作业活动风险评价记录-化产车间参考模板范本

目录1初冷电捕岗位工作危害分析+风险矩阵评价 12循环水泵房岗位工作危害分析+风险矩阵评价 43冷凝泵工岗位工作危害分析+LS风险矩阵评价 54风机岗位工作危害分析+风险矩阵评价 85风机中控岗位工作危害分析+风险矩阵评价 116蒸氨岗位工作危害分析+风险矩阵评价 127硫铵工段岗位工作危害分析+风险矩阵评价 148粗苯工段岗位工作危害分析+LS风险矩阵评价 179油库岗位工作危害分析+风险矩阵评价 2210脱硫工段岗位工作危害分析+LS风险矩阵评价 2411制酸工段岗位工作危害分析+LS风险矩阵评价 2612废热锅炉岗位工作危害分析+风险矩阵评价 2913污水处理岗位工作危害分析+风险矩阵评价 3114空压机操作岗位操作工作危害+风险矩阵评价 3215制冷站岗位工作危害分析+风险矩阵评价 341初冷电捕岗位工作危害分析+风险矩阵评价单位：化产车间工作岗位：初冷电捕工作任务：煤气初冷序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检、清扫整理、交班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患；5.未整理、清洁现场。诱发事故1.班前会；2.发放、监督穿戴安全帽、防静电工作服；3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度危险较大风险2各系统开工准备开工准备所有设备、管路、电气、仪表安装未检查完毕并合格，阀门开闭不灵活诱发事故所有设备、管路、电气、仪表安装检查完毕并合格，阀门开闭灵活并处于关闭状态248轻度危险未检查循环水、制冷水、工业水、消火栓供水、电力、压缩空气、蒸汽、氮气、照明、通讯、道路平畅诱发事故循环水、制冷水、工业水、消火栓供水、电力、压缩空气、蒸汽、氮气、照明、通讯等设施完好、道路平畅248轻度危险单机试车未完毕诱发事故单机试车完毕并合格248轻度危险仪表试运转和电气试运转未合格，电气自控、手动仪表、各类仪器、标签等不完好，电气系统不正常诱发事故仪表试运转和电气试运转已合格，电气自控、手动仪表、各类仪器、标签等齐全完好，电气系统受电良好248轻度危险煤气系统设备管道未置换诱发事故煤气系统设备管道置换248轻度危险3初冷器操作正常操作初冷器温度、压力、阻力、液位等工艺指标不正常诱发事故1.初冷器上、下段循环水和制冷水进出口温度表、压力表；2.初冷器前、后煤气温度表、压力表；3.初冷器上、下段排液管及水封槽；4.上、下段冷凝液循环泵的运转情况和循环槽液位计、温度、压力表；5.设蒸汽吹扫装置，定期清扫初冷器。224轻度危险液下槽液位过高或过低；下液管堵塞不畅通煤气泄漏、爆炸1.初冷器冷凝液循环槽液位计满足要求；2设送往机械化焦油氨水澄清槽调节阀门；3.设蒸汽吹扫装置。4设有备用蒸汽口2510显著危险4初冷器开车开车前未对电气、仪表及管道阀门进行检查确认；初冷器试压检漏检查；水封，上、下段槽液位；循环水、制冷水试漏；蒸汽及氮气系统未试车结束；积液未排诱发事故对电气、仪表及管道阀门进行检查确认；初冷器试压检漏检查；水封，上、下段槽液位；循环水、制冷水试漏；蒸汽及氮气系统试车结束；积液排净；填写开车条件确认表；224轻度危险操作失误；爆炸按开车操作规程执行224轻度危险未进行煤气爆鸣试验；容器爆炸1.设放散管取样咀；做爆鸣试验；设煤气出、入口切断阀门。2510显著危险5初冷器停车设备、管道短期停车时形成负压；容器爆炸设煤气旁通阀，煤气出、入口阀门；2510显著危险长期停车未采用蒸汽进行系统置换吹扫；中毒、容器爆炸1.设煤气放散管；2设蒸汽置换管道；3.堵盲板；4416较大危险6初冷器壳程热氨水清扫未定期进行初冷器氨水热清扫；塔堵、设备事故设初冷器喷洒氨水阀，定期清洗；224轻度危险7氨水喷洒管道气温低时冻裂环境污染、灼伤1设阀门2冬季定时打开氨水喷洒阀门喷洒；3管道保温2510显著危险8初冷器壳程蒸汽清扫未按规定对初冷器进行蒸汽清扫；塔堵、设备事故1.设蒸汽吹扫装置；2.设与中控室联络对讲机；3.设初冷器煤气出口阀门；4.设冷却水系统；5.设初冷器顶部的放散阀门；224轻度危险9初冷器管程盐酸清扫酸洗过程有动火作业；火灾、爆炸1.办理动火作业票；2.制定酸洗的施工方案和安全技术措施；3.外委；2510显著危险处理煤气泄漏等事故时未站在上风侧，未戴好防毒面具；中毒配备防毒面具、空呼等防护用品；有专人监护2510显著危险酸洗过程操作人员未穿戴劳动防护用品；灼伤1.配备防酸工作服、防酸手套等劳动防护用品；2.配洗眼器236轻度危险10初冷器切换未按照操作程序投用备用初冷器和停止在线初冷器操作；误操作；诱发事故初冷器切换操作规程；224轻度危险11电捕焦油器操作正常操作电捕焦油器运行异常；爆炸1.电捕焦油器绝缘箱设有温度表；2.煤气中氧含量分析仪在线监测；3.电捕焦油器煤气进出口压力表；4.设蒸汽吹扫系统，定期吹扫保持电捕焦油器畅通。5.电捕焦油器的二次电流和电压监测仪表。2510显著危险12煤气氧含量分析不准确爆炸1人工每小时分析一次；2煤气氧含量自动分析2510显著危险13电捕仪表盘运行参数不正常诱发事故巡检仪表、定期校对仪表2510显著危险14煤气管道下液管堵塞不畅通煤气泄漏、爆炸1.设蒸汽吹扫装置2设有备用蒸汽口2510显著危险15电捕焦油器开车开车前未检查电捕焦油器的电气系统；未检查管道阀门及仪表系统；容器爆炸开车确认表4416较大危险开车时未进行彻底置换；未按照开车程序进行操作；未进行氧含量分析；人工氧含量分析前，未对奥式气体分析仪进行一次气密性检测。容器爆炸1.设电捕焦油器顶部放散阀；2.设蒸汽吹扫系统；3.煤气出入口阀门、压力监测装置；4.煤气含氧分析仪；5.电压、电流监测装置；6严格按照操作规程4416较大危险16电捕焦油器停车未切断电捕电源；触电停、送电作业票；224轻度危险未按要求对电捕进行蒸汽置换；中毒、火灾、爆炸1.设煤气交通阀，煤气出入口阀门；2.顶部放散阀；3.蒸汽清扫系统；2510显著危险17电捕焦油器吹扫未按照程序进行吹扫；电捕焦油器未保持微正压；容器爆炸1.蒸汽吹扫系统；2.煤气进出电捕焦油器阀门；3.顶部放散管阀门；4.电捕内压力监测装置；5.氮气保护装置；2510显著危险18初冷器特殊操作初冷系统阻力上升在处理堵塞过程中未穿戴防护用品；煤气泄漏、中毒1.蒸汽吹扫装置；2.劳动防护用品；224轻度危险19突然停水操作人员未发现停水、处理不当；诱发事故1.备用循环水泵；2.突然停水现场应急处置方案；3巡查224轻度危险20大面积停电未按停车处理，立即切断电源触电、爆炸按停车处理，立即切断电源2510显著危险21长期停车未按照规定进行停车操作；诱发事故1.塔顶放散；2.各排液管吹扫干净，放净初冷器内存水；3停车确认4416较大危险22电捕焦油器特殊操作过氧、过压氧含量、煤气压力超标容器爆炸过氧、过压现场操作规程处置；4416较大危险23绝缘箱温度超标绝缘箱温度超标联锁失效；容器爆炸1.报警、联锁自动断电装置；2.手动断电装置；4416较大危险24停电未按照停电规定进行操作诱发事故1.立即关闭电闸；2.停电处置方案；224轻度危险25紧急停车巡检或监控不到位，未发现需要紧急停车的条件已经发生火灾、容器爆炸紧急停车方案；4416较大危险26电捕后煤气焦油含量超标未按照规程进行电捕检查清洗诱发事故设有蒸汽或用氨水清洗装置定期清洗；224轻度危险27岗位巡检1.未按时、按巡检路线及内容巡检；2.存在隐患未发现；诱发事故1.巡检1次/小时；2.规定巡检路线；3.规定巡检内容；224轻度危险处理煤气泄漏等事故时未站在上风侧，未戴好防毒面具；中毒处理煤气泄漏等事故时站在上风侧，戴好防毒面具；224轻度危险1.