量任务、质量权限与质量责任。1。２本规定适用与本公司质检部。2．质量任务２.1在总经理的领导下,贯彻有关产品标准，制订和完善检验制度，并组织实施,把好产品质量关。2．2按照技术标准、产品图纸或有关技术文件,负责从原材料、外协件、外购件入库开始到成品包装出公司为止，整个生产过程的质量检验，认真把好产品质量关。2．3做到不合格的原材料不入库，不合格的辅料不投产,不合格的半成品不转下道工序,不合格的产品不出公司。２．4在整个生产过程都要指导做好及时隔离废品和加强对不合格品的管理工作。2.5经检验合格的产品负责签发产品质量检验合格证书.２．6负责全公司各项质量指标完成情况的统计与考核工作，作到统计准确、及时、无差错。2.7做好本部门的质量记录，对大量的记录数据进行统计分析，将发现的问题向领导报告.2。８对各专职检验员的错检和漏检进行考核。2．9负责计量器具的管理工作，使在用的计量器具和检测设备保持良好状态。3．质量权限3．1原材料、外协件、外购件检验不合格，有权予以处理，不得入库，不准投入生产。３.2对于生产过程各环节出现的不合格品有权进行管理，及时隔离.3．3对生产过程使用的各种工装、设备因质量问题影响产品质量,有权建议停止使用，查找原因。3．４对产品质量不负责任屡教不改者提出处理意见并有除名权。3。.5保护好本部门相关原始记录。4。质量责任4．１原材料、外协件、外购件或生产过程中执行标准不严,检验员错检、漏检的负领导责任。４．2由于检验人员错误造成较大或重大质量事故，应负领导责任。4。3对公司内部忽视质量的倾向，不及时向领导报告，因而造成后果和损失应负责任。4．４由于质检人员掌握质量标准不严肃认真，顾客对产品质量反映强烈，经检验检验的产品,上级质量监督部门抽查被盯为不合格产品时，应负主要责任。编写:审核：批准：２003年5月1３日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号:SＬ/ＱR-02版次：A文件名称：部门职责规定页码:第6页共10页修改状态:0六、车间主管质量职责1．主题内容与适应范围1。１本文规定了车间主管的质量任务、质量权限与质量责任。1.2本规定适用与本公司车间主管。2．质量任务２．1在组织生产中坚持“质量第一”的原则,正确处理质量与产量的关系，完成质量与产量指标。2．2在车间积极开展质量管理活动，确保产品质量符合规定要求。２．３严格执行工艺纪律，按工艺文件及有关生产标准生产，提高产品质量.2。４组织好车间的文明生产工作，保持生产环境干净、整齐有序。2.５做好并保护好生产过程的中的标识.2．６根据生产工人的质量表现情况进行考核、评比和表彰。3.质量权限3．1对发生质量事故的责任者，有权予以处分。3。2对无故不完成质量指标的责任者有权提出处理的意见。３。３对经常出现质量事故，不胜任工作的有关人员.有权调换其工作岗位。4。质量责任4.１对完不成车间生产任务负责。4.２由于车间质量管理工作开展不力，影响产品质量负责。4．3对出现重大质量问题负责.4．4对车间生产组织不力，影响生产进度负责.编写：审核:批准:２0０３年5月13日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号:SＬ/ＱR—０3版次：Ａ文件名称：部门职责规定页码：第7页共1０页修改状态:0七、检验员质量职责１．主题内容与适应范围１.1本文规定了检验员的质量任务、质量权限与质量责任。1。2本规定适用与本公司检验员。2。质量任务２。1熟习被检产品的图纸,检验规程和有关技术要求，按检验文件进行检验，严把产品质量关。2．2认真检验，作出正确检验结论，当发现不合格的按本公司有关规定及《不合格品控制程序》执行。2。３认真填写各种质量检验记录，记录要求正确、清楚。2.4严把产品质量关，树立“质量第一”思想，熟练地掌握检验技能。３.质量权限3．1对所负责范围内的检验任务,按图样及有关标准的规定，有权作出检验结论。3。2对不符合产品图样及有关技术标准的产品有权及时隔离及提出处理意见.3．３有权向主管质量部门和有关领导如实反映产品质量情况。４.质量责任4．１对经自己所检验并已做出检验结论的结果负责。4．2对错检、漏检负责。4.３对检验中发现问题不及时反映,致使质量问题进一步恶化,应负一定责任.4.4对所填写的检验原始记录表的正确性、及时性负责。