乡宁质量手册

XNXCXNXC/SC—2011质量手册（第A版）编写：审核：批准：2011—4—18发布2011—5—18实施目录批准页修订页第一章概述1.1简介1.2公正性声明1.3独立行使权力和承担责任的声明第二章质量方针目标2.1质量方针2.2质量目标第三章术语与缩略语3.1术语（定义）3.2缩略语（仅适用于本手册）第四章管理要求4.1.组织4.2.质量体系4.3.文件控制4.4.检测或校准分包4.5.服务和供应品的采购4.6.合同的评审4.7.投诉和申诉4.8.纠正措施、预防措施及改进4.9.记录4.10.内部审核4.11.管理评审第五章技术要求总则5.1.人员5.2.设施和环境条件5.3.检测和校准方法5.4.仪器设备和标准物质5.5.量值溯源5.6.委托检测受理与检测车辆管理5.7.结果质量控制5.8.结果报告附录乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册批准页第1页共1页第A版第0次修订主题：批准页实施日期：2011-5-18批准遵照我国有关法律、法规，依据国家质检总局第86号令《实验室和检查机构资质认定管理办法》和国家认监委国认实函（2006）141号《实验室资质认定评审准则》、国认实（2007）74号《机动车技术性能检验机构资质认定评审补充要求》、《机动车安全技术检验机构检验资格许可办理程序》等5个规范性文件的规定以及GB21861-2008《机动车安全技术检验项目和方法》GB18565－2001《营运车辆综合性能要求和检验方法》、GB18285-2005《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法》（双怠速法及简易工况法）、GB3847-2005《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》等标准要求，并按照山西省质量技术监督局、山西省道路运输管理局、山西省公安交通管理局和山西省环境保护厅对我公司管理和业务工作的要求，为确保我单位检验数据的准确性，保证机动车安全技术性能和尾气排放检验数据的质量，结合我单位实际工作情况，编写了乡宁县鑫昌机动车检测有限公司《质量手册》，本手册阐明了我公司的质量方针和目标，描述了我公司的管理体系文件。其内容涉及到我公司管理和技术活动，它是指导我公司全体人员进行有关机动车技术性能检验和内部管理的法规性，纲领性文件和重要依据。本手册已经最高管理者会议批准，并予以发布，自2011年05月18日起实施。望公司全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行；确保管理体系有效运行，以实现我公司的质量目标。乡宁鑫昌机动车检测有限公司（公章）批准：2011年4月18日乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册修订页第1页共1页第A版第0次修订主题：修订页实施日期：2011-5-18修订表修订序号章节条号修订内容批准人批准日期乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第01章第1页共3页第A版第0次修订主题：概述实施日期：2011-5-18概述机构名称：乡宁县鑫昌机动车检测有限公司机构性质：企业法人单位机构法人代表：闫建宁机构执行管理者（总经理）：闫继宁地址：山西省临汾市乡宁县管头镇管头村邮政编码：042100电话1机构简介乡宁县鑫昌机动车检测有限公司，原名为乡宁县鑫昌商贸有限公司，2010年3月经山西省质量技术监督局（晋质监局发[2010]95号）文件批准开始建设机动车检测线，2011年7月17日经乡宁县工商行政管理局批准并报省质监局备案，更名为乡宁县鑫昌机动车检测有限公司。公司占地面积9719余平方米。检测室占地总面积为684平方米，办公用房469平方米，户外面积8566平方米。现有专业机动车辆安全性能检测仪器设备和机动车综合性能检测仪器设备共计13台（件）；机动车排放污染物检测设备3台（件），总固定资产480余万元。本公司现有职工15人，其中大专以上学历7人，工程师2人，其中13人经省质监局培训全部合格，具有一支经验丰富、业务熟练的专业机动车辆安全检测队伍。具备从事机动车辆安全检测、综合性能检测及机动车排放污染物检测的能力。乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第01章第2页共3页第A版第0次修订主题：概述实施日期：2011-5-181.2公正性声明公正性声明为了确保检测工作的科学、公正、有效，以真实可靠的检测数据，独立客观的评价检测（项目）质量，防止任何不恰当干预，本公司声明如下：1、严格遵守国家有关质量的法律和方针政策，坚持科学、公正的立场，严格执行标准，对出具的数据负法律责任。2、公司依据《实验室资质认定评审准则》《机动车安全技术检验机构监督管理办法》、《汽车综合性能检测站能力的通用要求》《机动车环保检验机构管理规定》、《在用机动车排放污染物检测机构技术规范》的要求，建立并实施了质量体系。在各项质量活动中严格按《质量手册》规定的程序和方法进行，对检测工作质量实施全过程全要素控制，能够确保检测结果的准确可靠。3、独立开展检测工作，受理客户委托检测任务，拥有高素质的检测人员和其它硬件资源，能够提供“科学、公正、准确、高效”的检测技术服务，坚持质量和服务的高水平。在检测工作中不受行政、商业活动、财务等任何干预，不受经济利益的支配，确保任何时候都保持判断的独立性与诚实性。4、严格遵守保密原则及相关规定，对客户或受检方声明保密的检测物品及相关技术资料负有保密责任，未经客户授权不得以任何形式向外泄漏、扩散，也不得用于本公司的技术开发或技术咨询。5、公司开展的检测检测项目和范围全部由山西省质量技术监督局、省环保厅和省交通厅运管局依法考核授权或委托，不进行超范围的任何业务。委托方对检测结果有异议时，有权提出复检或向上级部门申诉。乡宁县鑫昌机动车检测有限公司总经理：2011年4月18日乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第01章第3页共3页第A版第0次修订主题：概述实施日期：2011-5-181.3独立行使权力和承担责任的声明独立行使权力和承担责任的声明 乡宁县鑫昌机动车检测有限公司的检验业务完全独立与生产、销售、使用单位及主管部门，是服务于社会的第三方公正检测机构。现明确宣布：乡宁县鑫昌机动车检测有限公司不受任何行政干预，独立开展检测工作并承担法律责任。乡宁县鑫昌机动车检测有限公司总经理：2011年4月18乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第02章第1页共2页第A版第0次修订主题：质量方针与目标实施日期：2011-5-18为保证检测工作公正、科学、准确、规范，为社会提供优质高效的服务，特颁布质量方针声明，请全体员工遵照执行。2.1质量方针本公司的质量方针是：方法科学、行为公正、数据准确、客户满意。方法科学——使用国家、行业标准颁布的方法和其他被证明是可靠的方法；行为公正——不受任何行政、商务、财务和其他压力的影响，保持判断的独立性和诚实性；数据准确——为检测提供良好的设施及检测设备，配备合格的技术和检测人员，通过科学有效的方法提供质量合格的检测报告；客户满意——以“客户至上”为服务宗旨，向客户提供优质、规范的服务。