未及时维护设备；2.维护不当，使用用铁器敲打设备和管道；3.用明火烧烤各排液液封管道；4.接触带电设备、转动设备等；机械伤害、火灾、爆炸、触电确定责任人、使用专用工具、用蒸汽疏通、挂牌检修、防护罩248轻度危险28特殊作业停车检修动火、临时用电、高处、进入受限空间作业爆炸、触电、坠落、物体打击办相关作业票、施工方案、安全措施、外委4416较大危险2循环水泵房岗位工作危害分析+风险矩阵评价单位：化产车间工作岗位：循环水泵房工作任务：循环水序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检、交接班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患；5.未整理、清洁现场。诱发事故1.班前会；2.发放、监督穿戴安全帽、防静电工作服；3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度风险低风险2正常操作循环水系统、制冷水系统运行水泵设备运行参数异常，不能正常运行，突然停水；设备损坏备用水泵；248轻度风险循环水、制冷水水质差，可能对系统造成腐蚀；设备损坏水质化验、系统中加药剂防腐调节224轻度风险循环水、制冷水水温、液位、压力异常；工艺事件分析异常原因、追踪处理；224轻度风险3开泵前的准备工作水池液位不符合开车前的要求；工艺事件液位计，开车确认224轻度风险水泵运行前盘车没有在断电状态下进行；电气系统没有进行检查；循环水管线阀门开关不正确；机械伤害、触电、其它伤害1.断、送电挂牌。2.阀门标识开关状态；3.操作按钮标识正确。4开车确认248轻度风险4开泵操作-1.开泵前没有排气；2.开泵前没有检查进出口阀门开关状态，出口未关闭，启动电流大；设备损坏1.空载启动。2.使用电机变频调器；3.设电流表、转速表；4开泵操作规程224轻度风险5停泵操作停泵、倒泵误操作；工艺事件操作按钮标识正确。224轻度风险6冷却塔风机开机冷却塔风机开机误操作；工艺事件操作按钮标识正确。224轻度风险7特殊操作突然停电1.停电后未切断电源；2.停电后未关闭泵出口阀门；其它伤害制定并落实突然停电处置方案。224轻度风险8凉水塔结冰凉水塔结冰，开启风扇前没有进行盘车；设备事故、机械伤害1.冬季停机，采取凉水塔进行喷淋防冻措施。2.临时接消冰管，对凉水塔已经结了的冰进行消冰。3开启化冰管224轻度风险9巡检1.未按时、按巡检路线及内容巡检；2.存在隐患未发现；诱发事故1.巡检1次/小时；2.规定巡检路线；3.规定巡检内容；224轻度风险1.未及时维护设备；2.维护不当，使用用铁器敲打设备和管道；3.接触带电设备、转动设备等；机械伤害、触电确定责任人、使用专用工具、用蒸汽疏通、挂牌、防护罩248轻度风险10特殊作业停车检修动火、临时用电诱发事故办相关作业票、施工方案、安全措施248轻度风险3冷凝泵工岗位工作危害分析+LS风险矩阵评价（氨水泵、焦油泵、地下槽、焦油槽、焦油船）单位：化产车间工作岗位：冷凝泵工工作任务：循环氨水、焦油输送序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检、交接班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患；5.未整理、清洁现场。诱发事故1.班前会；2.发放、监督穿戴安全帽、防静电工作服；3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度风险一般风险2正常操作岗位正常运行操作工艺运行参数；诱发事故温度、压力、流量、液位监测装置；236轻度风险焦油槽温度控制过低或过高；焦油管道未及时吹扫；堵塞1.设焦油槽温度表；2.设蒸汽加热、吹扫装置；236轻度风险上下游未及时联系，氨水槽液位过高；灼伤1.设氨水液位计；2.每班排循环氨水槽、剩余氨水槽底部焦油2次；3对讲机236轻度风险3机械化澄清槽操作开工1.未检查机械化澄清槽电气部分；2.澄清槽内未清理杂物、槽顶人孔未封堵；3.机械化澄清槽界面控制不准确；触电、淹溺、机械伤害1.防爆电气；2.调整调节器；3巡检224轻度风险4停工1.未关闭澄清槽氨水入口阀门；2.未将槽内液体排放干净；3.未切断电源；4.未清扫焦油管道；触电、机械伤害1.操作按钮标识正确。2.用蒸汽吹扫装置。224轻度风险5排气洗净系统开车1.开车前未向洗净塔注入氨水；2.风机、泵设备开车前未进行盘车或带电盘车；3.设备管道阀门开关不正确；机械伤害1.操作按钮标识正确；2.送、断电操作实行挂牌制；3禁止带电盘车224轻度风险6停车停车误操作；诱发事故操作按钮标识正确。224轻度风险7循环氨水泵操作准备检查未进行开泵前的检查、或存在隐患未处置；诱发事故1开车确认。2隐患及时处理224轻度风险8启泵操作1.未对泵体排气；2.未打开泵冷却水；.启泵后未观察运行工况；3盘车不倒位诱发事故1.操作按钮标识正确。2.联系焦炉上升管工；3.打开出入口阀门，排尽管道泵体内气体之后关出口阀门；4启泵后观察冷却水运行情况；5盘车224轻度风险9倒泵操作1.未按照倒泵操作程序进行；2.未排放泵内冷却水；诱发事故1.循环氨水泵设调节阀、泵出口设压力表；.2操作按钮标识正确。224轻度风险10停泵操作1.未按照停泵操作程序进行；2.未排放泵内冷却水诱发事故1.操作按钮标识正确。2.泵出入口阀门开关标识。224轻度风险11备用氨水泵启泵操作1.事故氨水泵日常维护不到位，没有起到备用作用；诱发事故当循环氨水泵不能正常工作(或停电）时，备用电源起动向焦炉供给循环氨水。2612显著风险12高压氨水泵操作启泵操作1.未按照程序检查氨水槽液位、管道阀门等；诱发事故1.打开氨水进口阀门，并检查氨水槽液位2.打开泵进口阀门；3.排出泵内空气；224轻度风险2.未开启泵冷却水；设备事故开冷却水，并检查是否正常循环224轻度风险3.开泵前未进行盘车或带电盘车；机械伤害、诱发事故盘车，不能盘车的进行点动；2510显著风险4.未检查电气部分；触电、诱发事故电气线路有标识，启动按钮有标识；224轻度风险5.启泵后未观察泵运行状态；设备事故出口压力显示、泵运转声音、泵体温度224轻度风险13冷凝液泵准备工作未按照要求对泵启动前进行认真检查诱发事故1.设备检修验收报告；2.阀门有开关标识；3.泵进口储槽设置液位计；4.电气定时巡回检查和正确标识；5.动设备巡回检查制度；6.泵出口设置压力表；224轻度风险14启泵操作未按照要求启动诱发事故1.启泵按钮有标识；2.上下游联系；224轻度风险15停泵操作1.未切断电源；2停泵后未吹扫管道及排放管道内水；诱发事故1.停泵按钮标识；2.泵出口阀门开关正确标识；3.管道设置吹扫阀门和放净阀门；224轻度风险16地下槽冷凝液泵准备工作1.启泵前未进行盘车或带电盘车；机械伤害、诱发事故断电盘车2510显著风险2.未检查电气部分；触电、诱发事故电气部分明确标识和定期检查224轻度风险3.未检查接地是否良好、阀门开关是否正确；诱发事故接地定期检测，日常巡回检查，阀门设置开关标识224轻度风险17启泵操作未按照规定进行检查并启泵；诱发事故1.进出口设置阀门并正确标识；2.泵出口设置排气阀门；3.地下槽设置液位计；4.泵出口设置压力表；224轻度风险18焦油泵准备工作未按照要求进行启泵前安全检查机械伤害、诱发事故1.泵检修和备用标准；2.设置接地并定期检测和巡回检查；3.阀门设置标识；4.储罐设置液位计、温度表；5.泵轴承日常巡回检查，定期加润滑油；6.泵出口设置压力表；7.断电盘车；224轻度风险19启泵操作1.和油库区岗位未确认灌号；诱发事故储罐设置编号；248轻度风险2.未观察泵运行状态；诱发事故泵出口设置压力表；观察泵运行状态224轻度风险20停泵操作未按照规程停泵；诱发事故1.设置泵按钮标识；2.进出口设置阀门并开关标识；3.设置蒸汽吹扫阀门；224轻度风险21高压氨水变频操作未按照规程操作；诱发事故变频设置明确标识；变频切换操作规程；224轻度风险22巡检巡检路线没有按照规定进行巡回检查；诱发事故设置巡回检查路线指示牌224轻度风险23巡检时间未按照规定时间进行巡检诱发事故每小时巡检一次224轻度风险24巡检内容未按照规定内容进行巡检诱发事故设置巡回检查指示牌224轻度风险25设备维护保养设备维护保养未定期给设备加油；未定时对备用设备盘车；诱发事故定期加油规定；定期盘车规定；224轻度风险26应急处置焦油泄漏未穿戴个体防护用品；泄漏后处置方法不当；中毒、火灾泄漏安全处置措施和方法，配备个体防护用品；224轻度风险27氨水泄漏未穿戴个体防护用品；泄漏后处置方法不当；中毒、火灾泄漏安全处置措施和方法，配备个体防护用品；224轻度风险28特殊作业停车检修动火、临时用电诱发事故办相关作业票、施工方案、安全措施3412显著危险