编写:审核:批准:2００3年5月１3日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号:SＬ/ＱR-03版次:A文件名称:部门职责规定页码：第8页共10页修改状态:0八、量具管理员质量职责1．主题内容与适应范围1.1本文规定了量具管理员的质量任务、质量权限与质量责任。1。2本规定适用与本公司量具管理员。2．质量任务2．1统管全公司的计量器具，计量器具应建帐，使计量器具的质量全部受控。2.2组织好本公司计量器具周期检定/校准.2.3完成计量器具送法定检定机构校准检定,保证计量器具送检率达到１０0%。2。4对检定合格的计量器具贴上“合格证"标签,保证在用的计量器具在有效期内。3。质量权限３．1对超过检定周期的计量器具有权停用。3。2对不正确使用计量器具有权制止.3．３对损坏、遗失计量器具有权提出处理意见。4．质量责任4.1对使用者报告的计量器具问题处理结果负责.4．2对因计量器具管理不善造成的产品质量事故负责.编写：审核：批准：20０3年５月１3日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号：SＬ/QR—0３版次:A文件名称:部门职责规定页码：第9页共10页修改状态：0九、仓库员质量职责１.主题内容与适应范围1。1本文规定了仓库员的质量任务、质量权限与质量责任。1.2本规定适用与本公司仓库员。2。质量任务２．1在进货检验后，保管员将合格物料入库.2.2进库物料、成品要清点数目，对库存物料、成品须建帐、建卡，在指定地点存放并标识。2．3仓库物料、成品要排列整齐，防止变质损坏。２。4凭领料单发料，凭发货清单发货,按照先进先出的原则，数量当面点清,领料、发货后,要及时做帐,保证帐、物、卡相符。3。质量权限３．１有权拒绝不合格品或未经检验的物品入库。３。２有权对手续不完备的领料单，发货单不予领料、发货.4.质量责任４。1对库存物料的保管负全部责任。４。2对库存物料,帐、物、卡不相符负全责。编写:审核：批准：2０03年5月１3日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号:SL/QR—０３版次：A文件名称:部门职责规定页码:第１０页共10页修改状态:０十、生产作业员质量职责1.主题内容与适应范围1．1本文规定了生产作业员的质量任务、质量权限与质量责任。１．２本规定适用与本公司生产作业员.2．质量任务２．1熟悉生产产品及其岗位所需掌握的技术要求和质量标准。２.2严格按工艺文件操作确保产品质量。2.3认真作好自检，对自己所生产的产品质量负责.。2。4保持自己工作岗位周围环境整洁干净。.3．质量权限3。1有权不接受上道工序的不合格品和不合格的原材料、外购件、外协件。３.２对只追求产量而不重视产品质量的生产作业员有权向主管部门或领导反馈。3．3有权向主管部门如实反馈产品质量情况。4．质量责任４．1对自己所生产的产品质量负责。4.2对自己工作中各种实际完成的数据真实性、正确性负责。编写：审核：批准：20０３年5月13日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号：SL/QR－05版次:Ａ文件名称：岗位描述页码：第1页共2页修改状态：０序号岗位名称岗位能力要求１生产主管1、２５岁以上,高中以上文化；2、有3年以上车间生产管理工作经验;3、熟悉IＳO9000标准的“产品实现”要求，能编写作业规程；4、有良好的生产组织协调能力;5、能分析和处理生产中的问题；6、能编制的生产计划。2统计员1、20岁以上，高中或中专以上，能熟练操作电脑；2、有1年以上生产及物料控制工作经验；3、能熟练掌握统计技术，懂各种统计图表绘制;4、对ISＯ９００0有一定了解；５、熟悉本公司的各种单据报表管理工作。3货仓管理员１、23岁以上，具有一定的文化;2、两年以上货仓工作经验，其中一年以上管理经验.３、熟悉货仓运作流程,帐目仓储调配等工作。4、熟悉生产及物料控制要求，能独立进行物料分析、计划；5、懂IＳO９000的“产品防护”要求和5S要求；6、有独立事务处理能力、沟通协调能力强。4采购主管1、25岁以上；２、两年以上工作经验，善谈判议价;３、熟悉(与产品有关）物料行情;４、熟悉供应商评估、考核技巧;5、熟悉有关材料性能,能对物料进行分析和初步估价。