2.2质量目标2.2.1质量体系目标本公司按照《实验室资质认定评审准则》、《补充要求》、《机动车安全技术检验机构监督管理办法》、《道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》、《机动车环保检验机构管理规定》、《在用机动车排放污染物检测机构技术规范》的要求建立了管理体系并有效运行。2.2.2检测质量目标1、报告交付合格率达100%以上2、在用技术标准、规范有效版本率100%3、内、外部抱怨处置率98%以上，客户的满意率达到98%以上4、全年员工培训率100%，考核合格率达98%以上5、工作差错纠正率100%2.2.3质量承诺2.2.3.1职业行为本公司全体员工以“爱岗、敬业、科学、公正”为职业道德标准，在所有管理活动、质量活动和技术活动中严格遵守以下职业规范：2.2.3.2科学的工作态度以科学的态度开展质量活动、技术活动和检测工作，质量管理和关键岗位人员必须依据管理体系文件进行质量控制；检测人员依据国家标准、规范或客户指定的方法进行检测，提供真实、客观的检测数据。乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第02章第2页共2页第A版第0次修订主题：质量方针与目标实施日期：2011-5-182.2.3.3公正的职业道德全体员工严格履行《公正性声明》，自觉维护本公司的公正地位和信誉。2.2.3.4专业的技术水平全体员工必须接受本公司与上级主管部门安排的培训和教育，使管理人员掌握与本公司检测范围或客户要求相适应的法律、法规相关知识和信息，检测人员达到与本公司检测范围或客户要求相适应的技术水平。以客户和社会的潜在需求为目标，为客户提供权威、准确的技术服务。2.2.3.5检测服务质量2.2.3.5.1检测质量本公司郑重承诺，由本公司出具的检测报告能保证公正、客观、准确、有效。保证测量的溯源性。2.2.3.5.2服务水平本公司郑重承诺，以客户满意为服务宗旨，高效完成检测任务，为客户提供高效优质的服务。2.2.4遵守标准本公司郑重承诺，本公司严格按照GB7258--2004《机动车运行安全技术条件》、GB21861—2008《机动车安全技术检验项目和方法》、GB18565—2001《营运车辆综合性能要求和检验方法》、GB/T17993—2005《汽车综合性能检测站能力的通用要求》、GB18285-2005《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》和GB3847-2005《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》建立了管理体系，保证管理体系遵循标准要求并持续改进管理体系有效性。2.2.5实施管理体系保证全体员工熟悉管理体系文件，严格按照管理体系文件开展各项质量活动和技术活动。保证认真执行质量方针、按期实现质量目标。乡宁县鑫昌机动车检测有限公司总经理：2011年4月18日乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第03章第1页共2页第A版第0次修订主题：术语与缩略语实施日期：2011-5-183.1术语（定义）1)认证——与产品、过程、体系或人员有关的第三方证明。2)认可——正式表明合格评定机构具备实施特定合格评定工作能力的第三方证明。3)实验室认可——对校准和检测实验室有能力进行指定类型的校准和检测所做的一种正式承认。4)现场评审——为了对提出申请的公司是否符合认可准则进行现场验证所做的一种访问。5)（实验室）能力验证——利用实验室间比对确定实验室的检测/校准能力。6)校准——在规定条件下，为确定测量仪器（或测量系统）所指示的量值，或实物量具（或参考物质）所代表的值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。7)合格评定——对与产品、过程、体系、人员或机构有关的规定要求得到满足的证明。8)质量方针——由组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。9)质量管理——确定质量方针、目标和职责并在管理体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施全部管理职能的所有活动。10)质量控制——为达到质量要求所采取的作业技术和活动。11)质量保证——为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在管理体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。12)管理体系——为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。3.2缩略语（仅适用于本手册）公司管理体系文件引用以下缩略语，仅适用于公司的管理体系文件。“国家质量监督检验检疫总局”表示为---“国家质检总局”乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第03章第2页共2页第A版第0次修订主题：术语与缩略语实施日期：2011-5-18“国家认证认可监督管理委员会”表示为---“国家认监委”“山西省质量技术监督局”表示为---“省质监局”“乡宁公安交警大队”表示为---“交警部门”“乡宁县道路运输管理所”表示为---“运管所”“山西省计量监督检定测试所”表示为---“省计量所”“乡宁机动车检测有限公司”表示为---“本公司”“《实验室资质认定评审准则》”表示为---《评审准则》“《机动车技术性能检验机构资质认定补充要求》表示为---《补充要求》”“管理体系内部审核”表示为---“管理体系内审”“国家标准、行业标准”表示为---“现行标准”（详见附件1）“山西省环境保护局”表示为---“省环保局”乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第1页共29页第A版第0次修订主题：组织实施日期：2011-5-184.1组织4.1.1目的合适的组织结构和管理方式是管理体系有效运行的基础。本公司有保证各类管理人员履行其职责所需的权力和资源；明确规定了各部门和重要质量岗位的职责、职权和相互关系；采取有效措施保证车辆检测工作的公正性和独立性；建立质量监督制度；有适当的措施和程序保护客户的车辆信息和所有权，以体现我公司的诚信度。4.1.2法律地位本公司为独立法人，独立承担车辆安全性能检测和尾气污染物检测任务，独立对外行文和开展业务活动，设独立帐户和独立核算机制，能保证车辆检测工作的独立性和公正性。4.1.3公司职责本公司依据《实验室资质认定评审准则》(国认实函[2006]141号)、《机动车安全技术检验机构监督管理办法》(质检总局第121号令)、《道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》（交通运输部2009年第11号令）、《机动车环保检验机构管理规定》(环发〔2009〕145号)的要求，建立了管理体系。保证全公司的车辆检测工作符合标准要求。4.1.4管理体系覆盖范围本管理体系覆盖了本公司所有的质量活动、技术活动及其相关场所。