4风机岗位工作危害分析+风险矩阵评价单位：化产车间工作岗位：鼓风机工作任务：煤气加压序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检，交接班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患；5.未整理、清洁现场。诱发事故1.班前会；2.发放、监督穿戴安全帽、防静电工作服；3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度风险重大风险2正常操作1.未按时对工艺参数进行检查记录；2.未定时检查风机运行状态；3未按时吹扫下液管诱发事故风机设置机械运转部分检测的轴振动、轴位移、电机温度、轴承温度、耦合器温度、压力等监测设施；风机冷却水系统设置温度、压力；润滑油系统设置油温、压力及联锁；工艺系统设置进出口压力、温度等；设置报警、联锁装置；吹扫下液管2510显著危险3煤气鼓风机操作开车前准备工作1.未对风机本体及电机进行检查确认；2未对煤气置换机械伤害、触电、诱发事故设备完好、油泵定期切换；煤气置换；设备接地定期检测和巡回检查；开车确认2510显著危险2.未对润滑油系统、冷却水系统、电气、仪表及联锁系统检查确认；机械伤害润滑油系统设置高位槽、温度、压力、液位等检测设施；冷却水系统设置温度、压力等监测设施；风机设置轴振动、轴位移、电机温度、轴承温度等监测设施及联锁报警系统2510显著危险3.没有进行盘车或带电盘车；机械伤害断电进行盘车；2510显著危险4鼓风机启动1未与上下工段联系2.润滑油系统油压、温度及润滑系统未进行详细检查；机械伤害启动前，与上下工段联系；润滑油系统设置高位槽、温度、压力、液位等检测设施；2510显著危险2.未对风机煤气管道阀门开关状态检查或开关错误；诱发事故阀门设置开关标识；248轻度风险3.机组启动后没有观察机组运行状态；诱发事故机组设置监测监控设施；236轻度风险4.没有及时打开油冷器冷却水；冷却水设置温度、压力检测设施；2510显著危险5鼓风机停车1.风机停车未及时通知焦炉岗位；诱发火灾事故设置内部电话、对讲机；及时通知2510显著危险2.未关闭风机进出口阀门；诱发事故进出口阀门设置开关标识2510显著危险3.冬季备用风机启动前未使用蒸汽预热吹扫；诱发事故设置蒸汽吹扫管线；开车确认248轻度风险6倒机操作1.未定期进行倒机，导致备机不备；诱发事故设备定期切换，备机定期盘车检查；248轻度风险2.倒机前对备用机未进行开机前条件确认；诱发事故开车条件确认表2510显著危险3.开机前未进行爆鸣试验；诱发事故氧含量在线分析和人工检测4520重大危险7特殊操作运转中故障消除未及时发现机组运行工况异常；机械伤害、其他伤害操作指导；巡检248轻度风险8突然停电未及时通知焦炉岗位；诱发事故停电处置措施；设置有UPS应急电源；对讲机、固定电话；2510显著危险未及时关闭进出口阀门；诱发事故应急指示灯，阀门开关指示；应急照明248轻度风险9恢复供电开机1.未按照开机条件确认润滑油系统、冷却水系统、仪表系统、电气系统、联锁等，盲目开机；触电、机械伤害、火灾、爆炸开车条件确认表4520重大危险2.未进行开机前盘车或带电盘车；机械伤害开车条件确认表，断电盘车2510显著危险10紧急停车巡检不到位或监控不到位未能发现异常；机械伤害、火灾、爆炸设置视频监控系统、巡回检查指示牌定时巡检、火灾报警系统、可燃有毒有害检测报警系统；4520重大危险未按照紧急停车操作程序操作诱发事故紧急停车操作规程248轻度风险11突然停循环水未及时切换循环水或生产水。临时水源或未正确切换水源；切换后未观察油温变化；诱发事故停水操作规程248轻度风险13突然停循环氨水未按照规定及时停机；诱发事故停循环氨水操作规程248轻度风险14紧急开机紧急开备用机前没有进行备用机的开车条件确认；诱发事故开机操作规程，开车条件确认表4520重大危险15风机运转过程中特殊操作风机运转过程中出现着火等特殊情况未按照操作程序操作火灾、爆炸紧急情况操作指导4520重大危险16巡检巡检路线没有按照规定进行巡回检查；诱发事故设置巡回检查指示牌224轻度风险巡检时间未按照规定时间进行巡检诱发事故每小时巡检一次；224轻度风险巡检内容未按照规定内容进行巡检诱发事故设置巡回检查指示牌，明确巡回检查内容；224轻度风险17应急处置泄漏及防火防爆未穿戴个体防护用品；泄漏后处置方法不当；中毒、火灾制定有泄漏应急处置措施，配备个体防护用品和应急救援器材；4520重大危险18特殊作业停车检修动火、临时用电诱发事故办相关作业票、施工方案、安全措施4416较大危险

5风机中控岗位工作危害分析+风险矩阵评价单位：化产车间工作岗位：鼓风机中控工作任务：鼓风机中控操作序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检，交接班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患；5.未整理、清洁现场。诱发事故1.班前会；2.发放、监督穿戴安全帽、防静电工作服；3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度危险一般风险2正常操作1.未按工艺参数进行检查记录，工艺参数异常未及时发现和处理；诱发事故设置有DCS控制系统，工艺参数设置报警，报警采用声光报警；2510显著危险2.联锁未投运；诱发事故风机启动设置油压联锁、风机轴振动和轴位移联锁停机、风机轴承温度和电机轴承温度联锁停机等，制定有联锁管理规定和停用审批程序；2510显著危险3特殊操作突然停电UPS电源没有充电，不能作为应急电源；诱发事故设置UPS电源，UPS电源工作是否正常为交接班条件，电仪车间定期巡检；2510显著危险突然停电后未按照操作程序转为手动；诱发事故有突然停电操作指导，设置应急照明和DCS应急电源；2510显著危险4变送器故障变送器故障后未按照操作程序进行操作；诱发事故设置现场仪表定期校对，变送器故障后参照现场仪表调节；仪表定期和日常对变送器进行检查；2510显著危险5氧含量超标氧含量变化时未及时发现或报警仪故障未发现报警；报警后中控人员未按照操作程序操作；爆炸氧含量报警仪设置超标声光报警，设置报警值和联锁值；有氧含量超标处置措施；2510显著危险6鼓风机特殊操作中控人员不熟悉风机房操作规程诱发事故定期操作技能培训2510显著危险7安全规定中控人员未遵守安全规定或无关人员进入中控室操作和违反规定；诱发事故有无关人员严禁进入标识；严禁在主机插入优盘等；风机进出口着火有处置措施及蒸汽灭火设施；2510显著危险8泄漏及防火防爆未遵守泄漏处置措施及防火防爆规定诱发事故规定有泄漏处置措施和配备个体防护用品等防火防爆规定；2510显著危险