5采购员1、２３岁以上;2、一年以上材料管理工作经验；3、熟悉本公司的采购产品的技术要求.6文件管理员１、高中以上学历,2３岁以上；2、有文秘管理工作经验,熟悉电脑操作；3、懂ISＯ９０0０及采购相关文件控制程序;4、对体系的文件结构层次清楚，能编写文件。编写:审核:批准：200３年5月1３日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号：SL/QR－０４版次:Ａ文件名称：岗位描述页码：第2页共2页修改状态：0序号岗位名称岗位能力要求7销售员1、２5岁以上，具有一定的文化基础；2、一年以上市场营销管理工作经验;3、对产品的主要技术性能要求清楚；4、有较强的沟通和言语表达能力；5、善天把握时机了解顾客的要求。8检验员1、20岁以上，有一定的文化基础;２、熟悉产品的特性和生产工艺过程；3、熟悉不合格控制程序的要求；4、对经常发生的问题能独立分析原因和及时采取措施;5、会对产品质量特性进行数理统计分析。6、对所用检测设施会正确使用和维护.９设计人员1、相关专业的学历，年龄不限；2、能熟练掌握本专业的理论设计知识，有3年以上相关专业的设计经验；３、必要时熟悉计算机设计程序；4、能独立完成设计工作，懂得ISO900０相关设计／开发程序的要求；５、有效强的分析和处理问题能力.10机床操作员年龄依据不同岗位而定,一年以上操作经验；有相应的机械识图能力；应取得相应的岗位技能要求,熟悉本岗的设备操作和维护;遇到不合格时应清楚规定的处理方法;会正确使用工装量具.11油漆工年龄不限；从事油漆工作2年以上经历；对油漆无过敏反映；熟悉本公司操作规程要求。12机修钳工有相应的机械或电器专业知识;从事设备维修2年以上；精于设备故障的分析和判断，有丰富修理经验;对常用的钳工工装器具能独立使用;忠于职守，勤于钻研,有创新意识。温州双联机械有限公司作业指导书文件编号:SL/QＲ—05版次：A文件名称：档案管理制度页码:第1页共1页修改状态：01档案管理是对本企业在基本建设、生产技术、产品质量等活动中真实记录的保存。２档案的表现形式可以采用文字记录、图纸、照片、报表、音像、记录及产品实物等进行。3档案具有积累科技经验、指导生产、指导设计/开发,便于交流的作用。４本公司的档种类为:a)基本建设之技术档案:指厂房及地面、地下与厂房相连的有关线路、管道工程的技术档案。ｂ)产品技术档案：企业在产品策划开发活动中所产生的技术文件。ｃ)生产技术档案：企业在产品生产过程中的有关档案资料，包括销售合同／订单、产品图纸、工艺规范、样板、工时定额及实际工时、采购产品性能要求、选题检验报告、质量检验记录等。ｄ）设备档案:公司的设备（包括生产、监测、辅助设备)的图纸、说明书、验收或鉴定记录,以及维修记录等文件。5及时收集和整理一定时间内具有保存价值的技术信息，此工作由相关文件的责任人进行。6编制索引做好日常管理,进行借阅，归还验收等工作，由生产部进行。7档案规范性（１）封面（2)卷内目录(3）密级和保管期限密级分为机密，秘密和一般三种，凡是评为行业优质产品或获得专利权产品为机密档案;评为省内优质产品为秘密档案;其他则属一般档案。档案保存期分为长期、5年和3年。机密档案或秘密档案中重要文件应长期保存；其他由档案员决定保存期限。保管到期,应经上级领导认定，认为确无保存价值的可以销毁,否则应延期保存。编写:审核:批准：20０３年５月13日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号：ＳＬ/QＲ—06版次:A文件名称：设备维护保养制度页码:第1页共２页修改状态：０１主题内容与适用范围1.１主题内容本文件规定了设备维护保养的质量职能。1。2适用范围适用于本公司使用的所有设备的管理。2管理职责2．1设备管理由生产部归口管理，负责建帐、监督、考核.2。２设备的使用部门和人员负责设备的日常维护保养。3管理内容与要求3。1设备的购置、验收按程序文件《生产设备管理程序》执行。３.2生产部建立设备台帐，并保管好设备的有关文件资料。3.3生产部根据设备的状态编制设备维修计划，每年至少组织实施一次.3.4对于修理过程换件的设备，钳工组应填写维修记录,应有生产部签字验收，大修钳工组负责组织生产部、使用部门验收会签。