4.1.5公正性措施乡宁县鑫昌机动车有限公司分别发布了公告和公正性声明，保证管理层和员工不受任何对检测工作质量有不良影响的、来自内、外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。在开展公正检验的同时不开展机动车修理业务。4.1.6组织机构董事长是本公司的最高管理者，由总经理负责全公司机构设置、资源配备和职责分配。设技术负责人与质量负责人各一名，负责技术工作及管理体系的建立、运行和完善。（总经理和技术负责人需报发证机关确认）公司下设业务室技术室及检测车间三个职能部门。乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第2页共29页第A版第0次修订主题：组织实施日期：2011-5-18技术室技术室李建国（兼）检测车间张景鹏技术负责人：李建国质量负责人：闫继宁（兼）业务室李鹏财务室闫彩虹总经理:闫继宁董事长：闫建宁图1.1组织机构框图4.1.7部门职责4.1.7.1业务室业务室是本公司业务和质量管理部门。在总经理领导下，独立行使质量管理监督的职权，安排协调具体检测工作。制定车辆检测计划，负责检测报告登记发放。负责主持制定、确认检测方法、以及标准资料、检测技术文件、计算机（含服务器）及相关资料的日常管理。负责客户申诉与投诉的受理。并且负责本公司的安全、保卫及防火工作。4.1.7.2检测车间检测车间是检测任务的受理并完成检测任务的执行机构，按本公司检测分工和计划开展检测工作。负责对车间人员、仪器设备、器材、设施环境、文件实施管理，负责执行比对与验证试验，负责检测项目及检测作业乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第3页共29页第A版第0次修订主题：组织实施日期：2011-5-18同时按质量体系要求进行全过程控制。按时出具检测报告及检测偏离、检测事故的分析报告。4.1.7.3技术室技术室是检测任务的受理并完成检测任务的执行机构，按本公司检测分工和计划开展检测工作。负责对车间人员、仪器设备、器材、设施环境、文件实施管理，负责执行比对与验证试验，负责检测项目及检测作业同时按质量体系要求进行全过程控制。按时出具检测报告及检测偏离、检测事故的分析报告。4.1.7.4财务室岗位职责认真贯彻执行国家的财经政策、法规、条例和上级有关部门制定的财务制度、规定及管理办法,结合本所实际制定内部财会规章制度，并组织实施；编制我所财务预决算，并对预算执行情况进行监控、分析；按规定及时上报会计报表、财务计划、财务分析；完成上级主管部门和所领导交办的其他工作。4.1.8岗位职责4.1.8.1总经理总经理为本公司最高管理者，对本公司开展的检测工作、财务经营情况及各项管理工作负全面责任。负责制定本公司质量方针、目标、公正性声明并组织实施，领导建立质量体系并通过定期开展管理评审不断完善和改进。4.1.8.2技术负责人兼技术室主任4.1.8.2.1全面负责本公司技术工作运作和确保运作指令所需的资源；4.1.8.2.2负责组织全公司人员正确贯彻执行国家标准和技术规范；4.1.8.2.3负责本公司内外的技术交流、技术服务及技术咨询工作；4.1.8.2.4主持新检测项目的可行性分析和技术审核；4.1.8.2.5负责检测仪器设备的申购、停用、报废的技术审核；4.1.8.2.6负责组织编制、修订质量手册和程序文件；负责批准作业指导书、仪器设备周检计划，负责检测方法的确认和批准；4.1.8.2.7负责检测工作所需环境条件和设施配置的技术审核；4.1.8.2.8负责技术活动中纠正措施、预防措施的审批；4.1.8.2.9负责各类技术纪录格式的批准；4.1.8.2.10负责对检测过程中技术问题允许例外偏离的批准；4.1.8.2.11负责解决日常检测工作中的各类技术问题；4.1.8.3质量负责人岗位职责4.1.8.3.1全面主持全公司质量管理工作；4.1.8.3.2负责组织建立管理体系并确保与质量有关的管理体系持续有效运行；4.1.8.3.3负责车辆检测质量事故的分析调查、编写事故分析报告；4.1.8.3.4具体组织管理体系审核和管理评审活动；4.1.8.3.5负责公司的评审，计量认证、计量认证\认可的准备工作；4.1.8.3.6负责公司间比对和能力验证的组织实施；4.1.8.3.7负责指导和组织质量监督活动的开展；4.1.8.3.8负责检测人员的技术培训和持证上岗考核；4.1.8.3.9负责外部支持服务和供应质量保证的监督；4.1.8.3.10负责客户投诉与申诉的处理；4.1.8.3.11负责批准质量记录格式；4.1.8.3.12负责质量活动中纠正措施、预防措施的审批；4.1.8.3.13负责检测报告质量、仪器设备管理状况的监督；乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第4页共29页第A版第0次修订主题：组织实施日期：2011-5-184.1.8.4业务室主任岗位职责在分管经理的领导下落实各项质量体系要求，负责检测业务调度工作，组织各类指令性任务、委托检测任务的实施和完成。召集质量会议。组织编写程序文件和通用性作业指导书。协助受理对检测工作的申诉与投诉的受理,负责仲裁检测、质量鉴定的组织工作。为保证质量体系有效运行，组织实施比对试验和能力验证计划，并编制相关制度或措施。制定为保证质量体系运行所必需的管理制度。组织宣传贯彻执行质量手册及相关程序文件。做好本室人员职责分配，使其各尽其责。负责客户申诉与投诉的受理工作。对违反纪律和规定的现象，有权提出批评和处理意见，并积极完成上级领导交办的其它工作。乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第5页共29页第A版第0次修订主题：组织实施日期：2011-5-184.1.8.5检测车间主任负责本车间的组织管理，合理的调配本车间人力和物力资源，按质量控制程序、检测任务要求安排检测工作。负责审核本车间出具的检测报告，审查检测原始记录，对本车间的工作质量和服务质量负责。组织编写与本车间有关的车辆检测细则、仪器设备操作维护规程等作业指导书，并对本车间起草制定的作业指导书进行初审。配合仪器设备管理员，按计划对仪器设备实施计量检定/校验/检测。负责本车间所用仪器设备的维护、报修计划及实施工作。积极掌握汽车检测领域的国内外发展动态，提出本车间的发展计划。组织本车间人员完成领导及有关部门下达的其他工作。4.1.8.6档案资料员负责人员技术档案，行政文件，建制文件以及计量认证、证明材料,质量体系文件、质量记录、技术记录和仪器设备的档案管理。按档案管理要求建好档案，管理档案。负责对档案进行鉴定，提出销毁过期档案申请。严格遵守档案保密制度，不得随意外借档案和向他人泄漏档案内容。4.1.8.7检验员（含引车员）依据相关标准规范严格按车辆、仪器设备操作规程进行检测，确保检测数据的准确、可靠。按规定填写检测原始记录。有权越级向上级领导反映违反标准、程序对检测数据弄虚作假的行为。保护客户的技术秘密。禁止使用不合格仪器设备。负责对所用的仪器设备进行日常维护和保养。负责监控记录检测车间的环境条件，并负责所属环境清洁卫生及安全工作。对在检测过程中出现的异常现象，按异常现象处理程序处理。认真钻研汽车检测技术，不断提高检测工作水平和服务质量。严格执行有关法律、法规及本公司的各项规定。乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第6页共29页第A版第0次修订主题：组织实施日期：2011-5-184.1.8.8设备（仪器）管理员负责仪器、设备接收时的检查、编号登记、标记、存放以及填写质量检查记录。