6蒸氨岗位工作危害分析+风险矩阵评价单位：化产车间工作岗位：蒸氨工段工作任务：剩余氨水蒸氨、回收氨水序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检，交接班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患；5.未整理、清洁现场。诱发事故1.班前会；2.发放、监督穿戴安全帽、防静电工作服；3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度危险一般风险2正常操作蒸氨塔正常操作未检查设备、管道阀门有无堵塞和泄漏，及时处理跑、冒、滴、漏；未检查、调整各项指标达到要求；未检查温度、压力、液位、安全阀是否符合要求中毒、诱发事故、质量事故检查设备、管道阀门有无堵塞和泄漏，及时处理跑、冒、滴、漏；检查、调整各项指标达到要求；检查温度、压力、液位、安全阀符合要求224轻度危险3蒸氨系统开工开工准备未按照操作规程进行开工前的检查、安全条件确认诱发事故设置有加热蒸汽压力表，冷却水压力、温度表，废水泵压力表、剩余氨水液位计、蒸氨塔塔体温度、液位、压差、压力等工艺参数监控设施；开车条件检查确认表；224轻度危险4蒸氨塔开工未按照操作规程进行开工操作；工艺事故、中毒设置废水换热压力、温度表；再沸器蒸汽流量、温度、压力表，剩余氨水泵压力表、流量计，碱液泵流量、压力表，放空槽液位与泵联锁，废水流量、蒸汽流量，蒸氨塔温度、压力、液位、压差，浓氨水温度等工艺参数；操作规程；3412显著危险5蒸氨系统停工蒸氨系统停工操作1.未通知调度及上下游工段；2.未按照操作规程进行停工操作；3.冬季停车未将废水管道、剩余氨水管道排净，循环水管道未连续循环或采取防冻措施；设备损坏停车操作规程；调度协调；废水管道、剩余氨水管道放净阀门；循环水管道放净阀和循环管线等防冻设施；蒸汽防冻设施；蒸氨塔放净阀门；泵设备放净阀门；3412显著危险6切换蒸氨塔切换蒸氨塔操作1.备用蒸氨塔开工前未进行认真检查确认；2.未按照停工操作停止运行蒸氨塔；中毒、设备损坏制定有蒸氨塔切换操作规程；切换确认表3412显著危险7特殊操作停蒸汽或蒸汽压力不稳定停蒸汽或蒸汽压力不稳定时，未按照操作规程操作；诱发事故制定有停蒸汽操作规程和蒸汽压力低时的操作规程；3412显著危险8蒸氨塔清扫1.清扫时未注意蒸汽压力；2.清扫完毕未放空塔内积液爆炸、灼伤制定有清扫规程和注意事项，蒸氨塔设置放净阀；清扫完毕放空塔内积液3412显著危险9停电1.突然停电，未按停电操作规程执行容器爆炸、中毒有停电操作规程，立即停止蒸汽和进料，观察蒸氨塔压力；236轻度危险10停水、停汽停水、停汽未按停车处理容器爆炸、中毒停水、停汽按特殊操作执行；224轻度危险11氢氧化钠卸车卸车操作1.未接到卸车通知和化验单进行卸车；质量事故有卸车操作指导，核对卸车通知单和化验单后卸车；224轻度危险2.卸车时未正确穿戴个体防护用品；灼烫配备个体防护用品，正确穿戴236轻度危险3.卸碱液前未检查地下槽、碱液储槽液位及储罐编号，未检查管道阀门是否正确；泄漏、灼伤有卸车操作指导，卸车前检查地下槽、储罐的液位、编号以及管道阀门是否正确；236轻度危险4.碱液临时管线不牢固；处理管道内碱液时未按规程操作；泄漏、灼伤卸车操作指导，检查卸车管线是否牢固，卸车完毕按照规定处理248轻度危险12卸碱液注意事项未遵守注意事项灼烫制定有卸车注意事项，操作培训，执行管理制度；应急处置措施和洗眼器防护措施；224轻度危险13巡检巡检路线没有按照规定进行巡回检查；诱发事故制定有巡回检查指示牌，严格按照化产车间巡检制度执行。224轻度危险14巡检时间未按照规定时间进行巡检泄漏、灼伤每小时巡检一次224轻度危险15巡检内容未按照规定内容进行巡检诱发事故制定有巡回检查指示牌，严格按照化产车间巡检制度执行。224轻度危险16安全规定不遵守安全规定诱发事故制定有安全规定，管理人员加强检查考核；224轻度危险17特殊作业停车检修动火、临时用电、受限空间；诱发事故办相关作业票、施工方案、安全措施4416较大危险较大7硫铵工段岗位工作危害分析+风险矩阵评价单位：化产车间工作岗位：硫铵工段工作任务：煤气脱氨序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检，交接班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患；5.未整理、清洁现场。诱发事故1.班前会；2.发放、监督穿戴安全帽、防静电工作服；3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度危险一般风险2饱和器操作开车准备未对饱和器设备、管道、阀门、开关进行检查；硫酸高位槽液位检查；满流槽满流诱发事故对饱和器设备、管道、阀门、开关进行检查；硫酸高位槽液位检查；满流槽保证液位236轻度危险3正常开车未按操作规程操作中毒、灼伤、爆炸、机械伤害1用蒸汽吹扫饱和器及管道置换空气；用煤气置换蒸汽；2煤气爆发试验；3与调度、中控室、鼓风机；4打通大母液、小母液及硫铵结晶流程；5满流槽液位、母液酸度达到要求；6煤气系统压力变化符合要求236轻度危险4停车与倒车未对备用饱和器通蒸汽置换及煤气置换；爆炸、中毒、灼伤备用饱和器通蒸汽置换及煤气转换；236轻度危险5正常操作1煤气系统压力、温度不符合要求，水封退液不畅通；2各泵的运转情况：声音、振动、电流、电机和轴承温度有异常现象；3各泵压力、流量不符合要求；4母液酸度和满流槽液位不符合要求；5未检查设备、管道、阀门有无堵塞或泄漏及跑、冒、滴、漏爆炸、中毒、灼伤1煤气系统压力、温度符合要求，水封退液畅通；2各泵的运转情况：声音、振动、电流、电机和轴承温升，使之符合技术规定；3各泵压力、流量符合要求；4母液酸度和满流槽液位；5检查设备、管道、阀门有无堵塞或泄漏，及时处理跑、冒、滴、漏2612显著危险6加酸加酸速度太快，喷溅灼伤缓慢加酸、穿防酸服、洗眼器2510显著危险7离心机操作正常操作1.未按照离心机操作规程进行操作；2.离心机运行过程监控不到位；机械伤害、灼伤离心机操作规程；离心机油温油压、下料速度；酸度、洗涤水量，水温；236轻度危险8开车开机前未认真检查离心机及附属系统；开机前未与干燥工联系机械伤害离心机开车操作规程；离心机油箱油位、温度、冷却水；开机前与干燥工联系248轻度危险未进行离心机盘车或带电盘车；机械伤害、触电断电盘车；2510显著危险未确认离心机油位和冷却水系统是否正常；机械伤害离心机油位、油压、液位，冷却水压力等；248轻度危险离心机开车后未认真观察运行状态和参数是否稳定；机械伤害下料速度、离心机电流、洗涤水温度流量、油温、油压推料等工艺参数；236轻度危险停机未按照停机操作规程进行停机操作；机械伤害离心机停机操作规程；236轻度危险9特殊操作1.停电后未立即关闭下料阀门和洗涤水；2.离心机运行过程中发生异常未及时停机；机械伤害离心机停电及异常情况操作规程；236轻度危险10干燥器正常操作未正确控制热风温度、蒸汽压力；流化床振幅过大；干燥器内有集料机械伤害、灼烫热风温度调节设施、蒸汽压力调节设施；流化床振幅；224轻度危险11开机开机前未检查流化床干燥器的电机及转动机构；机械伤害、灼烫流化床开车操作规程，检查振动电机轴承、传动机构、电机盘车；热风温度、蒸汽压力；风机电机温度、轴承温度；风机电机电流、振动电机电流；出料水含量；224轻度危险12停机未按照停机程序进行操作机械伤害、灼烫流化床停车操作规程；空气加热器蒸汽阀门关闭；224轻度危险13硫酸卸车操作硫酸卸车操作1硫酸罐车没有进行分析化验进行卸车；2工作人员未正确穿戴防护服；3没有检查卸硫酸储罐液位、管道、阀门等是否正确；4卸酸槽液位指示不准确；5卸酸临时管线未固定好；.