3.5使用设备的操作人员应经过技能培训，掌握设备操作要领和安全操作规程，经考核合格具有相应的资格方能上岗。3.6设备使用与保养的一般要求设备检查一般包含项目：操作机能、动力传送结构、电气系统、液压、油路系统、工装夹具、压缩空气、外观、其他.检查分为:日常检查、定期检查、督导确认。维修流程:维修需求提出、维修实施、设备改造.３。6。1认真执行设备管理和维修的各项标准，认真执行开展“三好四会”(管好、用好、保养好）；(会使用、会保养、会检查、会排除故障）;“四项要求"（整齐、清洁、润滑、安全)；“润滑五定”（定点、定置、定量、定时、定人）;“五项纪律”（一、凭上岗证使用设备，遵守设备、工艺、安全操作规程;二、经常保持设备的清洁,按规定加油，合理润滑;三、遵守交接班制度;四、管好工具附件，不得遗失;五、发现故障立即停车检查，自己不能处理应及时通知钳工组检修）等活动。3．6.2要定人定机,多人操作的设备有指定负责人。3．6．3严禁超负荷，拼设备及带病运转.编写:审核：批准：２003年5月13日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号：SL/ＱR—06版次:A文件名称:设备维护保养制度页码:第２页共2页修改状态：0按时（一般每开\停机前后）进行保养。3。７设备技术档案３．7.1设备技术档案包括：设备的购置、安装、验收的各种手续,随机文件资料，设备检定报告，维修计划，维修记录等。3。7。2生产部应妥善保管设备技术档案。3。8设备事故的处理设备一旦发生事故，应立即报告生产部,重大事故迅速报告总经理，事故单位认真分析原因，做到“三不放过"(即事故原因分析不清不放过;事故责任者和群众未受到教育不放过；没有防范措施不放过）。同时积极组织抢修。３.9设备的报废3.9．1设备因故必须作报废处理的，应由生产部组织技术部和使用部门对设备进行鉴定,并报总经理批准。3．9.２报废设备应及时清出现场，不能及时清出现场应进行标识.3.9.3设备报废后应及时注销台帐,并报财务部停止折旧。3．1０检查与考核３。10.１生产部负责对设备使用部门实施维护保养情况进行不定期考核。3。1０。2检查考核结果严重不符合规定时,视情节轻重给予处罚。温州双联机械有限公司作业指导书文件编号:SL/ＱR-０7版次：A文件名称：车工操作规程页码：第1页共1页修改状态：０为确保作业质量及人身、设备安全、制定本规范。车削工作人员应按本规范的规定，严格执行。1开车前检查机床各部位是否完好，手柄是否灵活，位置是否正确，各部位注油后开车低速运行２分钟.如有异常，立即报检。2熟悉图纸和工艺文件，明确技术要求并严格按图纸要求加工。如有问题,立即与技术部门联系。3注意检查毛坯是否有缺陷。加工余量是否过大或过小。4正确选用刀具,注意刀具的及时韧磨。５根据工作的材料、硬度、加工量的大小等因素，合理的选择进刀量及转速。6工作中不能任意让车床空转，人走、车停、闸闭。７作好工作记录。8下班后,机床应清扫整理干净。为确保人身设备安全强调：a.操作前穿好防护用品，上衣袖口要扎紧，不得穿短裤、凉鞋。b。高速车削或有碎屑飞溅时，戴好防护眼睛.c。卸工件、换刀、测量时，必须等车停稳。d。车床在开动时，不能用手去刹卡盘。e.不能用手直接去清除车屑，尤其是在高速切削时，不能用手去拉断车屑。f。图纸、工具、成品、半成品及毛坯的摆放要整齐有序。本规定之内容由车间管理者监督执行.编写：审核:批准：2０03年5月13日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号：ＳL/QR—0８版次：A文件名称：焊接操作规程页码：第1页共1页修改状态:０工作前必须戴好防护用品,严禁穿戴浸湿可燃液的工作服，在湿地上工作，必须用绝缘台或绝缘防护用品.布置好工作场地，检查设备及工具是否完备。检查焊接设备的外壳和配电盘的构架和刀闸开关防护装置是否完好，焊机的接地和回路是否完整可靠.严禁在接近易燃易爆物的地方工作。焊钳绝缘必须良好,工作时将焊条夹紧、夹牢,如发现焊机的电流开关、保险装置和绝缘导线有异常时,立即停止工作,及时通知电工修理.离开工作场地时,一定要断开电焊机的电源.电线不许落水,不得和风化的橡皮管子交错在一起,不得放在氧瓶附近。