负责仪器设备标识使用的监督和管理工作。建立设备台帐和设备档案，编制仪器设备计量检定周期表和年度检定计划。组织检测车间配合实施检定计划。组织仪器设备故障的调查、分析工作，提出处理意见。组织仪器设备降级、报废、调出的技术鉴定工作。组织并监督编制仪器设备维护操作规程和校验方法。4.1.8.9车辆外检员按照GB21861—2008的要求，负责车辆检测受理时的检测编号、检测标识、车辆状态等相关信息的记录和检测委托任务单的发放工作，负责确立受检车辆的检测类别，校核来检车辆登记手续的规范性和完整性，有权拒绝不恰当的行政干预。4.1.8.10内审员参加内部质量审核工作并填写相应的审核用表格，对内审结果的有效性负责。完成公司领导交给的其他与审核有关的工作。4.1.8.11质量监督员监督国家有关标准、计量、质量的方针、政策、法律、法规在本公司的贯彻执行情况；对影响检测工作质量的各个因素进行检查；有权要求当事人及时纠正影响检测工作质量的问题；对从接受车辆检测委托到出具检测报告的全过程工作质量进行监督；定期向质量负责人汇报监督结果。4.1.8.12授权签字人负责签发本公司的检测报告并对所签发报告的正确性和准确性负责，有权纠正检测报告及报告形成过程中的质量问题。4.1.9权力委派与代理4.1.9.1总经理不在时，由技术负责人代行其职责，技术负责人不在时由业务室主任代行其职责。关键管理人员代理人委派一览表见附件8乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第7页共29页第A版第0次修订主题：管理要求实施日期：2011-5-184.1.10授权签字人识别4.1.10.1公司的检测报告由授权签字人批准签发。4.1.10.2授权签字人识别见表4.1姓名职务范围本人签名李建国技术负责人计量认证通过的项目全项闫继宁质量负责人计量认证通过的项目全项表4.1授权签字人识别4.1.11比对与能力验证4.1.11.1参加比对与能力验证活动，可证实所采用检测方法的正确性，反映公司的检测能力的持续性和有效性，保证检测数据的准确、可靠。4.1.11.2业务室负责制定比对和验证计划，并由技术负责人审核批准4.1.11.3比对验证计划4.1.11.3.1上级主管部门下达的比对验证活动纳入计划。4.1.11.3.2根据仪器设备、人员状况，制定比对验证计划4.1.11.3.3当客户质疑时，制定临时比对验证计划。4.1.11.4比对验证活动方式—参加检测站间比对；—对同一车辆重复试验；—其它合适的方法。4.1.11.5检测车间按计划实施比对验证工作。4.1.11.6比对验证试验报告，由业务室会同有关人员进行分析总结，并报质量负责人审查。具体按《比对试验与能力验证程序》4.1.12检测质量的监督4.1.12.1为对检测工作质量实施全面有效监督，建立质量监督网。由各部门按本手册要求,提出本部门符合质量监督员资格的人员经质量负责人确认组成监督网。在质量负责人的领导下，由业务室组织开展监督网日常工作。乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第8页共29页第A版第0次修订主题：组织实施日期：2011-5-18依据质量体系文件要求，对检测业务、检测作业各项质量活动实施监督，保证检测结果的准确、可靠。本公司检测质量监督网结构图见图1.1。质量监督员一览表见表1.2。4.1.12.2业务室质量监督员负责全公司各部门使用标准、规范、规程、细则、作业指导书是否受控、检测报告单是否符合要求，有效实施监督，对不符合的有权制止和要求纠正。4.1.12.3检测车间质量监督员负责对本车间检测工作程序，检测仪器设备环境条件、车辆制备、检测方法、检测结果是否正确实施监督，对检测质量活动不定期监督抽查,对不符合的有权制止和要求纠正。4.1.12.4质量监督员对监督过程应记录并妥善保存，每季度汇总监督情况及时报业务室。对本部门和相关部门的业务、管理、检测作业工作不符合规定的，有权向质量负责人反馈解决。必要时按《纠正和预防措施程序》的规定执行，对不听制止、不纠正的不符合项报业务室，经质量负责人批准后，由业务室监督检测车间或责任人实施纠正。4.1.12.5检测车间主任是本车间质量责任人，除质量监督员日常质量监督外，还应安排其对重点项目，如新项目、新人员、新方法、重要的专项检测任务实施监督，应及时解决监督员所提出的问题。姓名工作岗位监督员顺序号监督范围武红伟环保检验员01车辆检测过程闫亚树登陆员02车辆检测过程表1.2质量监督员一览表4.1.13保密4.1.13.1保密和保护所有权工作由质量负责人具体领导实施，业务室进行管理，检测车间、业务室配合执行。乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第9页共29页第A版第0次修订主题：组织实施日期：2011-5-18检测检测车间监督员总经理质量负责人监督员图1.1检测质量监督网结构图4.1.13.2本公司对客户（含受检单位）提供的检测车辆及有关技术资料、信息按本手册公正性声明中的措施和承诺给予保护、保密。4.1.13.3客户提供的检测车辆及技术资料由专人保管，无关人员不得查阅。检测报告归档后由专人保管，客户或本公司人员经主管领导批准方可查阅。本公司管理人员，检验员对检测车辆技术资料、检测原始记录、检测报告信息负有保密责任、未经客户同意不得向非委托方泄漏，扩散。4.1.13.4本公司制定《保密和保护所有权的程序》规范在检测业务活动中保密和保护所有权的责任和措施，当客户有特殊保护、保密要求时，按《保密和保护所有权的程序》采取相应的特殊措施。全体员工必须对客户被检测车辆信息保守秘密，并保证客户的所有权不受侵犯，以及本公司的业务、质量、技术机密，确保本公司和客户的权益不受侵犯。4.1.14相关文件XNXC/CX01－2011《防止商业贿赂程序》XNXC/CX02－2011《保密和保护所有权的程序》XNXC/CX20－2011《比对试验与能力验证程序》乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第10页共29页第A版第0次修订主题：管理体系实施日期：2011-5-184.2质量体系4.2.1目的管理体系是指控制公司运作的质量、行政和技术体系。应建立、实施和维持与承担的检测工作类型、工作范围和工作量相适应的管理体系，以保证质量方针和质量目标的实现。4.2.2职责4.2.2.1总经理负责主持建立管理体系，制订本公司的质量方针和质量目标；4.2.2.2技术负责人负责组织本公司的技术活动和检测报告的质量保证；负责组织管理体系文件的编制；4.2.2.3质量负责人负责组织管理体系文件的宣贯，并保证其现行有效性；4.2.3质量方针、质量目标和公正性声明详见《公正性声明》和《质量方针声明》。4.2.4管理体系文件的构成本公司管理体系文件分为三个层次：质量手册、程序文件、作业指导书和记录。4.2.4.1质量手册是阐述质量方针、目标，并描述本公司管理体系的纲领性文件；4.2.4.2程序文件是质量手册的支持性文件，描述为实施管理体系要素所涉及各项活动所规定的途径(或方法)；4.2.4.3作业指导书是指导开展检测工作和管理工作的指导性文件，是程序文件的细化。是以用指导某个具体过程、事物形成的技术性细节描述的可操作性文件，包括仪器设备操作、维护及期间核查规程，自校仪器的自校方法。