卸酸过程未观察储罐液位；6未对卸车过程进行记录；质量事故、灼伤、溢槽、溢管硫酸卸车操作规程；卸车前核对卸车通知和化验单，合格后方可卸车；配备个体防护用品，正确穿戴；卸车前核对卸车管线阀门、管道；检查储罐液位计；检查卸酸泵；核对卸酸地下槽和硫酸储槽的现场液位计和远传液位计；卸酸临时管线检查；观察地下槽和硫酸储槽液位计变化情况；卸车记录本，核对数量；2510显著危险14特殊操作突然停电1.未按照操作规程进行操作；2.停电后现场应急照明不能正常开启；3.操作阀门失误；中毒、着火、爆炸突然停电操作指导，应急照明。控制室UPS应急电源；阀门开关标识；248轻度危险突然停蒸汽未按照规定进行操作造成管道堵塞诱发事故突然停蒸汽操作指导224轻度危险突然停水未按照操作规程进行操作；诱发事故停水操作规程，母液温度和酸度，设备管道放净设施；224轻度危险饱和器事故操作1.饱和器煤气泄漏时，操作人员未穿戴防护用品或位置不正确；2.饱和器阻力增加未及时与风机房联系；3.漫流口堵塞未及时处理；4.煤气压力低时未及时停车处理；中毒、灼伤、爆炸饱和器事故操作规程，配备个体防护用品正确穿戴，饱和器阻力监控，煤气压力监控，饱和器酸度，饱和器泡沫控制措施，满流口堵塞处置措施，煤气交通阀，2510显著危险15巡检没有按照规定进行巡回检查；未按照规定时间进行巡检；未按照规定内容进行巡检；诱发事故巡回检查指示牌，严格按照化产车间巡检制度执行。224轻度危险16泄漏处理煤气泄漏1.煤气泄漏后堵漏方法、位置不当；2.泄漏处理过程未正确穿戴防护服、配备应急救援器材；中毒、着火、爆炸泄漏处置措施和配备个体防护用品并正确穿戴；日常培训、应急演练、上岗证；3412显著危险硫酸泄漏未迅速转移泄漏区人员至安全地带；处置泄漏点过程中未正确穿戴防护服；处置方法不当；中毒、灼烫泄漏处置措施和配备个体防护用品并正确穿戴；日常培训、应急演练、上岗证；3412显著危险硫酸操作操作人员未经过培训；未设置危险告知牌，不熟悉危害性；操作方法不当；灼烫、中毒硫酸操作规程，职业危害因素告知牌，日常安全知识和安全技能培训，考核记录，上岗证；3412显著危险17特殊作业停车检修动火、临时用电、受限空间、高处爆炸、触电、中毒、坠落办相关作业票、施工方案、安全措施4416较大危险较大

8粗苯工段岗位工作危害分析+LS风险矩阵评价单位：化产车间工作岗位：粗苯工段工作任务：煤气脱苯、洗萘、粗苯回收序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检，交接班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患；5.未整理、清洁现场。诱发事故1.班前会；2.发放、监督穿戴安全帽、防静电工作服；3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度危险重大风险2正常操作正常操作1未及时检查泵设备的出口压力、工作电流、轴承温度、机壳温度及声音是否正常；2未及时处理设备、管道、阀门的跑、冒、滴、漏；3未保证各点温度、压力、流量、液位符合要求；4、油封槽泄液管，保证畅通无阻5塔体阻力不符合要求机械损坏、中毒、爆炸、火灾1及时检查泵设备的出口压力、工作电流、轴承温度、机壳温度及声音是否正常；2及时处理设备、管道、阀门的跑、冒、滴、漏；3保证各点温度、压力、流量、液位符合要求；4、油封槽泄液管，保证畅通无阻5塔体阻力符合要求4416较大危险1.未对管式炉进行监控，包括燃烧情况、烟气、各系统温度、压力等；2.未及时对水封是否正常进行监控；爆炸、中毒、机械伤害管式炉温度、压力；燃烧系统煤气流量、压力，空气系统流量、压力，过热蒸汽出口温度、流量，富油出口温度、流量；水封进口水及溢流情况，巡回检查；2510显著危险3终冷塔操作开工准备1.未检查设备、管道、阀门、仪表、液位等；2.水封未加水；3.泵设备电气、仪表系统检查未确认诱发事故终冷塔开工准备操作规程，检查设备、管道、阀门、液位、仪表、电气等；阀门开关标识；设备及管道气密性试验；蒸汽吹扫；泵及电机润滑检查；盘车；4.给煤气水封加满水；煤气水封加水管线及阀门，溢流口；仪表、电气系统检查确认；2510显著危险4开工1.未对终冷塔进行氮气置换、煤气置换并做爆鸣试验；2.煤气投运过程未注意系统压力变化；火灾、爆炸、中毒终冷塔开工操作规程；终冷塔氮气置换空气；煤气置换氮汽；取样做爆鸣试验或分析；煤气压力；冷却水系统温度、压力；煤气温度；焦油循环槽液位等工艺参数；4520重大危险5停工1.未按照操作规程进行煤气阀门操作；火灾、爆炸、中毒终冷塔停工操作规程；煤气压力，冷却水压力温度；终冷塔压力；放散阀门；3515较大危险2.长期停车未对终冷塔进行蒸汽置换、加盲板；未放净存水；火灾、爆炸、中毒终冷塔和管道蒸汽置换设施；煤气进出口盲板；放净阀门；3515较大危险6蒸汽清扫1.蒸汽清扫前煤气阀门开关不正确或关闭不严；2.清扫过程未作防护或放散点位置不符合要求；诱发事故蒸汽清扫规程，放散阀门，终冷塔压力及压差显示。蒸汽清扫设施；224轻度危险7终冷塔特殊操作突然停水长时间停水未按停车处理诱发事故长时间停水按停车处理248轻度危险8突然停电1.停电时，现场应急灯不能正常运行；2.关错阀门或操作失误；诱发事故停电时，应急灯照明，阀门开关标识；停电操作规程，上岗证；2510显著危险9特殊情况1.管道、设备、阀门等煤气着火时，未采取正确的控制措施和灭火措施；2.煤气设备停工时，蒸汽清扫完毕误关闭放空阀；事故扩大、诱发事故规定煤气泄漏和终冷塔置换注意事项，日常安全知识和安全技能培训，考核，上岗证；蒸汽灭火设施，塔顶放散阀门在蒸汽置换毕严禁立即关闭；2510显著危险10洗苯塔操作开工前准备未按照操作规程进行开工前检查确认诱发事故制定有洗苯塔开工操作规程，开工前检查设备、管道、阀门、仪表、电气等；蒸汽吹扫煤气管道；富油泵出口压力表，富油泵润滑、盘车；洗油液位；调度通知；2510显著危险11开工未对洗苯塔进行氮气置换、煤气置换并作爆鸣试验；火灾、爆炸洗苯塔开工操作规程，氮气置换空气设施，煤气置换氮气设施，爆鸣试验或分析；4520重大危险12停工长期停工未对洗苯塔进行置换。未放净塔内积液；火灾、爆炸洗苯塔停车操作规程；煤气出入口阀门并标识；洗苯塔压力表，塔顶放空阀，氮气置换设施；塔低放净阀门；4520重大危险13热贫油清扫未及时进行热油清洗塔堵热贫油清洗操作规程，煤气交通阀，贫油冷却器交通阀，热油温度，洗苯塔压差计；224轻度危险14洗苯塔特殊操作停电各泵开关未复位，未关闭富油泵出口阀门；未注意塔底液位变化，塔内液位过高溢至煤气管内，形成水封中毒、爆炸各泵开关复位，关闭富油泵出口阀门；注意塔底液位变化，防止塔内液位过高溢至煤气管内，形成水封，必要时可将循环洗油排至地下槽3515较大危险15停水煤气温度超过要求；未打开煤气旁通阀，关闭煤气进出口阀，将煤气切出洗苯塔。中毒、爆炸煤气温度不超过要求；打开煤气旁通阀，关闭煤气进出口阀，将煤气切出洗苯塔。3515较大危险16管式炉操作正常开炉1.开炉前未对煤气管道、水封进行检查；2，点火前富油循环、炉内蒸汽循环未建立；3.未对煤气进行氧含量分析；4.点火前未对加热炉进行全面检查；未检查煤气阀门是否泄漏；未采用蒸汽对炉膛进行置换；5.点火单人操作，不按照规定点火；爆炸、中毒、诱发事故制定有管式炉开车操作规程；蒸汽流量、富油流量；加热煤气压力，煤气低压报警联锁切断；点火前炉膛爆鸣试验或分析；蒸汽置换设施；先点火后开煤气；管式炉炉膛温度、压力及翻板；蒸汽灭火设施；2510显著危险17正常停炉1.