清理工作场地，检查周围是否留有火种，确认安全后,把用具放在规定的地方。编写：审核：批准：2００3年5月13日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号:SＬ/ＱR-0９版次:A文件名称：台钻操作规程页码:第1页共１页修改状态：0台钻安装在固定的工作台上，操作台设置，便于操作的地方须平稳牢固，接电线路、电源开关及保护装置齐全、安全、可靠。按图纸要求选择刀具、量具,装夹好工件.作业前试运转检查是否正常，确认后调节所需高度，方便使用。操作者作业时禁止戴手套，应防护眼睛,以免碎渣飞溅伤眼。操作者在作业时,思想集中,认真作业,不可离开。如需离开,必须关机停电。作业完毕,及时关机停电，清理现场残物,确认符合安全要求时，方可离开。编写：审核：批准：２００3年5月13日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号:SL/QR—１0版次：A文件名称:工装器具管理制度页码：第１页共1页修改状态:0适用于生产过程的工具、夹具、模具和量具的管理。根据器具的类型、数量确定是否建立管理台帐的需要.根据器具的使用频次确定存放器具的措施,如架、柜、箱等根据重要性确定是否采取保护措施，如上锁存放.一般情况除共用的器具外，所有器具均应有使用人直接保管。使用器具应按照相应方式进行维护，如涂防锈油、包布、装盒等。器具使用过程发现损坏应考虑修复为主,否则采取报废处置，有台帐时要下帐。长期停用的器具要采取防护措施,确保再用的完好性,定期检查（一般时间不超过两个月）.需要新添置的器具使用部门报生产部办理。编写：审核：批准:20０3年5月13日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号：SL/QR－11版次：A文件名称：环境规范页码:第1页共1页修改状态：0５S车间规范表序号项目规范内容1整理把永远不用及不能用的物品清理掉把一个月以上不用的物品放置指定位置把一周内要用的物品放置到近工区,摆放好把３日内要用的物品放到容易取到的位置２整顿工作区，物品放置区,通道位置进行规划并明显标识物品放置有合理规划物品应分类整齐摆放并进行标识通道畅通,无物品占住通道生产线、工序号、设备、工模夹治具等进行标识仪器设备、工模夹具摆放整齐,工作台面摆放整齐3清扫地面、墙上、天花板、门窗打扫干净，无灰尘杂乱物工作台面清扫干净、无灰尘仪器设备,工模夹具清理干净一些污染源，噪音设备要进行防护４清洁每天上下班3分钟做５Ｓ工作随时自我检查，互相检查，定期或不定期进行检查对不符合的情况及时纠正整理、整顿、清扫保持得非常好5教养员工戴厂牌、穿厂服且整洁得体，仪容整齐大方员工言谈举止文明有礼，对人热情大方员工工作精神饱满,时间观念强员工有团队精神，互帮互助,积极参加５Ｓ活动5Ｓ货仓规范表序号项目规范内容1整理把呆废滞料进行处理把一个月生产计划内不用的物品放到指定位置把一周生产计划内要用的物品放到易取位置2整顿应有货仓总体规划图，并按规划图进行区域标识物品按规划进行放置，物品放置位置也应规划物品放置要整齐、容易收发物品显著位置要有明显的标识，容易确认货仓通道要畅通，不能堵塞使用的运输工具使用后应摆放整齐消防器材要容易拿取3清扫地面、墙上、天花板、门窗要打扫干净,不能有灰尘物品不能裸露摆放，包装外表要清扫干净运输工具要定期进行清理、加油物品贮存区要通风，光线要好一些水源污染、油污管等要进行修护4清洁每天上、下班花３分钟做5S工作随时自我检查、互相检查、定期或不定期进行检查对不符合的情况及时纠正整理、整顿、清扫保持得非常好5教养员工戴厂牌，穿厂服且整洁得体,仪容整齐在方员工言谈举止文明有礼，对人热情大方员工工作精神饱满员工运输货物时小心谨慎,以防碰伤员工有团队精神,互帮互助,积极参加5Ｓ活动员工时间观念强编写：审核:批准：2003年5月13日５S办公室规范表序号项目规范内容1整理将不再使用的文件资料、工具废弃处理将长期不使用的文件资料按编号归类放置指定文件柜将常使用的文件资料放置就近位置将正在使用的文件资料分未处理、正处理、已处理三类将办公用品摆放整齐台面、抽屉最低限度的摆放2整顿办公桌、办公用品、文件柜等放置要有规划和标识办公用品、文件放置要整齐有序文件处理完后均要放入文件夹，且要摆放整齐文件来都要有相应的