记录是管理体系运行以及持续改进的证据，包括检测原始记录和质量活动记录，具有可追溯性。4.2.5管理体系的运行为确保管理体系的有效运行和持续改进，主要采取以下措施：4.2.5.1质量负责人负责管理体系文件的宣贯，确保传达至有关人员，并被其理解、获取和执行；4.2.5.2对控制公司运作的质量、行政和技术活动的各个环节实施有效控制；4.2.5.3配置相应的设施和仪器设备，保持良好的检测环境；4.2.5.4配备足够的、能胜任岗位职责要求的各类人员并有计划组织培训；乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第11页共29页第A版第0次修订主题管理体系实施日期：2011-5-182.1质量管理要素表职能部门体系要素总经理技术负责人质量负责人财务室技术室业务室检测车间组织■管理体系■文件控制■◆检测和/或校准分包----------------------------服务和供应品采购■□◆□合同评审■□◆申诉和投诉■◆□纠正、预防和改进■□□◆□记录■□◆□内部审核■□□□□管理评审■□□□□人员■□□◆□设施与环境条件■□◆检测和校准方法■◆□设备和标准物质■□◆□量值溯源■◆委托检测受理与车辆管理■◆结果质量控制■◆□□结果报告■◆□注：“■”表示主管领导；“◆”表示主管部门；“□”表示相关部门。乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第12页共29页第A版第0次修订主题管理体系实施日期：2011-5-184.2.5.5建立、完善公司管理的改进机制，有效利用内部审核、管理评审、预防和纠正措施等管理体系持续改进的机会；4.2.5.6积极组织、参加检测站间比对和能力验证活动。4.2.6最高管理者的责任4.2.6.1应提供建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据。4.2.6.2应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到公司各部门。4.2.6.3当策划和实施管理体系的变更时，应确保保持管理体系的完整性。4.2.7相关文件XNXC/CX03－2011《体系运行监督程序》乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第13页共29页第A版第0次修订主题：文件控制实施日期：2011-5-184.3文件控制4.3.1目的对与本公司管理体系有关的所有文件进行控制，对最新文件及版本及时批准、发布、发放，对正在使用中的有效版本及时更改，对作废或失效文件或版本及时收回、标识、存档或销毁处理。4.3.2职责4.3.2.1最高管理者负责质量手册、程序文件的批准和发布；4.3.2.2技术负责人负责组织质量手册、程序文件、作业指导书的编制及其它技术性文件的批准；4.3.3.3质量负责人组织有关质量活动文件的编制及审核；4.3.2.4检测车间负责本部门技术性文件的编制和审核；4.3.2.5业务室负责文件的日常管理和控制。4.3.3文件的分类详见《文件控制程序》4.3.4文件的编制、批准和发布4.3.4.1本公司已建立并实施《文件控制程序》，明确各类文件的编制责任部门或责任人，并对构成本公司管理体系的所有文件进行控制。4.3.4.2按照职责分工，纳入管理体系控制范围内的所有文件，在发布前必须经过相关管理人员审核和批准，并在下发前加盖“受控”印章，以确保文件是充分的、适宜的和有效的。4.3.4.3管理体系文件应有当前修订状态的标识和发放控制清单，以防止使用失效(或作废)的文件。4.3.4.4《文件控制程序》应确保：4.3.4.4.1相应岗位或活动场所都能得到受控文件的有效版本；4.3.4.4.2定期审查文件，及时进行修订，以保证持续适用和满足使用的要求；4.3.4.4.3及时在使用场所撤除无效或作废的文件，并加盖“废止”印章，以防止误用无效或作废文件。乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第14页共29页第A版第0次修订主题：文件控制实施日期：2011-5-184.3.4.5本公司制定受控的管理体系文件应有唯一性标识，标识内容包括：版本号、编制、审核、批准人、批准日期、发布日期、修改次数、页码、总页数、发放、保管人等。4.3.5文件更改4.3.5.1应及时对文件进行有效性评审和必要的修改，以维持文件的持续适用性。4.3.5.2一般情况下，文件更改的审核、批准应由原文件的审核、批准人负责。若须由他人审批时，应保证审批人员能获得审批所依据的有关背景资料。4.3.5.3更改或新增内容应在文件或适当的附件中（比如修订页等）标明。4.3.6文件的保存保存在计算机系统中的文件应及时备份、严格控制，确保其安全完整。详见《计算机和自动化设备使用管理程序》。4.3.7相关文件XNXC/CX02－2011《文件控制程序》乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第15页共29页第A版第0次修订主题：检测或校准分包实施日期：2011-5-18根据《补充要求》4.4规定：本经资质认定的机动车性能检验机构不得实施分包检测。乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第16页共29页第A版第0次修订主题：服务和供应品的采购实施日期：2011-5-184.5服务和供应品的采购4.5.1目的规定了对外部支持服务和供应的控制，使其充分保证检测工作的质量。4.5.2范围适用于本公司外部支持服务和检测工作所需设备物质采购供应的控制。4.5.3职责4.5.3.1业务室是与检测工作有关的外部支持服务和供应的主管部门，负责外部支持服务和供应商的资格审查；负责外部支持服务和供应计划的实施并组织验收。4.5.3.2检测车间提出外部支持服务和供应品采购计划，协助服务和供应品的验收。4.5.3.3质量负责人审定外部支持服务和供应品采购的计划。4.5.3.4业务室负责配合服务和供应品采购的实施与验收。4.5.3.5总经理批准服务和供应品采购的计划。4.5.4程序概要4.5.4.1外部支持服务和供应品采购计划4.5.4.1.1检测车间根据工作需要提出外部支持服务和供应品的采购计划，必要时填写可行性报告，报业务室审核，质量负责人审定，总经理批准。4.5.4.1.2仪器设备的购置（包括计算机网络硬件、业务设备）计划应按《仪器设备与标准物质控制程序》执行。4.5.4.2对供应商的评价业务室对提供服务和供应品的供应商进行调查和实地考察，依据收集的资料和服务及供应品质量对其在生产、技术和管理等方面的质量、能力进行评价，并予以记录。4.5.4.3对供应商的控制4.5.4.3.1优先选择本公司熟悉并已经证明有质量保证能力、守信誉的服务和采购品供应商。乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第17页共29页第A版第0次修订主题：服务和供应品的采购实施日期：20115-184.5.4.3.2选择本公司不熟识、未经证明有质量保障能力的服务和供品供应商时，应优先选择：a.已通过质量认证的供应商；b.已获得生产许可证的供应商；c.权威机构推荐的品牌及供应商。4.5.4.4服务和供应品采购实施业务室负责组织批准的服务和供应品采购计划的实施。4.5.4.5服务和供应品采购的验收4.5.4.5.1按计划实施的服务和供应品采购由业务室协同检测车间进行验收。