未完全关闭阀门或阀门内漏；爆炸、中毒、诱发事故制定有管式炉停炉操作规程，停炉时关闭煤气手动阀和调节阀防止内漏，置换炉膛；2510显著危险2.停炉时炉温下降过快；诱发事故控制炉体降温速度；224轻度危险18炉管漏油着火1.炉管着火后，未关闭煤气或关闭后煤气阀门内漏；2.炉管灭火蒸汽带水严重或没有灭火蒸汽；爆炸、中毒制定有富油漏油处置措施，配备炉膛灭火蒸汽；煤气手动阀和切断阀；2510显著危险19停电停炉1.未及时关闭煤气阀门或阀门内漏；2.未打开翻板、未采用蒸汽进行炉膛内煤气置换；爆炸、中毒制定有停电时管式炉操作规程，停电后立即关闭煤气阀门；管式炉灭火蒸汽；2510显著危险20停煤气停炉未及时关闭煤气阀门或煤气阀门内漏；未打开翻板或采用灭火蒸汽置换炉内煤气；爆炸、中毒煤气手动阀门和切断阀、煤气压力表；管式炉灭火蒸汽；管式炉顶部翻板；2510显著危险21停汽停炉1.未及时关闭蒸汽阀门；2.未及时关闭管式炉煤气阀门；爆炸、中毒制定有停蒸汽管式炉应急处置操作规程；脱苯塔温度、压力；调度通知；炉膛灭火蒸汽；2510显著危险22结焦停炉未对富油流量和管道阻力进行监控；诱发事故富油流量、管道压降、煤气调节阀、富油温度；富油流量调节阀；236轻度危险23脱苯塔操作开工前准备未对脱苯塔及其附属系统的管道、阀门、设备、电气、仪表等进行检查；制定有脱苯塔开车前操作规程，检查冷却水、蒸汽、管道、阀门、脱苯塔、泵设备、电气、仪表等；粗苯储槽液位、油水分离器液位、回流槽液位；2510显著危险未采用蒸汽对系统进行置换；火灾、爆炸、中毒制定脱苯塔开车蒸汽置换流程，按照置换流程进行系统置换，3515较大危险24开工未按照操作规程进行操作；火灾、爆炸、中毒制定有脱苯塔开车操作规程；调度通知；管式炉点火操作规程，点火前蒸汽和富油流程打通；贫油槽液位；富有泵出口压力、流量；管式炉出口蒸汽温度流量，富油出口温度、流量；再生器蒸汽温度压力；贫油冷却器冷却水温度压力；粗苯冷却器温度及冷却水温度压力；油水分离器和回流槽液位、温度；脱苯塔塔顶温度压力，脱苯塔再生器蒸汽温度压力；脱苯塔回流流量；脱苯塔塔底温度、液位、压力；248轻度危险25停工1.停工前未对各设备放空管是否畅通进行检查；2.管式炉未按照操作要求缓慢降温；3.未按操作规程依次停车；4.停车后未采用蒸汽清扫置换；机械损坏、爆炸、中毒制定脱苯塔停车操作规程；管式炉缓慢降温；蒸汽清扫置换；设备地点放净阀门；2510显著危险26再生器开工前准备未对再生器及其附属系统的管道、阀门、设备、电气、仪表等进行检查；诱发事故制定有再生器开车前操作规程，检查蒸汽、管道、阀门、再生器、电气、仪表等；再生器液位；2510显著危险未采用蒸汽对系统进行置换；火灾、爆炸、中毒制定再生器开车蒸汽置换流程，按照置换流程进行系统置换，3515较大危险27开工未按照操作规程进行操作；火灾、爆炸、中毒制定有再生器开车操作规程；调度通知；贫油槽液位；贫油泵出口压力、流量；管式炉出口蒸汽温度流量；再生器蒸汽温度压力；贫油冷却器冷却水温度压力；粗苯冷却器温度及冷却水温度压力；油水分离器和回流槽液位、温度；脱苯塔塔顶温度压力，脱苯塔再沸器蒸汽温度压力；脱苯塔回流流量；脱苯塔塔底温度、液位、压力；2510显著危险28停工1.停工前未对各设备放空管是否畅通进行检查；2.未按操作规程依次停车；机械损坏、爆炸、中毒制定再生器停车操作规程；设备放净阀门；2510显著危险29产品泵、回流泵操作准备工作1.未对泵的进行电气、进出口阀开关状态等检查；泵启动前未排气；2.启泵后未按照规定调整和检查TRG指针是否处于正常状态；爆炸、中毒泵设备电流表，出口压力，TRG指示，出口排气阀；启泵前电动或盘车判断正反转；236轻度危险30启泵1.未检查确认泵是否泄漏；2.泵冷却水是否打开并循环正常；3.启泵后未按照操作规程缓慢开启出口阀门，未观察泵出口压力是否正常；4.启泵后未进行认真观察泵的运行状态；机械损坏、中毒泵进出口阀门开关位置，出口压力指示，泵电机电流，TRG指示，排气阀；冷却水压力，泵体温度；泵回流阀236轻度危险31倒泵停泵1.未发现运行泵异常；2.切换泵未按照规定进行操作；3停泵通知后，未关闭泵的出口阀，然后停泵；如停工时间长，未将泵内和管道放空爆炸、中毒、机械伤害、触电制定有泵切换操作规程；泵出口压力表；泵体温度，泵TRG指示；停泵通知后，关闭泵的出口阀，然后停泵，再关闭泵入口阀和原料槽出口阀，如停工时间长，应将泵内和管道放空，注意地下槽不得溢流。236轻度危险32特殊操作突然停电1.未及时关闭管式炉煤气阀门；2.未按照操作规程一次停车；3.长期停车未做好排放工作；4.现场应急照明不正常，可能造成误操作；爆炸、中毒、机械伤害制定有突然停电操作规程；控制系统有UPS电源，监控温度、压力、液位等参数；管式炉煤气手动阀、切断阀；2510显著危险33突然停汽1.未首先关闭再生器蒸汽阀门；2.管式炉未及时关小或熄火；诱发事故制定有突然停蒸汽操作规程；油水分离器液位，蒸汽阀门；管式炉温度、压力等；再生器、脱苯塔、洗苯塔温度、压力、液位等；2510显著危险34突然停煤气1.未关闭煤气阀门；2.未及时关闭蒸汽阀门；爆炸制定有停煤气操作规程，煤气手动阀门和切断阀，煤气压力表煤气低压联锁报警；油水分离器液位；2510显著危险35突然停水未按照停工操作规程进行停车操作；诱发事故制定有突然停水操作规程，洗苯塔、脱苯塔压力、温度；调度通知；2510显著危险36管式炉紧急操作未发现异常情况，未及时采取紧急停炉措施；爆炸煤气低压联锁，煤气火焰监视器，富油管道流量温度，可燃气体报警装置等；3515较大危险37巡检没有按照规定进行巡回检查；未按照规定时间进行巡检；未按照规定内容进行巡检；诱发事故巡检指示牌，按照巡检路线巡检224轻度危险38特殊作业停车检修动火、临时用电、高处诱发事故办相关作业票、施工方案、安全措施4520重大危险

9油库岗位工作危害分析+风险矩阵评价单位：化产车间工作岗位：油库岗位工作任务：焦油脱水及装车、粗苯装车、酸碱缷车序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患；5.未整理、清洁现场诱发事故1.班前会；2.穿戴安全帽、防静电工作服；3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度危险重大风险2正常操作油库区正常操作未按照规定进行检查、记录诱发事故粗苯储罐温度、液位、喷淋降温，泡沫消防、液位报警联锁、呼吸阀、阻火器、防静电接地、围堰；焦油储罐温度、液位、围堰、蒸汽加热温设施、脱水设施、呼吸阀、阻火器等；泵出口压力；装车记录；车辆检查记录等；3412显著危险3焦油装车操作步骤1.未确认焦油是否合格；2.未穿戴劳动防护用品；3.未对车辆进行检查，车辆阀门未关闭；4.未对焦油管道进行置换和吹扫；诱发事故焦油产品化验单；配备劳动防护用品正确穿戴；装车前后检查记录；焦油管道吹扫置换蒸汽设施；鹤管装车224轻度危险4粗苯装车操作粗苯装车1.粗苯车辆进入装车区域未按照规定停放；驾驶员、押运员随意进入生产区域；诱发事故制定有装车管理规定，车辆进入装车区在指定地点存放，严禁司机、押运员随意进入生产区；224轻度危险52.车辆未熄火，未对粗苯车辆的阻火器、罐体阀门进行检查，未对罐内进行检查；爆炸、火灾进入装车区域车辆熄火、关闭手机，检查阻火器，检查罐体阀门，进行罐内检查；检查车辆安全设施，核对证件；检查人员是否正确穿戴个体防护用品；粗苯装卸车时，必须搭地线防止静电、起火.4520重大危险63.装车平台不符合要求；诱发事故检查装车平台缺陷，鹤管装车；236轻度危险74.