YS-CK-01仓库管理程序

仓库管理程序文件编号:YS-CK-01版本号：A/0

2019-1-1批准:编制：顾朋川批准:批准日期：2019年1月1日生效日期:2019年1月1日仓库管理程序编号：YS-CK-01版号：A/0页码：-1-页数11目的规范仓库管理流程，提高仓库工作效率和质量。2适用范围本制度适用上海瑜舍健身服务有限公司所有商品类物资的收、发、存管理过程。3术语定义3.1退库：指物料返回到仓库或供应商处的业务活动。3.2安全库存：为了防止由于不确定性因素（如大量突发性订货、交货期突然延期等）而准备的缓冲库存。3.3库存周期：在一定范围内，库存物品从入库到出库的平均时间。4职责涉及部门或人员职责提供采购计划单、订单；亦理入库手续；联系供应商；。商品部采购提供调拨信息、亦理调拨物流；与供应商协调异常物料的处理。负责入库商品数量清点；入库摆放、标识；供应商送货单签收仓库经理负责领用；物料的配料、发放；调拨物料的包装、标识、自提物料装卸。负责仓库收发存环节的监督、指导、沟通、协调工作。

仓库管理程序编号：YS-CK-01版号：A/0页码：-2-页数1负责仓库盘点商品储存管理制度建立，流程标准化建立负责仓库日常管理5工作程序阶段流程说明和控制要求输出支持文件5.1商品采购单据汇总5.1.3商品采购负责人于当日下班前向仓库提交次日采购计划单，或博卡系统下单5.1.4采购计划单内容含：送货日期、采购员姓名、供货单位名称、物料名称、数量、单位等。有特殊情况时，应加注，做明确说明。例如指定部门使用的物料。5.1.5计划执行中需增加或减少采购计划单的项目时，需更改采购计划单并尽早在货到之前通知仓库经理并在系统中下达订单。采购计划单5.2商品入库管理5.2.1供应商送货应携带送货单、订单和相关检验报告等，送货单上应标明供应商名称、产品明细及价格等信息。

5.2.2来货后仓库及时通知商品采购或相关负责人验收。5.2.3仓库经理核对和标记采购订单、采购计划单，计划之外的应及时联系采购人员予以确认。5.2.5将物料入库分类存放并做好批次标识。5.2.6登记物料卡。5.2.7存根联单据与供应商送货单、订单匹配、存档。5.3商品储存管理5.3.1仓库经理负责划定物料的存储区、特检区、隔离区，并张贴标识；所有入库物料验收时都要在特检区内完成。5.3.2仓库经理确定每种物料的具体货位，根据先进先出作业原则和不同时期物料入库数量的变化对货位进行调整。5.3.3仓库按不同物料对环境的特定储存条件要求进行物料储存，并持续保持储存需要的环境条件，例如温度、潮湿度、洁净度等。仓库经理每日对仓库温湿度、安全隐患和6S等进行巡检并记录。5.3.4根据商品存放条件进行存放保管，防止由于保存不当导致变质损坏。5.3.5在物料储存过程中，仓库经理发现库内物料异临保商品统计表页码：一3-页数1仓库管理程序编号：仓库管理程序编号：YS-CK-01版号：A/0页码：-3-页数1常时，例如（胀包、渗漏，破损），应及时通知采购复核，如确实有问题时，仓库将问题物料移入隔离区进行隔离，仓库跟进异常物料的处理进度。5.3.6定期对商品库保质期进行盘点，剩余五分之一保质期时上报相关部门。5.4领料管理5.4.1货品申领参考最新库存情况，门店至少提前一天，分公司提前三天由领料人库存系统开具物料申请单并得到审核仓库打印领料单。5.42上海店以来总部领用为主，仓库不主动发货，货物20kg以上如有发快递需求经运营审批确认后执行！5.4.3代领物料的需持有委托部门委托书或使用部门提前邮件通知仓库，否则按领用人所在部门出账。5.4.4物料出库要复核单据。必须按领料单所列项目逐项复核，做到数量准确、单位正确。仓库复核单据后进行配料。5.4.5登记物料卡。5.4.6向提货人或领料人员亦清交接，亦理领料单手货品借用申请表页码：-4-页数1仓库管理程序编号：仓库管理程序编号：YS-CK-01版号：A/0页码：-4-页数1仓库管理程序编号：YS-CK-01版号：A/0页码：-5-页数1续并双方交接物料确认无误。5.4.7将单据进行系统记账并审核。5.4.8需发快递的门店（邮件经区经和运营批准）及外地分公司在收到仓库发出快件签收后48小时内回复是否正常收到物料，48小时内未回复的，仓库视同物料已收到无误，并进行账务审核处理！5.4.9原则不外借，借用物品填写相关表单审核批准后方可®取，对于借用造成的损耗，由借用人承担5.4.10城市运营定期制作开店计划，月初向总部商品报备开店计划，确认护理工具需求，仓库根据新店开业进度和货品必备表格配发店铺需求货品5.4.11总部人员申领仓库货品事先参照库存情况，需填写纸质商品申领单（货品名称、数量、金额），由审批后；仓库以终审单据为发货凭证配发货品，申领人当面交接货品并签收申领单；5.4.12内购人员前往行政及人事申请审核付款后，携凭据到仓库领取商品，双方交接确认签字5.4.13未按程序操作，为保证库存安全，仓库有权商品领用申请单

拒绝发货！5.5盘点管理5.5.1与采购及门店分公司协商发料及进料时间，在盘点时间内的进出料单独存放，单据按次日的日期进行处理。5.5.2每月的最后一天前做好盘点计划并对仓库商品按类别进行归集，保持集中。5.5.3盘点前打印空白盘点表，准备盘点工具如计算器，板夹等。5.5.4组织盘点人员及监盘人员到盘点现场；分配盘点小组及盘点区域。5.5.5盘点时仓库人员逐一清点数量，在盘点表的实盘数处登记数量，字迹清楚不允许涂改，如有错误按照横线修改法修改并签字确认。5.5.6盘点完成后盘点人及监督人签字确认。5.5.7仓库记帐员制作盘点差异表；在账目数量处填写系统库存，并核算出盈亏数量及金额；复印后复印件上交财务部。5.5.8盘点差异金额超过千元，需编制盘点差异报告，上报财务部。5.5.8根据领导批示根据差异表调整系统数据。盘点差异表5.6呆滞品管5.6.1每月要安排专人对库房内所有物料进行盘查，页码：一6一页数1仓库管理程序编号：仓库管理程序编号：YS-CK-01版号：A/0页码：-6-页数1理对发现的呆废料及时粘贴标识，标识内容包括品名、入库日期、生产日期、保质期和数量，并进行集中存放。5.6.2对发现的呆滞料要及时填写到《呆滞物报废申请表》上5.6.3对呆料产生的原因分析。并报上级主管进行审核。5.6.4根据上级主管签发的处理意见进行账务处理。5.6.5制定呆滞品预防措施。呆滞物报废申请表5.7商品退货管理5.7.1非公司原因的质量问题，原则上一律不予退货，特殊原因需要退货的，必须按流程报请公司领导审批同意方可退货。5.7.2以下情况公司一律不退货，破损渗漏退货，临近保质期退货，货品滞销退货5.7.3以下情况可与商品部联系，门店之间调拨，有产品使用质量问题的退货，商品发错退货，闭店退贝5.7.4退回的产品外观质量应是完整完好的。5.7.5亦理退货审批：对符合退货范围的产品，如需要退回总公司，技如下程序亦理审批手续：门店申页码：一7-页数1