4.5.4.5.2服务和供应品与合同要求不符时，由检测车间配合业务室进行评定后，按合同的规定处理。4.5.4.6采购控制记录仪器设备验收还应执行《仪器设备和标准物质控制程序》中的规定，验收记录存入仪器设备档案。4.5.5相关文件XNXC/CX05－2011《外部支持服务和供应程序》乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第18页共29页第A版第0次修订主题：合同的评审实施日期：2011-5-184.6合同的评审4.6.1目的最大限度满足客户的合理要求，向客户提供全面优质服务。事先对委托、合同进行认真分析，在为客户服务的过程中，加强与客户的合作和沟通，使本公司检测服务质量和检测技术水平不断提高，促进管理体系的持续改进。4.6.2职责4.6.2.1技术负责人负责解释客户提出的技术问题；4.6.2.2质量负责人负责解答客户提出的有关工作质量问题。4.6.3与客户间的沟通4.6.3.1业务科室主任、检测车间主任，在确保其它客户和自身机密的前提下，尽可能满足客户的合理要求。4.6.3.2当检测工作出现延误和较大偏离时，应及时通知客户。4.6.3.3检测车间与业务室在检测过程中应加强与客户的交流和合作，提高车辆检测工作透明度。4.6.3.4发出检测报告人员在检测报告中对检测结果作出必要的、恰当的意见和解释，授权签字人对意见和解释的适宜性负责。4.6.4接触客户车辆资料和信息的相关人员，应为客户保守机密。4.6.5采用《检测报告客户意见表》等形式主动向客户征求反馈意见，无论是正面的还是负面的，都必须收集记录，对客户的投诉及时按《申诉与投诉处理程序》处理，使用和分析这些意见、申诉与投诉，用于改进管理体系和检测工作。4.6.6委托或合同一旦确认，必须认真履行，形式可以简化。4.6.7相关文件XNXC/CX06－2011《合同评审控制程序》XNXC/CX02－2011《保密和保护所有权的程序》XNXC/CX07－2011《申诉与投诉处理程序》乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第19页共29页第A版第0次修订主题：申诉和投诉实施日期：2011-5-184.7申诉和投诉4.7.1目的规范本公司对客户提出的申诉和投诉的处理过程，确保检测工作的质量符合要求，取得客户的信任。4.7.2范围适用于客户对本公司承检出具的检测报告的内容、数据、结论提出的申诉和投诉。也适用于客户对本公司检测工作与本公司质量方针、公正性声明、程序及检测要求的符合性所提出的疑问和申诉。4.7.3职责4.7.3.1业务室负责客户申诉和投诉的受理，组织调查分析、提出处理方案、反馈处理结果、收回原报告及更改报告的发出；负责客户申诉和投诉材料的整理、归类并移交业务室存档。4.7.3.2检测车间配合业务室调查，按处理方案采取纠正措施。4.7.3.3质量负责人领导协调客户申诉和投诉处理工作，批准调查方案及处理意见。4.7.3.4质量负责人签署客户申诉和投诉处理意见。4.7.3.5经理批准客户申诉和投诉处理意见和报告。4.7.4程序概要4.7.4.1客户申诉和投诉受理4.7.4.1.1客户接到检测报告后，对检测报告内容及结果数据若有质疑，应在24小时内（邮件或信函以当地邮戳为准）向本公司提出申诉和投诉或查询。4.7.4.1.2客户对本公司检测工作是否符合本公司质量方针、公正性声明、程序及检测要求提出的疑问和投诉不受时间限制。4.7.4.2客户申诉和投诉调查处理4.7.4.2.1对检测报告质量的申诉和投诉，业务室应向质量负责人汇报。由质量负责人接待并组织处理。调查复检方案由业务室提出，按本章职责规定的权限审批后组织实施，检测车间必须积极配合。需要重新检测乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第20页共29页第A版第0次修订主题：申诉和投诉实施日期：2011-5-18时应与客户协商。必要时有关当事人回避。复检所需检测费用由责任方承担。4.7.4.2.2当客户的申诉和投诉不涉及检测报告质量时由业务室负责调查处理。4.7.4.4.3当客户申诉和投诉内容涉及本公司的方针、程序及质量体系要求时，由业务室提出临时审核计划，经质量负责人批准后组织实施。根据审核结果，必要时应采取纠正措施。4.7.4.2.4申诉和投诉处理时间一般不超过15天。遇特殊情况应增加相应时间。4.7.4.2.5申诉和投诉结果，由质量负责人批准，并反馈至有关部门。4.7.4.2.6客户对申诉和投诉处理结果若有异议，可向上一级部门提出申诉。需要本公司提供有关资料时，本公司应以实事求是的态度积极予以配合。4.7.4.3审核与纠正措施4.7.4.3.1质量负责人根据质量方针，对涉及质量体系的客户申诉和投诉按《管理评审程序》《内部审核程序》,的相关规定进行审核。4.7.4.3.2质量负责人对发现的问题应组织有关检测车间及有关人员进行原因分析，并按本公司的《检测事故报告和处理程序》执行，使问题得以合理解决，满足客户要求。4.7.4.4客户申诉和投诉档案申诉与投诉材料包括：客户申诉材料（书面材料、信函、电话记录）、受理登记、调查记录、处理结果等有关材料。4.7.5相关文件XNXC/CX07－2011《申诉与投诉处理程序》XNXC/CX08－2011《纠正和预防措施程序》乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第21页共29页第A版第0次修订主题：纠正措施、预防措施及改进实施日期：2011-5-184.8纠正措施、预防措施及改进4.8.1目的本公司已建立并实施《检测过程中异常现象的处理程序》，及时对检测工作中出现的异常现象进行识别和控制，纠正、消除异常现象产生的负面影响，为消除和防止不符合工作的再度发生，本公司已建立并实施《纠正和预防措施序》，对可能再度发生的不符合工作分析原因，选择和实施纠正措施，并对纠正措施的结果进行监控，制订并实施《纠正和预防措施程序》，以识别潜在不符合的原因和所需的改进，采取预防措施，减少类似不符合情况发生的可能性并借机改进，确保质量方针和质量目标的有效实施。4.8.2职责4.8.2.1总经理负责对管理体系各环节中出现的异常现象进行识别；4.8.2.2质量监督员、各技术岗位人员、技术负责人负责对技术运作各环节中出现的异常现象进行识别；4.8.2.3检测报告审核人员、授权签字人负责检测报告的质量控制；4.8.2.4质量负责人负责对异常现象的严重性评价并作出处理决定；4.8.2.5技术负责人负责技术运作活动中纠正措施的审批；负责提出技术运作活动中潜在的不符合及其原因分析，并对采取的预防措施进行审批4.8.2.6质量负责人负责管理体系活动中纠正措施的审批；负责提出质量活动中潜在的不符合及其原因分析，并对采取的预防措施进行审批；4.8.2.7各部门负责人负责本部门不符合工作原因分析、纠正措施的识别和实施；4.8.2.8质量监督员负责对纠正措施进行跟踪验证。