标识,每份文件都应有相应的编号办公桌及抽屉整齐，不杂乱私人物品放置于规定位置电脑线用绑带扎起，不零乱用电脑检索文件3清扫将地面、墙、天花板、门窗、办公台等打扫干净办公用品擦洗干净文件记录破损处修补好办公室通风、光线通足没有噪音和其他污染4清洁每天上、下班花3分钟做5Ｓ工作随时自我检查、互相检查、定期或不定期进行检查对不符合的情况及时纠正整理、整顿、清扫保持得非常好5教养员工戴厂牌，穿厂服且整洁得体,仪容整齐在方员工言谈举止文明有礼，对人热情大方员工工作精神饱满，时间观念强员工运输货物时小心谨慎，以防碰伤员工有团队精神，互帮互助,积极参加5S活动编写：审核:批准：２０03年５月1３日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号：SL／ＱR-１2版次：A文件名称:技术文件管理制度页码:第１页共1页修改状态：0１主题内容与适用范围1．1主题内容本标准规定了技术文件的编制、签署、更改等相关内容，对技术文件实施有效控制。1.2适用范围本标准适用于产品图样、工艺文件、检验文件的管理。2职责2.１技术部负责产品图样及工艺文件的统筹管理。２．２技术部负责检验文件的统筹管理。２。3各部门严格执行《文件控制程序》。3管理内容与要求3.1技术文件包含以下内容３.1.１产品图样;3．1。2产品工艺作业指导书;3。1。3产品检验标准；3.１。4模具图纸。4技术文件的编制4.1技术部负责产品图样及相应工艺作业指导文件的编制.4。2技术部负责产品检验文件的编制。５技术文件的签署5。1文件的签署栏目分设计(编制）、审核、批准。其它拦目校对、会签、工艺、标准化、更改等可根据需要选用设置.５．2设置的栏目必须有签署人，如设计栏若是顾客提供或仿制设计、设计可不签名,可签署编制栏目。5.3各栏目的签署人必须是具有相应资格的人员签署。5。４一般文件可仅签署、编制、审核栏目、关键技术文件必须签署批准栏。5。5各栏目签署顺序：编制、审核、批准。凡无前一级人员的签名，后一级责任人员不予受理。因此产生的后果由前一级责任人员承担.６技术文件的更改6。1更改的原则编写：审核:批准:２003年５月1３日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号:SL/QR－12版次:Ａ文件名称：技术文件管理制度页码:第1页共1页修改状态:06.１。１技术文件的更改不得降低产品质量，不得违背有关标准的规定;6.1。２更改后的文件应正确、完整、统一、清晰;6。1。3更改必须伴有“更改单”、履行签字手续,确保有据可查.６。2更改的实施６．２。1更改申请经批准后，由相应人员实施更改,受控文件应更改到位。6。２．２更改单必须明确原状况及更改后状况.6．2．3更改单应由被更改单位人员的签字。6.３更改的方法6.3。1文件的更改一般采用划改“——”方式，被更改部应能看清原状况，填入更改后状况时，更改人应在更改处适宜的地方签名、日期。6。3.２文件更改多次造成污损或看不清时,应更换新文件,新文件的版本、修改状态应相应变更.6。4文件的管理6.4.1技术质量部管理技术文件应编制文件受控清单，并有发放、借阅登记。6。４.2存档文件应纳入文件归档登记表。6．4.3文件的销毁应经过管理者代表批准.温州双联机械有限公司作业指导书文件编号:SＬ/QR—13版次：A文件名称:外协厂商管理规定页码：第2页共２页修改状态:01目的使本公司外制半成品、成品外协处理有所遵循；对外协加工供应商进行评估考核和选择,以其寻求最佳之供应商；使外协作业达到提供保质保量的采购职能，确保外协产品均能符合要求.２范围用于本公司无生产能力或生产能力已饱和;特殊的零件无法得到现货，也无法自制时；协作方品质较佳、价格较廉；新产品配件的试作。３外协类别３。1成品外协：系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，加工后交本厂或直接交运者。3.2半成品外协:系指由本公司提供技术图纸要求或半成品供协作厂商制造，其加工后尚需送回本厂.4外协方调查４。1生产部随时了解外协厂商的动态及产品品质,凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应该填具“供方评定表”，以建立资料,作为日后选择外协厂商的参考。