装车现场周围有明火作业或火源，手机未关机；车辆接地存在缺陷，雷雨天进行装车作业；火灾、爆炸严禁装车现场周围明火或火源，车辆接地良好；雷雨天严禁装车操作；4520重大危险85．装车过程中没有人员监护，驾驶员或装车作业人员离开装车现场；诱发事故装车作业人员坚守岗位，司机押运员不离开现场；3412显著危险96.装车初期流速未控制，装车完毕没有消除静电；爆炸、火灾按照操作规程控制初期流速，装车完毕静置消除静电；3412显著危险10产品进工段未核对出料管线、阀门开关不正确；打料过程未与相关岗位加强联系；中毒、火灾、爆炸1.接到粗苯送料的通知后，检查所送物料的管道阀门，并检查贮槽液位；2.确认岗位打开入料阀门后，通知相应工段送料；接到停止送料通知后，立即关闭进口阀门，记录液位。3412显著危险11洗油缷车1未确认洗油车管线与洗油泵管线联接准确牢固、密封；2未始终观察洗油罐满罐外溢及液位；3装缷有跑冒滴漏；4装缷完毕未停洗油泵及关闭缷车管线阀门；5装缷车辆启动、滑动6装缷洗油未穿防静电服等防护用品；7未打开各放空管道上的放空阀，将各管道内的残液放尽。中毒、火灾、爆炸1确认洗油车管线与洗油泵管线联接准确牢固、密封；2液位与液下泵联锁；3装缷无跑冒滴漏；4装缷完毕停洗油泵及关闭缷车管线阀门；5装缷车辆禁止启动、滑动6装缷洗油穿防静电服等防护用品；7打开各放空管道上的放空阀，将各管道内的残液放尽。3412显著危险12硫酸缷车1未确认硫酸车管线与硫酸泵管线联接准确牢固、密封；2未始终观察硫酸罐满罐外溢及液位；3装缷有跑冒滴漏；4装缷完毕未停硫酸泵及关闭缷车管线阀门；5装缷车辆启动、滑动6装缷硫酸未穿防酸服、戴护目镜、胶皮手套等防护用品；7未打开各放空管道上的放空阀，将各管道内的残液放尽。中毒、灼伤、诱发事故1确认硫酸车管线与硫酸泵管线联接准确牢固、密封；2液位与泵关停联锁；3装缷无跑冒滴漏；4装缷完毕停硫酸泵及关闭缷车管线阀门；5严禁车辆装缷过程启动、滑动；6装缷硫酸穿防酸服、戴护目镜、胶皮手套等防护用品7洗眼器。8打开各放空管道上的放空阀，将各管道内的残液放尽。3412显著危险13碱液缷车1未确认碱液车管线与碱液泵管线联接准确牢固、密封；2未始终观察碱液罐满罐外溢及液位；3装缷有跑冒滴漏；4装缷完毕未停碱液泵及关闭缷车管线阀门；5装缷车辆启动、滑动6装缷碱液未穿防碱服、戴护目镜、胶皮手套等防护用品；7未打开各放空管道上的放空阀，将各管道内的残液放尽。中毒、灼伤、诱发事故1确认碱液车管线与碱液泵管线联接准确牢固、密封；2泵与液位联锁；3装缷有跑冒滴漏；4装缷完毕停碱液泵及关闭缷车管线阀门；5严禁装缷车辆启动、滑动6装缷碱液穿防碱服、戴护目镜、胶皮手套等防护用品；7洗眼器8打开各放空管道上的放空阀，将各管道内的残液放尽。3412显著危险14巡检没有按照规定进行巡回检查；未按照规定时间进行巡检；未按照规定内容进行巡检诱发事故规定有巡检路线和巡检指示牌224轻度危险15特殊作业停车检修动火、临时用电、高处诱发事故办相关作业票、施工方案、安全措施4520重大危险10脱硫工段岗位工作危害分析+LS风险矩阵评价单位：化产车间工作岗位：脱硫工段工作任务：煤气脱硫及硫回收序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检，交接班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患；5.未整理、清洁现场。诱发事故1.班前会；2.发放、监督穿戴安全帽、防静电工作服；3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度危险一般风险2正常操作1温度、压力、流量、循环量、液位不符合要求；2未对泵体前后轴承温度，电机定子温度及声音进行检查；设备管线阀门存在跑冒滴漏3脱硫塔的阻力、再生塔液位不符合要求；4水封槽不畅；5真空泵前与塔顶真空度差距大诱发事故、中毒、爆炸、吸瘪设置脱硫塔、再生塔、再沸器、各种泵温度、压力、流量、循环量、液位等工艺参数符合要求；有毒、可燃气体检测；检查再生塔液位，确保蒸汽再沸器；各设备、阀门完好，密封、安全阀、防护罩；脱硫塔阻力、再生塔液位符合要求；4水封槽畅通；5真空泵前与塔顶真空度符合要求224轻度危险3脱硫系统开停工开工准备1.开工前未对电气、仪表系统进行检查；未对设备、管道、阀门等进行检查；触电、中毒、诱发事故制定有开车条件检查确认表；2510显著危险2富液槽、脱硫塔底富液槽、再生塔贫液槽未准备足够的脱硫液及NaOH、KOH原料诱发事故富液槽、脱硫塔底富液槽、再生塔贫液槽准备足够的脱硫液及NaOH、KOH原料2510显著危险3.未对脱硫塔进行氮气（蒸汽）清扫置换，氧含量不符合规定要求；未对捕雾器蒸汽吹扫容器爆炸、中毒按规程进行置换、吹扫，氧含量分析2510显著危险4脱硫开工1.脱硫塔未进行蒸汽清扫、煤气置换，未做煤气爆发试验；容器爆炸脱硫塔开车置换规定和置换方法，置换分析氧含量；预冷循环液泵及预冷循环器设置压力、流量、温度参数；2510显著危险2.煤气投运过程中未与洗苯工段协调；诱发事故调度沟通，调度协调；248轻度危险3温度、压力、流量、液位未达到技术规定爆炸、中毒温度、压力、流量、液位达到技术规定2510显著危险4冬季开车，未开启酸汽管线伴热及碱槽加热器。冻裂、爆炸、中毒、灼伤冬季开车，开启酸汽管线伴热及碱槽加热器。2510显著危险5.再生塔液位未达到技术要求诱发事故.再生塔液位达到技术要求；248轻度危险5脱硫停工停车通知后，未与车间、调度等部门取得联系；未按规程顺序停泵操作；冷凝冷却器后温度不符合技术要求；未按顺序逐步停冷凝冷却器低温水、循环水；长时间停车或冬季停车，未将有关管道、设备放空并吹扫干净，并保持放散管常开；诱发事故停车通知后，及时与车间、调度等部门取得联系；按规程顺序停泵操作；冷凝冷却器后温度符合技术要求；按顺序逐步停冷凝冷却器低温水、循环水；长时间停车或冬季停车，将有关管道、设备放空并吹扫干净，并保持放散管常开；2510显著危险6真空泵运行准备工作未进行开车前的检查确认，分离器液位至与泵轴等高；管道、阀门、油箱油位；设备、电气、仪表、防护设施；盘车；诱发事故熔硫釜开车指导，开车前检查包括管线、阀门、设备、仪表；248轻度危险7开车未按操作规程顺序开车；中毒、爆炸、诱发事故按操作规程顺序开车；248轻度危险8正常运行未检查机组液位、压力、温度、振动中毒、爆炸、诱发事故检查机组液位、压力、温度、振动符合技术要求2510显著危险9停车未对泵腔及分离器内液体放空；未对热水清洗泵腔、冷却器及分离器诱发事故泵腔及分离器内液体放空；热水清洗泵腔、冷却器及分离器后备用248轻度危险10特殊操作系统停电未按操作规程关停系统阀门及开关中毒、爆炸、灼伤按操作规程关停系统阀门及开关2510显著危险11停水未关停软水、停制冷水、停循环水、热水诱发事故停软水、停制冷水、停循环水、热水2510显著危险12停蒸汽再生效果下降，脱硫效果下降诱发事故停蒸汽操作规程；248轻度危险13巡检巡检路线没有按照规定进行巡回检查；诱发事故巡回检查操作指示牌；严格按照巡检制度执行。224轻度危险巡检时间未按照规定时间进行巡检诱发事故每小时巡检一次224轻度危险巡检内容未按照规定内容进行巡检诱发事故巡回检查内容巡检224轻度危险设备维护未按照要求进行设备日常维护诱发事故设备日常维护巡检标准；224轻度危险14特殊作业停车检修动火、临时用电、受限空间、吊装作业诱发事故办相关作业票、施工方案、安全措施4416高度危险较大11制酸工段岗位工作危害分析+LS风险矩阵评价单位：化产车间工作岗位：制酸工段工作任务：脱硫及制酸序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检，交接班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患；5.