负责技术运作和质量活动中潜在不符合工作的识别和预防措施的监控；4.8.3异常现象的识别4.8.3.1总经理负责从管理评审中识别异常现象；4.8.3.2技术负责人负责从技术运作中识别异常现象；4.8.3.3质量负责人负责从客户申诉与投诉和其他质量活动中识别异常现象；4.8.3.4内审员负责在内审活动中识别异常现象；乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第22页共29页第A版第0次修订主题：纠正措施、预防措施及改进实施日期：2011-5-184.8.3.5检测车间主任根据检测车间职责对日常工作的异常现象进行识别；4.8.3.6质量监督员从检测方法、仪器设备、设施和环境条件、人员技能、原始记录、结果报告等方面识别检测工作中的异常现象；4.8.3.7检测报告审核人员、授权签字人负责识别不合格检测报告；4.8.3.8对在管理体系和技术运作中发现的异常现象，各岗位责任人员应及时向质量负责人反映。4.8.4异常现象的严重性评价4.8.4.1严重异常现象：指管理体系的运行存在系统性缺陷，或已造成检测结果差错的异常现象；4.8.4.2一般异常现象：个别或少量偏离文件规定的程序和要求，但对检测结果未造成影响的异常现象。4.8.4.3质量负责人负责组织对发现的异常现象严重性进行评价。4.8.5异常现象的可接受性评价4.8.5.1不可接受的：指可能再度发生的异常现象；4.8.5.2可接受的：指不会再度发生的一般异常现象。4.8.6异常现象的控制4.8.6.1对已确认的异常现象，按《检测过程中异常现象处理程序》进行控制。该程序包括：(1)确定对异常现象进行管理的责任和权力，规定当识别出异常现象时所采取的措施(包括必要时暂停工作、扣发检测报告等)；(2)对异常现象的严重性进行评价；(3)立即进行纠正或采取纠正措施，并对异常现象的可接受性作出决定；(4)必要时通知客户，取消该项检测工作；(5)规定批准恢复工作的职责。4.8.6.2如经评价表明异常现象可能再度发生，或对公司的检测工作与其政策和程序的符合性产生怀疑时，应立即根据序》采取纠正措施。4.8.7原因分析：发生不符合工作的部门负责人应首先组织调查分析，找出可能再度发生不符合的根本原因。乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第23页共29页第A版第0次修订主题：纠正措施、预防措施及改进实施日期：2011-5-184.8.8纠正措施的选择和实施4.8.8.1发生不符合工作的部门负责人指定责任人制定纠正措施，应选择能消除和防止不符合再度发生的纠正措施，纠正措施的力度要与问题的严重程度以及由此问题造成的风险大小相适应。4.8.8.2技术运作方面的纠正措施由技术负责人审批；质量活动方面的纠正措施由质量负责人审批。4.8.8.3纠正措施审批后，相关部门负责人应在要求的时间内组织实施纠正措施。4.8.8.4当纠正措施涉及需要修改、完善管理体系文件时，应按《文件控制程序》进行修订、变更并予以实施。4.8.8.5纠正措施的监控质量监督员负责纠正措施实施情况的跟踪验证，确保纠正措施的有效性，消除发生问题的根源。4.8.8.6附加审核当不符合工作导致违反本公司质量方针或程序，或对本公司管理体系的运作是产生怀疑时，质量负责人应在纠正措施实施后立即按《内部审核程序》对涉及的要素和部门组织一次附加审核。4.8.9预防措施是事先主动识别改进机会的过程，而不是对已发现问题或投诉的反应。4.8.10将预防教育纳入人员的培训计划，提高全员预防意识，增强监控和识别潜在不符合的能力，为预防措施的实施和控制奠定基础。4.8.11潜在不符合监控和识别4.8.11.1检测人员在日常工作中对车辆检测数据进行分析判断，及时发现可能发生的不符合；4.8.11.2质量监督员在监督活动中识别潜在不符合，分析发生的原因；4.8.11.3质量负责人通过对检测车辆进行抽查复查、检测站间比对和能力验证情况的分析，以识别潜在的不符合；4.8.11.4通过管理评审、内审以及内、外部的交流与沟通，各管理岗位人员从技术运作和质量活动中寻找和发现薄弱环节，对潜在不符合进行识别和分乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第24页共29页第A版第0次修订主题：纠正措施、预防措施及改进实施日期：2011-5-18析。4.8.12对识别出的潜在不符合进行分析，确定发生潜在不符合的原因和改进机会。并监控、验证预防措施的有效性。4.8.13记录不符合工作的原因分析、纠正措施内容及其跟踪结果、附加审核，潜在不符合的识别，预防措施的确定、实施、监控和验证等情况等均应记录，并作为管理评审输入。4.8.14相关文件XNXC/CX08－2011《纠正和预防措施程序》XNXC/CX16－2011《检测过程中异常现象处理程序》乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第25页共29页第A版第0次修订主题：记录实施日期：2011-5-184.9记录4.9.1目的为确保各项记录清晰、准确，并实现质量体系运行及各项检测工作的可追溯性。4.9.2范围适用于对本公司质量体系运行和检测工作全过程中形成的全部质量记录的控制。4.9.3职责4.9.3.1业务室负责记录的分类、编目、式样、审核。4.9.3.2业务室负责记录的日常管理。4.9.3.3业务室负责记录、人员技术档案和文件资料管理。4.9.3.4各部门负责本部门记录的整理，登记表类记录的存档。4.9.3.5业务室档案员负责档案的归档、保管及销毁工作。4.9.3.6检测人员负责原始记录、设备使用维护记录、环境记录等的填写。4.9.3.7内审小组负责质量审核、管理评审记录的填写。4.9.4程序概要4.9.4.1本公司各种记录表格式应经审核，备案后方可启用。记录内容应包含足够的信息量，根据这些信息应能再现检测过程。4.9.4.2质量记录的填写，应字迹清晰、端正，按记录表格式和规定内容填写。当记录中出现错误时，应采用“杠改法”修改，并加盖修改人名章。4.9.4.3检测原始记录、检测报告4.9.4.3.1检测人员应认真、准确、客观地填写原始记录，并应使用得到批准的专用原始记录表格式。4.9.4.3.2检测报告应按《检测报告的编写、审核和批准程序》编写，经检测人员签字、检测车间负责人审核、技术负责人（或者授权委托人）乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第26页共29页第A版第0次修订主题：记录实施日期：2011-5-18批准，加盖检测专用章后，由业务室负责发出。4.9.4.3.3检测委托任务单、检测原始记录、检测报告应合一，由各科室分类整理、编目，由业务室日常管理，并按规定提交业务室存档。存档时间不少于2年。4.9.4.4其它质量记录的管理按相应程序的规定执行。4.9.4.5电子媒体记录信息的管理，应避免原始数据的丢失，其数据的打开权限应有限定如密码设定。4.9.4.6涉及保密范围的记录，应执行《保密和保护所有权的程序》。4.9.5相关文件XNXC/CX02－2011《保密和保护所有权的程序》XNXC/CX09－2011《记录管理程序》乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第27页共29页第A版第0次修订主题：内部审核实施日期：2011-5-184.10内部审核4.10.1目的本公司定期进行内部质量体系审核(简称质量审核），以确保质量体系运行的符合性和有效性。4.10.2职责4.10.2.1总经理负责审核方案的批准；4.10.2.2质量负责人负责策划和组织内部审核；4.10.2.3内审员执行内部审核，并对预防和纠正措施的落实情况进行跟踪、验证。4.10.3范围质量体系审核适用于本公司检测工作质量体系内部审核的管理与实施。