4.2生产部应依据“供方调查表”每半年复查一次以了解厂商的动态,及时更正原有资料内容。4。３于每批外协加工结束后，将外协厂商加工实绩转记于“供方评定表”中，以供日后选择厂商的参考。5选定基准5.1审查方式：书面审查及实地调查。5.２基准:品质、供应能力、价格、管理.6试用6。1试用合同：规定试用期为三个月考核一次,并将结果通知试用厂商。6。２产品的检查，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。6.３合格供方确定:试用考核成绩达到８０分以上则为本厂的合格供方。7签订合同确定为合格供方后，采购人员与外协方订定“外协加工协议书”，一式二份，一联自存,一联送协作厂商依此作业。编写：审核:批准：200３年５月13日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号：ＳL／QR－１3版次:A文件名称:外协厂商管理规定页码:第2页共2页修改状态:08外协加工产品的验收８。1生产部将第一批小量试作品完成并交检验人员确认是否合格，对有要求外协方对产品作特性检验时，应查收检测报告单.８．2不良产品的处理：对验收达到要求的产品,由验收人员出具验收书面证据，采购人员通知协作厂商予以改进。８。3生产过程的报怨：生产中发现不良时，通知计划部门，由检验人员重检外协厂商交来的半成品或零件，并通知生产部予以协调处理.9外协厂商辅导有关品质量管理、生产管理均有生产部负责辅导的责任。温州双联机械有限公司作业指导书文件编号：SＬ/ＱR－14版次:A文件名称：产品标识管理制度页码：第1页共１页修改状态：0１．目的为防止不同类产品间的混用，以及不合格品的非预期使用，以致在必要时能对产品的形成历史、分布场所等进行追溯，制定本规范文件.2．适用范围适用于企业内原辅材料、半成品及成品的唯一性标识和检验状态标识和可追溯性的控制.3．职责3.1管理者代表对本规范的实施负领导责任;3。２生产部对本规范实施归口管理,负责唯一性标识及检验状态标识方法的确定、检验后状态标识的设置以及各部门唯一性标识设置情况的监督检查；３．3生产车间为执行部门,负责产品唯一性标识和检验前状态标识的设置.4．工作规范４。1生产部应根据产品实现过程策划的结果要求，编制产品标识具体作业规定，并报管理者代表审批后组织实施，产品标识具体作业规定应包括以下内容：a）唯一性标识和检验状态标识设置的职责和权限;b)产品标识的作业方法以及移植等要求；c)标牌、印签、区域等方法设置的规格、颜色的规定。4。2本企业产品检验状态包括以下三类,即：ａ）待检品:等待专职检验员检验的原辅材料、半成品和成品;ｂ）合格品：经专职检验员检验合格的产品；ｃ)不合格品：经专职检验后制定结果为不合格的产品。4.3原辅材料的标识4。3．1原辅材料进企业后，供应部应将其置于“待检区”，作好“待检”状态标识和原辅材料的唯一性标识；4.3。2原辅材料唯一性标识的内容包括:a）产品的名称、规格(型号）、数量；编写：审核:批准:200３年5月13日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号：ＳL／QR-１4版次：A文件名称：产品标识管理制度页码：第１页共1页修改状态：0b)必要时，应标明产品的产地、供货日期、生产日期及生产批次;c）可行时,应标识原辅材料的使用场所。4。3.3原辅材料经检验后，检验员应根据检验结果作好相应的检验状态标识。4。3。4生产车间在工作使用过程中，应注意标识的维护和保持，以防止标识不清或遗失.4。４产品可追溯性的控制４．４．1本企业有可追溯性要求的范围包括:ａ)对产品质量影响重大的原辅材料;合同规定或顾客方必作验证的产品；4.４.２对有可追溯要求的产品，其标识应作到：ａ)每件或每批产品应有唯一性和检验状态标识；b）标识的同时应作好详细的记录，包括其使用记录；4.5标识执行情况的检查4．５.1生产部负责企业内产品标识执行情况的检查，每半年应至少检查一次,并形成检查记录。检查的内容包括：ａ)公司内原辅材料的唯一性标识及检验状态标识执行情况;ｂ）生产过程中原辅材料、半成品及成品的标识执行情况；4．５.