未整理、清洁现场；6记录不完善诱发事故1.班前班后会；2.发放、监督穿戴安全帽、防静电工作服；3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接5防化服、正压呼吸器224轻度危险较大风险2开、停机操作开机准备各种能源、辅料未准备完毕；电器、仪表、运转设备未确认；酸中间槽液位不符合要求；燃烧炉、锅炉未确认运转符合要求；气包进水液位不符合要求；水封未满流；诱发事故各种能源、辅料准备完毕；电器、仪表、运转设备良好；酸中间槽注入必备的硫酸至液位；燃烧炉确认符合运转要求；锅炉符合运转要求、气包进水至规定液位；水封满流；224轻度危险开机未按操作程序进行开机爆炸、中毒、灼伤、灼烫操作规程、控制系统、各联锁装置、报警装置4416较大危险停机未按计划停工降温处理；长时停机，未对蒸汽系统进行防腐；诱发事故按操作规程有计划降温4416较大危险紧急停机事故突然发生，未按规程停机爆炸、中毒、灼伤、灼烫按规程紧急停车4416较大危险3正常操作1温度、压力、流量、液位不符合要求；2未对泵体前后轴承温度，电机定子温度及声音进行检查；设备管线阀门存在跑冒滴漏3未对酸性气体H2S含量；4未对燃烧室内火焰、各介质压力和烟囱压力；5未对管线和设备的保温情况，各法兰连接、阀门进行泄漏检查；各容器液位；过滤器及其进口的积灰；余热锅炉进行间歇排污、汽包进行连续排污等诱发事故、中毒、爆炸1温度、压力、流量、体积、液位符合要求；2对泵体前后轴承温度，电机定子温度及声音进行检查；设备管线阀门无跑冒滴漏3焚烧炉压力报警；煤气增压机压力报警；除氧器压力报警；4减温、减压出口压力报警；5氨、空气混合器温度报警；锅炉水温度、硫酸温度报警；6流量、组分监测联锁报警7CO、H2S、NH3气体探头联锁报警8定期巡检4416较大危险4各单元巡检燃烧器未对燃烧室内火焰、各介质压力和烟囱压力进行检查；各电机轴承温度、转速、电流和润滑检查爆炸、灼烫、质量事故燃烧室内火焰、各介质压力和烟囱压力符合要求；各法兰连接、阀门无泄漏；各电机轴承温度、转速、电流和润滑正常；压力、温度、H2S有毒联锁报警2510显著危险空气氨混合器空气与氨的浓度不符合要求爆炸、中毒流量表、压力表、氨气联锁报警仪4416高度危险温度、压力、流量、体积比例未达到技术规定爆炸、中毒、灼烫温度、压力、流量表；压力、温度联锁报警4416高度危险SCR反应器反应器有腐蚀、损坏；催化剂有粉尘爆炸、中毒、灼烫反应器无腐蚀、损坏；催化剂无粉尘；压力、温度联锁报警4416高度危险SO2转化器转化器有腐蚀、损坏；催化剂是有粉尘；温度、压力不符合要求爆炸、中毒、灼烫转化器无腐蚀、损坏；催化剂无粉尘；温度、压力符合要求；压力、温度、H2S联锁报警4416高度危险废热锅炉及汽包本体泄漏、蒸汽温度、压力、液位不符合要求；未定时排污爆炸、中毒、灼烫温度、压力符合要求；压力、温度、H2S、液位联锁报警；安全阀、定期排污4416高度危险WSA冷凝冷却器酸气、空气温度不符合要求；管内管外压力相差较大，不符合要求设备损坏、管爆裂酸气、空气温度符合要求；管内管外压力符合要求；温度表、压力表、流量计及联锁报警4416高度危险酸中间循环系统酸槽、酸管、酸泵法兰、阀门硫酸泄漏灼伤、灼烫、中毒温度表、压力表、液位计等和泵联锁；两泵互备联锁4416高度危险除盐水装置树脂再生盐酸、氢氧化钠冲洗中毒、灼伤、灼烫洗眼器、防酸、防碱防护用器、护眼罩2510显著危险酸汽管道泄漏、温度、压力超标爆炸、中毒、灼烫、灼伤压力、温度、H2S联锁报警；安全阀；巡检两人以上4416高度危险煤气管道泄漏、温度、压力超标爆炸、中毒、灼烫压力、温度、H2S、CO联锁报警；安全阀；巡检两人以上4416高度危险5各泵运行准备工作未进行开车前的检查确认；管道、阀门、油箱油位；设备、电气、仪表、防护设施；盘车；诱发事故开车前检查包括管线、阀门、设备、仪表；248轻度危险开车未按操作规程顺序开车；中毒、爆炸、诱发事故按操作规程顺序开车；248轻度危险正常运行未检查机组液位、压力、温度、声音异常中毒、爆炸、诱发事故检查机组液位、压力、温度符合技术要求、声音无异常2510显著危险停车未按规程停车诱发事故按规程停车248轻度危险6巡检巡检路线没有按照规定进行巡回检查；诱发事故巡回检查操作指示牌；严格按照巡检制度执行。224轻度危险巡检时间未按照规定时间进行巡检诱发事故每小时巡检一次224轻度危险巡检内容未按照规定内容进行巡检诱发事故巡回检查内容巡检224轻度危险设备维护未按照要求进行设备日常维护诱发事故设备日常维护巡检标准；224轻度危险7特殊作业停车检修动火、临时用电、受限空间、吊装作业诱发事故办相关作业票、施工方案、安全措施4520极其危险重大12废热锅炉岗位工作危害分析+风险矩阵评价单位：焦炉、化产车间工作岗位：废热锅炉岗位工作任务：烟气余热回收序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检，交接班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患；5.未整理、清洁现场。诱发事故1.班前会；2.发放、监督穿戴安全帽、防静电工作服；224轻度风险较大风险2启动前准备锅炉启动前检查，汽包上水1.启动前未对锅炉系统全面检查；2.上水速度未控制；3.水位未按照操作规程执行；4.上水前后未进行记录；诱发事故规定了上水速、液位控制，上水过程巡回检查，上水前后进行记录等内容；224轻度风险3锅炉升压锅炉升压1.未按照升压速度进行升压；2.升压过程中未进行炉体检查；3.未注意观察升压过程的异常现象；4.升压前未对安全阀进行检查，安全阀未进行定期校验或故障；诱发事故锅炉升压操作规程，规定升压速度，升压过程检查等内容；3412显著风险4锅炉供汽汽包供汽1.供汽前汽包水位控制不正常；2.供汽过程未进行检查；3.供汽操作错误；水击控制汽包水位，供汽期间检查，供汽正确操作；3412显著风险5锅炉正常运行正常操作1.水位、压力不正常；2.未及时冲洗水位计；压力表未检查；3.锅炉超压运行；4.高低水位报警故障；5.安全阀故障或失效；6.给水装置故障；9.未按时排污；锅炉爆炸水位、压力等指标正常操作调整；安全阀定期检测；报警联锁定期测试；给水装置定期切换；按时排污正确排污；3515高度风险6停炉完全停炉未按照操作规程停炉；诱发事故将炉水全部放出248轻度风险紧急停炉出现紧急停炉的条件时，未进行紧急停炉锅炉爆炸锅炉运行中发现下列情况之一时，应立即停炉；1锅炉水位超出最低水位（连锁控制）；2不断加大给水及采取其它措施，但水位仍断续下降；3锅炉水位超过最高水位，经放水仍不能见到水位；4给水泵全部失效或给水系统故障，不能向锅炉进水；两台热水循环泵全部停止工作；5水位表或安全阀全部失效；6锅炉元件损坏，危及运行人员安全；7其它异常情况危及锅炉安全运行时。3515高度风险7维护保养未按照规程进行系统检查诱发事故1.检查给水泵、热水循环泵等辅机设备的运行情况，每班应检查轴承箱中油位及轴承的冷却情况，并按这些设备的使用说明进行操作与维护。2．定期检查钢架，平台扶梯；3.为了防止停炉后的锅炉腐蚀，可用湿法保养短期内停炉可用湿法保养，但气候寒冷的地区为避免冻坏锅炉，需对锅炉进行保温，并不时运行循环泵，使炉内热水流动。248轻度风险8巡检巡检路线没有按照规定进行巡回检查；诱发事故巡回检查指示牌，严格按照巡检制度执行。224轻度风险巡检时间未按照规定时间进行巡检每小时巡检一次224轻度风险巡检内容未按照规定内容进行巡检诱发事故巡回检查指示牌，严格按照巡检制度执行。224轻度风险9安全规定不遵守安全规