4.10.4频次4.10.4.1内部质量体系全面审核,每12个月最少进行两次。至少一次对19个要素的全部审核，4.10.4.2.当出现下列情况时,要适时地进行内部质量审核。a)质量体系功能发生变化时,如机构变动,程序文件有较大修改；b)某一环节屡次发生质量问题；c)上级主管部门检查工作对质量体系运行提出异议；d)出现重大质量问题。检测报告质量审核每年一次。4.10.4.3检测报告质量审核每年一次。4.10.5程序概要4.10.5.1审核准备质量负责人提出审核组成员和组长人选。审核组长编制审核计划。4.10.5.2审核实施审核组长主持首次会议；内审员现场审核，出具不合格报告；审核组长汇总分析，主持末次会议，编写或指导编写审核报告并批准审核报告。4.10.5.3实施纠正措施与跟踪乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第12章第28页共29页第A版第0次修订主题：内部审核实施日期：2011-5-18受审核部门按纠正措施要求对本部门出现的不合格采取纠正措施；内审员进行跟踪验证。4.10.5.4文件存档业务室管理审核文件并移交业务室存档。4.10.6具体按《质量审核和管理评审程序》执行。4.10.7相关文件XNXC/CX10－2011《内部评审程序》乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第04章第29页共29页第A版第0次修订主题：管理评审实施日期：2011-5-184.11管理评审4.11.1目的公司最高管理者通过管理评审，对质量体系现状的适应性和有效性作出评价。4.11.2职责4.11.2.1总经理主持管理评审活动；4.11.2.2质量负责人负责制订管理评审计划，编制管理评审报告，组织评审意见的实施。4.11.3范围管理评审适用于本公司的质量体系及质量方针、目标的评审。4.11.4评审分类和频次4.11.4.1管理评审分定期评审与不定期评审。4.11.4.2定期评审一年一次。一般安排在内部审核后进行。4.11.4.3当发生重大质量事故或质量管理体系发生重大变化时应组织不定期的管理评审。4.11.5程序概要4.11.5.1质量负责人编制管理评审计划。4.11.5.2总经理主持评审会议。4.11.5.3评审会议由业务室组织并编写管理评审报告，经质量负责人审核，由总经理批准。4.11.6.具体按《质量审核和管理评审程序》执行。4.11.7相关文件XNXC/CX11－2011《管理评审程序》乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第05章第1页共21页第A版第0次修订主题：人员实施日期：2011-5－185.1人员5.1.1目的为使所有检测人员以及评价结果和签发报告的人员具备相应能力，适应检测技术发展需要及提高公司的技术能力和质量管理水平，需通过适当的教育、培训，不断提高员工的综合素质与技能，确保检测工作质量。5..12范围适用于本公司全体员工管理、教育、培训与资格认证。5.1.3职责5.1.3.1业务室负责本公司培训、考核、资格认定的日常工作和人员技术档案的管理。5.1.3.2检测车间负责协助编制年度培训计划和实施。5.1.3.3质量负责人负责人员培训、考核、资格认定的审核、组织领导工作，批准发放上岗操作证。5.1.3.4总经理负责公司的人事管理5.1.3.5分管副经理负责公司年度培训计划；外派培训人员的审批。5.1.4程序概要5.1.4.1本公司制定并执行《人员培训程序》，确保服务质量、检测水平以及质量体系的运行和适应形势发展的需要。5.1.4.2检测工作中需要检测人员持有上岗资格证书的专业技术领域，由业务室根据工作需要拟定培训计划，报经理审批。经上岗培训合格后持证上岗。5.1.4.3人员能力要求5.1.4.3.1总经理具有高中以上文化程度，熟悉检测业务工作，善于组织管理，掌握政策、法规。5.1.4.3.2技术负责人具有中级或以上技术职称，熟悉检测业务工作和检测业务和技术管理，并且有解决和处理检测工作中的技术问题的能力，掌握有关法律法规知识。乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第05章第2页共21页第A版第0次修订主题：人员实施日期：20115-185.1.4.3.3质量负责人应具有中级或以上技术职称，熟悉检测工作质量管理方面的知识，有强烈的质量意识并善于质量管理，有处理重大质量问题的能力，掌握有关法律法规知识。5.1.4.3.4各部门负责人具有高中以上文化程度，熟悉本部门的管理与专业知识，掌握与检测有关的法律、法规知识。5.1.4.3.5检测报告审核人：检测车间主任及其授权人。5.1.4.3.6检测报告批准人：经省质监局考核批准的具备相关要求的授权签字人。5.1.4.3.7检测人员具有高中以上学历，具备本专业基础知识和有关法律、法规知识，经培训考核具备上岗资格。引车员同时应有相应的法定驾照。5.1.4.3.8监督员检测车间推荐一名或两名熟悉各项检测方法、程序、目的和结果评价的人员，经业务室考核后质量负责人确认。5.1.4.3.9内审员：经技术监督部门培训并考核合格具有内审员证。5.1.4.4资格确认5.1.4.4.1根据检测人员具备的资格、培训、技能、经验，由公司领导研究决定，确认评价结果或签署检测报告的人员。5.1.4.4.2在检测工作中，主要的检测工作均由本公司的技术人员担任。当某些特殊的专业检测项目需要聘请本公司以外的技术人员及关键的支持人员时，由检测车间会同业务室对其能力和相应资格进行确认。5.1.4.5培训计划与实施5.1.4.5.1检测车间根据工作需要，拟定培训计划报业务室。5.1.4.5.2业务室根据工作需要和检测车间上报计划，编制年度培训计划、中长期培训计划。5.1.4.5.3年度培训计划、中长期培训计划和临时性外派培训由质量负责人审核，经理批准。乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第05章第3页共21页第A版第0次修订主题：人员实施日期：2011-5-185.1.4.5.4检测车间内部培训由检测车间主任负责组织实施，并将实施情况上报办公室。5.1.4.5.5本公司培训由业务室按计划统一组织实施。5.1.4.5.6外派培训经审核、批准后由业务室组织外派并登记。5.1.4.6人员考核5.1.4.6.1员工、专业技术人员每年进行一次年度考核，考核内容包括：政治思想和职业道德表现，工作态度和能力，业务水平，工作业绩等。检测车间负责人年度考核由业务室负责组织，其他员工考核由检测车间组织考核后报告业务室。5.1.4.6.2检测人员上岗考核由业务室组织。5.1.4.6.3年度考核及上岗考核的各项纪录，归入人员技术档案。5.1.4.9人员技术档案业务室负责建立人员技术档案，包括收集和保存全体员工的学历证明，结业证书、技术工作经历、职称资格和聘任证书，培训和技能考核记录和经历，技术业绩，年度考核等资料并负责员工年度考核档案归档。5.1.5相关文件XNXC/CX12－2011《人员培训程序》乡宁县鑫昌机动车检测有限公司质量手册第05章第4页共21页第A版第0次修订主题：设施与环境条件实施日期：2011-5-185.2设施与环境条件5.2.1目的对检测作业及其相关作业场所和设施的环境条件进行控制。确保检测工作正常、安全、有效开展及检测结果的准确、有效。5.2.2范围适用于本公司固定场所作业的设施和环境条件的控制。5.2.