２在检查过程中或在使用过程中,发现标识不清或遗失时，属于产品唯一性标识内容的应按规定重新标识,属于检验状态标识的应报技术质量部，技术质量部重新检验后，按规定根据重新检验结果作好相应的检验状态标识。温州双联机械有限公司作业指导书文件编号：SＬ／QR－15版次：A文件名称：产品防护规范页码：第1页共1页修改状态：01.目的为确保产品质量，在搬运、贮存、包装、防护和交付等环节中不受影响，必须加强质量控制，为顾客提供满意的产品。2．适应范围本规范适应于本公司所需进行搬运、贮存、包装、防护和交付的半成品成品和原材料。３。职责３．1技术部应制定相应的搬运、贮存、包装、防护和交付作业指导书。3．２各车间和市场部，应对产品的搬运、贮存、包装、防护和交付,组织质量控制,并实施。3。3仓库、生产车间的操作者和管理人员应按作业指导书实施搬运、贮存、包装、防护和交付工作。3．4检验员应按检验规程实施检查和监督,并对验收结果负责.4。工作规范4.1各车间操作者和库管人员须按照搬运、贮存、包装、防护和交付作业指导书完成本工作规范.4．2搬运为防止产品或原材料在搬运过程中受到损害或降低质量特性，对搬运过程应按搬运作业指导书规定执行并注意以下环节。4.2．1要根据产品特点,选用适宜的搬运设备和工具，防止被腐蚀、污染和磕碰划伤.4．2．2在搬运中要注意保护产品标识和有关部门检验和试验状态标记，防止丢失或被擦掉。4．2．3对搬运人员要培训,使其能掌握必要的作业要求。4.3贮存各种原材料，在制品和成品均应贮存在适宜的场地或库房,贮存场所条件与产品要求相适应，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。４．3．1由质检部负责制定《库房管理制度》。4．3.2库管理人员要对贮存产品进行监控，采取必要的控制手段。对在库产品实行先入先出原则，合格之后才能出厂，不合格时按《不合格品控制程序》办理。4。４包装4．4．1由库管人员对入库产品按照作业指导书进行包装.4.4。2包装外应有标志,包装内应附有检验合格证件.4。４．3由技术质量部对包装情况进行检查，包装合格后填写记录。4.5防护生产车间、库管人员、装卸工和运输者在产品到顾客使用地点之前，要保持包装和标志的完整，防止错用、丢失或损坏.要防止货物的碰撞或污染，以防止产品质量的降低。4．6交付公司发运员要对产品的运输或托运办理相应的合同或保险,明确保护产品的质量责任,在产品发货时填写发货清单，随货交付拥护,以便用户清点接受产品。５.支持性文件５.1库房管理制度6.质量记录６。１发货清单编写:审核：批准:200３年5月13日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号:SＬ/QR-1６版次:A文件名称：仓库管理制度页码：第1页共２页修改状态：01目的使物料储存、保管、搬运有序进行，以达到维护品质之功效。2范围公司所有物料3储存期规定各类材料、配件的存储期限严格按照供方提供的要求进行。4储存区域及环境4.1储存区分为:待处理区、合格品区和不合格品区。4.２储存条件：仓储场地须通风、通气、通光、干净,白天保护空气流畅，对有防锈要求的产品保证物料干燥,防止受潮。4.３仓库内物料以常湿常温环境储存。4．４易变质物料在仓储期,要采取封保鲜纸、消毒等适当措施,防止产品变质。5储存规定5。1遵循三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量;先进先出。5．2物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重”。5．3易受潮物料,严禁直接摆放地上，应放货架或者桌板上进行隔离。５。4呆滞料必须分开储存。5.５不允许有火种进仓,晚上下班前应关好门窗及电源。6安全6.1对危险化学物品须遵守“三远离，一严禁"的原是，即“远离火源，远离水源，远离电源,严禁混合堆放"。6．2危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域，并有专人保管。6。３仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。6.４消防设施齐全，按标准配备，每季度定期检查一次,确保使用功能。7保管7．１将仓库内储存区域与物料架分布情形绘制《物料储位图》挂于明显处，另有变更时储位图